第一篇：煤礦標準化檔案清單(修改)

煤礦安全質(zhì)量標準化資料

一、綜合管理類

1、五證一照√

2、安全管理機構（紅頭文件）及安全管理人員配備√

3、員工花名冊√

4、法律及法規(guī)（10個）

5、安全方針及目標：①有目標、宣傳、員工理解；②安全風險管理及負責風險評價工作（建立評價組織，明確目的、范圍、方法和準則）。

6、各級人員安全生產(chǎn)責任制（上墻）√

7、安全生產(chǎn)責任書：①企業(yè)分管負責人；②安全生產(chǎn)管理部門負責人；③各職能部門負責人；④各車間及班組負責人；⑤各崗位人員。

8、安全管理制度（29個）、一通三防管理制度、規(guī)章制度√

9、安全投入：①年度計劃；②實施情況和財務記錄；③防護用品使用情況；④按計劃使用的安全技術措施費用）

10、安全教育培訓：①年度培訓計劃；②特殊工種人員登記及證件；③新工人培訓記錄；④職工定期培訓記錄；⑤班前會記錄；⑥特種作業(yè)人員培訓記錄；⑦管理人員及職工考試成績登記及試卷；⑧職工培訓簽名表。

11、勞動保護：①勞動合同；②參加工傷保險（繳納工傷保險證明材料，即財務發(fā)票）；③職業(yè)危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及協(xié)議。

12、安全管理技術：

①設計審批管理；②工程驗收（三同時報告）；③安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施及職工學習情況；④技術資料管理；⑤安全設備管理制度和臺帳及記錄、維護、保養(yǎng)記錄；⑥生產(chǎn)調(diào)度管理（管理制度、調(diào)度會記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設施配備情況）。

注一：技術資料管理包括：a、煤礦礦圖（礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖）；b、所有設備臺帳及檔案。

注二：生產(chǎn)調(diào)度管理包括：a、領導下井帶班制度；b、業(yè)主、礦長、副礦長、安全科長 1

下井帶班記錄；c、安全生產(chǎn)調(diào)度會議記錄、職工大會會議記錄、經(jīng)濟分析會議記錄。

注三：安全設備管理制度和隱患排查管理包括：a、隱患排查制度；b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄；c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。

13、事故應急救援預案與演練：①重大危險源管理制度；②重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監(jiān)控記錄；③事故調(diào)查（四不放過原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報告及處理情況）；④事故應急預案及相關文件資料；⑤應急救災演習記錄。

注：預案包括：a、煤礦災害事故預防及處理計劃；b、煤礦生產(chǎn)安全事故應急預案；c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施；d、煤礦抗洪搶險及地質(zhì)災害防治預案。

14、安全文化建設：①企業(yè)文化宣傳及案例教育；②警示標志登記；③工會、黨委安全活動及計劃。

15、全礦安全事故統(tǒng)計

16、綜合安全管理標準化考核自評表

二、采煤安全管理

1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度

2、采煤隊崗位責任制和操作規(guī)程

3、支護質(zhì)量監(jiān)測及分析處理責任制

4、工作面地質(zhì)預報（每月至少一次預報）

5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況

6、采煤安全隱患排查整改情況

7、支護器材基礎臺帳

8、采煤安全事故統(tǒng)計

9、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄

10、采煤安全管理標準化考核自評表

三、掘進安全管理

1、掘進作業(yè)規(guī)程和管理制度

2、掘進隊崗位責任制和操作規(guī)程

3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場

4、安全設施配置、檢修情況

5、特種作業(yè)人員登記及培訓記錄（電工、輸送機操作員、絞車司機、爆破員持證上崗及證件）

6、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄

7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標準及檢驗考評情況

8、掘進安全事故統(tǒng)計

9、掘進安全管理標準化考核自評表

四、機電安全管理

（一）機電設備與指標：

1、合格證登記

①機電設備產(chǎn)品合格證；②礦用產(chǎn)品安全標志；③防爆設備防爆合格證登記。

2、全礦機電設備綜合完好率統(tǒng)計：大型在用固定設備完好率、防爆電氣設備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。

3、機電設備檢修、技改計劃

（二）機電安全及要求

1、機電科崗位責任制

2、機電設備臺帳及設備檔案

3、雙電源用電協(xié)議及竣工報告

4、檢漏電記錄、風電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄

5、機電設備事故登記冊

6、水泵排水記錄

7、防洪演習報告

8、設備檢修及試驗記錄

9、接地保護測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠方漏電試驗記錄 10、2米、1.6米絞車包機制度及運行記錄

11、充電記錄

2、機車包機制度及運行記錄（源泉無）

13、抽水工包機制度

14、機電人員證件及培訓（各類司機、維修電、鉗工）

15、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄

16、機電安全管理標準化考核自評表

五、運輸安全管理

1、運輸提升安全管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程

2、運輸設備、設施包機制度

3、運輸系統(tǒng)圖

4、運輸設備、設施的圖紙及技術檔案

5、運輸設備運行檢修記錄、試驗報告

6、小絞車管理制度及運行記錄

7、絞車綱絲繩檢查記錄

8、釘?shù)拦ぐ鼨C制度

9、充電工包機制度

10、行車記錄

11、工程開工通知單，各項工程施工技術措施

12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告

13、特種作業(yè)人員登記及考核情況（每年一次考核）

14、年度培訓計劃及培訓記錄

15、運輸安全管理標準化考核自評表

六、通風安全管理

1、通風圖：通風系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、反風操作系統(tǒng)圖（掛在現(xiàn)場）

2、五板：局部通風機管理牌板、通風設施管理牌板、防塵設施管理牌板、通風儀表儀器管理牌板、安全監(jiān)測管理牌板

3、五記錄：調(diào)度值班記錄、通風區(qū)（科）值班記錄、通風設施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄

4、臺帳：瓦斯調(diào)度臺帳、防火密閉管理臺帳

5、通風各工種崗位責任制和操作規(guī)程

6、通風系統(tǒng)隱患排查記錄（每月一次）

7、礦井“一通三防”管理機構和人員設置、“一通三防”管理責任制

8、主要通風機設備運轉記錄

9、主要通風機檢查、維修記錄

10、通風例會制度及記錄

11、反風演習計劃及演習記錄（每年一次）

12、停風措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施

13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄（甲烷傳感器調(diào)校、風電和瓦斯電閉鎖試驗記錄）

14、通風、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃

15、通風安全監(jiān)測機構責任制

16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告

17、瓦斯專項整治計劃表，瓦斯檢查記錄（一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日報、瓦斯員現(xiàn)場交接班制度及記錄），瓦斯排放記錄，通風系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風安全措施、報批計劃，反風設施檢查記錄，主要通風機停運及其它安全措施，防滅火消耗臺帳，風量分配計劃及記錄，通風設施臺帳、檢查記錄，巷道維修計劃、驗收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質(zhì)量驗收記錄，沖刷粉塵記錄。

18、監(jiān)控設備儀表臺帳、監(jiān)測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄

19、自然發(fā)火預測預報制度、防治自然發(fā)火的專門措施

20、隔爆防塵設施登記

21、特種作業(yè)人員登記及培訓記錄

22、通風安全管理標準化考核自評表

七、地測防治水安全管理

1、地質(zhì)說明書

2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報告

3、地質(zhì)預報（月報、年報）

4、采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進工作面地質(zhì)說明書

5、當年水情水害預報

6、礦圖：井田區(qū)域地形圖、工業(yè)廣場平面圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖（每3-6個月填繪一次）

7、防治水預案

8、防治水隱患排查記錄（每月一次）、防治水安全檢查及整改記錄（每季度一次）

9、礦測繪、收集、處理相關地質(zhì)資料

10、礦區(qū)三級控制點測量數(shù)據(jù)

11、地測防治水安全管理標準化考核自評表

第二篇：標準化檔案清單

標準化檔案清單

1.1法律法規(guī)的識別和獲取

1、法律法規(guī)及政府其他要求 2、1的清單和文本數(shù)據(jù)庫

3、定期更新記錄

4、文件發(fā)放記錄

5、培訓記錄、告知書、宣傳材料 1.2，法律法規(guī)的符合性評價報告

1、符合性評價報告、記錄

2、不符合整改項 2.1方針目標：

1、安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)方針、生產(chǎn)目標

1、企業(yè)目標責任書

2、企業(yè)安全生產(chǎn)計劃

3、各組織的目標責任書及生產(chǎn)計劃

4、目標責任書的考核與獎勵記錄 2.2負責人：

1、安全生產(chǎn)責任制

2、安全生產(chǎn)標準化實施方案

3、主要負責人組織參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄

4、安全文化建設計劃或方案

5、安全文化體系有關文件

6、主要負責人安全承諾書

7、資源配備文件及使用記錄

8、安委會會議記錄或紀要

9、.安全生產(chǎn)工作匯報資料

10、領導干部帶班制度

11、領導干部帶班記錄及考核制度 2.3職責

1、安全生產(chǎn)責任制及內(nèi)容

2、安全生產(chǎn)責任制考核制度

3、考核、獎懲決定文件及考核獎懲兌現(xiàn)情況

2.4組織機構

1、安委會。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

2、注冊安全工程師配備或委托文件。

3、安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷

4、管理部門設置文件

5、治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

6、建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文件

2.5安全生產(chǎn)投入

1、安全生產(chǎn)費用管理制度、2、安全生產(chǎn)費用管理臺帳

3、企業(yè)為從業(yè)人員繳納保險的憑證

4、風險抵押或安全責任保險考核制度

3.1范圍與評價方法

1、風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責和任務。

2、風險評價記錄

3、風險評價管理制度

4、選用的風險評價方法 3.2風險評價

1、作業(yè)活動清單、設備、設施清單

2、風險評價報告

3、各級機構組織開展風險評價的有關文件

4、風險評價有關會議記錄或紀要

3.3風險控制 重大風險清單 風險控制措施

風險管理培訓教育計劃、記錄

3.4 隱患排查及治理

1、隱患治理制度、臺帳、記錄

2、重大隱患治理工作五到位落實情況

3重大隱患項目檔案

4、重大事故隱患的防范措施、書面報告、隱患整改計劃

5、安全生產(chǎn)預警預報體系有關文件

3.5重大危險源

1、重大危險源管理制度及執(zhí)行情況

2、安全評價報告及安全評估報告

3、重大危險源檔案

4、安全監(jiān)控警報設施臺帳

5、重大危險源定期評估制度、報告

6、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄

7、設施、設備的檢驗報告或檢驗合格證2

8、重大危險源應急救援預案、演練記錄、應急救援器材臺帳 9重大危險源安全評估報告

10、重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施包括防范措施 3。6變更

1、變更管理制度

2、變更管理記錄

3、變更的風險分析記錄、控制措施、驗收報告

3.7風險信息更新

1、風險評價記錄或報告

2、作業(yè)許可證

3、評審或檢查記錄或評審記錄 3.8 供應商

1、供應商管理制度

2、合格供應商名錄、檔案

3、供應商選用、續(xù)用、評價記錄

4、與采購有關的風險信息 4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度

1、適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單

2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件、文件發(fā)放記錄 4.2操作規(guī)程

1、崗位操作規(guī)程、文件發(fā)放記錄、操作規(guī)程簽發(fā)文件、新項目的操作規(guī)程 4.3修訂

1、管理制度評審和修訂制度

2、安全生產(chǎn)規(guī)程制度、操作規(guī)程

3、評審和修訂記錄 5.1培訓教育管理

1、安全培訓教育制度、記錄、計劃

2、安全生產(chǎn)費用臺帳或資金計劃

2、培訓教育計劃或記錄

3、從業(yè)人員安全培訓教育檔案、培訓教育效果評價記錄

4、安全培訓教育制度、計劃記錄、檔案

5.2從業(yè)人員崗位標準

1、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件

2、從業(yè)人員招聘資料、員工臺帳、檔案

5.3安全管理人員培訓

1、安全培訓教育人員檔案、記錄、考核合格證明

2、特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺帳

3、特種設備作業(yè)操作證

4、特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃

5、新工藝培訓記錄、培訓內(nèi)容及考核內(nèi)容

5.5 其他人員培訓教育記錄

1、培訓人員安全培訓教育檔案

2、外來參觀、學習人員培訓記錄

3、廠級承包商安全培訓教育記錄

2、基層單位承包商安全培訓教育記錄 5.6日常安全教育

1、安全活動計劃

2.管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄

3、班組安全活動記錄

4、部門安全活動記錄 5.安全活動記錄 6.月度安全活動記錄 6.1生產(chǎn)設施建設

1、生產(chǎn)設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件

2、新建、擴建、改建項目可行性研究評價報告、初步設計（安全設施設計專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）

3、安全設施建設審查資料

4、建設項目設立安全評價報告

5、建設項目安全設施竣工驗收資料（安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等）

6、設計、施工、監(jiān)理單位的相關資質(zhì)

7、施工現(xiàn)場安全檢查記錄

8、變更資料、包括變更分后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件

9、變更風險分析記錄

10、安全評價報告和審查報告

11、工藝設計文件

12、新工藝小試、中試、工業(yè)化實驗的報告 6.2安全設施

1、安全管理臺帳

2、安全設施管理制度

3、安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄

4、設備維修檢查計劃

5、安全設施維修檢查記錄

6、安全設施拆除、停用資料

7、監(jiān)視和測量設備管理制度、臺帳、檢驗報告、校驗和維修記錄 6.3特種設備

1、特種設備臺帳和檔案

2、特種設備維護和保養(yǎng)記錄

3、校驗報告、檢修記錄

4、特種設備檔案

5、定期檢驗申請資料

6、特種設備檔案和事故管理臺帳

7、報廢的特種設備注銷手續(xù)

6.4工藝安全

1、員工培訓記錄

2、壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告

3、安全閥檢驗報告、爆破片、防爆膜合格證及更換記錄

4、緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄

5、監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄

6、各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等；

7、工藝流程圖及自動化控制資料。風險評價記錄，崗位操作規(guī)程

8、涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置進行危險與可操作性分析記錄、報告；

9、定期應用先進的工藝（過程）安全分析技術開展工藝（過程）安全分析記錄、報告

10、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表

11、系統(tǒng)氣密、置換及動設備控試記錄；

12、裝置開車方案

13、操作人員培訓記錄

14、操作規(guī)程和應急預案

15、開車前隱患排查與整改記錄

16、停車方案

17、停車操作記錄

18、操作規(guī)程、操作記錄

19、生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理排空系統(tǒng)及火炬管理情況 20、工藝操作記錄及交接班記錄

21、關鍵裝置、重點部位管理制度、臺帳、監(jiān)督檢查記錄、應急預案及演練記錄 6.6檢維修

1、設備檢維修管理制度、檢維修記錄綜合檢維修計劃、分析記錄、方案

2、工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)

3、檢維修人員安全培訓教育記錄

4、相應作業(yè)許可證及安全控制措施

5、對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄

6、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等 6.7拆除和報廢

1、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度

2、設施拆除和報廢審批手續(xù)

3、拆除作業(yè)風險分析記錄

4、拆除計劃和拆除方案

5、設施拆除交接手續(xù)

6、分析、驗收合格證 7.1許可作業(yè)

1、危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程

2、作業(yè)許可證

7.2警示標志

1、安全標志一覽表，載明每個安全標志使用場所

2、重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和告知牌

3、廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志

4、警示標志和告知牌管理臺帳

5、職業(yè)危害因素檢測記錄 7.3作業(yè)環(huán)節(jié)

1、作業(yè)許可證

承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議

2、檢查記錄 7.4承包商

1、承包商管理制度

2、承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄

3、安全協(xié)議書

4、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料

8、職業(yè)危害項目申報

1、職業(yè)病危害因素識別記錄

2、職業(yè)病危害因素申報表及批復資料

3、職業(yè)危害防治計劃和實施方案

4、職業(yè)衛(wèi)生檔案

5、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案

6、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道和泄險區(qū)的檢查記錄

7、職業(yè)危害監(jiān)測制度

8、職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃

9、健康查體報告

10、作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度及檢測制度、臺帳 8.3勞動防護用品

1、個體防護用品臺帳

2、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳 9.1危險化學品檔案

1、化學品普查表

2、危險化學品檔案 9.2危險化學品分類

1、化學品鑒別分類報告

2、化驗室化學試劑分類清單

9.3化學品安全技術說明書和安全標簽

1、“一書一簽”

2、采購的危險化學品名錄

3、采購的危險化學品中文“一書一簽”

9.4危險呢化學品應急咨詢服務電話

1、“一書一簽”上的應急咨詢服務電話

9.5危險化學品登記

1、危險化學品登記證及資料

9.6危害告知

1、勞動合同及宣傳培訓教育記錄

9。7儲存和運輸

1、危險化學品的安全管理制度

2、危險化學品出入口記錄

3、檢查記錄

4、巡檢記錄

5、劇毒危險化學品安全管理制度

6、劇毒危險化學品收發(fā)臺帳

7、劇毒危險化學品備案資料

8、危險化學品運輸、裝卸安全管理規(guī)定

9、裝車前后安全檢查記錄

10、危險化學品裝置、儲存設施及庫存的危險化學品處置文件；備案文件

10.1應急指揮與救援系統(tǒng)

1、應急救援預案 10.2應急救援設施

1、應急救援預案、2、應急救援器材臺帳

3、消防設施、消防臺帳

4、應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄

5、防護救護器材管理臺帳

2、防護救護器材檢查維護記錄

10.3應急救援預案與演練

1、應急救援預案培訓記錄

2、應急救援預案演練記錄

3、應急救援預案演練評價報告

4、應急救援預案評審修訂規(guī)定

5、應急救援預案評審記錄

6、應急救援預案備案回執(zhí)

7、應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí) 10.4搶險與救護

1、應急預案

2、事故或事件后，對預案評審的報告

3、事故調(diào)查報告

4、事故管理制度 10.5事故報告

1、事故臺帳和調(diào)查報告 10.6事故調(diào)查

1、事故調(diào)查報告

2、事故管理規(guī)定

3、事故管理臺帳

4、事故檔案 11.1安全檢查

1、安全檢查管理制度

2、安全檢查計劃

3、各種安全檢查表

4、安全檢查表應用培訓記錄

5、檢查表評審修訂記錄 11.2安全檢查形式與內(nèi)容

1、安全檢查臺帳

2、檢查考核記錄

3、綜合性檢查記錄

4、特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、檢測儀器等的專項檢查記錄

5、季節(jié)性檢查

6、日常檢查記錄

7、節(jié)假日檢查記錄 11.3整改

1、安全檢查記錄

2、檢查問題整改記錄 11.4自評

1、安全標準化自評管理制度

2、開展自評的相關文件資料

3、進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施

12.本地區(qū)的要求

1、有關制度及臺帳、記錄

第三篇：2018年黨支部建設標準化檔案目錄資料清單

黨支部建設標準化工作檔案資料目錄

A、政治建設標準

A－1.村黨支部政治建設和思想建設工作規(guī)范

A－1－1.學習計劃、培訓計劃、培訓講稿、有會議記錄； A－1－2.幫扶單位、上級領導或黨校講師宣講會議記錄、影像資料；

A－1－3.村黨支部書記集中輪訓方案；

A－1－4.參加培訓的資料（學習資料、心得體會、文件資料等）； A－1－5.《黨員教育培訓記錄簿》；

A－1－6.村黨支部派員參加知識競賽花名冊；

A－1－7.“不忘初心、牢記使命”主題教育檔案資料； A－1－8.學習資料配發(fā)花名冊；

A－1－9.黨員干部聯(lián)系村黨支部文件資料。A－2.村黨支部組織力提升工作規(guī)范 A－2－1.村規(guī)民約； A－2－2.黨員發(fā)展花名冊；

A－2－3.開展“支書帶富”行動和“黨員帶富”計劃資料及重點工作所列活動影像資料； A－2－4.坐班日志；

A－2－5.“四必到四必訪”活動資料； A－2－6.《黨支部工作手冊》。

A－3.村黨支部抓黨建促脫貧攻堅工作規(guī)范

手冊》P80-P107規(guī)定標準執(zhí)行）； B－3－3.村務監(jiān)督委員會花名冊； B－3－4.村務公開底稿（影像資料）；

B－3－5.村委會工作計劃、村委班子成員分工文件、農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作任務推進計劃；

B－3－6.會議記錄中反映聯(lián)席會議及村黨支部聽取村委、監(jiān)委工作情況的記錄；

B－3－7.村務監(jiān)督委員開展工作記錄； B－3－8.任中或離任審計報告。B－4.村黨支部領導群團組織工作規(guī)范

B－4－1.支委班子分工文件中明確專人分管群團工作； B－4－2.工青婦組織各類成員花名冊、工作制度； B－4－3.工青婦組織開展活動記錄及影像資料； B－4－4.工青婦組織換屆選舉相關資料；

B－4－5.支委會議記錄中反映聽取群團組織工作匯報相關內(nèi)容。B－5..農(nóng)村“三鏈”建設實施規(guī)范

B－5－1.有關產(chǎn)業(yè)型黨組織作用發(fā)揮的相關資料。B－6.軟弱渙散村黨支部整頓工作規(guī)范

B－6－1.軟弱渙散黨組織整頓工作領導小組、整頓方案、軟弱渙散黨組織整頓臺賬、旬報表；

B－6－2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查檢查及自查驗收資料； B－6－3.“回頭看”及督促檢查資料。B－7.“五議五公開”工作規(guī)范

B－7－1.《“五議五公開”工作法記錄簿》。

C－5－1.民主評議黨員表冊（測評表、匯總表、等次評定表）； C－5－2.評議公示資料；

C－5－3.提示提醒談話資料和不合格黨員組織處置資料。D.村黨支部隊伍建設標準 D－1.村黨支部書記隊伍建設規(guī)范 D－1－1.村干部養(yǎng)老保險繳存單據(jù)； D－1－2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核村干部的相關資料。D－2.第一書記隊伍建設規(guī)范 D－2－1.駐村日志； D－2－2.民情日記；

D－2－3.每月駐村情況匯報材料； D－2－4.駐村幫扶工作計劃；

D－2－5.駐村工作半年、工作總結； D－2－6.季度上黨課講稿。D－3.大學生村官隊伍建設規(guī)范 D－3－1.大學生村官花名冊； D－3－2.半年、工作總結； D－3－3.工作日志。D－4.村級后備隊伍建設規(guī)范

D－4－1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子成員幫帶村級后備干部臺賬；

D－4－2.開展村級后備干部培訓的安排文件、培訓講稿； D－4－3.后備干部基本情況登記表、后備干部花名冊； D－4－4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫帶人員與村級后備干部每季度談心談話表； D－4－5.村級后備干部設崗定責表；

E－7.無職黨員設崗定責規(guī)范 E－7－1.支部定崗會議記錄；

E－7－2.無職黨員設崗定責規(guī)范管理臺帳； E－7－3.公示資料； E－7－4.考評資料。E－8.黨員檔案管理規(guī)范 E－8－1.黨員檔案交接手續(xù)。E－9.村黨支部處分黨員程序

E－9－1.會議議程、黨紀處分決定（草稿）、支部書記與違紀黨員談話記錄、違紀黨員案件材料；

E－9－2.支部黨員大會主持詞、議程、黨紀處分決定； E－9－3.上級黨組織審議黨紀處分事項的會議記錄； E－9－4.給予處分的請示、支部會議記錄。E－10.村黨支部處置不合格黨員規(guī)范 E－10－1.支部會議記錄；

E－10－2.不合格黨員調(diào)查核實資料； E－10－3.《處置不合格黨員審批表》；

E－10－4.黨委對處置不合格黨員的預審結果通知； E－10－5.上級部門審查批準通知； E－10－6.談心談話記錄、思想?yún)R報； E－10－7.結對幫扶登記冊；

E－10－8.限期改正期滿黨員登記表。E－11.黨員權利保障實施規(guī)范 E－12.黨員激勵關懷幫扶規(guī)范

F－4－6.農(nóng)村“三變”改革相關臺賬資料。G.考核評價標準

G－1.村黨支部書記“雙述雙評”工作規(guī)范 G－1－1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委“雙述雙評”工作方案； G－1－2.征求意見表；

G－1－3.村黨支部書記述職報告和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委審批資料； G－1－4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)述職評議大會黨委書記、黨委委員點評意見，評議結果通報；

G－1－5.村黨支部書記接受黨員和群眾代表評議表等評議資料，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委派員點評意見；

G－1－6.村黨支部上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的述職評議情況報告； G－1－7.查擺點評問題整改方案、任務分解表。G－2.村黨支部戰(zhàn)斗堡壘指數(shù)爭創(chuàng)規(guī)范 G－2－1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委考評細則； G－2－2.考評結果匯總表；

G－2－3.《黨支部戰(zhàn)斗堡壘指數(shù)考評卡》分類按序裝訂； G－2－4.公示影像資料； G－2－5.評優(yōu)選先推薦材料。G－3.黨員先鋒指數(shù)爭創(chuàng)規(guī)范

G－3－1.黨員年初承諾書、黨員和黨組織簽訂的目標承諾責任書；

G－3－2.黨員互評會議主持詞、聯(lián)系點領導講話、黨員互評會議記錄；

G－3－3.黨員先鋒指數(shù)考評結果匯總表；

第四篇：煤礦調(diào)度質(zhì)量標準化基本資料清單

煤礦調(diào)度質(zhì)量標準化基本資料清單

一、應備基礎資料

1、、月度、季度采掘生產(chǎn)計劃（建設進度計劃）；

2、原煤庫存測量圖紙及計算資料；

3、作業(yè)規(guī)程和各項安全技術措施；

4、《礦井災害預防和處理計劃》；

5、《應急救援預案》；

6、《煤礦安全規(guī)程》等文件、法規(guī)；

7、安全監(jiān)控系統(tǒng)：

（1）瓦斯事故應急預案；（2）安全監(jiān)控布置圖；（3）安全監(jiān)控斷電控制圖；（4）安全監(jiān)控系統(tǒng)驗收合格文件；（5）系統(tǒng)備份；（6）系統(tǒng)“MA”標志證書、防爆合格證、制造計量器具許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)合格證。

8、人員定位系統(tǒng)：

（1）人員系統(tǒng)設備布置圖；（2）系統(tǒng)設計方案；（3）系統(tǒng)驗收合格文件；（4）數(shù)據(jù)備份；（5）系統(tǒng)、設備“MA”標志證書。

9、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)：

（1）設備布置圖；（2）產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)設計方案；（3）產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)驗收合格文件；（4）數(shù)據(jù)備份；（5）系統(tǒng)“MA”標志證書。

10、通信聯(lián)絡系統(tǒng)：

（1）系統(tǒng)設備布置圖；（2）通信聯(lián)絡系統(tǒng)設計方案；（3）通信聯(lián)絡系統(tǒng)驗收合格文件；（4）系統(tǒng)設備“MA”標志證書、防爆合格證、產(chǎn)品生產(chǎn)合格證。

11、安全監(jiān)管執(zhí)法與決策支持系統(tǒng)：（1）系統(tǒng)驗收合格文件；（2）數(shù)據(jù)備份。

二、調(diào)度基本管理制度

1、調(diào)度室各類人員崗位責任制（主任、副主任、主任工程師、統(tǒng)計分析員、調(diào)度員、監(jiān)控員）；

2、調(diào)度值班制度；

3、調(diào)度交接班制度

4、調(diào)度逐級匯報制度；

5、安全事故匯報制度；

6、調(diào)度員下井管理制度；

7、調(diào)度會議管理制度；

8、調(diào)度業(yè)務學習制度；

9、調(diào)度質(zhì)量標準化管理（驗收）制度；

10、調(diào)度資料保存管理制度；

11、調(diào)度業(yè)務保安制度（巷道貫通、初（末）次放頂、過地質(zhì)構造、采面安裝（拆除）、防治水、防滅火、防井下煤倉潰決、大型設備檢修、礦井停電檢修制度）；

12、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)報警信息處理制度；

13、安全監(jiān)控系統(tǒng)制度：

（1）操作規(guī)程；（2）崗位責任制；（3）技術資料管理制度；（4）設備管理制度；（5）系統(tǒng)設備和傳輸設備定期檢修制度；（6）網(wǎng)絡運行管理制度；（7）監(jiān)控故障報告制度；（8）監(jiān)控異常上報制度。

14、人員定位系統(tǒng)：

（1）崗位責任制和操作規(guī)程；（2）技術資料管理制度；（3）設備管理制度;（4）系統(tǒng)設備和傳輸設備定期檢修制度；（5）網(wǎng)絡運行管理制度；（6）數(shù)據(jù)異常上報制度。

15、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)：

（1）原煤/毛煤折算系數(shù)管理辦法；（2）監(jiān)控信息（產(chǎn)

量、系統(tǒng)工作異常、初始化參數(shù)）等定期歸檔、備份管理制度；（3）監(jiān)控信息上報管理制度；（4）計量儀器定期巡檢調(diào)校制度；（5）崗位責任制及操作規(guī)程；（6）值班記錄制度。

16、通信聯(lián)絡系統(tǒng)：

（1）崗位責任制及操作規(guī)程；（2）技術資料管理制度；（3）設備管理制度；（4）系統(tǒng)設備和傳輸設備定期檢修制度；（5）值班制度。

17、安全監(jiān)管執(zhí)法與決策系統(tǒng)：

（1）崗位責任制及操作規(guī)程；（2）技術資料管理制度；（3）設備管理制度；（4）系統(tǒng)設備和傳輸設備定期檢修制度；（5）網(wǎng)絡運行管理制度；（6）數(shù)據(jù)異常上報制度。

三、調(diào)度日常記錄

1、調(diào)度值班記錄

2、日常安全生產(chǎn)動態(tài)及問題解決情況記錄；

3、重點工程進度記錄；

4、高溫火點、有害氣體超限記錄；

5、巷道貫通記錄；

6、綜采工作面搬家記錄；

7、水患監(jiān)測及處理記錄；

8、回采面初（末）次放頂記錄；

9、過特殊地質(zhì)構造及空巷記錄；

10、大型設備檢修記錄；

11、礦井停產(chǎn)檢修記錄；

12、工業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)運行記錄；

13、安全重點工作記錄；

14、調(diào)度室上級指示記錄；

15、調(diào)度員下井記錄（姓名、時間、地點、現(xiàn)場情況、發(fā)現(xiàn)的問題、處理意見）；

16、調(diào)度業(yè)務培訓學習記錄（學習時間、參加人、學習內(nèi)容），以及考試試卷和成績表（要求每月不少于2次）；

17、調(diào)度綜合記錄（調(diào)度日志）；

18、領導值班記錄；

19、領導跟班記錄； 20、調(diào)度員交接班記錄；

21、安全生產(chǎn)（視頻）會議記錄（起止時間、地點、參加人、記錄人、會議內(nèi)容）；

22、調(diào)度會議記錄；

23、調(diào)度業(yè)務會議記錄（每月一次）；

24、人員傷亡事故原始記錄；

25、非傷亡事故記錄。

26、安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄：

（1）傳感器調(diào)校記錄；（2）“三大閉鎖”功能測試記錄；（3）系統(tǒng)運行日志；（4）系統(tǒng)巡檢記錄；（5）安全監(jiān)控日報：（6）異常情況及處理記錄；（7）瓦斯人工監(jiān)測與傳感器對照記錄；（8）安全監(jiān)控設備使用情況月報。

27、人員定位系統(tǒng)：

（1）設備、儀器臺賬；（2）設備故障記錄；（3）設備檢修記錄；（4）系統(tǒng)運行日志；（5）系統(tǒng)監(jiān)測日報；（6）系統(tǒng)運行情況月報；（7）異常情況及處理記錄；（8）巡檢記錄。

28、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)：

（1）設備、儀表臺賬；（2）設備故障登記表；（3）設備檢修記錄；（4）調(diào)校記錄；（5）運行日志；（6）監(jiān)測日（班）報表；（7）原煤/毛煤折算系數(shù)報表。

29、通信聯(lián)絡系統(tǒng)：

（1）設備、儀表臺賬；（2）設備故障記錄表；（3）設備檢修及巡檢記錄；（4）系統(tǒng)運行日志。

34、安全監(jiān)管執(zhí)法與決策系統(tǒng)：

（1）設備、儀器臺賬；（2）系統(tǒng)監(jiān)測日報；（3）系統(tǒng)運行情況月報：（4）異常情況及處理記錄；（5）巡檢記錄。

四、調(diào)度匯報記錄

（一）班匯報

1、瓦斯監(jiān)測匯報統(tǒng)計記錄；

2、采掘班、隊長匯報記錄。

（二）日匯報

1、向上級公司匯報當日及月累計產(chǎn)量、進尺、運量、庫存及安全、生產(chǎn)準備和重大工程進度記錄；

2、日調(diào)度統(tǒng)計報表；

3、安全生產(chǎn)信息報表；

4、煤礦負責人值班帶班情況表；

5、印發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)度日報。

（三）旬匯報

每旬工作分析總結及下旬工作安排書面材料（報上級公司）。

（四）月匯報

1、每月工作分析總結及下月重點工作安排材料（報上級公司）；

2、非傷亡事故統(tǒng)計報表；

3、回采、掘進工作面銜接情況表；

4、初（末）次放頂、巷道貫通預報表；

5、礦領導值班、帶班統(tǒng)計表；

6、調(diào)度統(tǒng)計報表。

（五）專題、季節(jié)性匯報

1、專題匯報

（1）節(jié)假日生產(chǎn)、檢修或放假安排、領導值班表及停工、復產(chǎn)安排及安全技術措施；

（2）礦井停產(chǎn)（停電）大檢修工作安排及安全措施；

（3）主要大型設備檢修（更換）安排及安全措施；

（4）拆啟密閉排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技術措施；

（5）初（末）次放頂、巷道貫通安全技術措施;（6）其它專題匯報內(nèi)容。

2、季節(jié)性匯報

（1）雨季“三防”工作安排；

（2）冬季“三防”工作安排。

（六）事故匯報

1、人身傷亡事故（重傷及3人以下傷亡事故，30分鐘內(nèi)向上級調(diào)度室匯報，20小時內(nèi)報事故匯報卡；3人及以上的傷亡或被困事故，立即報告上一級調(diào)度室）；

2、非傷亡事故（影響盤區(qū)生產(chǎn)超過1小時的非人身傷亡生產(chǎn)事故，4小時內(nèi)向上一級調(diào)度室匯報；影響全礦井超過1小時非人身傷亡事故，30分鐘向上一級調(diào)度室匯報）；

3、突發(fā)性事件（30分鐘內(nèi)報告上一級調(diào)度室，內(nèi)容：時間、地點、事件類型、影響程度等）。

五、圖表、臺賬

（一）圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，監(jiān)測監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風、充填、抽放瓦

斯等管路系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖，六大系統(tǒng)布置圖；

（二）圖表：應急事故報告程序圖（表），應急電話表，領導值、帶班表，通訊錄，采掘銜接計劃表，領導帶班下井統(tǒng)計表；

（三）綜合臺賬；

（四）明細臺賬：

1、原煤產(chǎn)量逐月完成情況臺賬；

2、原煤產(chǎn)量逐日完成情況臺賬；

3、掘進進尺逐月完成臺賬；

4、掘進進尺逐日完成情況臺賬；

六、報表資料

1、煤場盤庫月報表；

2、調(diào)度員下井統(tǒng)計表；

3、培訓規(guī)劃、業(yè)務學習計劃、考核辦法

4、信息調(diào)度質(zhì)量標準化工作計劃，每月質(zhì)量標準化自檢資料（自檢表和工作總結）

第五篇：加油站標準化清單

加油站標準化建設資料清單

1.1法律法規(guī)的識別和獲取

安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 法律法規(guī)庫清單 文件發(fā)放記錄 培訓計劃 培訓簽到冊

1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價

符合性評價報告 符合性評價記錄

不符合項的整改措施

2.1方針目標

安全生產(chǎn)目標 安全生產(chǎn)方針

簽訂安全目標責任書 安全生產(chǎn)考核記錄

2.2負責人

安全生產(chǎn)第一責任人任命書 安全生產(chǎn)標準化實施方案

安全生產(chǎn)文化建設實施方案（二級企業(yè)）安全生產(chǎn)責任人安全承諾書 安全生產(chǎn)例會制度 安全生產(chǎn)例會簽到冊 安全生產(chǎn)例會會議紀要

2.3職責

制定安全生產(chǎn)責任制（加油站站長、安全管理人員、班長（計量卸油員）、加油員、開票收款員）（加氣站站長、班長、加氣員、壓縮機崗位、檢修工）安全生產(chǎn)責任制考核制度 安全生產(chǎn)責任制考核情況

2.4組織機構或人員

安全生產(chǎn)管理部門、專職安全員的任命書 安全生產(chǎn)管理人員的花名冊及相關個人簡歷

2.5安全生產(chǎn)投入

安全生產(chǎn)費用管理制度 安全生產(chǎn)費用臺賬

參加保險人員的花名冊 繳納保險的憑證

3.1制度建立

風險評價管理制度

各部門及相關人員在開展風險評價中的職責及任務

3.2范圍與評價方法

風險評價分析清單

風險評價相關會議紀要

3.3風險控制

重大風險清單 風險控制措施 控制措施效果評價

3.4隱患排查與治理

隱患治理制度 建立隱患治理臺賬 隱患治理通知記錄 重大隱患檔案

重大隱患防范措施（書面向上級管理部門報告）隱患整改計劃

3.5變更

變更管理制度 變更管理記錄

3.6風險信息更新

風險作業(yè)許可證

3.7供應商

供應商管理制度 供應商名錄、檔案 供應商續(xù)用評價記錄

4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度

安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度 各項安全操作規(guī)程

安全生產(chǎn)各種文件及規(guī)章制度簽發(fā)記錄

4.2操作規(guī)程

崗位操作規(guī)程 操作規(guī)程發(fā)記錄 4.3修訂

安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度及操作規(guī)程的修訂制度 評審修訂記錄

5.1培訓教育管理

安全教育培訓制度

安全教育培訓目標和計劃 安全教育培訓相關記錄、資料 從業(yè)人員安全培訓教育檔案

5.2從業(yè)人員崗位標準

從業(yè)人員崗位標準文件 從業(yè)人員招聘資料及檔案

5.3管理人員培訓

管理人員安全資格培訓證書

5.4從業(yè)人員培訓教育

三級安全教育資料

特種設備作業(yè)人員管理臺賬 特種設備作業(yè)人員操作證

5.5其他人員培訓教育

轉崗、脫崗人員培訓記錄 承包商安全教育培訓記錄

5.6日常安全教育

安全活動計劃

安全活動相關資料及記錄 部門、班組安全活動記錄

6.1生產(chǎn)設施

建設項目設計資料 施工記錄 試生產(chǎn)方案 竣工驗收資料

安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生驗收資料 設計、施工、監(jiān)理相關資質(zhì)證明 施工現(xiàn)場安全檢查記錄

建設項目中變更安全評價報告 向上級部門報告的文件 變更風險分析記錄 6.2安全設施

安全設施管理制度 安全設施管理臺賬 防雷檢測合格證

設備設施維護保養(yǎng)檢查記錄 安全設施、特種設備管理制度 安全設施、特種設備管理檔案

安全設施、特種設備維護保養(yǎng)檢查記錄

6.3工藝安全

操作員工培訓記錄

6.4檢維修

設備檢維修管理制度 設備檢維修方案 設備維維修記錄 綜合維修計劃

設備設施交付檢修手續(xù) 相應作業(yè)許可證及安全措施

對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄 檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)

檢維修人員安全教育培訓記錄

6.5拆除和報廢

生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度 設施拆除和報廢審批手續(xù) 拆除作業(yè)風險分析記錄 拆除計劃或拆除方案

設施拆除交接手續(xù)分析、驗收合格證

7.1作業(yè)許可

危險性作業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程 動火作業(yè)審批表 臨時用電審批表

進入受限空間作業(yè)審批表 破土作業(yè)審批表 高處作業(yè)審批表 斷路作業(yè)審批表 吊裝作業(yè)審批表

其他危險性作業(yè)審批表

7.2警示標志

安全標志一覽表 7.3作業(yè)環(huán)節(jié)

安全防護用品及消防設施與器材配備臺賬及使用情況 承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議 作業(yè)區(qū)現(xiàn)場檢查記錄

7.4承包商

承包商管理制度

承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄 安全協(xié)議書

現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料

8.1職業(yè)危害項目申報

職業(yè)病危害因素識別記錄 職業(yè)病危害申報表及批復資料 職業(yè)危害監(jiān)測報告

8.2勞動防護用品

個體防護用品臺賬

8.3 危害告知

勞動合同危害告知

危險作業(yè)培訓教育記錄 公告欄危害告知

9.1應急指揮與救援系統(tǒng)

應急救援預案

9.2應急救援設施

消防設施、器材臺賬

應急救援器材維修、保養(yǎng)記錄 消防設施及器材維修、保養(yǎng)記錄

9.3應急救援預案與演練

應急救援培訓記錄

應急救援預案演練記錄 應急救援預案演評價報告 應急救援預案評審修訂規(guī)定 應急救援預案評審記錄 應急救援預案備案回執(zhí)

9.4 搶險與救護

事故臺賬和調(diào)查報告 搶救人員的培訓教育記錄 9.5事故報告

事故管理制度

事故或事件后，對評審的報告

9.6事故調(diào)查

事故管理臺賬 事故檔案

10.1安全檢查

安全檢查制度 各種安全檢查表 安全檢查計劃

10.2安全檢查形式與內(nèi)容

安全檢查臺賬 安全檢查考核記錄 各種檢查記錄

10.3整改

檢查問題整改記錄

10.4自評

安全標準化自評管理制度 開展自評的相關文件資料 自評報告

進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施

11.1證照文書

1.取得工商部門核發(fā)企業(yè)《營業(yè)執(zhí)照》

2.《建筑工程消防驗收意見書》或《消防復查意見書》 3.《防雷裝置合格證》

4.《危險化學品經(jīng)營許可證》

5.《成品油零售經(jīng)營批準證書》或規(guī)劃確認文件 ※6.《燃氣經(jīng)營許可證》

7.稅務登記證（國稅、地稅）8.組織機構代碼證

9．加油（氣）站產(chǎn)權或租賃證明文件 ※10.氣瓶充裝許可證