第一篇:審計(jì)署辦公廳關(guān)于印發(fā)《金審工程項(xiàng)目管理辦法》
審計(jì)署辦公廳關(guān)于印發(fā)《金審工程項(xiàng)目管理辦法》(修訂稿)的通知(審辦計(jì)發(fā)[2005]180號(hào))審計(jì)署辦公廳關(guān)于印發(fā)《金審工程項(xiàng)目管理辦法》(修訂稿)的通知
審辦計(jì)發(fā)[2005]180號(hào) 2005年12月31日
各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)審計(jì)廳(局),署機(jī)關(guān)各單位、各 特派員辦事處、各派出審計(jì)局:
《金審工程項(xiàng)目管理辦法》(審辦計(jì)發(fā)[2002]131號(hào))自2002年執(zhí)行以來(lái),對(duì)金審工程一 期項(xiàng)目的建設(shè)管理起到了積極的推動(dòng)作用。為了更好地加強(qiáng)二期項(xiàng)目的建設(shè)管理,經(jīng)署領(lǐng)導(dǎo) 同意,現(xiàn)將《金審工程項(xiàng)目管理辦法》(修訂稿)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。
執(zhí)行中如有問(wèn)題,請(qǐng)與署信息化建設(shè)辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系人及電話:陳立民,(010)68301002。
金審工程項(xiàng)目管理辦法(2005年12月修訂)
第一章 總 則
第一條 總結(jié)金審工程一期項(xiàng)目的建設(shè)管理實(shí)踐,對(duì)審計(jì)署2002年10月制定的《金審工 程項(xiàng)目管理辦法》(審辦計(jì)發(fā)[2002]131號(hào))進(jìn)行補(bǔ)充和完善,修訂《金審工程項(xiàng)目管理辦 法》。
第二條 本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指金審工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)下的單項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單 位是指審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)局部工程建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)和信息資源庫(kù)建設(shè)、編制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等 的部門(mén)、單位及其工程(項(xiàng)目)組。
第三條 建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容范圍包括:金審工程應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、信息資源 建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)、工程管理建設(shè)、工程檔案建設(shè),以及系統(tǒng)服務(wù)體系建設(shè)等。建設(shè)項(xiàng)目 管理范圍包括:工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、實(shí)施和竣工驗(yàn)收等。
第四條 建設(shè)項(xiàng)目的管理,執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)和國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法中 關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收等方面的規(guī)定。
第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)和招標(biāo)投標(biāo)
第五條 項(xiàng)目立項(xiàng)管理。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)方案確定的項(xiàng)目計(jì)劃。根據(jù)審計(jì)信息化建設(shè)的實(shí)際情況,需要增加立項(xiàng) 的建設(shè)項(xiàng)目,由有關(guān)部門(mén)向信息化建設(shè)辦公室提出立項(xiàng)申請(qǐng)。
第六條 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告包括建設(shè)項(xiàng)目的必要性、可行性、業(yè)務(wù)和功能需求、運(yùn)行條件及投 資等。新增項(xiàng)目經(jīng)信息化建設(shè)辦公室審查,建設(shè)規(guī)模較大、建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目需征求 金審工程專家咨詢委員會(huì)的意見(jiàn),報(bào)主管審計(jì)長(zhǎng)同意后,列入項(xiàng)目計(jì)劃。
第七條 項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu) 法》的規(guī)定,招標(biāo)方式執(zhí)行國(guó)家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案。
第八條 信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)工作。根據(jù)金審工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況,提出項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃,經(jīng)招標(biāo)工作組審查,報(bào)主管審計(jì)長(zhǎng)同意后實(shí)施。
第九條 各特派員辦事處承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目,由各特派員辦事處按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)方案 和國(guó)家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定,組織招標(biāo)工作,簽訂項(xiàng)目合同,組織項(xiàng)目實(shí)施,負(fù)責(zé)項(xiàng)目自驗(yàn) 收和后期運(yùn)行維護(hù)等工作。
第十條 應(yīng)用軟件和信息資源等建設(shè)項(xiàng)目的定制,采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。項(xiàng)目需求報(bào)告經(jīng) 征求專家咨詢委員會(huì)意見(jiàn)或組織評(píng)審后,由信息化建設(shè)辦公室組織招標(biāo)。鑒于金審工程應(yīng)用 軟件大多采用原形法開(kāi)發(fā),為保持應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、完善和運(yùn)行維護(hù)的連續(xù)性,應(yīng)用軟件的招 標(biāo)投標(biāo)內(nèi)容,可分為新建內(nèi)容、完善內(nèi)容和運(yùn)行維護(hù)內(nèi)容,一次招標(biāo)、分期簽訂合同。
第十一條 審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)的應(yīng)用軟件和信息資源庫(kù)的需求報(bào)告或定制,以及系統(tǒng)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范、人員培訓(xùn)及工程管理等建設(shè)項(xiàng)目,采取審計(jì)署下達(dá)任務(wù)書(shū)的方式。
第三章 項(xiàng)目實(shí)施管理
第十二條 建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。各項(xiàng)目承擔(dān)單位要建立責(zé)任制,明確項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人和具體責(zé)任人。信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)定期組織檢查各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和投資情 況,協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè),組織建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收。
第十三條 審計(jì)署機(jī)關(guān)的局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目,由計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé),對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度 與質(zhì)量,包括網(wǎng)絡(luò)布線和機(jī)房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運(yùn)行等,進(jìn)行檢查監(jiān) 督,并組織自驗(yàn)收。
第十四條 各特派員辦事處的局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目,由特派員辦事處負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度 與質(zhì)量,包括網(wǎng)絡(luò)布線和機(jī)房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運(yùn)行等進(jìn)行檢查監(jiān)督,并組織自驗(yàn)收。
第十五條 應(yīng)用軟件定制和完善的方式和程序。繼續(xù)實(shí)行金審工程一期建設(shè)項(xiàng)目中采用 的“甲方項(xiàng)目組與服務(wù)商捆綁,共同開(kāi)發(fā)、完善應(yīng)用軟件”的合作方式。定制和完善應(yīng)用軟 件應(yīng)成立甲方項(xiàng)目組。署計(jì)算機(jī)技術(shù)中心作為金審工程各系統(tǒng)的技術(shù)支持和運(yùn)行維護(hù)單位,在應(yīng)用軟件的定制和完善中,要指定項(xiàng)目責(zé)任人,以加入甲方項(xiàng)目組或牽頭甲方項(xiàng)目組的方 式提供技術(shù)支持,重點(diǎn)負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)需求、定制和完善方面的技術(shù)支持和技術(shù)性驗(yàn)收。
第十六條 應(yīng)用軟件定制和完善的程序。由甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人提出應(yīng)用軟件項(xiàng)目 定制和完善的需求任務(wù)書(shū)(附件1),經(jīng)信息化建設(shè)辦公室組織論證,作為招標(biāo)項(xiàng)目的定制和 完善依據(jù)。
第十七條 甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目需求任務(wù)書(shū),負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)人的設(shè) 計(jì)、編程、系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行,以及中標(biāo)人的項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告和項(xiàng)目完工報(bào)告等進(jìn)行檢查監(jiān) 督。
第十八條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理,參照第十五條至第十七條的規(guī) 定執(zhí)行。
第四章 項(xiàng)目驗(yàn)收
第十九條 項(xiàng)目驗(yàn)收。執(zhí)行國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于《國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦 法》關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定。
第二十條 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的基本要求是:必須完成項(xiàng)目需求任務(wù)書(shū)和項(xiàng)目合同規(guī)定的各 項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容和要求,符合國(guó)家有關(guān)信息系統(tǒng)、系統(tǒng)安全與保密的各項(xiàng)規(guī)定,通過(guò)相關(guān)的測(cè)試 程序和試運(yùn)行,完成相關(guān)的培訓(xùn)工作,落實(shí)售后服務(wù)措施等。
第二十一條 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的檔案資料應(yīng)包括:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況、項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量 完成情況、項(xiàng)目投資完成情況、項(xiàng)目檔案建設(shè)情況。
第二十二條 應(yīng)用軟件和信息資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件:完成建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究 報(bào)告或需求任務(wù)書(shū)確定的各項(xiàng)任務(wù),各項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)方案要求,系統(tǒng)通過(guò)各項(xiàng)測(cè)試和試運(yùn) 行,并完成運(yùn)行服務(wù)期規(guī)定的任務(wù);各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和《軟件開(kāi)發(fā)指 南》的規(guī)定;各類文檔、資料,包括系統(tǒng)源程序、版權(quán)承諾書(shū)等完整、真實(shí);合同執(zhí)行情況 良好。
第二十三條 網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件:完成工程合同規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容,各項(xiàng)技術(shù) 指標(biāo)通過(guò)測(cè)試并符合要求;中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí);監(jiān)理記錄完整、真 實(shí);通過(guò)審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收;工程設(shè)施的設(shè)備、材料,賬實(shí)相符,工程投資符合合同的要求等。
第二十四條 設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件:完成采購(gòu)合同規(guī)定的設(shè)備和供貨期,各類設(shè)備 的技術(shù)指標(biāo)符合要求;完成設(shè)備安裝并通過(guò)調(diào)試運(yùn)行;中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完 整、真實(shí);通過(guò)審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收;各類設(shè)備賬實(shí)相符,投資符合 合同規(guī)定。
第二十五條 安全建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件:完成合同規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容,安全系統(tǒng)方案和各 項(xiàng)建設(shè)符合國(guó)家關(guān)于安全和涉密信息系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定,系統(tǒng)通過(guò)測(cè)試和試運(yùn)行并符合要求; 中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí);通過(guò)審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn) 收;通過(guò)國(guó)家和署有關(guān)安全與保密部門(mén)的驗(yàn)收;投資符合合同規(guī)定。
第二十六條 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的驗(yàn)收條件:完成系統(tǒng)集成合同規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容,編制的系 統(tǒng)方案滿足審計(jì)業(yè)務(wù)和管理需求;所集成的系統(tǒng)通過(guò)測(cè)試和試運(yùn)行,各項(xiàng)工程技術(shù)、應(yīng)用信 息系統(tǒng)、安全與保密等指標(biāo)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定;中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真 實(shí);投資符合合同規(guī)定。
第二十七條 其他項(xiàng)目的驗(yàn)收條件,參照第二十條至第二十六條的相應(yīng)規(guī)定。
第二十八條 建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收,由信息化建設(shè)辦公室和計(jì)算機(jī)技術(shù)中心組織專家咨詢委 員會(huì)有關(guān)專家、項(xiàng)目承擔(dān)單位、項(xiàng)目中標(biāo)單位、系統(tǒng)集成商等實(shí)施,必要時(shí)請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門(mén) 參加。項(xiàng)目承擔(dān)單位提出項(xiàng)目驗(yàn)收請(qǐng)示報(bào)告。驗(yàn)收工作形成項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告,報(bào)主管審計(jì) 長(zhǎng)或領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
第二十九條 工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的內(nèi)容,包括工程建設(shè)總體情況,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、人員培訓(xùn)情況,總投資和分項(xiàng)投資情況,各類資產(chǎn)清 單,效益和風(fēng)險(xiǎn)分析等。報(bào)告所附資料包括第二十條至第二十七條中的相關(guān)資料,以及各項(xiàng) 目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第三十條 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的內(nèi)容,包括建設(shè)項(xiàng)目確定的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、培訓(xùn)等完成情 況,技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)符合性情況,投資完成情況,檔案建設(shè)情況,以及效益和風(fēng)險(xiǎn)分析等。所附 資料包括第二十條至第二十九條中的相關(guān)資料。
第三十一條 金審工程建設(shè)項(xiàng)目或總體工程的初步驗(yàn)收,由審計(jì)署審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī) 劃領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組)領(lǐng)導(dǎo),信息化建設(shè)辦公室、計(jì)算機(jī)技術(shù)中心具體負(fù)責(zé),邀 請(qǐng)國(guó)家主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén),組織審計(jì)系統(tǒng)相關(guān)部門(mén),專家咨詢委員會(huì),主要中標(biāo)單位等共 同進(jìn)行。信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)提出初步驗(yàn)收請(qǐng)示報(bào)告,驗(yàn)收工作形成初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,報(bào)國(guó) 家主管部門(mén)組織竣工驗(yàn)收。
第三十二條 工程項(xiàng)目移交。建設(shè)期或總體工程驗(yàn)收合格,信息化建設(shè)辦公室將工程建 設(shè)的各類文檔資料移交給負(fù)責(zé)工程運(yùn)行維護(hù)部門(mén)。
第五章 應(yīng)用軟件的推廣與服務(wù)
第三十三條 信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的推廣部署工作。審計(jì)署通過(guò)《金審工程 服務(wù)網(wǎng)站》和熱線電話,向?qū)徲?jì)署派出機(jī)構(gòu)和地方各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提供金審工程各系統(tǒng)的咨詢 服務(wù),提供應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)信息、技術(shù)服務(wù)信息,并征集對(duì)應(yīng)用軟件使用的意見(jiàn)和建議。第三十四條 地方審計(jì)機(jī)關(guān)使用金審工程開(kāi)發(fā)的應(yīng)用軟件,向信息化建設(shè)辦公室提出申 請(qǐng)(附件2)。申請(qǐng)?jiān)瓌t上由省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一提出,省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)沒(méi)有申請(qǐng)的,地市審計(jì)機(jī) 關(guān)也可直接申請(qǐng)。
第三十五條 《審計(jì)管理系統(tǒng)(地方版)》的部署審查。地方審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用審計(jì)管 理系統(tǒng),軟硬件配置條件具備的,由信息化建設(shè)辦公室審查后,向應(yīng)用軟件服務(wù)商下達(dá)服務(wù) 委托書(shū)。地方審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)與應(yīng)用軟件服務(wù)商簽訂部署服務(wù)合同。部署完畢,地方審計(jì)機(jī)關(guān)依 據(jù)《審計(jì)管理系統(tǒng)地方版部署測(cè)試報(bào)告》(發(fā)布于《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》)進(jìn)行逐項(xiàng)測(cè)試合 格后,簽訂《審計(jì)管理系統(tǒng)地方版部署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,進(jìn)入運(yùn)行服務(wù)期。
第三十六條 《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)》的部署。審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng),繳 納應(yīng)用軟件注冊(cè)介質(zhì)和郵寄費(fèi),信息化建設(shè)辦公室審查后,郵寄應(yīng)用軟件(光盤(pán))和注冊(cè)介 質(zhì)。
第三十七條 聯(lián)網(wǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的部署。審計(jì)署正在組織研發(fā)對(duì)相關(guān)重要部門(mén)和行業(yè)實(shí) 施聯(lián)網(wǎng)審計(jì)的系統(tǒng),應(yīng)用軟件成熟后,將逐步在《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》提供信息。地方審計(jì) 機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用聯(lián)網(wǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng),參照第三十三條至第三十五條辦法執(zhí)行。
第三十八條 金審工程統(tǒng)一定制的應(yīng)用軟件,版權(quán)歸審計(jì)署所有。未經(jīng)所有權(quán)人允許,任何審計(jì)機(jī)關(guān)和應(yīng)用軟件服務(wù)商無(wú)權(quán)將其轉(zhuǎn)交其他機(jī)構(gòu)使用,也不能對(duì)其擅自復(fù)制、傳播、修改。對(duì)應(yīng)用軟件使用中的改進(jìn)意見(jiàn)和建議,通過(guò)金審工程服務(wù)網(wǎng)站或書(shū)面向信息化建設(shè)辦 公室提出。審計(jì)署統(tǒng)一組織功能完善或改版升級(jí),以保持應(yīng)用軟件版本的統(tǒng)一性,并統(tǒng)一部 署更新。
第三十九條 應(yīng)用軟件的使用、培訓(xùn)、服務(wù)和管理,仍執(zhí)行《金審工程應(yīng)用軟件使用管 理暫行辦法》(審辦計(jì)發(fā)[2004]31號(hào))的規(guī)定。
第六章 附則
第四十條 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行責(zé)任追究制度和表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度。項(xiàng)目實(shí)施中因管理不善,或失 職、失察,或營(yíng)私舞弊,造成項(xiàng)目招標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量有較大影響,或造成較大損失浪費(fèi) 的,追究項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第四十一條 建立項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。對(duì)金審工程建設(shè)項(xiàng)目的甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人 實(shí)行責(zé)任目標(biāo)獎(jiǎng),經(jīng)費(fèi)分別列入項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第四十二條 本辦法由信息化建設(shè)辦公室和計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第四十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行,原《金審工程項(xiàng)目管理辦法》(審辦計(jì)發(fā)[200 2]131號(hào))自行作廢。
附件:1.金審工程應(yīng)用軟件需求任務(wù)書(shū)(略)2.《審計(jì)管理系統(tǒng)(地方版)》部署申請(qǐng)書(shū)(略)
第二篇:金審工程系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
金審工程系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
2007-08-02 15:19:00
〖發(fā)布日期:2007-08-02〗〖作者:〗
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(審辦計(jì)發(fā)〔2004〕143號(hào))
第一章總則
第一條為使金審工程系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,提高工程項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)管理水平,根據(jù)《金審工程建設(shè)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法運(yùn)行維護(hù)管理的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括,金審工程建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。
第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第三條審計(jì)署計(jì)算機(jī)技術(shù)中心為金審工程系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和管理單位。在審計(jì)署審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)金審工程系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),負(fù)責(zé)審計(jì)署機(jī)關(guān)(含派出審計(jì)局、在京直屬事業(yè)單位,下同)的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和管理工作。
第四條辦公廳負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編報(bào)和預(yù)算安排,辦理用款申請(qǐng)和國(guó)庫(kù)集中支付手續(xù),檢查指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)的管理使用,負(fù)責(zé)決算編報(bào)。
計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)提出署機(jī)關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的用款計(jì)劃,辦理會(huì)計(jì)核算和決算編制。行政事業(yè)司負(fù)責(zé)、監(jiān)察局參與對(duì)金審工程系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理使用情況的審計(jì)監(jiān)督。金審工程運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的管理使用,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定和署《金審工程運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理辦法》的規(guī)定。
第五條署保密委員會(huì)辦公室對(duì)涉及國(guó)家秘密信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。
第六條特派員辦事處負(fù)責(zé)本辦的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和管理工作,負(fù)責(zé)本辦系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的管理使用和決算編制。
第七條省級(jí)地方審計(jì)機(jī)關(guān)按照審計(jì)署系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指導(dǎo)意見(jiàn),搞好本地區(qū)的信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和管理工作。
第三章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理
第八條金審工程系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)實(shí)行主要依靠?jī)?nèi)部力量同時(shí)利用外部力量相結(jié)合的項(xiàng)目管理辦法。
第九條運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃的提出與審批。計(jì)算機(jī)技術(shù)中心依據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的實(shí)際需要提出項(xiàng)目計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和進(jìn)度安排,報(bào)主管審計(jì)長(zhǎng)或領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。
第十條根據(jù)實(shí)際工作的需要,計(jì)算機(jī)技術(shù)中心可以把部分系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目委托給社會(huì)IT公司承擔(dān),或購(gòu)買其相關(guān)服務(wù),也可以聘請(qǐng)外部技術(shù)人員完成有關(guān)項(xiàng)目任務(wù)。對(duì)外委托項(xiàng)目,按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定,實(shí)行政府集中采購(gòu)或部門(mén)采購(gòu)。
第十一條應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)。計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)署機(jī)關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在工程建設(shè)試運(yùn)行期或運(yùn)行初期,為確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,可以委托社會(huì)IT公司或聘請(qǐng)外部技術(shù)人 1
員承擔(dān)部分運(yùn)行維護(hù)任務(wù)。應(yīng)用系統(tǒng)的功能擴(kuò)充、系統(tǒng)升級(jí)更版、數(shù)據(jù)建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)的部署、培訓(xùn)、服務(wù)和使用指導(dǎo)等,可以委托社會(huì)IT公司或聘請(qǐng)外部技術(shù)人員承擔(dān)。
第十二條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)。計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)署機(jī)關(guān)局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)管理,外部網(wǎng)絡(luò)資源的運(yùn)行維護(hù)按照采購(gòu)合同的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條安全系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)。計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)署機(jī)關(guān)的系統(tǒng)安全,需要專業(yè)安全公司支持的可實(shí)行委托,或購(gòu)買其相關(guān)服務(wù)。
凡是對(duì)外委托的運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目,都要根據(jù)信息系統(tǒng)的涉密或安全等級(jí)情況,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于涉及國(guó)家秘密信息系統(tǒng)和系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)的有關(guān)管理規(guī)定。
第十四條計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)署機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù),并按照設(shè)備采購(gòu)合同的規(guī)定,定期協(xié)調(diào)維護(hù),確保設(shè)備的完好運(yùn)行。
第十五條計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)特派辦和地方審計(jì)機(jī)關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)和管理工作。
為有效地組織審計(jì)署與特派辦、地方審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的信息溝通和反饋,以提供及時(shí)的運(yùn)行維護(hù)指導(dǎo),可建立服務(wù)網(wǎng)站和熱線電話等呼叫響應(yīng)系統(tǒng)。
第四章附則
第十六條特派辦審計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)參照本辦法第十至十四條的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。地方審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)可參照制定相應(yīng)的管理辦法。
第十七條信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理,國(guó)家有規(guī)定的,從其規(guī)定執(zhí)行。
第十八條要積極探索審計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和管理的良性循環(huán)的有效機(jī)制和辦法,以確保審計(jì)信息系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展和有效運(yùn)行。
第十九條本辦法由署計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第三篇:福建省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福建省海域使用金征收配套管理辦法的
福建省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福建省海域使用金征收配套管理辦法的通知
(閩政辦[2007]153號(hào))
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各市、縣(區(qū))人民政府,省人民政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu),各大企業(yè)、各高等院校:
《福建省海域使用金征收配套管理辦法》已經(jīng)省人民政府研究同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
福建省人民政府辦公廳 二○○七年八月二日
福建省海域使用金征收配套管理辦法
第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范我省海域使用金的征收與管理,維護(hù)國(guó)家海域所有權(quán)和海域使用權(quán)人的合法權(quán)益,促進(jìn)海域合理開(kāi)發(fā)和可持續(xù)利用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》、《福建省海域使用管理?xiàng)l例》、《財(cái)政部、國(guó)家海洋局關(guān)于加強(qiáng)海域使用金征收管理的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本省實(shí)際,制定本配套辦法。
第二條 凡在本省毗鄰陸地的平均大潮高潮線以下的海域及其水面、水體、海床和底土從事3個(gè)月以上的排他性開(kāi)發(fā)、利用等各種用?;顒?dòng)的單位和個(gè)人(以下簡(jiǎn)稱海域使用人),必須按照本辦法規(guī)定繳納海域使用金,領(lǐng)取海域使用證,方可使用海域。
臨時(shí)用海的海域使用金征收管理參照本辦法執(zhí)行。
第三條 海域使用金由縣級(jí)以上海洋行政主管部門(mén)依照批準(zhǔn)發(fā)放海域使用證的權(quán)限,在發(fā)證、年審或辦理海域使用權(quán)續(xù)期手續(xù)時(shí)征收。
其他任何部門(mén)、單位和個(gè)人一律不得向海域使用人征收海域使用金。
第四條 海域使用金是指國(guó)家以海域所有者身份依法出讓海域使用權(quán),而向取得海域使用權(quán)的單位和個(gè)人收取的權(quán)利金。海域使用金納入財(cái)政預(yù)算,實(shí)行“收支兩條線”管理,主要用于海域的規(guī)劃、整治、保護(hù)和管理。
第五條 海域使用金包括海域出讓金、海域轉(zhuǎn)讓金和海域租金。
(一)海域出讓金是指國(guó)家將海域使用權(quán)在一定時(shí)限內(nèi)有償出讓給海域使用人時(shí),按照規(guī)定向海域使用人收取的海域使用權(quán)出讓價(jià)款。海域使用期滿后,海域使用人經(jīng)批準(zhǔn)續(xù)期使用而繳納的海域使用權(quán)出讓價(jià)款,也屬海域使用金。
(二)海域轉(zhuǎn)讓金是指通過(guò)有償出讓形式取得的海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人開(kāi)發(fā)、利用時(shí),就其所取得的增值額按規(guī)定的比例,向國(guó)家繳納的海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓增值的部分價(jià)款。
(三)海域租金是指在不轉(zhuǎn)讓海域使用權(quán)的條件下,海域使用人將通過(guò)有償出讓形式取得的海域使用權(quán)出租給他人開(kāi)發(fā)、利用時(shí),就其所取得的租金收入按規(guī)定的比例,向國(guó)家繳納的海域使用權(quán)出租收入的部分價(jià)款。
第六條 海域使用金統(tǒng)一按照財(cái)政部、國(guó)家海洋局制定的海域使用金征收標(biāo)準(zhǔn)計(jì)征。國(guó)家未制定的分別按下列標(biāo)準(zhǔn)征收:
(一)農(nóng)業(yè)填海造地用海
填海造地用于農(nóng)業(yè)耕種的按填海造地用海征收標(biāo)準(zhǔn)的3%一次性計(jì)征,所繳納的海域使用金在上繳中央財(cái)政后的地方留成部分,經(jīng)批準(zhǔn)后由各級(jí)財(cái)政全額返還項(xiàng)目業(yè)主;填海后改變農(nóng)業(yè)耕種用途的,按填海造地用海征收標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)交海域使用金。
(二)鹽業(yè)用海
潮間帶納潮制鹽用海,按占用潮間帶面積,每年每畝1元計(jì)征。
(三)養(yǎng)殖用海
1.已建池塘(包括圍海)、灘涂海水養(yǎng)殖和淺海筏式養(yǎng)殖(含區(qū)間距),每年每畝20元計(jì)征。
2.淺海底播養(yǎng)殖,按每年每畝30?50元計(jì)征;部分條件優(yōu)越的海域,每年每畝最高不得超過(guò)100元計(jì)征。
3.海上網(wǎng)箱養(yǎng)殖,按實(shí)際占用水面,每年每畝100-200元計(jì)征。港灣外新發(fā)展的網(wǎng)箱養(yǎng)殖,五年內(nèi)免征海域使用金。
4.新增圍海用于養(yǎng)殖的,每年每畝按100元計(jì)征。
漁民(以捕撈或養(yǎng)殖為家庭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主業(yè),戶籍所在地為沿海漁業(yè)村的居民)使用海域從事養(yǎng)殖生產(chǎn)的,可以按每戶不高于30畝的用海面積,免繳海域使用金。具體免征面積由縣級(jí)海洋行政主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)根據(jù)海域資源實(shí)際狀況統(tǒng)一制定,報(bào)省海洋行政主管部門(mén)和省財(cái)政部門(mén)審定。
第七條 海域轉(zhuǎn)讓金,按海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓交易取得的增值額40%計(jì)征。
海域轉(zhuǎn)讓增值額是指海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的全部?jī)r(jià)款扣除海域轉(zhuǎn)讓人原受讓該海域使用權(quán)時(shí)所支付的海域使用金和海域設(shè)施重置費(fèi)后的余額。
第八條 海域租金,按其租金收入的20%計(jì)征。
第九條 省政府公布的省重點(diǎn)項(xiàng)目用海海域使用金除按規(guī)定上繳中央財(cái)政外,上繳地方財(cái)政的海域使用金減征30%。
第十條 凡一次計(jì)征海域使用金的,必須于領(lǐng)取海域使用證或辦理續(xù)期登記手續(xù)的同時(shí)一次性繳納海域使用金。用海單位和個(gè)人一次性繳納確有困難的,經(jīng)海洋行政主管部門(mén)批準(zhǔn)后,可以采取分期繳納方式,但最后一次繳納海域使用金的期限不得超過(guò)項(xiàng)目用海的施工期限。
凡按計(jì)征的,應(yīng)在領(lǐng)取海域使用證或辦理續(xù)期登記手續(xù)時(shí)繳納第一年的海域使用金;自第二年起,應(yīng)于每年年審時(shí)繳納。
第十一條 海域使用金按下列比例分成:
(一)縣級(jí)以上人民政府審批的項(xiàng)目用海30%上繳中央財(cái)政,就地繳入中央國(guó)庫(kù);其余數(shù)按省20%、市10%、縣40%比例分別就地繳入各級(jí)國(guó)庫(kù)。
(二)養(yǎng)殖用海繳納的海域使用金,由縣級(jí)海洋行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)征收,就地全額繳入同級(jí)地方國(guó)庫(kù),但應(yīng)返還一部分給鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,具體比例由縣級(jí)人民政府確定。
第十二條 海域使用金的繳交,納入福建省非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)管理,具體辦法由省海洋行政主管部門(mén)和省財(cái)政部門(mén)另行制定。
第十三條 海域使用人不按期繳納海域使用金的,自逾期之日起,一律按照其滯納日期及滯納金額按日加收1‰的滯納金;逾期30天仍拒不繳納的,由頒發(fā)海域使用權(quán)證書(shū)的人民政府依法注銷海域使用權(quán)證書(shū),收回海域使用權(quán)。
第十四條 企業(yè)依法繳納的海域使用金,可列入企業(yè)成本。
第十五條 各級(jí)財(cái)政、海洋行政主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)海域使用金征繳使用工作的管理、監(jiān)督和檢查,依法查處違法行為。
第十六條 本辦法由省財(cái)政廳、省海洋與漁業(yè)局負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本辦法自公布之日起施行。《福建省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈福建省海域使用金征收管理暫行辦法〉的通知》(閩政辦〔2001〕201號(hào))同時(shí)廢止。
第四篇:審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法
審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法
第一條
為了規(guī)范審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理,進(jìn)一步提高效率,保證質(zhì)量,防范風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》和其他有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。
第二條
本辦法適用于審計(jì)署及其派出機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱審計(jì)機(jī)關(guān))的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理工作。
第三條
本辦法所稱的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理,是指審計(jì)組進(jìn)入被審計(jì)單位開(kāi)始工作至審計(jì)組提交審計(jì)結(jié)果文書(shū)期間,審計(jì)機(jī)關(guān)為執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)而進(jìn)行的組織、協(xié)調(diào)和控制等一系列活動(dòng)。
第四條
開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),應(yīng)當(dāng)依照審計(jì)法的規(guī)定組成審計(jì)組。審計(jì)組實(shí)行審計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。審計(jì)組組長(zhǎng)是審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)、廉政、保密、安全等工作的第一責(zé)任人。審計(jì)組副組長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案的分工協(xié)助審計(jì)組組長(zhǎng)履行審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理和審計(jì)查證等職責(zé)。
審計(jì)署領(lǐng)導(dǎo)或者司(局、特派辦)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任審計(jì)組組長(zhǎng)的,根據(jù)工作需要,可以指定審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人根據(jù)審計(jì)組組長(zhǎng)的委托,履行審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé),對(duì)審計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
審計(jì)組主審根據(jù)審計(jì)組組長(zhǎng)的委托和審計(jì)分工,履行起草審計(jì)文書(shū)和信息、對(duì)主要審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)查證、協(xié)助組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、督促審計(jì)組成員工作等職責(zé)。
— 1 — 審計(jì)組設(shè)審計(jì)小組的,審計(jì)小組的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)當(dāng)遵守本辦法的相關(guān)規(guī)定,具體要求由審計(jì)組組長(zhǎng)視實(shí)際情況確定。
審計(jì)組成員根據(jù)審計(jì)分工,認(rèn)真履行職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)設(shè)立兼職廉政監(jiān)督員,協(xié)助審計(jì)組組長(zhǎng)抓好審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,監(jiān)督審計(jì)人員嚴(yán)格按照《審計(jì)署關(guān)于登記報(bào)告干預(yù)審計(jì)工作行為試行辦法》處理遇到的說(shuō)情、打招呼、威脅、恐嚇等干預(yù)行為;嚴(yán)格按照《審計(jì)署關(guān)于禮品禮金處理暫行規(guī)定》處理有關(guān)單位和個(gè)人贈(zèng)送禮品、禮金的行為。
符合設(shè)立臨時(shí)黨組織的審計(jì)組還應(yīng)當(dāng)按照《中共審計(jì)署黨組關(guān)于在審計(jì)組設(shè)立臨時(shí)黨組織的意見(jiàn)》,成立臨時(shí)黨小組、黨支部或黨總支。審計(jì)組臨時(shí)黨組織書(shū)記應(yīng)當(dāng)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任,負(fù)責(zé)落實(shí)廉政責(zé)任制,執(zhí)行審計(jì)署關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的規(guī)定等工作。
第六條
審計(jì)組組成后,審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)圍繞審計(jì)工作任務(wù),組織必要的審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),同時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的廉政、保密、安全等教育。
審計(jì)組進(jìn)駐被審計(jì)單位時(shí),應(yīng)組織被審計(jì)單位相關(guān)人員召開(kāi)審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,宣讀審計(jì)通知書(shū),告知審計(jì)工作紀(jì)律相關(guān)規(guī)定,提出配合審計(jì)工作的要求等。
審計(jì)期間,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)在被審計(jì)單位公示審計(jì)項(xiàng)目名稱、審計(jì)紀(jì)律八項(xiàng)規(guī)定及舉報(bào)電話等內(nèi)容。
第七條
審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織編制審計(jì)實(shí)施方案,并采取以下措施提高方案的科學(xué)性和可操作性:
(一)充分調(diào)查了解被審計(jì)單位及其相關(guān)情況,確保調(diào)查了
解的深度和效果;
(二)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目總體目標(biāo)、被審計(jì)對(duì)象實(shí)際情況和審計(jì)人力及時(shí)間資源等,合理確定審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn);
(三)將審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)細(xì)化到具體審計(jì)事項(xiàng),提出審計(jì)步驟方法和時(shí)限要求;
(四)合理配置審計(jì)資源,將審計(jì)事項(xiàng)分解落實(shí)到人,明確審計(jì)組成員各自承擔(dān)的工作任務(wù)和相關(guān)要求。
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)進(jìn)展及相關(guān)情況變化,按規(guī)定權(quán)限和程序及時(shí)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案。
審計(jì)組組長(zhǎng)對(duì)審計(jì)實(shí)施方案的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第八條
審計(jì)組組長(zhǎng)可以根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案確定的審計(jì)事項(xiàng),組織編制審計(jì)任務(wù)清單,對(duì)審計(jì)事項(xiàng)的執(zhí)行、調(diào)整和完成情況進(jìn)行管理,確保審計(jì)實(shí)施方案落實(shí)。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)審計(jì)事項(xiàng)的完成情況進(jìn)行確認(rèn),對(duì)未按要求完成的審計(jì)事項(xiàng)作出書(shū)面說(shuō)明。
審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)實(shí)施方案,按照方案確定的審計(jì)事項(xiàng)、分工和進(jìn)度要求,依照法定職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)嵤徲?jì),不得擅自減少審計(jì)事項(xiàng)和擴(kuò)大審計(jì)范圍。
第九條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用審計(jì)管理系統(tǒng)(OA)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(AO)和項(xiàng)目執(zhí)行管理軟件等信息化手段,對(duì)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)的信息進(jìn)行收集、分析、處理和共享,與審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)傳遞,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)態(tài)管理,提高審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)信息化管理水平。
第十條
審計(jì)組實(shí)施審計(jì)前,可以對(duì)被審計(jì)單位提出資料需求清單(明確資料提供時(shí)間),作為審計(jì)通知書(shū)附件一并送達(dá)被
— 3 — 審計(jì)單位。審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)組可以根據(jù)需要,依法要求被審計(jì)單位、相關(guān)單位和個(gè)人按要求提供其他與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料。
被審計(jì)單位、相關(guān)單位和個(gè)人提供的資料應(yīng)當(dāng)包括財(cái)政財(cái)務(wù)收支、業(yè)務(wù)和管理等方面資料(含電子數(shù)據(jù))。對(duì)于投資、運(yùn)營(yíng)、管理和使用境外國(guó)有資產(chǎn)的被審計(jì)單位、相關(guān)單位和個(gè)人,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)要求其提供與境外國(guó)有資產(chǎn)有關(guān)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支、業(yè)務(wù)和管理等方面資料。
在獲取審計(jì)資料的過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)與被審計(jì)單位、相關(guān)單位和個(gè)人做好交接手續(xù),認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì),及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)資料交接清單。
審計(jì)人員獲取審計(jì)資料時(shí),不得超越法定審計(jì)職責(zé),索取與審計(jì)事項(xiàng)無(wú)關(guān)的資料;不得影響被審計(jì)單位合法的業(yè)務(wù)活動(dòng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第十一條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)資料(含電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì))的管理,采取必要的保存和保密等措施,嚴(yán)格履行資料借閱交接手續(xù),妥善保管和使用,防止資料的丟失和損毀。無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得接觸審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)資料和計(jì)算機(jī)等設(shè)備。
審計(jì)組獲取的電子數(shù)據(jù)資料的保管和使用,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《審計(jì)署審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)管理辦法(試行)》的規(guī)定辦理。
第十二條
遇有被審計(jì)單位和相關(guān)單位違反法律規(guī)定,拒絕、拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料,或者提供的資料不真實(shí)、不完整,或者拒絕、阻礙檢查等不配合審計(jì)工作,或者制定限制向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提供資料和開(kāi)放計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)查詢權(quán)限的情形的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)積極協(xié)調(diào)溝通,要求被審計(jì)單位或相關(guān)人員改正,并注意收集其不配合審計(jì)工作的相關(guān)證據(jù)。經(jīng)協(xié)調(diào)溝通仍無(wú)法解決
— 4 — 的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況上報(bào)派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)。
需要約談被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照審計(jì)署關(guān)于約談被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人的規(guī)定辦理。
第十三條
審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照審計(jì)實(shí)施方案確定的單位或者事項(xiàng)開(kāi)展外部調(diào)查。對(duì)審計(jì)實(shí)施方案中沒(méi)有明確但屬于審計(jì)項(xiàng)目范圍的單位或者事項(xiàng)開(kāi)展外部調(diào)查,應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計(jì)組組長(zhǎng)同意,必要時(shí),應(yīng)當(dāng)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案。
外部調(diào)查不得偏離審計(jì)目標(biāo);不得借外部調(diào)查的名義,調(diào)查了解與審計(jì)項(xiàng)目無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。特殊情況下,遇有超出審計(jì)項(xiàng)目范圍的問(wèn)題需調(diào)查的,應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人依照有關(guān)規(guī)定審批。
第十四條
審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)依照法定權(quán)限和程序獲取審計(jì)證據(jù),獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)符合適當(dāng)性和充分性的要求,不得片面收集證據(jù),不得涂改、偽造、隱匿和銷毀審計(jì)證據(jù)。
審計(jì)人員查詢被審計(jì)單位在金融機(jī)構(gòu)賬戶和存款、有關(guān)單位和個(gè)人房屋權(quán)屬登記信息的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《審計(jì)署查詢被審計(jì)單位在金融機(jī)構(gòu)賬戶和存款管理辦法》和《審計(jì)查詢房屋權(quán)屬登記信息暫行辦法》的規(guī)定辦理。
第十五條
審計(jì)人員執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)業(yè)務(wù),遇有以下情形,應(yīng)當(dāng)至少有兩名審計(jì)人員參加或者在場(chǎng):
(一)向被審計(jì)單位及相關(guān)人員了解重要審計(jì)事項(xiàng)或者交接重要資料;
(二)外部調(diào)查取證;
(三)查勘現(xiàn)場(chǎng);
(四)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn);
(五)采取審計(jì)證據(jù)保全措施;
(六)結(jié)算就餐、住宿等費(fèi)用;
(七)審計(jì)組組長(zhǎng)認(rèn)為需要兩人參加的其他情形。
第十六條
審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理督導(dǎo),跟蹤檢查審計(jì)實(shí)施方案的執(zhí)行情況,督促落實(shí)審計(jì)事項(xiàng),對(duì)審計(jì)人員給予必要的指導(dǎo),解決審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)不能勝任的審計(jì)人員,應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整分工。
審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)按照審計(jì)機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間,把握工作進(jìn)度,提高工作效率。如需延期,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
第十七條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)適時(shí)召開(kāi)會(huì)議,研究審計(jì)實(shí)施過(guò)程中的情況和問(wèn)題,以及廉政、保密等事項(xiàng)。會(huì)議召開(kāi)形式和參加人員由審計(jì)組組長(zhǎng)視具體情況確定。
以下事項(xiàng),審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議集體研究:
(一)編制和調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案;
(二)研究重大審計(jì)事項(xiàng);
(三)討論審計(jì)工作底稿及證據(jù)材料,研究起草審計(jì)報(bào)告;
(四)研究被審計(jì)單位或者被審計(jì)人員的反饋意見(jiàn);
(五)審計(jì)組組長(zhǎng)認(rèn)為需要集體研究的其他事項(xiàng)。重大事項(xiàng)及存在分歧審計(jì)事項(xiàng)的討論過(guò)程和結(jié)果必須如實(shí)記錄,并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。
第十八條
審計(jì)人員對(duì)審計(jì)實(shí)施方案確定的所有審計(jì)事項(xiàng)均應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制審計(jì)工作底稿,真實(shí)、完整記錄實(shí)施審計(jì)的主要步驟和方法、獲取的相關(guān)證據(jù),以及得出的審計(jì)結(jié)論等。審計(jì)人員對(duì)審計(jì)工作底稿的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
審計(jì)組組長(zhǎng)、主審應(yīng)當(dāng)及時(shí)審核審計(jì)工作底稿,確認(rèn)具體審計(jì)目標(biāo)的完成情況和審計(jì)措施的有效執(zhí)行情況。對(duì)經(jīng)審核需補(bǔ)充審計(jì)證據(jù)或者修改審計(jì)結(jié)論的底稿,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)充修改。經(jīng)審核后修改審計(jì)結(jié)論的,原底稿應(yīng)當(dāng)附于審定的底稿之后一并留存歸檔。
第十九條
審計(jì)組內(nèi)的請(qǐng)示匯報(bào)事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)遵循逐級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)原則。對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng),被請(qǐng)示人應(yīng)當(dāng)明確答復(fù)。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)、如實(shí)匯報(bào)審計(jì)工作進(jìn)展情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和被審計(jì)單位意見(jiàn),不得拖延、瞞報(bào)。遇有重大事項(xiàng)或不同意見(jiàn),審計(jì)人員可直接向?qū)徲?jì)組組長(zhǎng)匯報(bào),也可直接向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人直至審計(jì)長(zhǎng)報(bào)告。
審計(jì)組必須依法、如實(shí)、客觀地向派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告審計(jì)工作情況和結(jié)果。如隱瞞不報(bào),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將依法追究責(zé)任。
審計(jì)期間,審計(jì)人員遇有可能損害審計(jì)獨(dú)立性的情形,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避。
第二十條
以下情形,審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)請(qǐng)示匯報(bào):
(一)發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)問(wèn)題線索;
(二)收到重要信訪舉報(bào)材料;
(三)出現(xiàn)重大廉政、保密、安全等問(wèn)題;
(四)出現(xiàn)可能損害審計(jì)獨(dú)立性的重要情形;
(五)需提請(qǐng)有關(guān)機(jī)關(guān)協(xié)助或者配合審計(jì)工作;
(六)出現(xiàn)嚴(yán)重影響審計(jì)工作開(kāi)展的情形;
(七)其他需要請(qǐng)示匯報(bào)的情形。
第二十一條
審計(jì)組需要上報(bào)專題報(bào)告和審計(jì)信息的,審計(jì)
— 7 — 組組長(zhǎng)、主審應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核相關(guān)證據(jù)材料。反映的事實(shí)和結(jié)論,原則上應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位及相關(guān)單位的意見(jiàn)。已有整改、處理情況的,應(yīng)當(dāng)一并反映。
涉及重大經(jīng)濟(jì)案件調(diào)查等特殊事項(xiàng)的專題報(bào)告、審計(jì)信息,原則上應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)審理機(jī)構(gòu)審核,并嚴(yán)格限制知曉范圍,經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)妥善保管相關(guān)資料,不得泄露辦理過(guò)程與結(jié)果信息。
第二十二條
審計(jì)期間,除涉及重大經(jīng)濟(jì)案件調(diào)查等特殊事項(xiàng)外,審計(jì)組對(duì)每個(gè)審計(jì)事項(xiàng)、發(fā)現(xiàn)的每個(gè)問(wèn)題,必須就事實(shí)、證據(jù)等,與被審計(jì)單位不同層級(jí)充分交換意見(jiàn)。
審計(jì)組起草和提交審計(jì)報(bào)告前,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)審計(jì)實(shí)施方案中的審計(jì)事項(xiàng)是否完成,審計(jì)工作底稿是否經(jīng)過(guò)審核,審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題是否如實(shí)反映,問(wèn)題定性、處理處罰意見(jiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)?shù)取徲?jì)組組長(zhǎng)對(duì)審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束前,審計(jì)組一般應(yīng)當(dāng)召開(kāi)會(huì)議與被審計(jì)單位交換意見(jiàn)。審計(jì)組可商被審計(jì)單位確定其參加人員,必要時(shí)可提請(qǐng)審計(jì)機(jī)關(guān)審理機(jī)構(gòu)等派人參加。對(duì)存在分歧的事項(xiàng),審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步研究核實(shí)有關(guān)情況。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)審計(jì)組會(huì)議研究后決定不在審計(jì)報(bào)告中反映的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)編制清單并作出說(shuō)明,與相關(guān)的審計(jì)工作底稿和證據(jù)一并提交審計(jì)機(jī)關(guān)審理部門(mén)。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的暫不具備移送條件的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照審計(jì)署有關(guān)對(duì)暫不具備移送條件的審計(jì)問(wèn)題線索進(jìn)行登記管理的規(guī)定辦理。
第二十三條
撤離現(xiàn)場(chǎng)工作地點(diǎn)前,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行檢查和確認(rèn):
(一)需補(bǔ)充證據(jù)的審計(jì)事項(xiàng),是否進(jìn)行了補(bǔ)充完善;
(二)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)形成的重要管理事項(xiàng)記錄是否完善;
(三)是否與被審計(jì)單位結(jié)清了相關(guān)費(fèi)用;
(四)外聘人員使用的審計(jì)資料是否收回,電子數(shù)據(jù)是否按規(guī)定處理;
(五)應(yīng)當(dāng)歸還的資料和借用的設(shè)備是否如數(shù)歸還被審計(jì)單位、有關(guān)單位和個(gè)人,是否認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)并做好交接手續(xù);
(六)不需歸還的審計(jì)資料是否按規(guī)定完整保存,涉密資料和數(shù)據(jù)的處理是否符合規(guī)定;
(七)需要銷毀審計(jì)資料的,是否編造審計(jì)資料銷毀清冊(cè)并報(bào)經(jīng)審計(jì)組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后銷毀。
(八)是否按規(guī)定完成審計(jì)數(shù)據(jù)的歸集、積累工作。第二十四條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律法規(guī)和審計(jì)署保密規(guī)定,嚴(yán)格保守國(guó)家秘密、工作秘密和商業(yè)秘密,加強(qiáng)對(duì)涉密信息資料和涉密電子設(shè)備的安全保密管理,嚴(yán)格按規(guī)定控制知曉和使用范圍。在審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)采取有效措施,防止被審計(jì)單位有關(guān)人員未經(jīng)允許接觸審計(jì)工作資料。
審計(jì)人員不得打聽(tīng)不宜知悉的審計(jì)工作秘密,不得向被審計(jì)單位人員泄露審計(jì)工作秘密,不得在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公共媒體上泄露審計(jì)工作秘密,不得擅自向新聞媒體披露審計(jì)情況,不得違反審計(jì)組提出的其他保密工作要求。
第二十五條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)人員管理,嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度和請(qǐng)銷假制度。對(duì)無(wú)正當(dāng)理由,拒不服從工作安排,嚴(yán)重影響審計(jì)工作的審計(jì)人員,審計(jì)組組長(zhǎng)報(bào)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以停止其現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。
— 9 — 第二十六條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理,及時(shí)報(bào)賬。審計(jì)組外勤經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)、考勤記錄和經(jīng)費(fèi)報(bào)銷情況應(yīng)當(dāng)在審計(jì)組范圍內(nèi)以適當(dāng)形式公布。
第二十七條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安全管理,發(fā)生可能嚴(yán)重影響審計(jì)工作開(kāi)展和審計(jì)人員人身、資料、設(shè)備和財(cái)產(chǎn)安全等突發(fā)事件時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件處置辦法》的規(guī)定辦理。
第二十八條
審計(jì)組應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)人文關(guān)懷,盡可能幫助審計(jì)人員排憂解難,并適時(shí)組織開(kāi)展健康有益的文體活動(dòng),保障審計(jì)人員的身心健康。異地審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定安排休整。
第二十九條
違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一,情節(jié)輕微的,由審計(jì)組或者派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)批評(píng)教育并責(zé)令改正;情節(jié)較重的,由派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)責(zé)令作出檢查、誡勉談話、通報(bào)批評(píng),或者采取調(diào)離崗位、引咎辭職、免職、降職等組織處理;依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任或者黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的,依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、《行政機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等有關(guān)規(guī)定,給予行政處分和紀(jì)律處分;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任:
(一)不嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)實(shí)施方案,擅自減少審計(jì)內(nèi)容或者擴(kuò)大審計(jì)范圍;
(二)審計(jì)資料或者設(shè)備管理不善,造成損毀或者丟失;
(三)超越法定審計(jì)職責(zé),索取與審計(jì)事項(xiàng)無(wú)關(guān)的資料;
(四)影響被審計(jì)單位合法的業(yè)務(wù)活動(dòng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(五)片面收集證據(jù),涂改、偽造、隱匿審計(jì)證據(jù);
(六)須兩人以上共同參與的事項(xiàng)擅自單獨(dú)實(shí)施;
(七)須提交審計(jì)組會(huì)議討論事項(xiàng)沒(méi)有提交,或者擅自改變集體決定;
(八)須請(qǐng)示匯報(bào)事項(xiàng)隱瞞不報(bào)或者擅自處置;
(九)與被審計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)時(shí)言談舉止失當(dāng),影響審計(jì)形象;
(十)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、考勤記錄、報(bào)銷情況不公布,或者經(jīng)費(fèi)管理混亂;
(十一)向被審計(jì)單位通風(fēng)報(bào)信、出謀劃策,幫助其阻撓、拖延審計(jì)工作;
(十二)違反現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律,不服從管理;
(十三)違反本辦法的其他行為。
第三十條
違反本辦法規(guī)定的處理處罰結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為對(duì)相關(guān)人員、單位考核的依據(jù)。
第三十一條
審計(jì)組的外聘人員應(yīng)當(dāng)遵守本辦法和審計(jì)署對(duì)外聘人員管理的相關(guān)規(guī)定。
第三十二條
本辦法由審計(jì)署負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條
本辦法自印發(fā)之日起施行。《審計(jì)署辦公廳關(guān)于印發(fā)審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法(試行)的通知》(審辦法發(fā)〔2013〕64號(hào))同時(shí)廢止。
第五篇:工程項(xiàng)目管理辦法
工程項(xiàng)目管理辦法
第一章總則
第一條為進(jìn)一步適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求,實(shí)施精細(xì)化管理戰(zhàn)略,更好地規(guī)范項(xiàng)目管理,提高項(xiàng)目管理水平,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,明確公司與項(xiàng)目雙方的責(zé)權(quán)利關(guān)系,特制定本辦法。
第二條分公司在公司的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下參與投標(biāo),原則上誰(shuí)中標(biāo)誰(shuí)組織施工。
第三條公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)抵押承包制、全承包的管理模式。
項(xiàng)目經(jīng)理與分公司簽訂相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū),并以此作為公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核依據(jù)。
第四條工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目經(jīng)理在公司授權(quán)范圍內(nèi)行使管理權(quán)限,項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
第五條項(xiàng)目定崗定員、單機(jī)車核算、設(shè)備管理、合同管理等按公司相關(guān)辦法執(zhí)行。
第二章項(xiàng)目經(jīng)理部的組建
第六條項(xiàng)目經(jīng)理部的組建
項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)以下部門(mén):經(jīng)理、總工、綜合辦(行政事務(wù)管理、專職安全)、工程科、財(cái)務(wù)科(含合同管理)、機(jī)材科、質(zhì)檢科(含試驗(yàn)室)。項(xiàng)目經(jīng)理部人員編制一般控制在18人以內(nèi),如因特殊情況需增設(shè)部門(mén)(人員)須報(bào)分公司批準(zhǔn)。
第七條 項(xiàng)目經(jīng)理的基本條件和產(chǎn)生辦法
(一)基本條件
1、須取得建設(shè)部頒發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)或建造師資格證書(shū)、安全生產(chǎn)資格證書(shū),其資格等級(jí)和職稱等級(jí)符合相關(guān)規(guī)定要求;
2、從事工程施工管理工作三年以上,近三年內(nèi)負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目未發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量、安全責(zé)任事故,沒(méi)有因管理不善造成虧損的情況發(fā)生,沒(méi)有違法亂紀(jì)的行為;
3、具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力,有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力,具有將企業(yè)文化帶入項(xiàng)目的能力,有一定的親和力。
(二)項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生
項(xiàng)目經(jīng)理由人力資源部和分公司推薦任命,也可通過(guò)競(jìng)聘等方式產(chǎn)生。
第八條項(xiàng)目總工程師、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生
(一)項(xiàng)目總工程師、副經(jīng)理的產(chǎn)生辦法與項(xiàng)目經(jīng)理相同。
(二)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由分公司推薦,公司確定。
第九條 項(xiàng)目其他人員由項(xiàng)目班子提出建議,分公司決定;公司員工也可自薦進(jìn)入項(xiàng)目。
第三章分公司和項(xiàng)目的責(zé)任和權(quán)利
第十條分公司的責(zé)任和權(quán)利
(一)根據(jù)公司決定委派項(xiàng)目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理,組織、安排與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū),根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)收取項(xiàng)目應(yīng)繳費(fèi)用。
(二)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部審查、批復(fù)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工技術(shù)方案,并協(xié)同項(xiàng)目實(shí)施。
(三)協(xié)助公司辦理履約保函、預(yù)付款保函等相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。
(四)協(xié)同工程管理部核定項(xiàng)目工程預(yù)算成本、非生產(chǎn)性開(kāi)支額度、計(jì)劃,審批項(xiàng)目部分獎(jiǎng)金使用計(jì)劃。
(五)建立與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)部生產(chǎn)要素市場(chǎng),做好調(diào)配及協(xié)調(diào)人力資源、物資設(shè)備和部分資金的工作。
(六)按公司管理辦法推薦項(xiàng)目工程專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位,并報(bào)公司審批。
(七)在物資設(shè)備部的主持下參與大宗材料的招標(biāo)工作,推行材料管理風(fēng)險(xiǎn)抵押制度。
(八)根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核。
(九)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目規(guī)范、文化建設(shè)、安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
(十)組織并實(shí)施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押制,對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況和過(guò)程管理進(jìn)行全面監(jiān)控。
(十一)對(duì)不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)建議公司予以撤換,對(duì)項(xiàng)目其他不稱職人員有權(quán)直接撤換。
(十二)協(xié)助公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)查處工程項(xiàng)目管理中的違法、違規(guī)行為。
(十三)項(xiàng)目完工后,分公司應(yīng)及時(shí)調(diào)配和處置項(xiàng)目設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料和剩余材料,并督促項(xiàng)目及時(shí)向公司清繳應(yīng)繳費(fèi)用和各種物資、設(shè)備。
第十一條項(xiàng)目的責(zé)任和權(quán)利
(一)項(xiàng)目的責(zé)任
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,代表公司履行合同,對(duì)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、成本、社會(huì)治安綜合治理、民工工資等負(fù)責(zé);
2、按公司、分公司有關(guān)規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種報(bào)表,自覺(jué)接受公司職能部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)
督;若遇重大問(wèn)題、緊急情況等突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)報(bào)告;
3、全面履行合同,協(xié)調(diào)與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、地方關(guān)系,及其它相關(guān)單位的關(guān)系;
4、按公司規(guī)定,在物資設(shè)備部的主持下,對(duì)項(xiàng)目所有大宗材料實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu),確定后的單價(jià)一般不變動(dòng),如有變動(dòng)須報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目每月將所采購(gòu)材料及其消耗與設(shè)計(jì)數(shù)量,以報(bào)表的形式向物資設(shè)備部和工程管理部報(bào)告,并在項(xiàng)目進(jìn)行廠務(wù)公開(kāi);
5、按公司規(guī)定推薦勞務(wù)分包單位,經(jīng)公司批準(zhǔn)后確定。分包單項(xiàng)單價(jià)經(jīng)項(xiàng)目測(cè)算并報(bào)工程管理部審批后與分包單位簽訂合同。每月對(duì)分包單位的工程量結(jié)算一次,分包單位所屬的民工隊(duì)伍,每月按實(shí)名編制工資表并逐一發(fā)放;
6、按目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定的工資總額,嚴(yán)格控制項(xiàng)目人員工資獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);
7、自覺(jué)接受公司委派的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目紀(jì)檢小組的監(jiān)督檢查;
8、項(xiàng)目原則上只能使用公司的設(shè)備;若需外租,須報(bào)公司審批,并須及時(shí)將租賃設(shè)備運(yùn)行和結(jié)算情況報(bào)物資設(shè)備部;
9、按照業(yè)主的要求,完成項(xiàng)目的交竣工驗(yàn)收以及竣工資料的編制工作,并向公司報(bào)送一份完整的竣工資料及電子文檔;
10、自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì),在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi),完成所有債權(quán)債務(wù)的結(jié)算工作,并將財(cái)務(wù)工作移交到財(cái)務(wù)部。
(二)項(xiàng)目的權(quán)利
1、生產(chǎn)指揮權(quán):對(duì)施工組織(大型施工組織除外)、工程進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全管理等具有決策權(quán);
2、資金使用權(quán):在項(xiàng)目權(quán)限內(nèi)有資金使用權(quán);
3、分配權(quán):對(duì)項(xiàng)目人員薪酬有分配權(quán);
4、人事權(quán):對(duì)項(xiàng)目的管理人員和普通職工的聘任和解聘有建議權(quán)。
第四章經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制
第十二條公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行年薪制。依據(jù)工程規(guī)模和路基、路面來(lái)確定項(xiàng)目經(jīng)理的年薪標(biāo)準(zhǔn)。
(一)合同凈價(jià)在5000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,經(jīng)理年薪:路面4萬(wàn)元/年,路基5萬(wàn)元/年;
(二)合同凈價(jià)為5000萬(wàn)元~1億元的項(xiàng)目,經(jīng)理年薪:路面5萬(wàn)元/年,路基6萬(wàn)元/年;
(三)合同凈價(jià)為1億元~1.5億元的項(xiàng)目,經(jīng)理年薪:路面6萬(wàn)元/年,路基7萬(wàn)元/年;
(四)合同凈價(jià)為1.5億元~2億元的項(xiàng)目,經(jīng)理年薪:路面7萬(wàn)元/年,路基8萬(wàn)元/年;
(五)合同凈價(jià)為2億元~2.5億元以上的項(xiàng)目,經(jīng)理年薪:路面8萬(wàn)元/年,路基9萬(wàn)元/年;
(六)合同凈價(jià)在2.5億元以上的項(xiàng)目,經(jīng)理年薪:路面9萬(wàn)元/年,路基10萬(wàn)元/年。
業(yè)主和公司指定的專業(yè)分包不計(jì)入工程總價(jià)。
第十三條項(xiàng)目總工、副經(jīng)理基本年薪按項(xiàng)目經(jīng)理基薪的0.6~0.8倍計(jì)算確定。
第十四條項(xiàng)目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理在合同工期內(nèi),每月按計(jì)劃月薪的50%~80%發(fā)放,剩余部分考核后兌現(xiàn)。合同凈價(jià)與項(xiàng)目決算收入不一致的,以決算收入為準(zhǔn)。
第十五條項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)考核
(一)項(xiàng)目經(jīng)理按目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。
(二)項(xiàng)目經(jīng)理中途因工作需要調(diào)離項(xiàng)目,由公司對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì),其績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)按公司審計(jì)結(jié)果計(jì)算;若因其它原因被公司中途免職或自動(dòng)離崗、離職的,只領(lǐng)取按基本年薪標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的月薪。
第五章風(fēng)險(xiǎn)抵押承包責(zé)任制
第十六條參與風(fēng)險(xiǎn)抵押承包的人員原則上為項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理和部門(mén)、工段、場(chǎng)站等負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)除外)。風(fēng)險(xiǎn)抵押金總額為項(xiàng)目經(jīng)理年薪的10倍;繳納風(fēng)險(xiǎn)金的比例為:項(xiàng)目經(jīng)理不低于30%,其他人員比例由項(xiàng)目報(bào)公司批準(zhǔn)。
在公司與項(xiàng)目簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)前,項(xiàng)目須將風(fēng)險(xiǎn)金全額繳至財(cái)務(wù)部。
第十七條項(xiàng)目工程結(jié)束后,由審計(jì)確定項(xiàng)目盈虧,風(fēng)險(xiǎn)抵押金按下列情況處理:
(一)項(xiàng)目達(dá)到“責(zé)任書(shū)”要求,全部退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金和利息。
(二)未達(dá)到“責(zé)任書(shū)”要求發(fā)生成本虧損(含增虧)的,風(fēng)險(xiǎn)金沖抵虧損。
第十八條項(xiàng)目完成責(zé)任書(shū)要求后仍有節(jié)余或減虧的,公司將節(jié)余或減虧金額的40%獎(jiǎng)勵(lì)給項(xiàng)目,但獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)抵押金總額的3倍。項(xiàng)目根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)金比例進(jìn)行分配。如有項(xiàng)目獲利大幅超過(guò)測(cè)算的指標(biāo),公司專題研究設(shè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第六章全承包制
第十九條全承包制適用于工程規(guī)模較小、工期短的項(xiàng)目,公司核定上繳綜合費(fèi)后承包給項(xiàng)目,由項(xiàng)目自負(fù)盈虧,公司對(duì)項(xiàng)目工期、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)等實(shí)施監(jiān)控。
第二十條實(shí)行全承包制的項(xiàng)目須向公司繳納合同凈價(jià)5%的履約保證金后,公司方與之簽訂承包合同。
第七章項(xiàng)目成本、合同管理
第二十一條項(xiàng)目中標(biāo)并簽訂合同后,公司(分公司)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)在10日內(nèi)將合同文件、投標(biāo)預(yù)算(光盤(pán))交工程管理部,并將投標(biāo)過(guò)程中的不平衡報(bào)價(jià)、預(yù)算的合同風(fēng)險(xiǎn)等向工程管理部交底。第二十二條工程管理部負(fù)責(zé)編制標(biāo)后預(yù)算和項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),分公司和項(xiàng)目應(yīng)予配合。
第二十三條項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的標(biāo)后預(yù)算編制項(xiàng)目控制指標(biāo),按月、季、對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行分析核算,并及時(shí)報(bào)送公司。
第二十四條標(biāo)后預(yù)算一經(jīng)下達(dá),工程量清單綜合單價(jià)原則上不予上調(diào),特殊原因確需上調(diào)的報(bào)公司批準(zhǔn)。
第二十五條施工過(guò)程中,工程變更設(shè)計(jì)、索賠通過(guò)項(xiàng)目自身努力,取得明顯效益的,公司根據(jù)效益情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)主對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰由公司決定對(duì)相應(yīng)人員的具體獎(jiǎng)罰。
第二十六條項(xiàng)目竣工后,主合同、分包合同統(tǒng)一歸檔存公司(分公司)工程管理部門(mén)。
第二十七條工程結(jié)束后,項(xiàng)目應(yīng)辦理各類物資、財(cái)產(chǎn)的評(píng)估、移交、退場(chǎng)事宜,積極辦理工程變更、索賠、終期計(jì)量支付、竣工決算及催收工作,安排缺陷責(zé)任期內(nèi)留守人員,并在預(yù)算內(nèi)控制其費(fèi)用。
第八章項(xiàng)目工程質(zhì)量管理
第二十八條項(xiàng)目建立質(zhì)量保證體系,分級(jí)管理,層層負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人,總工和專職質(zhì)檢工程師為第二責(zé)任人,項(xiàng)目質(zhì)檢科、工程科、機(jī)材科及工段、場(chǎng)、站、點(diǎn)負(fù)責(zé)人等分別為相關(guān)項(xiàng)目工程質(zhì)量直接(或相關(guān))責(zé)任人。
第二十九條項(xiàng)目正式成立后,應(yīng)制定項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法,明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé),制定質(zhì)量控制措施和檢評(píng)細(xì)則,尤其要明確對(duì)所有相關(guān)人員的切實(shí)可行的獎(jiǎng)罰措施和詳細(xì)規(guī)定。
第三十條項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求并結(jié)合合同技術(shù)規(guī)范的規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行管理,不得隨意降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和擅改施工工藝和流程。
第三十一條項(xiàng)目一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故,應(yīng)堅(jiān)持按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。事故發(fā)生后,項(xiàng)目應(yīng)立即報(bào)知技術(shù)質(zhì)量部,同時(shí)嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),采取有效措施搶救人員和財(cái)產(chǎn),防止事故擴(kuò)大。直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬(wàn)元以上或死亡1人以上的質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量部組織調(diào)查,分清責(zé)任,按有關(guān)規(guī)定處理。
第三十二條項(xiàng)目工程獲得省部級(jí)以上質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)的,公司將根據(jù)具體情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行3—10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。其中項(xiàng)目經(jīng)理占20%,總工和專職質(zhì)檢工程師各占15%;其他相關(guān)人員的獎(jiǎng)勵(lì)由項(xiàng)目班子研究決定。
第三十三條項(xiàng)目如果發(fā)生質(zhì)量事故,責(zé)任人賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的2%--20%。其中,項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)賠償額的20%,總工和專職質(zhì)檢工程師各承擔(dān)15%,其他相關(guān)人員承擔(dān)的比例由項(xiàng)目班子研究決定。與此同時(shí),公司將根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié)對(duì)有關(guān)人員給予行政處分。
因嚴(yán)重失職等原因造成重大質(zhì)量事故而觸犯刑律的,由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
第三十四條在公司與項(xiàng)目簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)中,如對(duì)工程質(zhì)量有特別規(guī)定的,從其規(guī)定。
第九章工程分包與勞務(wù)分包
第三十五條分包單位由公司確定,公司任何員工均可向工程管理部或項(xiàng)目推薦。
項(xiàng)目應(yīng)將擬選擇的分包單位的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級(jí)證書(shū)復(fù)印件、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等證明材料及分包工程測(cè)算依據(jù)、擬簽訂合同等報(bào)所在分公司,由分公司以文件形式報(bào)公司審批。
第三十六條公司確定分包工程單價(jià),審批分包合同。
第三十七條工程分包實(shí)行分級(jí)核準(zhǔn)制度:合同總額在30萬(wàn)元(人民幣,下同)以下的,公司授權(quán)項(xiàng)目確定;合同總額在30萬(wàn)元(含)至100萬(wàn)元(不含)以內(nèi)的,公司授權(quán)分公司確定;合同總額100萬(wàn)元(含)以上的,由公司確定。合同均由項(xiàng)目簽訂,簽訂后送一份原件至工程管理部留存。
分公司、項(xiàng)目對(duì)同一承包單位所分包的工程,嚴(yán)禁按工程部位、段落等進(jìn)行肢解分包,違規(guī)者一經(jīng)查實(shí),公司將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三十八條工程分包實(shí)行部門(mén)會(huì)簽制度:項(xiàng)目起草分包合同,由有權(quán)確定合同的單位的工程管理部門(mén)牽頭,送財(cái)務(wù)、機(jī)材、經(jīng)營(yíng)(項(xiàng)目部無(wú))、安全、辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)會(huì)簽,各部門(mén)無(wú)異議后方與之簽訂合同,會(huì)簽表存工程管理部,合同存一份存項(xiàng)目財(cái)務(wù)科。
第三十九條工程分包實(shí)行公示制度:根據(jù)本辦法第三十二條的規(guī)定,合同總金額在100萬(wàn)元以上的在公司本部公示,30萬(wàn)元至100萬(wàn)元的在分公司公示,所有分包合同均應(yīng)在項(xiàng)目公示。公示內(nèi)容包括分包人、分包項(xiàng)目名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、工期及履約保證金交納情況等。公示期不少于七天。公示經(jīng)辦部門(mén)為同級(jí)工程管理部門(mén)。
第四十條合同簽訂及履行過(guò)程中辦理收方、結(jié)算、借支、領(lǐng)款、領(lǐng)取材料、租用設(shè)備等事項(xiàng)應(yīng)由分
包單位法定代表人辦理。如由其他人代辦,則應(yīng)出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū),委托書(shū)原件作為合同附件留存項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén),工程、機(jī)材等部門(mén)各存一份副件備查。
分包工程收方由我方現(xiàn)場(chǎng)管理人員(2人以上)會(huì)同承包方負(fù)責(zé)人(或代理人)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際量收,由項(xiàng)目工程部門(mén)審核、結(jié)算,項(xiàng)目總工復(fù)核,相關(guān)部門(mén)會(huì)簽,項(xiàng)目經(jīng)理最終簽批,財(cái)務(wù)部門(mén)扣清借支和其它應(yīng)扣費(fèi)用后支付(或列入應(yīng)付帳款)。
第四十一條勞務(wù)分包是指項(xiàng)目將某項(xiàng)工程的勞務(wù)部分(或包括材料損耗、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型工具等低標(biāo)的內(nèi)容)承包給協(xié)作單位(或自然人)的一種民事行為。
勞務(wù)分包合同的確定權(quán)限劃分:合同金額10萬(wàn)元以下的,公司授權(quán)項(xiàng)目確定;合同金額10萬(wàn)元(含)至30萬(wàn)元(不含)以內(nèi)的,公司授權(quán)分公司確定;合同金額30萬(wàn)元(含)以上的,由公司確定。勞務(wù)分包的其它事項(xiàng)適用本章相關(guān)條款。
第四十二條項(xiàng)目須嚴(yán)格履行生效的分包合同,雙方變更、補(bǔ)充、中止或解除合同,必須履行書(shū)面手續(xù)并按權(quán)限報(bào)批,口頭約定無(wú)效。如出現(xiàn)合同糾紛或其它意外情況,應(yīng)及時(shí)向分公司或公司匯報(bào)。第四十三條 公司對(duì)分包單位和個(gè)人實(shí)行資信管理,項(xiàng)目和分公司應(yīng)協(xié)助公司此項(xiàng)工作,并主動(dòng)全面搜集提供分包單位(個(gè)人)的相關(guān)真實(shí)信息。
此項(xiàng)工作由工程管理部經(jīng)辦。
第四十四條 關(guān)于工程分包和勞務(wù)分包的未盡事宜,一律由項(xiàng)目請(qǐng)示分公司或公司批復(fù)。
第十章附則
第四十五條本辦法自頒布之日起生效實(shí)施,原《工程項(xiàng)目管理辦法》即行廢止。
第四十六條本辦法由工程管理部負(fù)責(zé)解釋,適用于四川川交路橋有限責(zé)任公司及其下屬