第一篇：近期內(nèi)審結果的分析報告

資料3：

近期內(nèi)審結果的分析報告

2012年6月2日，本所按照2012年度內(nèi)部審核計劃表的內(nèi)容，實施了內(nèi)部審核。本次內(nèi)審由卞高鋒、李斌、金小丁三位內(nèi)審員分工進行。上午8點半，召開內(nèi)審首次會，質量負責人就本次內(nèi)審的詳細安排及流程向所內(nèi)人員進行通報。首次會結束后，正式開始進行審核，三位位內(nèi)審員按照先前準備的內(nèi)部審核檢查表實施審核，在提問被審人員的同時，檢查相關記錄并做核查記錄。被審人員能夠積極配合審核的進行，認真回答內(nèi)審員提出的問題并提交相關記錄。下午5點半，內(nèi)審組兩位成員進行內(nèi)部討論，并召開末次會，就內(nèi)審的結果向所內(nèi)人員進行通報。

通過本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)了9個不符合項，包括：

1.受控文件未加受控標識。

根據(jù)文件控制程序要求，本所所有受控文件必須有明顯的受控標識，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)受控文件缺少受控標識。

2.采購沒有相關記錄和驗收記錄。

根據(jù)服務和供應品的采購程序，本所采購必須嚴格按照采購程序進行，填寫申購單，驗收記錄等，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)6月份采購的電子秤沒有填寫申購單，采購回也沒有填寫驗收記錄。

3.存檔資料交接沒有填寫交接記錄。

內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)檔案管理員在接收存檔資料時，沒有填寫存檔資料交接記錄，不符合本所程序規(guī)定。

4.人員培訓沒有填寫人員培訓記錄。

內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，人員培訓沒有保留培訓記錄。已實施的培訓均按照了2012

年人員培訓計劃進行，但受培訓人員未填寫人員培訓記錄，不符合人員培訓控制程序的要求。

5.法醫(yī)病理室廢棄物處理沒有記錄。

內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)法醫(yī)病理室對廢棄的檢材（組織器官）的處理沒有填寫廢棄物處理記錄。

6.缺少標準查新記錄。

對鑒定標準的更新情況應進行查新，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)本所標準查新缺少查新記錄。

7.法醫(yī)臨床室設備沒有狀態(tài)標識。

內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，法醫(yī)臨床室檢查用設備缺少設備狀態(tài)合格的標識。

8.法醫(yī)病理室設備沒有狀態(tài)標識。

內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，法醫(yī)病理室檢查用設備缺少設備狀態(tài)合格的標識。

9.法醫(yī)病理室顯微鏡沒有清潔維護記錄。

內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，法醫(yī)病理室沒有清潔維護記錄。

9個不符合項究其原因，均和所內(nèi)人員不熟悉檢查機構能力認可要求和質量體系文件的內(nèi)容有關，因此在制定糾正措施時，相關人員充分考慮了加強對檢查機構能力認可要求和體系文件的學習。通過內(nèi)審員的跟蹤和驗證，效果明顯。

總結：通過對不符鑒定工作的控制、分析原因和制定糾正措施證明我所可以使用有效的控制手段確保我所的工作持續(xù)改進，逐步提高我所的工作質量水平。

內(nèi)審員：卞高鋒、李斌、金小丁

2012年6月15日

第二篇：驗證結果分析報告

驗證結果分析報告

編號：Q/ST-JL-JS-030

驗證結果分析報告

一、操作性前提方案的驗證分析

2010年10月15日對操作性前提方案進行驗證，驗證結果表明控制適時、可操作監(jiān)控頻次合理，監(jiān)控結果如下：

其中：水的微生物檢測4次，合格率100％。公司醋、料酒管路、發(fā)酵罐、食醋罐、料酒罐清洗按工藝衛(wèi)生制度清洗、殺菌，共檢測微生物1次，合格率100％。原料、輔料、半成品、成品儲存嚴格分開。對半成品微生物檢測1635批次，成品食醋、料酒微檢各兩批次，合格率100％。玻璃瓶按工藝清洗、殺菌經(jīng)檢測后合格率100％。手的清洗消毒和廁所設備的維修與衛(wèi)生保護按衛(wèi)生制度及環(huán)境管理制度執(zhí)行，沒有因上述原因造成微生物危害；有毒化學物質按危險品管理制度標記、儲存和使用，沒有造成化學危害；員工按規(guī)定每年進行一次健康檢查；并建立員工健康檔案，患病人員調離工作崗位直至痊愈。半成品及成品庫鐵門封閉嚴密，庫房采用粘鼠板、擋鼠板沒有生物危害及寄生蟲危害。由此可見，操作性前提方案的實施適宜、有效、可操作。

二、HACCP計劃的驗證分析

通過HACCP驗證結果分析如下：

關鍵控制點制定準確、控制實施的關鍵限值科學合理，監(jiān)控系統(tǒng)設置合理，可操作。監(jiān)控方法適宜，監(jiān)控頻次合理可操作，監(jiān)控記錄齊全，監(jiān)控人員按計劃監(jiān)控并簽字，全部顯著危害得到控制，達到關鍵控制點的控制目的。

三、CCP驗證分析

對CCP進行驗證結果表明：CCP制定適宜可操作，對各種危害控制到位。

(1)原料驗收制定為關鍵控制點，通過對原料無公害基地的糧農(nóng)進行培訓和對基地農(nóng)藥使用情況和管理情況進行普查后與糧農(nóng)集體簽訂合同以確定農(nóng)藥、重金屬安全的收購區(qū)域，以保證進廠物料不得有蟲蝕、病斑、結塊、生芽、霉變等情況。從而有效地控制了原輔料的各種危害。

(2)酒精發(fā)酵為關鍵控制點，利用計算機監(jiān)控溫度并采用自動調溫裝置使溫度控制在規(guī)定范圍之內(nèi)，對固態(tài)酒精發(fā)酵過程，公司采用暖氣和自然降溫來保證氣溫的控制，體系運行以來，此關鍵控制點得到了有效地控制。

(3)醋酸發(fā)酵定為關鍵控制點，采用暖氣和自然降溫來保證氣溫的控制，每天對醋酸發(fā)酵的溫度進行監(jiān)控，保證了醋酸發(fā)酵能夠正常運行。

(4)滅菌制定為關鍵控制點，滅菌溫度不低于85℃，時間不少于

1.5h。生物危害得到有效控制

(5)揀瓶制定為關鍵控制點，設立540Lux以上照度的白熾燈光和嚴格經(jīng)過培訓的合格人員進行揀瓶，并每天做好燈檢記錄，碎玻璃殘留得到了有效地控制。

綜上所述，CCP的制定確實有效，使我公司的產(chǎn)品的物理性、化學性、生物性危害均得到有效控制，關鍵限值確定合理。公司產(chǎn)品經(jīng)山西省產(chǎn)檢所，太原市產(chǎn)檢所檢測結果均符合國家標準。

四、現(xiàn)場工藝流程圖的驗證與事實相符。

審核：

驗證：HACCP小組

驗證目期：2010年10月15日

第三篇：測試分析結果報告

測試分析結果報告

一、背景

根據(jù)邛崍廣電反映，現(xiàn)網(wǎng)用戶感知度較差。成都XX公司逐對上述問題進行了查勘，主要對文南小區(qū)、金豐宜居、陽光新城、錢江鳳凰城、北城區(qū)域、金豐雅苑等區(qū)域分別進行白天和晚高峰現(xiàn)場測試，發(fā)現(xiàn)大部分光節(jié)點在寬帶互動業(yè)務上，由點播花屏，上網(wǎng)慢的情況，與邛崍廣電發(fā)現(xiàn)的問題一致。進一步查找挖掘發(fā)現(xiàn)情況如下：

二、上層設備檢查

olt、匯聚設備、BRAS設備問題查找 上層拓撲如下

崇州浦江成分大邑邛崍NE40IPTVIPTVpppoeCDQL_Manage_DataH3C SR6608-XM6000 10.62.10.10中心2中心油榨道佐臨邛臨邛羊安10.62.10.7010.62.10.6010.62.10.4010.62.10.4110.62.10.50

1)M6000上對每個端口做的限速不合理，并且只采用單速單桶方式，這在運營商設備下不夠完善，而且配置存在問題，如圖

2)匯聚設備7603上未能對相關業(yè)務做好監(jiān)管，特別是tcp的brust流不能有效的抑制

3)通過抓包發(fā)現(xiàn)，存在tcp流量突發(fā)，PON口上緩存不夠也導致丟包，引起互動業(yè)務花屏，見如下抓包圖所示

根據(jù)目前發(fā)現(xiàn)的問題提出以下解決思路

1)M6000上針對每個端口限速改至合理性，采用至少是單桶雙速方式，建議采用雙速雙桶方式

2)在匯聚設備7603上做好監(jiān)管部署，建議也采用雙速雙桶方式 3)在OLT上實施監(jiān)管

4)看能否在PON上將緩存調試大一些

三、接入層問題檢查 在用戶至onu之間查找問題 接入層拓撲如下 LAN方式接入

有線電視網(wǎng)光發(fā)送機光接收機ONU機頂盒switch互動點播用戶互聯(lián)網(wǎng)

1)LAN方式交換機目前還是100M交換機，當出現(xiàn)突發(fā)流時，掉包

發(fā)生；

2)通過加1518 bytes字節(jié)包ping vod網(wǎng)關，出現(xiàn)丟包較多情況，說明線纜、水晶頭質量問題,見下圖

3)線纜質量問題，線纜太過柔軟，質量不達標，這樣會造成接觸不好，對數(shù)據(jù)造成較大延遲，甚至可能引起丟包，特別對點播業(yè)務可視度降低（花屏）

4)箱體混亂，導致接入層數(shù)據(jù)丟包嚴重，甚至有交換機串接現(xiàn)象，從而對點播業(yè)務造成影響。且一旦用戶報障，排查原因比較困難。

5)審查測試后的用戶資料，有些點位發(fā)現(xiàn)光節(jié)點覆蓋用戶過多，在用戶使用高峰會造成網(wǎng)絡堵塞。

根據(jù)以上問題，建議進]行以下解決問題方法：

1.根據(jù)用戶過多的區(qū)域，LAN方式交換機100M建議改為1000M 2.對箱體、線纜進行規(guī)范性整改（包括水晶頭質量、線纜質量、安裝混亂等）

3.接入onu用戶過多的光節(jié)點，可將onu裂化，避免在onu處出現(xiàn)流量擁擠（建議一個onu最多接入50用戶）以上是這次測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由于測試數(shù)據(jù)所涉及的面還不廣泛，我們期望在后期測試中逐步發(fā)現(xiàn)更多問題，找到更多解決問題辦法，為邛崍廣電網(wǎng)提供更多網(wǎng)絡支撐。

第四篇：內(nèi)審和管理評審的驗證活動結果分析

XXX有限公司

驗證活動結果分析

一、驗證目的：

通過實施內(nèi)部審核、管理評審，以及控制措施組合的確認和評價等活動的進行，對食品安全管理體系進行綜合驗證分析

二、驗證內(nèi)容：

1．證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求；

2．識別食品安全管理體系改進或更新的需求； 3．識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險的趨勢；

4．建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內(nèi)部審核方案；

5．提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。

三、驗證分析過程：

1．對內(nèi)審和管理評審的結果進行驗證分析，證實體系是否符合標準和文件規(guī)定動作的要求；

2．對危害分析結論、操作性前提方案和HACCP計劃的的實施結果進行驗證分析，證實通過這些措施的實施，已將食品安全危害降至可接收的程度；

3．對現(xiàn)有基礎設施進行維護保養(yǎng)的檢查，保證設備能力是否符合規(guī)定要求；

4．驗證現(xiàn)有人力資源和培訓活動有效性，確保體系的的運作。

四、驗證情況：

1、在2012年7月6日～7日XXX有限公司進行了管理體系審核，發(fā)現(xiàn)了5項不合格；在2012年7月4日～ 5日由管理者代表組織并實施內(nèi)部質量和食品安全管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)了2項不合格，均屬于一般不符合項，對體系的運行未產(chǎn)生重大影響，并由管理者代表負責對這些不合格項進行整改，整改結果有效，符合標準要求；具

體情況如下：

生產(chǎn)車間：對生產(chǎn)流程的各工序能有效的控制，對生產(chǎn)過程的記錄已收集并歸檔。但記錄的填寫還有不規(guī)范、管理要進一步加強。

品管部：能較好的對成品進行檢驗、分析；并加強了對產(chǎn)成品、過程產(chǎn)品、設備、空氣和工器具的監(jiān)測，有效的控制了不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。同時在2012年其公司每個季度都將產(chǎn)品送去廣州市質量監(jiān)督檢測研究院進行檢測，所有產(chǎn)品均合格；在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格也已整改結束。同時能較好的做好文件的發(fā)放、登記工作，相關的外來文件也已收集。

行政部：對員工的培訓和考核得到了有效的實施，能夠滿足生產(chǎn)的各項需求。

業(yè)務部：能按要求有效對合同進行評審，并做好顧客溝通工作。在客戶的投訴的內(nèi)部處理望能采取更有效的糾正/預防措施。

采購部：能較好的做好生產(chǎn)物資的采購供應工作，并按要求對新增供方進行評價。2、2012年 月 日對HACCP計劃、操作性前提方案、前提方案進行了確認和評價，上述文件能對生產(chǎn)過程中的食品安全危害實現(xiàn)預期控制，控制措施有效，食品安全管理體系運行以來未發(fā)現(xiàn)有不合格品和客戶投訴情況。

3、對設備進行了維護保養(yǎng)工作，定期進行清洗和消毒，通過對設備表面菌落總數(shù)的測定，未發(fā)現(xiàn)有超過規(guī)定要求的情況。

4、進行了人員的培訓，特別是對操作工的操作規(guī)范的培訓，提高了對人員對食品危害控制的能力。

5、在2012年，公司對中基層管理干部進行了多次的培訓，使公司中基層管理干部對食品安全、管理能力都有較大的提高，能勝任其崗位工作，對普通員工通過早會和入廠前的崗位培訓，使他們能適合崗位要求；品管部在2011年12月進行了一次產(chǎn)品招回演練，效果良好，達到了演練的目的；不合格品和潛在不合格品的處置都是按照文件的要求進行處置，但在記錄方面還存在較大的改進空間；公司各部

門間、公司和外部之間信息能得到有效的溝通，主要表現(xiàn)在：

①顧客的信息主要通過公司各區(qū)域的業(yè)務員和產(chǎn)品的標識進行交流；

②內(nèi)部的信息主要通過每周的公司會議、部門間的溝通會議以及工作聯(lián)絡單進行溝通；

6、通過上述分析，食品安全管理體系暫無改進或更新的需求，生產(chǎn)控制和產(chǎn)品檢驗表明潛在不安全產(chǎn)品得到控制，提供證據(jù)證明已采取的糾正和糾正措施有效。

五、驗證結論：

通過以上驗證分析，表明公司的食品安全管理體系運行基本符合ISO22000：2005的標準要求，不作變化。

XXX有限公司 食品安全小組：

2012年7月15日,

第五篇：健康體檢結果分析報告

2012年職工健康體檢報告

一、基本情況

兩年一次的職工健康體檢由工會具體負責落實，226名在職在崗及離退休職工有188人參加了體檢，38人因各種原因自動放棄體檢。本次體檢從2012年5月10日至2012年5月31日，前后將近一個月，其中：套餐一：血壓、血常規(guī)、尿常規(guī)、血糖、血脂、肝腎功、血尿酸、腹部彩色B超、心電圖、X光胸片，參加58人。套餐二：血壓、血常規(guī)、尿常規(guī)、血糖、血脂、肝腎功、血尿酸、腹部彩色B超、CT檢查（頭部CT、胸部CT、頸椎CT、腰椎CT中任選一部位），參加130人。女職工增加婦檢、白帶常規(guī)、紅外線乳腺掃描、宮頸刮片+病理檢查。

二、體檢結果

本次體檢顯示的數(shù)據(jù)是令人擔憂的，基本正常的僅15人，占體檢總人數(shù)的8%。排在第一位的疾病是高脂血癥，在188名被檢人員中有85人為高脂血癥，占體檢總人數(shù)的45%。第二位的是腰椎疾病35人，占體檢總人數(shù)的19%（其中，腰部CT并不是都做）。第三位是輕、中度脂肪肝、膽囊問題各占16%。往后依次為頸椎病28人、高血壓20人、結石20人、心電圖異常17人、腦萎縮13人、囊腫14人、糖尿病7人等。男性前列腺增生15人，占19%。女性宮頸陰道問題嚴重，有33人次占30%。卵巢子宮問題10人，占9%。乳腺小葉增

生15人，占14%。

本次體檢中發(fā)現(xiàn)的很多健康問題,都與不健康的生活方式有關,如膳食不合理,營養(yǎng)不均衡,油脂攝入過多,體育鍛煉過少,生活不規(guī)律,煙酒無度等。在醫(yī)生的防治意見中,我們看到最多的建議是:高脂血癥和脂肪肝的低脂低膽固醇飲食；高血壓的低鹽飲食；糖尿病的低糖飲食；還要注意勞逸結合,堅持有氧運動,堅持健康生活方式,生活規(guī)律,睡眠充足,心理平衡,戒煙限酒等等。女性疾病,大多與工作壓力大,精神緊張等導致的女性內(nèi)分泌失調,身體抵抗力降低或不良生活習慣有關。

世界衛(wèi)生組織總結亞健康的表現(xiàn)有：渾身無力,容易疲倦,思想渙散,坐立不安,心煩意亂,頭腦不清,頭痛,耳鳴,面部疼痛,眼睛疲勞,視力下降,鼻塞眩暈,咽喉部異物感,手足發(fā)涼,手掌發(fā)粘,手足麻木干,便秘,頸肩僵硬,胃悶不適,睡眠不良,心悸氣短,容易暈車,起立時眼前發(fā)黑等，不少職工反映存在不同程度的亞健康。

三、體會及建議

我們健康體檢的目的是希望通過體檢,讓大家了解自身的健康狀況,摒棄不良的生活習慣,提高自己的健康水平。因此我們建議全體職工:

1、改進膳食結構,均衡營養(yǎng);摒棄不良生活習慣,戒煙限酒;合理安排生活工作,勞逸結合；制定定期療養(yǎng)計劃,避

免長期超負荷工作；樂觀向上,積極應對生活和工作壓力;

2、增強體育鍛煉,提高身體素質;積極參加單位組織的健身操、登山、籃球，拔河等運動。參加職工自發(fā)組織的游泳、登山、網(wǎng)球、羽毛球、乒乓球、快走等有氧運動。

3、聘請專家，開展講座；建議聘請養(yǎng)生、保健及疾病預防專家到單位開展各種專題講座。真正達到預防疾病，未雨綢繆。

4、定期體檢；建議40歲及以上職工每年體檢一次,40歲以下職工每兩年體檢一次。對于各種疾病真正做到早發(fā)現(xiàn),早診斷,早治療,把疾病對職工的危害降到最低,減輕社會、單位和家庭的壓力。