第一篇：驗廠相關文件目錄

驗廠相關文件目錄

一、證件、政策及相關資料：

1、最低工資標準到

2、綜合計時批復報告

3、營業(yè)執(zhí)照（注意年檢）

4、稅務登記證

5、社保登記證

6、建筑消防驗收意見書

7、消防培訓證書

8、排污許可證（正、副本）

9、衛(wèi)生許可證（正）

10、食堂工作人員健康證

11、安全主任聘任通知

12、安全主任證書

13、急救員證書

14、電工證

15、保安證

16、電梯操作證、空壓機操作證

17、建設項目環(huán)境影響報告表

18、進出品企業(yè)資格證書

19、空壓機（壓力容器）準用證20、租賃合同

20、計量儀器證書（注意外校與內(nèi)校日期）

21、未成年工上崗證（含體檢報告）

22、飲用水檢測報告書

23、車間空氣、噪音監(jiān)測報告

24、福建省房屋建筑工程竣工驗收報告

25、廠紀廠規(guī)

二、記錄類文件清單

1、出口文件（如出貨明細、提單、報關單、核銷記錄、原產(chǎn)地證明等）

2、人事登記表（包括照片、勞動合同、身份證復印件、廠牌）

3、社保參保水單原件（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育）

4、工資表【需體現(xiàn)有平時上班最低工資、平時加班工資、周末加班工資等】（需要員工、出納、會計、廠長簽名）

5、考勤表（包括請假條，辭職書）

6、滅火器年檢記錄

7、工人代表選舉辦法

8、工人代表名單

9、工人代表會議記錄

10、電梯使用說明書

11、電梯定期檢驗報告書（含注冊登記證）

12、消防練計劃、圖片、總結

13、設備清單

14、培訓記錄（含制度、技術、崗前等）

15、鑰匙領用/歸還登記表

16、鑰匙復制申請單

16、環(huán)境日常檢查表

17、廢品回收協(xié)議書

18、垃圾清運委托協(xié)議書

19、采購申請單

20、合格供應商清單

21、供應商調(diào)查表

22、廠商信用登記表

23、保安合同書

24、驗針機檢測報告單

三、手冊類文件

1、執(zhí)勤巡邏制度

2、保安管理制度

3、騷擾及歧視政策承諾書

4、糾正與預防措施要求表

5、員工違紀檢討處理單

6、潛在事故（緊急情況）預測表

7、文件發(fā)放記錄單

四、生產(chǎn)類記錄清單

1、驗布記錄

3、面料出/入庫記錄

5、輔料檢驗報告

7、裁床清單

9、一檢檢驗記錄

11、QC檢驗報告

13、驗針機檢測記錄

15、設備清單

17、工傷記錄

19、人員來訪登記表

21、郵件收發(fā)登記表

23、員工訪談

2、印/繡花記錄

4、輔料出/入庫記錄

6、裁片發(fā)放記錄

8、斷針記錄

10、二檢檢驗記錄

12、驗針記錄

14、裝箱清單

16、機臺維修記錄、保養(yǎng)記錄

18、醫(yī)藥箱（含藥品清單）20、車輛進出登記表

22、物資放行條

第二篇：驗廠所需文件清單

驗廠所需文件清單

1、工卡或考勤記錄（過去十二個月）。如果是使用電子考勤，審核員可能需要抽樣。

2、工資表（過去十二個月）

3、請假條（近三個月的）

4、辭職申請表（近三個月的）

5、辭職人員工資表（近三個月的）

6、員工花名冊及員工個人檔案（含身份證復印件）

7、勞動合同

8、社會保險收據(jù)、參保人員花名，當?shù)貐⒈Ｒ笪募?，或合格證明文件等。

9、工商營業(yè)執(zhí)照。

10、建筑工程消防驗收意見書/消防檢查報告。

11、消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等。

12、特種設備注冊登記及檢驗文件，如電梯、起重機械、機動叉車、鍋爐及壓力容器（含氣瓶，壓力表及安全閥）等

13、特種作業(yè)人員操作證，如電工、焊接工等；特種設備作業(yè)人員操作證，如電梯司機、叉車司機、起重機械操作工、司爐工等。

14、環(huán)保文件（如建設項目環(huán)評、環(huán)評批復、建設項目竣工環(huán)境驗收報告，排放污染物申報登記表等）

15、危險廢物處置商的經(jīng)營許可證，危險廢物轉移聯(lián)單等。

16、廠規(guī)或員工手冊

17、政府有關當?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件。

18、當?shù)貏趧泳株P于綜合計算工時工作制批文或延長加班批文。

19、未成年工體檢及勞動局登記記錄。20、廠房平面圖。

21、化學品清單。

22、機械設備維修計劃

第三篇：VF驗廠文件清單

VF（利豐）公司驗廠文件審核清單

VF公司認可證書

WRAP環(huán)球服裝生產(chǎn)社會責任組織

IS9000/14000/18000國際標準組織質(zhì)量/環(huán)保/安全衛(wèi)生與安全 上崗或職業(yè)認可證書/證件：

工業(yè)安全主任

消防訓練

急救員

鍋爐操作員

電工技師

電梯操作員

工廠設備檢查維修記錄：

消防設備

廠房設備

機器保養(yǎng)和維修

機器操作安全和個人保護裝備/用品

工傷意外報告和調(diào)查程序

嚴重工傷處理和緊急應變計劃

污水處理系統(tǒng)證明和污水化驗報告

政府部門查驗報告或證明文件：

建筑

消防

環(huán)保

勞工

衛(wèi)生

火警演習（包括消防、急救、疏散）報告記錄

工作安全規(guī)定

食堂廚房職工健康證明

工廠員工體檢證明

工廠安全委員會組織和執(zhí)委名單：

工作健康與安全委員會

消防隊伍

急救

工廠保安政策和員工對保安政策和程序認識的訓練計劃和紀錄 人事、工資和工人福利

1·成文的聘用政策、程序和規(guī)定

2·員工手冊

3·工廠廠規(guī)

4·獎懲制度

5·員工申訴/投訴機制和程序

6·政府批文：

營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記/工廠登記

稅務登記證

消防/勞工/環(huán)保/建筑/衛(wèi)生許可證

工廠英文名稱登記證明

7·員工花名冊

8·員工人事檔案

9·員工勞動合同

10·過去六至十二個月員工記錄：

出勤包括加班紀錄

工資表

工資條或工人簽收紀錄

銀行自動過戶交收記錄

11·社會保險繳款收據(jù)

12·工人工會組織注冊證明，執(zhí)委名單和工會會議記錄 13·員工意見書記錄，處理程序和工廠管理層回應記錄 14·宿舍準住證

15·未成年工名單

16·懷孕女工和妊娠假期中/后女工名單

17·員工請假記錄

18·員工加班時數(shù)每月統(tǒng)計記錄和累積總表 19·警告或扣分記錄

第四篇：反恐驗廠文件清單

反恐驗廠文件清單

文件清單公布如下：

A.保安管理程序保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料保安24小時輪班記錄保安巡查明細表及記錄文件

B.出入廠控制程序來訪人員進出登記表車輛日常進出登記表員工進出登記表貨物裝柜監(jiān)控程序

C.安全程序文件原材料/加工材料進出記錄文件貨物（主要是成品）的進出記錄文件貨物超重/短缺分析程序貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）應急突發(fā)事件處理程序警鐘月檢記錄員工辭職登記表

D.員工背景調(diào)查員工人事檔案重要職員背景調(diào)查報告E.安全教育培訓保安安全教育培訓計劃及記錄員工安全教育培訓計劃及記錄C-TPAT安全控制程序概述1.0 目的本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0 范圍本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。3.0 參考文件C-TPAT美國海關-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。

4.0 程序4.1 人力資源安全控制4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場安全控制4.2.1 生產(chǎn)工場內(nèi)所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調(diào)源。

4.2.2 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。

4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）,入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。

4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件。

4.3.5 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便

進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再插上海關發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安全控制4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。4.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。

4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。

第五篇：FCCA驗廠文件清單

FCCA驗廠文件清單

1.員工培訓程序, 培訓計劃, 培訓記錄 Training procedure, Training Schedule, and Training records 主牽頭部門：綜合部

2.蟲害控制程序及檢查記錄 Pest control procedure and pest inspection records

主牽頭部門：綜合部

3.鋒利金屬工具控制程序及記錄 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records

主牽頭部門：縫紉部

4.危害分析(物理的，化學的，微生物的等)程序及記錄 Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records

主牽頭部門：工藝部

5.設備清潔及維修程序，維修計劃及記錄 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records

主牽頭部門：設備部

6.質(zhì)量手冊(含質(zhì)量方針政策)，程序文件，記錄，報告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牽頭部門：綜合部、品管部

7.客戶投訴處理程序 Customer complaint handling procedure

主牽頭部門：品管部

8.產(chǎn)品召回程序 Product recall procedure

主牽頭部門：品管部

9.原材料倉庫控制程序及記錄 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牽頭部門：倉儲部

10.產(chǎn)品開發(fā)控制程序及記錄 Product development procedure and records

主牽頭部門：技術部

11.試產(chǎn)控制程序及記錄 Pilot run control procedure and records

主牽頭部門：計劃部

12.產(chǎn)品測試規(guī)定及記錄 Product in-house lab testing instruction and testing reports

主牽頭部門：品管部

13.SPC（統(tǒng)計制程管制）程序及記錄 SPC instruction and records

主牽頭部門：品管部

14.功能測試規(guī)定及記錄 Product function testing instruction and records

主牽頭部門：品管部

15.糾正預防措施程序及糾正預防措施報告 Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牽頭部門：品管部

16.供應商選擇及認可程序, 供應商定期評估程序及報告 Supplier assessment and approval procedure and records 主牽頭部門：采購部

17.客戶驗貨報告 Client product inspection report

主牽頭部門：品管部

18.原材料品質(zhì)檢查標準及記錄 Incoming material inspection instruction and specification and records

主牽頭部門：品管部

19.制程品質(zhì)檢查標準及記錄 In-process inspection instruction and specification and records

主牽頭部門：品管部

20.成品品質(zhì)檢查標準及記錄 Final inspection instruction and specification and records

主牽頭部門：品管部

其他：

21.全廠組織結構圖：綜合部

22.QC組織結構圖：品管部

23.關鍵工序制程能力Cpk分析資料：工藝部

24.工廠簡介/營業(yè)執(zhí)照/質(zhì)量手冊：綜合部

25.ISO證書：綜合部

26.機器設備清單（需要表格）：設備部

27.機器保養(yǎng)維修計劃書/記錄（需要表格）：設備部

28.量具校正計劃/紀錄（需要表格）：品管部

29.有害物/安全操作/模具控制記錄（需要表格）：設備部

30.產(chǎn)前會議記錄：計劃部

31.原材料進/出倉記錄：倉儲部

32.IQC/IPQC/FQC檢驗標準及紀錄：品管部

33.采購物料清單及其標準記錄（需要表格）：品管部、采購部

34.成品出貨紀錄：倉儲部

35.供應商評估程序及評估報告（需要表格）：采購部

36.國際標準復印件(如UL, BIFMA, EN等)：技術部

37.產(chǎn)品測試報告：品管部

38.生產(chǎn)作業(yè)指導書：工藝部、生產(chǎn)部門

39.試生產(chǎn)記錄：制造部、縫紉部、涂裝部

40.備用設備工具配件記錄

41.制程控制統(tǒng)計表圖.：品管部

42.崗位職責描述:綜合部

43.質(zhì)量會議記錄：品管部

44.生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進度表：計劃部

45.供應商管理：采購部

46.生產(chǎn)工序流程圖：工藝部

47．客戶投訴記錄：品管部

48．保養(yǎng)維修記錄：設備部

49．計量器具校準記錄：品管部

50．測量儀器的檢驗書：品管部

51．不合格品的控制程序、記錄：品管部

52．首件樣品評估確認程序：品管部

53．員工培訓記錄（上崗、技能）：綜合部

54．外發(fā)產(chǎn)品檢驗報告：品管部