第一篇：Woolworths 伍爾沃斯質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單

Woolworths 伍爾沃斯質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單

1.營業(yè)執(zhí)照;

2.質(zhì)量體系認(rèn)證證書;

3.組織架構(gòu)圖;

4.質(zhì)量手冊(cè);

5.程序文件;

6.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;

7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:

1）內(nèi)審員資格證書;

2）首末次會(huì)議;

3）檢查表;

4）不符合項(xiàng)報(bào)告;

5）內(nèi)審報(bào)告

8.質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃

9.質(zhì)量體系管理評(píng)審記錄:

1）管理評(píng)審會(huì)議記錄;

2）管理評(píng)審報(bào)告;

3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄

10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單;

11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃;

12.設(shè)備保養(yǎng)記錄;

13.儀器清單;

14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃;

15.儀器校準(zhǔn)記錄:

1）外校報(bào)告;

2）內(nèi)校人員資格證書

3）內(nèi)校規(guī)程;

4）內(nèi)校報(bào)告

16.年度培訓(xùn)計(jì)劃

17.培訓(xùn)記錄 :

1）簽到表;

2）測(cè)試卷

18.品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測(cè)試記錄;

19.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料 :

1）產(chǎn)品規(guī)格書;

2）BOM表(BOM);

3）安規(guī)認(rèn)證證書;

4）樣品檢測(cè)報(bào)告

5）試產(chǎn)記錄;

6）試產(chǎn)評(píng)估報(bào)告;

7）作業(yè)指導(dǎo)書;

8）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

9）FMEA分析資料;

10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖.20.訂單評(píng)審記錄;

21.新供應(yīng)商資格評(píng)定報(bào)告

22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評(píng)分表;

23.原材料采購訂單;

24.原材料規(guī)格承認(rèn)書

25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;

26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

27.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評(píng)估記錄;

28.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄;

29.不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告;

30.原材料保存周期規(guī)定;

31.原材料過期重檢記錄;

32.控制圖表及超限處理記錄;

33.CPK應(yīng)用指引;

34.CPK測(cè)量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄;

35.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

36.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;

37.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

38.制程檢驗(yàn)記錄 :

1）首件檢驗(yàn)記錄;

2）巡檢記錄;

3）抽檢記錄

39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）

40.制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖

41.停線管理規(guī)定及記錄;

42.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;

43.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

44.成品檢驗(yàn)記錄;

45.不合格成品處理記錄:

1）返工、返修記錄;

2）重檢記錄

3）糾正預(yù)防措施報(bào)告

46.成品入庫單;

47.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測(cè)試計(jì)劃及記錄;

48.數(shù)據(jù)分析程序;

49.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料

50.客戶溝通資料;

51.客戶投訴處理程序;

52.客戶投訴處理記錄

第二篇：驗(yàn)廠所需文件清單

驗(yàn)廠所需文件清單

1、工卡或考勤記錄（過去十二個(gè)月）。如果是使用電子考勤，審核員可能需要抽樣。

2、工資表（過去十二個(gè)月）

3、請(qǐng)假條（近三個(gè)月的）

4、辭職申請(qǐng)表（近三個(gè)月的）

5、辭職人員工資表（近三個(gè)月的）

6、員工花名冊(cè)及員工個(gè)人檔案（含身份證復(fù)印件）

7、勞動(dòng)合同

8、社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)、參保人員花名，當(dāng)?shù)貐⒈Ｒ笪募?，或合格證明文件等。

9、工商營業(yè)執(zhí)照。

10、建筑工程消防驗(yàn)收意見書/消防檢查報(bào)告。

11、消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等。

12、特種設(shè)備注冊(cè)登記及檢驗(yàn)文件，如電梯、起重機(jī)械、機(jī)動(dòng)叉車、鍋爐及壓力容器（含氣瓶，壓力表及安全閥）等

13、特種作業(yè)人員操作證，如電工、焊接工等；特種設(shè)備作業(yè)人員操作證，如電梯司機(jī)、叉車司機(jī)、起重機(jī)械操作工、司爐工等。

14、環(huán)保文件（如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)、環(huán)評(píng)批復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，排放污染物申報(bào)登記表等）

15、危險(xiǎn)廢物處置商的經(jīng)營許可證，危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。

16、廠規(guī)或員工手冊(cè)

17、政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件。

18、當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局關(guān)于綜合計(jì)算工時(shí)工作制批文或延長加班批文。

19、未成年工體檢及勞動(dòng)局登記記錄。20、廠房平面圖。

21、化學(xué)品清單。

22、機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃

第三篇：VF驗(yàn)廠文件清單

VF（利豐）公司驗(yàn)廠文件審核清單

VF公司認(rèn)可證書

WRAP環(huán)球服裝生產(chǎn)社會(huì)責(zé)任組織

IS9000/14000/18000國際標(biāo)準(zhǔn)組織質(zhì)量/環(huán)保/安全衛(wèi)生與安全 上崗或職業(yè)認(rèn)可證書/證件：

工業(yè)安全主任

消防訓(xùn)練

急救員

鍋爐操作員

電工技師

電梯操作員

工廠設(shè)備檢查維修記錄：

消防設(shè)備

廠房設(shè)備

機(jī)器保養(yǎng)和維修

機(jī)器操作安全和個(gè)人保護(hù)裝備/用品

工傷意外報(bào)告和調(diào)查程序

嚴(yán)重工傷處理和緊急應(yīng)變計(jì)劃

污水處理系統(tǒng)證明和污水化驗(yàn)報(bào)告

政府部門查驗(yàn)報(bào)告或證明文件：

建筑

消防

環(huán)保

勞工

衛(wèi)生

火警演習(xí)（包括消防、急救、疏散）報(bào)告記錄

工作安全規(guī)定

食堂廚房職工健康證明

工廠員工體檢證明

工廠安全委員會(huì)組織和執(zhí)委名單：

工作健康與安全委員會(huì)

消防隊(duì)伍

急救

工廠保安政策和員工對(duì)保安政策和程序認(rèn)識(shí)的訓(xùn)練計(jì)劃和紀(jì)錄 人事、工資和工人福利

1·成文的聘用政策、程序和規(guī)定

2·員工手冊(cè)

3·工廠廠規(guī)

4·獎(jiǎng)懲制度

5·員工申訴/投訴機(jī)制和程序

6·政府批文：

營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記/工廠登記

稅務(wù)登記證

消防/勞工/環(huán)保/建筑/衛(wèi)生許可證

工廠英文名稱登記證明

7·員工花名冊(cè)

8·員工人事檔案

9·員工勞動(dòng)合同

10·過去六至十二個(gè)月員工記錄：

出勤包括加班紀(jì)錄

工資表

工資條或工人簽收紀(jì)錄

銀行自動(dòng)過戶交收記錄

11·社會(huì)保險(xiǎn)繳款收據(jù)

12·工人工會(huì)組織注冊(cè)證明，執(zhí)委名單和工會(huì)會(huì)議記錄 13·員工意見書記錄，處理程序和工廠管理層回應(yīng)記錄 14·宿舍準(zhǔn)住證

15·未成年工名單

16·懷孕女工和妊娠假期中/后女工名單

17·員工請(qǐng)假記錄

18·員工加班時(shí)數(shù)每月統(tǒng)計(jì)記錄和累積總表 19·警告或扣分記錄

第四篇：反恐驗(yàn)廠文件清單

反恐驗(yàn)廠文件清單

文件清單公布如下：

A.保安管理程序保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料保安24小時(shí)輪班記錄保安巡查明細(xì)表及記錄文件

B.出入廠控制程序來訪人員進(jìn)出登記表車輛日常進(jìn)出登記表員工進(jìn)出登記表貨物裝柜監(jiān)控程序

C.安全程序文件原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件貨物超重/短缺分析程序貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)、貨號(hào)及封條號(hào)）應(yīng)急突發(fā)事件處理程序警鐘月檢記錄員工辭職登記表

D.員工背景調(diào)查員工人事檔案重要職員背景調(diào)查報(bào)告E.安全教育培訓(xùn)保安安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄C-TPAT安全控制程序概述1.0 目的本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。

2.0 范圍本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。3.0 參考文件C-TPAT美國海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

4.0 程序4.1 人力資源安全控制4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。

4.1.3 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制4.2.1 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。

4.2.2 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。

4.3 倉貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）4.3.1 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）,入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。

4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便

進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安全控制4.4.1 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。

第五篇：FCCA驗(yàn)廠文件清單

FCCA驗(yàn)廠文件清單

1.員工培訓(xùn)程序, 培訓(xùn)計(jì)劃, 培訓(xùn)記錄 Training procedure, Training Schedule, and Training records 主牽頭部門：綜合部

2.蟲害控制程序及檢查記錄 Pest control procedure and pest inspection records

主牽頭部門：綜合部

3.鋒利金屬工具控制程序及記錄 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records

主牽頭部門：縫紉部

4.危害分析(物理的，化學(xué)的，微生物的等)程序及記錄 Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records

主牽頭部門：工藝部

5.設(shè)備清潔及維修程序，維修計(jì)劃及記錄 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records

主牽頭部門：設(shè)備部

6.質(zhì)量手冊(cè)(含質(zhì)量方針政策)，程序文件，記錄，報(bào)告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牽頭部門：綜合部、品管部

7.客戶投訴處理程序 Customer complaint handling procedure

主牽頭部門：品管部

8.產(chǎn)品召回程序 Product recall procedure

主牽頭部門：品管部

9.原材料倉庫控制程序及記錄 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牽頭部門：倉儲(chǔ)部

10.產(chǎn)品開發(fā)控制程序及記錄 Product development procedure and records

主牽頭部門：技術(shù)部

11.試產(chǎn)控制程序及記錄 Pilot run control procedure and records

主牽頭部門：計(jì)劃部

12.產(chǎn)品測(cè)試規(guī)定及記錄 Product in-house lab testing instruction and testing reports

主牽頭部門：品管部

13.SPC（統(tǒng)計(jì)制程管制）程序及記錄 SPC instruction and records

主牽頭部門：品管部

14.功能測(cè)試規(guī)定及記錄 Product function testing instruction and records

主牽頭部門：品管部

15.糾正預(yù)防措施程序及糾正預(yù)防措施報(bào)告 Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牽頭部門：品管部

16.供應(yīng)商選擇及認(rèn)可程序, 供應(yīng)商定期評(píng)估程序及報(bào)告 Supplier assessment and approval procedure and records 主牽頭部門：采購部

17.客戶驗(yàn)貨報(bào)告 Client product inspection report

主牽頭部門：品管部

18.原材料品質(zhì)檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄 Incoming material inspection instruction and specification and records

主牽頭部門：品管部

19.制程品質(zhì)檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄 In-process inspection instruction and specification and records

主牽頭部門：品管部

20.成品品質(zhì)檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄 Final inspection instruction and specification and records

主牽頭部門：品管部

其他：

21.全廠組織結(jié)構(gòu)圖：綜合部

22.QC組織結(jié)構(gòu)圖：品管部

23.關(guān)鍵工序制程能力Cpk分析資料：工藝部

24.工廠簡(jiǎn)介/營業(yè)執(zhí)照/質(zhì)量手冊(cè)：綜合部

25.ISO證書：綜合部

26.機(jī)器設(shè)備清單（需要表格）：設(shè)備部

27.機(jī)器保養(yǎng)維修計(jì)劃書/記錄（需要表格）：設(shè)備部

28.量具校正計(jì)劃/紀(jì)錄（需要表格）：品管部

29.有害物/安全操作/模具控制記錄（需要表格）：設(shè)備部

30.產(chǎn)前會(huì)議記錄：計(jì)劃部

31.原材料進(jìn)/出倉記錄：倉儲(chǔ)部

32.IQC/IPQC/FQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及紀(jì)錄：品管部

33.采購物料清單及其標(biāo)準(zhǔn)記錄（需要表格）：品管部、采購部

34.成品出貨紀(jì)錄：倉儲(chǔ)部

35.供應(yīng)商評(píng)估程序及評(píng)估報(bào)告（需要表格）：采購部

36.國際標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件(如UL, BIFMA, EN等)：技術(shù)部

37.產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告：品管部

38.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書：工藝部、生產(chǎn)部門

39.試生產(chǎn)記錄：制造部、縫紉部、涂裝部

40.備用設(shè)備工具配件記錄

41.制程控制統(tǒng)計(jì)表圖.：品管部

42.崗位職責(zé)描述:綜合部

43.質(zhì)量會(huì)議記錄：品管部

44.生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度表：計(jì)劃部

45.供應(yīng)商管理：采購部

46.生產(chǎn)工序流程圖：工藝部

47．客戶投訴記錄：品管部

48．保養(yǎng)維修記錄：設(shè)備部

49．計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄：品管部

50．測(cè)量儀器的檢驗(yàn)書：品管部

51．不合格品的控制程序、記錄：品管部

52．首件樣品評(píng)估確認(rèn)程序：品管部

53．員工培訓(xùn)記錄（上崗、技能）：綜合部

54．外發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告：品管部