第一篇：金審工程系統(tǒng)運行維護管理辦法

金審工程系統(tǒng)運行維護管理辦法

2007-08-02 15:19:00

〖發(fā)布日期:2007-08-02〗〖作者:〗

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（審辦計發(fā)〔2004〕143號）

第一章總則

第一條為使金審工程系統(tǒng)的運行維護和管理規(guī)范化、標準化、制度化，提高工程項目的運行維護管理水平，根據(jù)《金審工程建設管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法運行維護管理的工程項目內(nèi)容包括，金審工程建設的應用系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡設備及工程建設相關(guān)項目。

第二章機構(gòu)與職責

第三條審計署計算機技術(shù)中心為金審工程系統(tǒng)運行維護和管理單位。在審計署審計信息系統(tǒng)建設規(guī)劃領(lǐng)導小組（以下簡稱領(lǐng)導小組）的領(lǐng)導下，負責金審工程系統(tǒng)運行的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導，負責審計署機關(guān)（含派出審計局、在京直屬事業(yè)單位，下同）的系統(tǒng)運行維護和管理工作。

第四條辦公廳負責系統(tǒng)運行經(jīng)費的預算編報和預算安排，辦理用款申請和國庫集中支付手續(xù)，檢查指導經(jīng)費的管理使用，負責決算編報。

計算機技術(shù)中心負責提出署機關(guān)系統(tǒng)運行經(jīng)費的用款計劃，辦理會計核算和決算編制。行政事業(yè)司負責、監(jiān)察局參與對金審工程系統(tǒng)運行經(jīng)費管理使用情況的審計監(jiān)督。金審工程運行經(jīng)費的管理使用，執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定和署《金審工程運行經(jīng)費管理辦法》的規(guī)定。

第五條署保密委員會辦公室對涉及國家秘密信息系統(tǒng)的運行維護和管理，負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。

第六條特派員辦事處負責本辦的系統(tǒng)運行維護和管理工作，負責本辦系統(tǒng)運行經(jīng)費的管理使用和決算編制。

第七條省級地方審計機關(guān)按照審計署系統(tǒng)運行維護的指導意見，搞好本地區(qū)的信息化系統(tǒng)運行維護和管理工作。

第三章系統(tǒng)運行維護管理

第八條金審工程系統(tǒng)運行維護實行主要依靠內(nèi)部力量同時利用外部力量相結(jié)合的項目管理辦法。

第九條運行維護項目計劃的提出與審批。計算機技術(shù)中心依據(jù)系統(tǒng)運行維護的實際需要提出年度項目計劃、經(jīng)費預算和進度安排，報主管審計長或領(lǐng)導小組批準后實施。

第十條根據(jù)實際工作的需要，計算機技術(shù)中心可以把部分系統(tǒng)運行維護項目委托給社會IT公司承擔，或購買其相關(guān)服務，也可以聘請外部技術(shù)人員完成有關(guān)項目任務。對外委托項目，按照政府采購有關(guān)規(guī)定，實行政府集中采購或部門采購。

第十一條應用系統(tǒng)的運行維護。計算機技術(shù)中心負責署機關(guān)應用系統(tǒng)的正常運行。在工程建設試運行期或運行初期，為確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，可以委托社會IT公司或聘請外部技術(shù)人 1

員承擔部分運行維護任務。應用系統(tǒng)的功能擴充、系統(tǒng)升級更版、數(shù)據(jù)建設、應用系統(tǒng)的部署、培訓、服務和使用指導等，可以委托社會IT公司或聘請外部技術(shù)人員承擔。

第十二條網(wǎng)絡系統(tǒng)的運行維護。計算機技術(shù)中心負責署機關(guān)局域網(wǎng)網(wǎng)絡系統(tǒng)的運行維護和網(wǎng)絡管理，外部網(wǎng)絡資源的運行維護按照采購合同的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條安全系統(tǒng)的運行維護。計算機技術(shù)中心負責署機關(guān)的系統(tǒng)安全，需要專業(yè)安全公司支持的可實行委托，或購買其相關(guān)服務。

凡是對外委托的運行維護項目，都要根據(jù)信息系統(tǒng)的涉密或安全等級情況，嚴格執(zhí)行國家關(guān)于涉及國家秘密信息系統(tǒng)和系統(tǒng)安全等級保護的有關(guān)管理規(guī)定。

第十四條計算機網(wǎng)絡設備的運行維護。計算機技術(shù)中心負責署機關(guān)計算機網(wǎng)絡設備的運行維護，并按照設備采購合同的規(guī)定，定期協(xié)調(diào)維護，確保設備的完好運行。

第十五條計算機技術(shù)中心負責組織、協(xié)調(diào)、指導特派辦和地方審計機關(guān)的應用系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡設備的運行維護和管理工作。

為有效地組織審計署與特派辦、地方審計機關(guān)審計信息系統(tǒng)運行維護的信息溝通和反饋，以提供及時的運行維護指導，可建立服務網(wǎng)站和熱線電話等呼叫響應系統(tǒng)。

第四章附則

第十六條特派辦審計信息系統(tǒng)的運行維護參照本辦法第十至十四條的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。地方審計機關(guān)的審計信息系統(tǒng)的運行維護可參照制定相應的管理辦法。

第十七條信息系統(tǒng)的運行維護和管理，國家有規(guī)定的，從其規(guī)定執(zhí)行。

第十八條要積極探索審計信息系統(tǒng)運行維護和管理的良性循環(huán)的有效機制和辦法，以確保審計信息系統(tǒng)的建設發(fā)展和有效運行。

第十九條本辦法由署計算機技術(shù)中心負責解釋。

第二十條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：系統(tǒng)運行維護管理制度

系統(tǒng)運行維護管理制度

（一）系統(tǒng)維護員按照相應應用系統(tǒng)的要求，設置軟件的系統(tǒng)運行及操作環(huán)境。

（二）系統(tǒng)運行環(huán)境及操作環(huán)境參數(shù)設定后，如工作需要改動時，由系統(tǒng)維護員提出書面申請，經(jīng)“中心”領(lǐng)導批準后，方可實施改動。實施時不得單人操作。

（三）用于服務器及其外設、終端，專機專用，非指定人員未經(jīng)許可不得使用，不得改變專機的用途。

（四）各終端需要安裝工具軟件時，須經(jīng)系統(tǒng)維護員同意，并由系統(tǒng)維護人員協(xié)助安裝。

（五）任何人員不得使用非授權(quán)密碼，不得直接打開數(shù)據(jù)庫文件隨意增、刪、修改數(shù)據(jù)。系統(tǒng)維護員進行系統(tǒng)維護操作時要作詳盡記錄。

（六）系統(tǒng)維護員要加強日常檢查監(jiān)督，定期對計算機系統(tǒng)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范操作應及時予以糾正，并制定有效措施，以防止同類事項重復發(fā)生。

（七）主機房禁止無關(guān)人員進入。系統(tǒng)維護員應建立系統(tǒng)操作登記簿，記錄操作人、操作內(nèi)容和操作時間。

內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學信息與網(wǎng)絡中心

2010年3月1日

第三篇：網(wǎng)絡運行維護管理辦法

網(wǎng)絡運行維護管理辦法

一、管理運行維護網(wǎng)絡工作的基本任務：

1、2、保證全網(wǎng)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、可靠地運行。迅速準確地排除各種故障。

二、對網(wǎng)絡管理和維護人員的基本要求：

1、牢固樹立服務質(zhì)量意識。網(wǎng)絡管理、維護人員要密切配合，協(xié)作處理出現(xiàn)的各種故障。下級要服從上級的領(lǐng)導，逐級匯報，認真負責地做好維護和管理工作。

2、強化管理，標準明確，責任落實，管理到位，定期檢查，嚴格考核。

3、熟悉維護工作對象（包括網(wǎng)絡、系統(tǒng)、線路、設備），熟悉維護規(guī)程和維護技術(shù)指標，操作熟練，技術(shù)精通，保障有力。

4、認真做好本職工作，努力鉆研技術(shù)和業(yè)務，不斷提高維護技術(shù)水平和自身素質(zhì)。

5、維護人員必須經(jīng)過培訓并考核合格后方能上崗。定期組織崗位培訓和考核。

三、本規(guī)程是各級維護和管理工作的重要依據(jù)，各職能管理和維護人員應該加強理解，將維護規(guī)程落實到工作中去。

四、網(wǎng)絡維護人員崗位職責：

1、對設備進行日常維護，檢查指定設備的衛(wèi)生、溫度、外觀、接口、連線等，并做設備管理日志記錄。

2、定期檢查指定設備的運行性能，發(fā)現(xiàn)異常時，及時報告。

3、之前負責的設備發(fā)生故障時，應隨時接受和執(zhí)行設備操作指示。

4、積極提出相關(guān)設備維護的合理化建議，并在認可后負責實施。

五、密碼管理

系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一管理密碼，注意保密；定期修改密碼并符合保密要求，修改后密碼及時上報系統(tǒng)管理員。

六、日常維護的定期維護的規(guī)定

1、日常維護應在業(yè)務空閑時進行，發(fā)現(xiàn)不正常情況應及時處理并詳細記錄，處理不了的問題，應立即向主管人員報告。

2、定期維護一般分為半年檢查和一年檢查等。設備在定期維護后，應有詳細記錄。

七、網(wǎng)絡設備管理應嚴格遵循下列原則：1、2、3、所有網(wǎng)絡設備嚴格執(zhí)行專人負責制。未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，嚴禁設備維護人員拆卸、調(diào)試設備。各有關(guān)人員應該相互配合協(xié)作，嚴格執(zhí)行本規(guī)程規(guī)定的設備維護操作指示。

八、加強管理，以確保設備的完好。設備完好的主要標準為：

1、2、各類設備的電氣和IP性能應符合相應的技術(shù)指標要求。結(jié)構(gòu)完整，部件、備品（備盤）及備份軟件齊全，設備清潔。

3、運行正常，使用良好。

九、用戶帳號管理

1、主機上的用戶帳號應由“安全管理員”用戶的帳號在“安全管理員”處存檔。

2、“主機管理員”需要在主機上增減用戶帳號，需經(jīng)“安全管理員”同意，并由“安全管理員”記錄。

3、“主機管理員”有權(quán)在所管轄的機器上增減用戶帳號，但要在確保不影響系統(tǒng)安全的前提出下進行。

十、軟件包管理

1、“主機管理員”負責本機的軟件包的管理和維護；應對本機所安裝的軟件有詳細的清單，包括系統(tǒng)軟件的名稱、版本，所安裝應用軟件的名稱、版本、功能及安裝時間。

2、“主機管理員”在自己管轄的主機上增減軟件，需經(jīng)“安全管理員”同意，并作好記錄。

十一、備份管理1、2、每月對系統(tǒng)、郵箱等進行定期與不定期備份。備份數(shù)據(jù)刻盤長期保存。

十二、系統(tǒng)安全管理1、2、3、制定主機用戶密碼的維護規(guī)則。任何帳號生成后，禁止使用缺省密碼作力密碼使用。密碼長度大于6位，且應該上字母（大小寫）、符號、數(shù)字混合使用。

4、避免使用自己（或親屬、朋友）的姓名、生日等易被他人猜到的信息作為密碼，避免使用與自己的用戶名相關(guān)的信息作為密碼。

5、用戶要妥善管理自己的帳號/密碼，用戶的密碼嚴禁被他人使用（若有需求，可在“主機管理員”的同意下開臨時帳號）。

6、由于主機用戶自己的帳號/密碼管理不善，造成系統(tǒng)安全性問題（如口令過于簡單，被黑客猜到進入系統(tǒng)），由該密碼的所有者負相應的責任。

7、當用戶登錄主機（輸入密碼）的時候，應讓他人回避，以避免密碼泄露。

8、主機用戶最少每月修改一次自己的密碼；超級用戶口令最少每月檢查一次，最少2個月修改一次。

第四篇：“金審工程”目標考核辦法

附件

2長治市審計機關(guān)“金審”工程

目標考核辦法

第一條：為了加強和改進我市審計機關(guān)信息化建設目標考核工作，進一步提高運用計算機審計的質(zhì)量和水平，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用對象為各縣、市、區(qū)審計局，市局各科室。

第三條：信息化建設工作目標考核實行以100分為基分的辦法。

第四條：建立了符合金審工程要求的計算機審計專網(wǎng)，得10分。沒有建立審計專網(wǎng)，不得分。建立了審計專網(wǎng)但不符合要求的，得8分。

第五條：開通了廣域網(wǎng)，得10分。沒有開通廣域網(wǎng)，不得分。

第六條：部署“審計管理系統(tǒng)（OA）”，并正常起草接收傳發(fā)文件的，得10分。沒有部署完成，或使用不正常的，扣5分。

第七條：能按照要求加強審計業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫建設，得15分。

（1）計劃管理員將正式的審計計劃全部錄入OA，形成審計計劃項目管理庫，得3分。

（2）審計人員在OA中更新被審計單位資料庫，得3分。

（3）審計人員在審計過程中積累的審計師經(jīng)驗，形成審計專家經(jīng)驗方法庫，得3分。

（4）能生成的審計現(xiàn)場數(shù)據(jù)包，形成審計成果資料庫，得3分。

（5）能充實法律法規(guī)，完善審計法規(guī)庫，得3分。

第八條：在審計項目中必須有一個項目運用“現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（AO）”軟件進行審計，得15分。

一個完整的計算機審計項目包括以下要素：

（1）在OA中制訂下達審計計劃，分解成審計項目，得

1.5分。

（2）進行計算機審計的審前調(diào)查，編制計算機審計方案，得1.5分。

（3）在OA上下載相關(guān)文件、資料，在AO上創(chuàng)建審計項目，引入資料數(shù)據(jù)，進行項目組管理，得3分。

（4）審計組運用AO，能成功導入電子數(shù)據(jù)，實施審計分析抽樣，編制審計日記、審計底稿、審計證據(jù)，組內(nèi)復核，形成審計組的審計報告，形成項目檔案數(shù)據(jù)包、審計臺賬數(shù)據(jù)包、被審計單位數(shù)據(jù)包，得6分。

（5）審計組通過AO與OA的交互，上報現(xiàn)場數(shù)據(jù)包，審計機關(guān)領(lǐng)導查閱、反饋意見，得1.5分。

（6）審計項目結(jié)束時，報送審計檔案、審計臺帳，更新被審計單位資料庫信息，得1.5分。

第九條：能正常使用“全省電子公文郵件（VPN）系統(tǒng)”

收發(fā)電子公文的，得10分。使用不正常的，扣5分。

第十條：能夠嚴格按照《保密法》、《審計法》及有關(guān)制度的規(guī)定，嚴格保密制度，避免發(fā)生電子數(shù)據(jù)與文檔失密、泄密事件的，得10分。

第十一條：計算機及網(wǎng)絡設備的維護與安全使用情況良好，能定期進行計算機與網(wǎng)絡設備的維護與保養(yǎng)，避免病毒感染與攻擊，有效預防計算機及網(wǎng)絡設備的重大安全事故的，得10分。

第十二條：能夠嚴格按照省廳、市局的要求及時做好有關(guān)信息化建設其他各項工作的，得10分。

加分項目：

第十三條：在審計項目中運用“現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（AO）”軟件進行審計，除必須完成項目外,每一個項目加10分。

第十四條：上報計算機審計應用實例或?qū)徲媽＜医?jīng)驗，符合要求的，每個項目加5分。得到省廳、審計署表彰的，每個項目另加10分。

第十五條：參加審計署AO培訓認證考試并合格的，每1人加3分。

第十六條：本考核辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：空調(diào)系統(tǒng)運行維護條例

中國科技館空調(diào)系統(tǒng)運行維護條例

一、空調(diào)機房

1、值班人員每天巡查兩次；

2、開機前檢查空調(diào)機組各功能段內(nèi)是否有雜物；

3、檢查空調(diào)機組控制柜運行指示燈是否顯示正常；

4、檢查空調(diào)機組冷(熱)水供回水溫度和壓力，并記錄；

5、檢查空調(diào)機組冷凝水排水是否通暢；

6、檢查風機轉(zhuǎn)動是否正常，有無異響，皮帶是否松動，電機溫度是否過高；

7、檢查電子凈化裝置控制柜是否顯示正常；

8、檢查加濕器工作是否正常，軟化水壓力是否正常；

9、負責保持機房內(nèi)清潔干凈。

二、展廳

1、值班人員每天巡查四次；

2、檢查VAV末端控制柜運行指示燈是否顯示正常；

3、檢查VAV末端溫控器運行狀態(tài)；

4、檢查VAV末端運行是否有異響；

5、記錄展廳內(nèi)溫度。

三、辦公區(qū)

1、值班人員每天巡查四次；

2、檢查VRV室內(nèi)機和室外機控制柜開關(guān)是否顯示正常；

3、檢查VRV室內(nèi)機溫控器運行狀態(tài)和模式；

4、檢查VRV室內(nèi)機和室外機運轉(zhuǎn)是否有異響；

5、記錄辦公區(qū)及走廊溫度。

四、屋頂冷卻塔

1、值班人員每天巡查兩次；

2、開機前檢查塔體內(nèi)是否有雜物；

3、檢查冷卻塔控制柜運行指示燈是否顯示正常；

4、檢查電機葉輪轉(zhuǎn)動是否有異響或振動；

5、檢查塔內(nèi)水流和水位是否正常；

6、檢查冷卻塔補水系統(tǒng)是否正常；

7、檢查塔體各連接部件是否緊固；

8、負責冷卻塔表面及內(nèi)部衛(wèi)生清潔。

五、制冷機房

1、值班人員每隔一小時查看制冷機組的運行狀態(tài)參數(shù)，并記錄；

2、檢查冷卻水泵、冷凍水泵、乙二醇循環(huán)泵控制柜運行指示燈是否顯示正常；

3、檢查水泵電機軸承溫度是否正常，運轉(zhuǎn)時是否有異響及振動；

4、檢查制冷主機是否運轉(zhuǎn)正常，是否有異響；

5、檢查射頻水處理器工作是否正常；

6、檢查加藥裝置工作是否正常；

7、檢查軟化水裝置工作是否正常；

8、檢查真空脫氣機工作是否正常；

9、檢查水箱內(nèi)水位是否正常，浮球閥是否正常；

10、檢查各系統(tǒng)補水是否正常，定壓電接點壓力表是否正常；

11、檢查主機、水泵、板換壓力表和溫度計讀數(shù)是否正常，并記錄；

12、檢查蓄冰槽管道及各閥門嚴密性，制冰工況時，檢查蓄冰槽內(nèi)結(jié)冰情況；

13、負責保持機房內(nèi)清潔干凈。