第一篇：收銀部前臺(tái)操作制度

收銀部前臺(tái)操作制度

1.信用卡退貨。凡屬于用信用卡交易的商品，必須通過(guò)銀行退款，不準(zhǔn)使用現(xiàn)金

退款；對(duì)以現(xiàn)金退款的，將視同現(xiàn)金短款，退款收銀員必須當(dāng)日用現(xiàn)金補(bǔ)足該款項(xiàng)；待財(cái)務(wù)部確認(rèn)該筆信用卡交易到賬后，將扣除信用卡手續(xù)費(fèi)后的余額退回給賠款人。

2.不接受任何情況下的手工退貨，前臺(tái)所有退款必須經(jīng)過(guò)電腦處理。手工退款者，公司的處理是收銀員當(dāng)日用現(xiàn)金補(bǔ)足該款項(xiàng)后接受辭退。

3.實(shí)收數(shù)據(jù)錄入電腦的時(shí)間。當(dāng)天的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)必須在當(dāng)晚錄入電腦；一般情況下

要在12點(diǎn)前完成，即必須在系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)金日結(jié)。對(duì)非電腦故障造成的當(dāng)日現(xiàn)金不能日結(jié)者，財(cái)務(wù)部將對(duì)當(dāng)班收銀主管進(jìn)行罰款處理。

4.信用卡短款的賠償。信用卡短款不論金額大小必須賠償，由收銀員當(dāng)日用現(xiàn)金

補(bǔ)足，凡是收銀員未能補(bǔ)足差異的，收銀主管給收銀員進(jìn)行日結(jié)的，由當(dāng)班收銀主管賠償。

5.對(duì)于收銀員少掃描或漏掃描，被防損員查出來(lái)，若屬于為親朋好友結(jié)帳，視為

不誠(chéng)實(shí)，立即辭退。若屬于工作疏漏，第1次，批評(píng)教育，第2次，按漏掃的金額扣發(fā)工資?？哿P通知由防損部出具，行政人事部簽字。

6.本規(guī)范收銀主管負(fù)責(zé)執(zhí)行,會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

7.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員必須對(duì)銀行POS機(jī)做一次結(jié)算，并將此結(jié)算單與明細(xì)

POS單一并上交財(cái)務(wù)；或非機(jī)器故障造成的漏做結(jié)算（收銀主管出具證明），財(cái)務(wù)部將對(duì)當(dāng)事人做罰款處理。

第二篇：前臺(tái)收銀操作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作：

1、前臺(tái)收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由前臺(tái)主管監(jiān)督執(zhí)行。

2、、上班提前十五分鐘到崗，做好區(qū)域衛(wèi)生清潔工作。

3、主管主持召開(kāi)班前例會(huì)，檢查儀容儀表。

4、收銀員清點(diǎn)備用金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。

5、查閱上班已使用到的帳單及收據(jù)號(hào)，檢查尚未使用的帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回。

6、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查傳真機(jī)色帶、發(fā)票及需用工具是否足夠、。

7、檢查POS機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)是否可正常運(yùn)作。

8、查閱交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

（二）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式三聯(lián)：白聯(lián)為收銀存根、綠聯(lián)為廚房、紅聯(lián)為財(cái)務(wù)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，收銀員根據(jù)客人結(jié)帳方式在暫結(jié)單上，重新打印結(jié)算方式后，將白聯(lián)結(jié)帳單交回客人，紅聯(lián)結(jié)帳單則留存。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，收銀員辦理掛帳手續(xù)后，二聯(lián)帳單都交收銀員處。

5、客人結(jié)帳是信用卡的，則由廳面人員將客人信用卡交收銀員進(jìn)行POS機(jī)操作，信用卡紙上必須有持卡人簽名。白聯(lián)結(jié)帳單及信用卡客戶(hù)聯(lián)交客人，紅聯(lián)結(jié)帳單及信用卡銀行聯(lián)、商戶(hù)聯(lián)則交回收銀員

7、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡或者廳面管理人員給予客人重新打折，收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和三聯(lián)帳單按程序辦理。

8、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，再由廳面經(jīng)理級(jí)以上人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（三聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部核數(shù)員審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面經(jīng)理級(jí)以上人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)計(jì)算出當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入，做賬務(wù)報(bào)表及現(xiàn)金繳款單上交財(cái)務(wù)。

9、交班時(shí)，必須在〈發(fā)票登記記錄表〉上登記本班已使用的發(fā)票號(hào)，接班收銀員簽字確收。

第三篇：前臺(tái)收銀操作管理

前臺(tái)收銀操作管理細(xì)則

（一）A類(lèi)過(guò)失：

1、錯(cuò)錄窗口：若有新收費(fèi)項(xiàng)目，則先上報(bào)，問(wèn)清錄入窗口后再操作。每月錄入窗口錯(cuò)誤3次

以上，予以處罰5元/次。

2、營(yíng)業(yè)收入交款本及報(bào)表填寫(xiě)：5元/次，3次以上10元/次。

3、備注：轉(zhuǎn)帳帳單需蓋章注明該筆費(fèi)用已轉(zhuǎn)入前臺(tái)（寫(xiě)清轉(zhuǎn)入前臺(tái)相關(guān)房間或團(tuán)隊(duì)）或AR

帳（注明AR帳名稱(chēng)）。已開(kāi)發(fā)票帳單需加蓋“發(fā)票已開(kāi)”章，同時(shí)寫(xiě)明實(shí)際開(kāi)票金額，如開(kāi)據(jù)機(jī)打發(fā)票則備注“機(jī)打發(fā)票XXXX號(hào)”。若結(jié)帳時(shí)帳目有特殊處理，也需在帳單上注明，以便財(cái)務(wù)核查。交班報(bào)表要注明日期、班次、收銀員名字等。帳單未注明或報(bào)表未按要求完成按5元/次處罰，3次以上按10元/次處罰，引起嚴(yán)重后果的，視實(shí)際情況處理。B類(lèi)過(guò)失：

1、房?jī)r(jià)錯(cuò)錄：預(yù)訂、入住、夜審人員均負(fù)責(zé)任，照價(jià)賠償。如提前發(fā)現(xiàn)未引起嚴(yán)重后果，則

按實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)操作人員予以10元/次處罰。

2、漏錄/錯(cuò)收帳：產(chǎn)生消費(fèi)時(shí)，立即開(kāi)單入帳。因未開(kāi)單或開(kāi)錯(cuò)單導(dǎo)致費(fèi)用漏收，由開(kāi)單人

員負(fù)責(zé)賠償。若已開(kāi)單未入帳或錄錯(cuò)帳導(dǎo)致費(fèi)用漏收，由錄帳人員負(fù)責(zé)賠償。結(jié)帳人員未檢查入帳單據(jù)而導(dǎo)致費(fèi)用漏收或錯(cuò)收，則錄帳人員負(fù)60%責(zé)任，結(jié)帳人員負(fù)40%責(zé)任。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)漏錄錯(cuò)錄帳目，未引起嚴(yán)重后果的，將予以20元/次罰款。以上賠付均按客價(jià)賠償。

3、簽單人簽字：入住時(shí)必須留下簽單人字樣，轉(zhuǎn)帳帳單由指定簽單人簽字。若因前臺(tái)未核實(shí)

簽單人，導(dǎo)致簽單人不符而收不到帳，由前臺(tái)當(dāng)班人付全責(zé)。不按規(guī)定操作，未導(dǎo)致帳目漏收，則按10元/次處罰。

4、協(xié)議公司打折：前臺(tái)未按協(xié)議打折，導(dǎo)致客人拒付時(shí)，由當(dāng)班人員付全責(zé)；若客人只付打

折后的金額，則其余金額由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)賠償（少打折則按帳單金額補(bǔ)齊差額，多打折則補(bǔ)齊少收的金額）；若能按帳單收到消費(fèi)費(fèi)用，仍按操作失誤處以10元/次處罰。

5、房態(tài)漏錄、錯(cuò)錄：導(dǎo)致漏收房費(fèi)，由錄入人員付全責(zé)；操作失誤，按50元/次處罰。C類(lèi)過(guò)失：

1、帳單及附件：押金收據(jù)未收回或帳單丟失，處罰100元/次，超過(guò)4次退回人事部。其他

附件單據(jù)丟失10元/次。

2、發(fā)票、收據(jù)管理：若有票據(jù)遺失、缺少，由該班人員照價(jià)賠償，3次以上退回人事部。

3、扣減費(fèi)用：未經(jīng)上級(jí)同意并簽字認(rèn)可而擅自扣減的費(fèi)用，由操作人員按同等金額賠償，3

次以上則退回人事部。

第四篇：1前臺(tái)收銀操作流程

前臺(tái)收銀操作流程

1、提前20分鐘到崗，清點(diǎn)好抽屜的現(xiàn)金，認(rèn)真仔細(xì)閱讀交接班本，清楚上一班交接下來(lái)的事件和新接收文件通知。

2、做好上班前的準(zhǔn)備工作（所需用品是否齊全,設(shè)施設(shè)備是否可以正常運(yùn)行,零錢(qián)是否充足）。

3、用自己的口令進(jìn)入系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)時(shí)間。

4、要備好足夠的零錢(qián)，不足時(shí)及時(shí)通知收銀領(lǐng)班到出納處兌換。

5、開(kāi)房程序：收銀員應(yīng)主動(dòng)詢(xún)問(wèn)接待入住房號(hào)、房?jī)r(jià)、天數(shù)，收取相應(yīng)押金，接待入住好后，收銀要將押金錄入到相應(yīng)房間內(nèi)（進(jìn)入相應(yīng)房間按貸方入賬，現(xiàn)金做押金的選預(yù)收訂金輸入押金的金額，在注釋欄上備注押金單號(hào)。

催押金程序：早班在退房時(shí)間前一小時(shí)左右打出當(dāng)日限額報(bào)表，統(tǒng)計(jì)押金不足或需辦理續(xù)住手續(xù)的房間，在中午13：00左右打電話(huà)去房間詢(xún)問(wèn)客要退房還是續(xù)住，如果客要續(xù)住押金不足時(shí)要請(qǐng)客到總臺(tái)補(bǔ)交續(xù)住押金，如果客要退房時(shí)需提醒客人我們這里的正常退房時(shí)間是最多延遲到下午14：00之前及超時(shí)房租收取規(guī)定（延遲到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果當(dāng)班在16：00時(shí)還沒(méi)有催到押金的房間需匯報(bào)到大堂副理處，由大堂副理協(xié)助處理。如果有些房間打電話(huà)無(wú)人接聽(tīng)的，收銀就要通知客房去房間查看房態(tài)，收銀根據(jù)房務(wù)中心文員報(bào)下的情況做好相應(yīng)的處理，不能自己馬上解決的事情，要匯報(bào)到大堂副理處，由大堂副理協(xié)助處理。

6、代買(mǎi)單操作程序：

A、入住代交押金，需接待開(kāi)出入住單，注明是部分費(fèi)用還是全部費(fèi)用。

B、轉(zhuǎn)房賬必須要轉(zhuǎn)入房客人同意并在賬單上簽名。

7、接收各部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)單據(jù)程序：

A、接收接待轉(zhuǎn)來(lái)入住單、團(tuán)隊(duì)入住資料、免費(fèi)/折扣房申請(qǐng)核對(duì)客人姓名、房租、入住離店日期、押金，檢查電腦是否按相關(guān)單據(jù)、文件、政策執(zhí)行，并放在相應(yīng)的房間賬夾內(nèi)或團(tuán)隊(duì)賬夾內(nèi)。

B、換房單，檢查電腦是不是已轉(zhuǎn)房，房?jī)r(jià)是否按相關(guān)政策作修改。

C、簽收酒水單、轉(zhuǎn)房客賬單需打開(kāi)電腦核對(duì)是否入賬，核對(duì)客人簽名，無(wú)誤后按規(guī)定簽收。

D、雜項(xiàng)單、商務(wù)中心單等資料核對(duì)簽名無(wú)誤后，入進(jìn)相應(yīng)賬房中。

E、各房間的消費(fèi)單據(jù)整齊放在相應(yīng)的房間賬夾內(nèi)或團(tuán)隊(duì)賬夾內(nèi)，不可缺單、漏單。

如果是買(mǎi)現(xiàn)金的消費(fèi)單據(jù)要蓋上現(xiàn)金收訖，并錄到雜項(xiàng)假房里待本班下班時(shí)做臨時(shí)結(jié)賬，將所有的收現(xiàn)金的消費(fèi)單據(jù)夾到賬單上上交財(cái)務(wù)；如果客有開(kāi)房間要掛客賬的，收到單據(jù)首先要確認(rèn)這間房間是否可以?huà)炜唾~，押金是否充足，無(wú)誤后直接錄入相應(yīng)的房間內(nèi)，把消費(fèi)單據(jù)入到相應(yīng)的賬單夾內(nèi)，待退房時(shí)一起結(jié)賬。

8、剛?cè)胱r(shí)已結(jié)一天房費(fèi)操作程序：當(dāng)客人入住時(shí)，先結(jié)房費(fèi)（現(xiàn)金、刷卡），要收取這客人現(xiàn)金（不可多收也不可少收），進(jìn)入相應(yīng)房間后，從貸方入賬錄入金額入賬，并在備注欄注明是已結(jié)一天房費(fèi)，在打印賬單，讓客人簽字后把客戶(hù)聯(lián)放到相應(yīng)的賬單夾內(nèi)，另兩聯(lián)直接上交財(cái)務(wù)。（在沒(méi)有權(quán)限人員擔(dān)保或不是掛賬簽單人的情況下，要收取一定的押金）

9、退房但未結(jié)賬便已離店（自動(dòng)退房）的顧客，對(duì)其消費(fèi)可作如下處理：

A、如果客是用現(xiàn)金做押金的，可以先把房間退出來(lái)，把余款登記在余款登記本上，余款交接到下班時(shí)投到財(cái)務(wù)?？蛻?hù)聯(lián)不能遺失，等下次客人拿押金單回來(lái)退余款時(shí)，收銀開(kāi)出現(xiàn)金支出單，請(qǐng)客人簽名，客戶(hù)聯(lián)和余款一起交由客人，收銀憑現(xiàn)金支出單到財(cái)務(wù)領(lǐng)錢(qián)或抵相應(yīng)的營(yíng)業(yè)款。

10、提前結(jié)賬處理程序（已有產(chǎn)生的消費(fèi)要先結(jié)，房間不退）：

在電腦上作提前結(jié)賬處理，進(jìn)入相應(yīng)的房間，點(diǎn)選項(xiàng)在按過(guò)濾務(wù)件找出相應(yīng)的要先結(jié)的項(xiàng)目選中（一定要鉤起來(lái)才可以），無(wú)誤后點(diǎn)OK就會(huì)出現(xiàn)要結(jié)的所有都會(huì)顯示藍(lán)色，在按臨時(shí)結(jié)賬，選擇正確的付款方式，入賬后打印出賬單讓讓客人簽名后，客房聯(lián)給客人，另兩聯(lián)和結(jié)的消費(fèi)單據(jù)訂在一起交到財(cái)務(wù)。

11、退房程序：

A、客人到前臺(tái)辦理離店手續(xù)，主動(dòng)問(wèn)好，收房卡，確認(rèn)客人房號(hào)、姓名，并請(qǐng)客人稍等。

B、第一時(shí)間通報(bào)房務(wù)部查房，并在電腦上發(fā)出退房通知，在退房登記本上做好記錄，總機(jī)關(guān)外線(xiàn)，取出客人入住單和所有消費(fèi)單，打開(kāi)電腦相應(yīng)房號(hào)，快速核對(duì)一遍（查是否有關(guān)聯(lián)房或承租房）。

C、待客房房務(wù)中心通知OK后，向客人報(bào)總消費(fèi)金額，詢(xún)問(wèn)客人是用何種方式付款，需確保是酒店受理的方式范圍內(nèi)，如客人是用現(xiàn)金作押金的，則要收回房卡顧客聯(lián)對(duì)照收銀聯(lián)無(wú)誤后進(jìn)選項(xiàng)按貸方入賬在做訂金退數(shù)處理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房時(shí)就要扣除房費(fèi)和客房消費(fèi)，剩余訂金如數(shù)退還給客人），入賬后在離店結(jié)賬選擇正確的付款方式（現(xiàn)金、刷卡），入賬（在入賬之前一定要檢查一遍金額是否正確），打印賬單請(qǐng)客人在賬單上確認(rèn)簽名，客戶(hù)聯(lián)給客人，另兩聯(lián)和所有本房的單據(jù)訂在一起交到財(cái)務(wù)。

D、如果客要用信用卡結(jié)賬的，先辯認(rèn)是否是本店所受理的卡種，是否過(guò)期，確定無(wú)誤后應(yīng)按信用卡操作規(guī)定及時(shí)將之處理；

E、認(rèn)清掛賬客戶(hù)的簽名字跡是否跟簽名式樣一致，如簽名兩次仍然只是相似，應(yīng)征詢(xún)大堂副理可否在賬單上簽名保證是該掛賬戶(hù)，如簽名擔(dān)保才可受理，否則要立即請(qǐng)本部門(mén)經(jīng)理前來(lái)處理。

F、已經(jīng)退房但要求費(fèi)用留待其它房結(jié)賬的情況，則先要問(wèn)清它房是否愿意付此款，經(jīng)證實(shí)同意后應(yīng)及時(shí)將該房消費(fèi)金額轉(zhuǎn)入它房消費(fèi)內(nèi)，待房務(wù)查房員報(bào)OK后進(jìn)入該房間點(diǎn)轉(zhuǎn)賬輸入要轉(zhuǎn)到的那個(gè)房間的房號(hào)，按回車(chē)鍵接著點(diǎn)選擇點(diǎn)明細(xì)轉(zhuǎn)賬在按OK，成功轉(zhuǎn)賬后，做離店結(jié)賬操作，金額為“0”不需要打印賬單。（最好請(qǐng)接待開(kāi)出承租單請(qǐng)待它房付款的房客簽名確認(rèn)）

G、結(jié)賬，打印賬單，交由客人簽名確認(rèn)，歡迎客人下次光臨。

12、浴場(chǎng)消費(fèi)結(jié)算

A、當(dāng)客人離總臺(tái)2米時(shí)，提醒客人，您好拿手牌這邊結(jié)帳。

B、提醒客人看下電腦上的消費(fèi)明細(xì)，客人確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行結(jié)帳。

C、客人結(jié)完帳以后出具取鞋單，提醒客人到浴場(chǎng)換鞋。

12、作廢賬單的處理（凡是不符合客人實(shí)際消費(fèi)金額或模糊不清的賬單）

A、發(fā)現(xiàn)作廢賬單就及時(shí)取消，不可以更改，應(yīng)重新開(kāi)出有效賬單給客人

B、在作廢賬單上寫(xiě)明作廢原因，并請(qǐng)大堂副理在賬單上簽字證明

C、在作廢賬單上寫(xiě)上有效賬單號(hào)，以備查驗(yàn)，并把作廢賬單訂在有效賬單的后面，在作廢單上蓋上作廢章

13、掛賬程序：如果有掛賬協(xié)議公司效簽單人電話(huà)通知掛他的賬時(shí)，收銀要再次打電話(huà)給有效簽單人確 認(rèn)，無(wú)誤后請(qǐng)大堂副理簽字證明，方可掛賬。

14、酒店賬處理程序：（酒店招待）

a)酒店指定權(quán)限人簽名記入公司帳；

b)特殊情況下，本酒店指定權(quán)限人口頭通知執(zhí)行的，帳單需有大堂副理或樓面經(jīng)理簽名證明，并注明招待單位，事后由財(cái)務(wù)交由指定權(quán)限人簽名。

c)消費(fèi)額超過(guò)批準(zhǔn)宴請(qǐng)金額，超額部分掛經(jīng)手人私人帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收催收。

15、應(yīng)收賬款的操作程序：

如果客人有過(guò)來(lái)結(jié)掛賬款時(shí)，要問(wèn)清客人是哪筆賬，確認(rèn)無(wú)誤后打電話(huà)通知財(cái)務(wù)把此筆掛賬單拿到總臺(tái)經(jīng)客人結(jié)賬，交由客人告訴客人一共是多少，收取相應(yīng)款項(xiàng)后，要在待結(jié)賬登記本上寫(xiě)上已結(jié)、結(jié)賬日期和受理收銀員。整理好后，拿出現(xiàn)金袋子在上面寫(xiě)明是幾時(shí)哪位的應(yīng)收款，待鑒定人清點(diǎn)后，封口后投入投款保險(xiǎn)箱，并在投款登記本上做好登記。

總臺(tái)衛(wèi)生及工作交接

I、早上8：00右整理工作臺(tái)面，總臺(tái)地面清掃和拖地，垃圾桶清理，填寫(xiě)交接班記錄，整理當(dāng)天營(yíng)業(yè)報(bào)表和錢(qián)款，交由財(cái)務(wù)，關(guān)閉系統(tǒng)下班。

第五篇：前臺(tái)收銀操作程序制度

前臺(tái)收銀操作程序制度

一、投款程序

(1)每班次收銀員下班前，要清點(diǎn)現(xiàn)金、信用卡、發(fā)票和掛賬單是否與報(bào)表一致。

(2)確認(rèn)無(wú)誤后，收銀員要填寫(xiě)前廳營(yíng)業(yè)額投款本，字跡清晰明了。將現(xiàn)金和支票連同當(dāng)班次的交班匯總表一起放入投款袋內(nèi)封好。

(3)投款時(shí)必須要有第3方見(jiàn)證人見(jiàn)證，最后將當(dāng)日首日投入保險(xiǎn)柜內(nèi)。

(4)財(cái)務(wù)出納取錢(qián)時(shí)要在前臺(tái)人員見(jiàn)證下點(diǎn)錢(qián)，清點(diǎn)的金額和報(bào)表一致后，要讓出納在前廳營(yíng)業(yè)額投款本上確認(rèn)金額簽名，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，紅聯(lián)前臺(tái)留底。如金額出現(xiàn)或多或少，一定要通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

二、賬單處理

（1）每個(gè)班次結(jié)束前，要結(jié)算POS機(jī)，POS機(jī)的金額必須要和報(bào)表一致。

（2）賬單的裝訂統(tǒng)一如下：賬單、押金單、迷你吧單、西餐單、洗衣單、RC單、訂單。

（3）按不同結(jié)算方式分類(lèi)整理賬單（人民幣、刷卡、掛賬）

（4）整理核對(duì)無(wú)誤后，最后將POS機(jī)結(jié)算單和交班匯總表連同賬單一起投于財(cái)務(wù)。

三、撤消，反結(jié)帳，修改付款方式

1）使用撤消，需保留RC單，向主管或大副說(shuō)明客人即開(kāi)即退的原因，同意后接待員要在RC單上注明原因，同時(shí)要有主管大副的簽名，最后將單投于財(cái)務(wù)。

2）反結(jié)帳，保留第一次打印帳單，付款單，并告知是什么原因反結(jié)，由主管或大副來(lái)操作反結(jié)。

4）修改付款方式，將修改原因告知，由主管或大副來(lái)操作?？腿穗x店后，非特殊情況不可進(jìn)行修改。