第一篇：集團(tuán)公司設(shè)備資產(chǎn)管理制度

第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度設(shè)備-3A-12-009

集團(tuán)公司設(shè)備資產(chǎn)管理制度設(shè)備固定資產(chǎn)的范圍

1.1 凡價(jià)值超過(guò)二千元，使用期限一年以上的外購(gòu)設(shè)備均為固定資產(chǎn)。

1.2 凡價(jià)值二千元以上，使用期限一年以上的自制設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證，能穩(wěn)定達(dá)到工藝要求，主要圖紙技術(shù)資料齊全，實(shí)物與圖紙相符，鑒定合格后列入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。

1.3 具有五個(gè)或五個(gè)以上復(fù)雜系數(shù)的生產(chǎn)設(shè)備，列入主要生產(chǎn)設(shè)備。新設(shè)備驗(yàn)收與移交生產(chǎn)的程序

2.1 設(shè)備到公司驗(yàn)收安裝調(diào)試工作，由工程部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.2 設(shè)備驗(yàn)收移交，根據(jù)設(shè)備說(shuō)明書、出廠檢驗(yàn)單、裝箱單及安裝施工資料等文件，按下列程序進(jìn)行：

2.2.1 清點(diǎn)核對(duì)設(shè)備技術(shù)資料與備件附件，其中設(shè)備附件、工具，清點(diǎn)交使用部門保管，其它技術(shù)資料由工程部門負(fù)責(zé)保管。進(jìn)口設(shè)備技術(shù)資料原件交科技檔案室存檔。

2.2.2 進(jìn)行設(shè)備技術(shù)狀況的檢查與試驗(yàn)，包括外部檢查安裝精度檢驗(yàn)，空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)和工作試驗(yàn)等。

2.2.3 完成上述資產(chǎn)清點(diǎn)與技術(shù)檢驗(yàn)工作并證明全部合格后，由負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試的人員填寫新設(shè)備技術(shù)狀況鑒定書，經(jīng)參加驗(yàn)收的人員簽字后正式移交生產(chǎn)使用。

2.2.4 自制新設(shè)備的驗(yàn)收移交程序，按技措管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。設(shè)備的編號(hào)、登帳和建檔

所有屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，在正式移交生產(chǎn)后，設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備目錄統(tǒng)一編號(hào)，訂上固定資產(chǎn)標(biāo)牌，建立設(shè)備總臺(tái)帳并輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理，每年清點(diǎn)一次，做到帳物相符，設(shè)備編號(hào)入帳后主要生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，存檔的資料包括：

a.新設(shè)備技術(shù)狀況鑒定書；b.設(shè)備出廠檢驗(yàn)單；c.設(shè)備歷次修理情況報(bào)告及精度檢驗(yàn)單；d.設(shè)備普查表；e.設(shè)備歷次事故報(bào)告單；f.設(shè)備改裝改進(jìn)建議書等。設(shè)備的封存、啟用

4.1 因生產(chǎn)任務(wù)不足等原因，設(shè)備停用半年及半年以上應(yīng)進(jìn)行封存，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)之后方可進(jìn)行封存。

4.2 封存設(shè)備必須是完好設(shè)備，凡屬不完好設(shè)備，要進(jìn)行檢修達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)后方

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第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度設(shè)備-3A-12-009 可封存。封存設(shè)備要有明顯的封存標(biāo)志，采取防塵、防銹蝕、防潮等措施，封存期間指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查和保養(yǎng)。

4.3 封存設(shè)備的重新啟用，由使用部門提出申請(qǐng)，設(shè)備管理部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后方能啟用。

4.4 設(shè)備的封存、啟用手續(xù)，由各分廠（分公司）機(jī)械員按規(guī)定到設(shè)備管理部門辦理，經(jīng)生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、財(cái)務(wù)部門和使用部門蓋章后生效。由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定計(jì)算設(shè)備折舊。

4.5 對(duì)閑置二年以上停用的設(shè)備，使用部門應(yīng)上報(bào)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，及時(shí)進(jìn)行閑置設(shè)備調(diào)劑。設(shè)備的移裝、調(diào)撥、租賃和投資

5.1 凡列入固定資產(chǎn)設(shè)備的移裝、調(diào)撥，需經(jīng)設(shè)備管理部門簽署意見(jiàn)，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理。

5.2 公司內(nèi)部設(shè)備的移裝，由調(diào)入部門的機(jī)械員到設(shè)備管理部門填寫設(shè)備調(diào)動(dòng)申請(qǐng)書，并提交工藝平面圖，經(jīng)調(diào)出部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門簽署意見(jiàn)后執(zhí)行。設(shè)備移裝前，調(diào)入部門必須檢查確認(rèn)所移裝的設(shè)備為完好設(shè)備。移裝的設(shè)備如有缺陷，原則上應(yīng)由調(diào)出部門負(fù)責(zé)修復(fù)或雙方協(xié)商解決。

5.3 設(shè)備調(diào)撥，由調(diào)入單位出具介紹信，經(jīng)設(shè)備管理部門同意報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理部門和財(cái)務(wù)部門核定價(jià)格并付清貨款后，由設(shè)備管理部門給予辦理調(diào)撥手續(xù)。

5.4 設(shè)備租賃，因聯(lián)合經(jīng)營(yíng)或產(chǎn)品擴(kuò)散經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可辦理設(shè)備租賃手續(xù)，租賃手續(xù)由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦理。租賃期內(nèi)的設(shè)備維修和保養(yǎng)由借方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用，設(shè)備大修理由本公司安排大修理計(jì)劃進(jìn)行。租賃期滿，歸還的設(shè)備應(yīng)保持完好，若有損壞或遺失零部件，應(yīng)作價(jià)賠償。

5.5 設(shè)備投資，公司可根據(jù)聯(lián)營(yíng)協(xié)議或投資協(xié)議對(duì)聯(lián)營(yíng)廠或受資方進(jìn)行設(shè)備固定資產(chǎn)投資，設(shè)備固定資產(chǎn)投資由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)辦理投資手續(xù)，所有投資手續(xù)和協(xié)議，須交一份給設(shè)備管理部門辦理設(shè)備固定資產(chǎn)注銷手續(xù)。

投資出去的設(shè)備固定資產(chǎn)，均由受資方負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、保養(yǎng)和修理，直至報(bào)廢。本公司按照投資協(xié)議參與受資方的利益分成。

制訂部門：設(shè)備分廠審核：陳惕管理處審定：宣建清

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第二篇：設(shè)備資產(chǎn)管理制度

設(shè)備資產(chǎn)管理制度

設(shè)備資產(chǎn)管理制度1

(一)管理制度

1、全廠的設(shè)備固定資產(chǎn)由設(shè)備組負(fù)責(zé)管理。

2、設(shè)備固定資產(chǎn):單臺(tái)設(shè)備使用年限一年以上,購(gòu)置價(jià)(出廠價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、管理費(fèi)等)在800元以上者列入設(shè)備固定資產(chǎn)。

3、設(shè)備選型、安裝、移交使用,建檔封存,廠內(nèi)部調(diào)劑、向礦申請(qǐng)更新改造、報(bào)廢、確定修舊方案由設(shè)備組負(fù)責(zé)。

4、生產(chǎn)設(shè)備操作使用實(shí)行定人、定機(jī)、憑操作證上崗使用。

5、未經(jīng)設(shè)備組辦理及生產(chǎn)廠長(zhǎng)同意,不得調(diào)整、變動(dòng)設(shè)備的安裝地點(diǎn)和使用條件。

6、未經(jīng)設(shè)備組辦理及生產(chǎn)廠長(zhǎng)同意,不得改變?cè)O(shè)備的結(jié)構(gòu)附屬裝置、電機(jī)等。

(二)考核辦法

1、無(wú)證或未經(jīng)許可擅自使用設(shè)備者處30-50元扣款,造成設(shè)備損壞的,其修復(fù)費(fèi)用由責(zé)任者承擔(dān)。

2、擅自變動(dòng)設(shè)備安裝地點(diǎn)位置者,除令其將設(shè)備放回原處外,處30-50元扣款,造成設(shè)備損壞的,其修復(fù)費(fèi)用由責(zé)任者承擔(dān)。

3、擅自改變?cè)O(shè)備原有的結(jié)構(gòu),附屬裝置電機(jī)等到,處30-50元扣款,恢復(fù)設(shè)備完好的費(fèi)用由責(zé)任者承擔(dān)。

4、不按要求使用設(shè)備,擅自改變?cè)O(shè)備的使用條件,除令其按要求使用,恢復(fù)原來(lái)的使用條件外,處30-50元扣款,造成設(shè)備損壞的,其修復(fù)費(fèi)由責(zé)任者承擔(dān)。

5、已被定人定機(jī),有操作證的設(shè)備使用人,在其操作使用期間,如不愛(ài)護(hù)設(shè)備、違章操作、拼設(shè)備,造成設(shè)備損壞的,其修復(fù)費(fèi)用責(zé)任者承擔(dān)。

設(shè)備資產(chǎn)管理制度2

1、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，價(jià)值在800元以上，或使用周期為一年以上設(shè)備構(gòu)成設(shè)備固定資產(chǎn)，在安裝驗(yàn)收后，投產(chǎn)前應(yīng)及時(shí)入帳，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)下達(dá)設(shè)備投產(chǎn)通知。生產(chǎn)部門正式投入使用，列入本車間的設(shè)備固定資產(chǎn)帳。財(cái)務(wù)監(jiān)督提取折舊費(fèi)、大修費(fèi)，并在固定資產(chǎn)帳上增值。

2、設(shè)備從投產(chǎn)之日起開(kāi)始構(gòu)成固定資產(chǎn)，并開(kāi)始創(chuàng)造價(jià)值，應(yīng)納入固定資產(chǎn)管理范圍之內(nèi)。

3、按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)一要求編號(hào)、登記，分別建立設(shè)備臺(tái)帳。折舊帳和設(shè)備技術(shù)檔案。做到車間、財(cái)務(wù)、設(shè)備一致。

4、設(shè)備的折舊實(shí)行單臺(tái)計(jì)算，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)部委和財(cái)政部的統(tǒng)一要求進(jìn)行。

5、設(shè)備的停用、改造、大修、更新、封存、調(diào)動(dòng)應(yīng)由車間申請(qǐng)，報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)部門辦理審批手續(xù)并通知財(cái)務(wù)及有關(guān)人員。

6、各車間每季度應(yīng)對(duì)本車間的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)的情況報(bào)財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部。

7、對(duì)于停用的設(shè)備必須入庫(kù)。

設(shè)備資產(chǎn)管理制度3

一、井下開(kāi)關(guān)完好標(biāo)準(zhǔn)

（一）屬下列情況之一的罰款50―100元

1、開(kāi)關(guān)未達(dá)到：外殼無(wú)浮煤（巖）塵，無(wú)油污，有完好牌、標(biāo)志牌、銘牌、檢修牌，接線室（腔）衛(wèi)生干凈、整潔；開(kāi)關(guān)接線工藝不符合規(guī)定的。

2、井下開(kāi)關(guān)設(shè)備未上臺(tái)上架（使用專用支架或方木）、支架大于設(shè)備四周輪廓50mm，開(kāi)關(guān)未立直、放平，小型電器未集中上板，間隔大于150mm，布局不合理、不整齊，整個(gè)板不牢固，發(fā)生搖晃的。

3、開(kāi)關(guān)外殼及輔助接地極未使用符合標(biāo)準(zhǔn)接地線的。

4、開(kāi)關(guān)擺放處有淋水，工作地點(diǎn)3臺(tái)以上開(kāi)關(guān)未設(shè)局部接地極的。

（二）屬下列情況之一的罰款100―300元

5、開(kāi)關(guān)保護(hù)投入不正確，無(wú)保護(hù)運(yùn)行的。

6、外殼不完整（達(dá)到無(wú)損），有裂痕和變形的。

7、外殼的緊固件、密封件、接地件不齊全、不完好的。

8、接線盒內(nèi)裸露導(dǎo)電芯線毛刺，上緊接線螺絲不能壓住絕緣材料，外殼內(nèi)部隨意增加元部件。

9、接線盒內(nèi)接地芯線必須比導(dǎo)電芯線略長(zhǎng)，即使導(dǎo)電線被拉脫，接地芯線仍保持連接，接線盒內(nèi)要清潔無(wú)雜物和導(dǎo)電線絲。未達(dá)到此項(xiàng)要求的。

（三）屬下列情況之一的罰款300―500元

10、隔爆面的間隙超過(guò)0。5mm，接合面上的小針孔10mm2范圍內(nèi)超過(guò)5個(gè)的。

11、螺紋隔爆結(jié)構(gòu)擰入深部少于8mm，低于5～6扣的。

12、電纜接線盒引線裝置不完好，零部件不齊全，缺損，電纜連接不可靠（不牢固）；一個(gè)電纜引入裝置連接超過(guò)一條電纜的；閑置的電纜引入裝置未用厚度不小于2mm的鍍鋅鋼板堵緊的；110mm以上的閑置電纜引入裝置未用厚度不小于3mm的鍍鋅鋼板或堵板未堵緊、生銹的。

13、連鎖裝置功能不完整，不能保證電源接通打不開(kāi)蓋，開(kāi)蓋送不上電。內(nèi)部電氣元件保護(hù)裝置不完好，動(dòng)作不可靠的。

二、電纜懸掛標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的罰款100―300元

1、電纜不能掛在風(fēng)管或水管上，不得遭受淋水，電纜上不準(zhǔn)懸掛任何物品，電纜的接頭部分不得受力。

2、電纜與壓風(fēng)管、供水管在巷道的同側(cè)時(shí)，必須在管子上方并保持300mm以上的距離。

3、通訊和信號(hào)線掛在動(dòng)力電纜上方100mm以上的地方。

4、高低壓電纜之間的距離應(yīng)大于100mm，高壓于高壓、低壓與低壓電纜之間的距離不得小于50mm。

5、垂度：相鄰電纜懸掛點(diǎn)間的電纜中心偏移量應(yīng)小于電纜外皮直徑的兩倍。

6、井下巷道內(nèi)的電纜，沿線每隔200米、拐彎或分支點(diǎn)處，以及連接不同直徑電纜接線盒的兩端、穿墻電纜的墻兩邊都應(yīng)設(shè)置注有編號(hào)、用途、電纜截面的標(biāo)志牌。

7、新增電纜懸掛點(diǎn)間距離不得大于2米，用編織網(wǎng)帶懸掛的電纜，最多每隔6米必須用電纜鉤或用鐵絲穿膠管進(jìn)行可靠懸掛；電纜不得直接用金屬絲懸掛。

8、盤圈或盤“∞”字型電纜不得帶電，但給采、掘機(jī)組供電的電纜除外；多出的電纜可以弧形或“U”形進(jìn)行懸掛，但應(yīng)依照以上標(biāo)準(zhǔn)。

9、在接線設(shè)備（含接線盒）的一端電纜應(yīng)有300—500mm的余量，以便于設(shè)備的維護(hù)及檢修。

10、電纜在穿過(guò)風(fēng)門時(shí)必須用金屬穿墻套管防護(hù)，電纜在井下使用時(shí)嚴(yán)禁打死彎。

三、緊固件完好標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的罰款100―200元

1、緊固用的螺栓、螺母、墊圈等齊全、緊固無(wú)銹蝕。

2、同一部位的螺栓、螺母規(guī)格一致。平墊、彈簧墊圈的規(guī)格應(yīng)與螺栓直徑符合，緊固用的螺栓、螺母應(yīng)有放松裝置。

3、用螺栓緊固不透眼螺孔的部件，緊固后螺孔須留有大于2倍的防松墊圈的厚度的螺紋余量。螺栓擰入螺孔長(zhǎng)度應(yīng)不小于螺栓直徑，但鑄鐵、鋼、鋁件不應(yīng)小于螺栓直徑的1。5倍。

4、螺母緊固后，螺栓螺紋應(yīng)露出螺母1—3個(gè)螺距，不得在螺母下面加多余的墊圈減少螺栓的伸出長(zhǎng)度。

5、緊固在護(hù)圈內(nèi)的螺栓或螺母，其上端平面不得超出護(hù)圈高度，并需用專用工具才能松緊。

四、接線完好標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的罰款100―200元

1、接線裝置齊全、完整、緊固，導(dǎo)電良好，并符合下列要求：

⑴絕緣座完整無(wú)裂紋。

⑵接線螺栓和螺母的螺紋無(wú)損傷、無(wú)放電痕跡，接線零件齊全，有卡爪、彈簧墊、背帽等。

⑶接線整齊，無(wú)毛刺，卡爪不壓絕緣膠皮或其它絕緣物，也不得壓或接觸屏蔽層，芯線裸露距卡爪（或平墊圈）不大于3—5mm。

⑷隔爆開(kāi)關(guān)接線室不允許由電源側(cè)進(jìn)線至負(fù)荷側(cè)接線，或由負(fù)荷側(cè)進(jìn)線至電源側(cè)接線。

2、固定電氣設(shè)備的接線應(yīng)符合下列要求：

⑴設(shè)備引入（出）線的終端線頭，應(yīng)用線鼻子或過(guò)度接頭接線。

⑵導(dǎo)線連接牢固可靠，接頭溫度不得超過(guò)導(dǎo)線溫度。

3、地線長(zhǎng)度適宜，松開(kāi)線嘴卡蘭拉動(dòng)電纜后，三相火線拉緊或松脫時(shí)，地線不掉。

4、接地螺栓、螺母、墊圈不允許涂絕緣物，使用扁鐵的連接的卡爪（或平墊圈）要鍍鋅或鍍錫。

五、接地裝置完好標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的罰款50―200元

1、接地螺栓應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：

⑴電氣設(shè)備接線盒的金屬外殼和鎧裝電纜接線盒的外接地螺栓應(yīng)齊全完整，并有標(biāo)“Ξ”符號(hào)（運(yùn)行中移動(dòng)的采掘機(jī)械設(shè)備除外）。

⑵電氣設(shè)備接線盒應(yīng)設(shè)有內(nèi)接地螺栓，并標(biāo)有“Ξ”符號(hào)。

⑶外接地螺栓直徑：

容量小于或等于5KW的不小于M8。

容量大于5KW至10KW的`不小于M10。

容量大于10KW的不小于M12。

通訊、信號(hào)、按鈕、照明燈小型設(shè)備不小于M6。

⑷接地螺栓應(yīng)進(jìn)行電渡防銹處理。

2、接地線應(yīng)符合下列規(guī)定：

⑴主接地極的接地母線，其截面應(yīng)不小于：鍍鋅鐵線100mm2；扁鐵25*4mm2；銅線50mm2。

⑵電氣設(shè)備的外殼同接地母線或局部接地極的聯(lián)線和電纜接線盒兩端的鎧裝、鉛皮的連接接地線，其截面應(yīng)不小于：鍍鋅鐵線25mm2；扁鐵25*4mm2；銅線25mm2。

六、安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的罰款50―100元

1、機(jī)房（硐室）和電氣設(shè)備，一切可能危及人身安全的裸露帶電部分及轉(zhuǎn)動(dòng)部分，均須設(shè)防護(hù)罩、防護(hù)欄，并懸掛危險(xiǎn)警告標(biāo)志。

2、機(jī)房（硐室）不得存放煤油、汽油、絕緣油和其它易燃物品。用過(guò)的棉紗（破布）應(yīng)存放在蓋嚴(yán)的專用容器內(nèi)，并放置在指定地點(diǎn)。

3、涂飾

⑴設(shè)備表面應(yīng)涂防銹漆。開(kāi)關(guān)箱、接線盒內(nèi)壁應(yīng)涂耐弧漆，顏色與出廠顏色一致。

⑵設(shè)備的防護(hù)欄、油標(biāo)、油孔及油塞等的外表應(yīng)涂紅色油漆。

⑶設(shè)備表面脫落油漆的部位應(yīng)及時(shí)補(bǔ)漆。

4、設(shè)備環(huán)境

⑴設(shè)備表面無(wú)積塵、油垢。

⑵機(jī)房（硐室）清潔，應(yīng)無(wú)雜物、淤泥、積水、滴水、油垢，工具、配件、材料等要存放在固定地點(diǎn)，擺放整齊。

⑶機(jī)房（硐室）通風(fēng)良好，照明設(shè)施亮度合適，符合安全要求。

5、記錄、資料

固定電氣設(shè)備場(chǎng)所必須具備下列記錄及資料：

①電氣系統(tǒng)圖；

②檢查、修理記錄，實(shí)驗(yàn)整定記錄；

③運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接班記錄、事故記錄。

七、皮帶機(jī)、刮板機(jī)完好標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的罰款50―200元

1、各傳動(dòng)滾筒的表面應(yīng)光滑，無(wú)損壞，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，滾筒邊緣無(wú)毛刺。

2、膠面滾筒的膠層應(yīng)與滾筒的表面緊密貼合，不得有脫層和裂口。

3、驅(qū)動(dòng)滾筒直徑應(yīng)一致，其直徑差不得大于1mm。

4、托輥應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，無(wú)卡阻現(xiàn)象。

5、緩沖托輥表面橡膠層磨損不得超過(guò)原凸起高度的一半。

6、機(jī)頭架、機(jī)尾架和拉緊裝置架，不得有開(kāi)焊現(xiàn)象，如有變形，應(yīng)調(diào)平、校直。

7、機(jī)運(yùn)行軌道應(yīng)平直，每節(jié)長(zhǎng)度上的彎曲，不得超過(guò)全長(zhǎng)的5‰。

8、機(jī)尾架滑靴應(yīng)平整，連接緊固可靠。

9、中間架應(yīng)調(diào)平、校直、無(wú)開(kāi)焊現(xiàn)象，中間架連接梁的彎曲變形，不得超過(guò)全長(zhǎng)的5‰。

10、牽引絞車制動(dòng)裝置應(yīng)操作靈活，動(dòng)作可靠。

11、清掃器調(diào)節(jié)裝置應(yīng)完整無(wú)損，清掃器橡膠刮板的高度不得小于20mm，并有足夠的壓力。

12、每班機(jī)電修維修人員應(yīng)對(duì)以上重要部件詳細(xì)檢查一遍，并填寫檢修記錄。

13、每班應(yīng)檢查機(jī)頭壓鏈器架子、電動(dòng)機(jī)減速箱等各處連接螺絲是否齊全緊固；各種防護(hù)罩是否齊全可靠；聯(lián)軸節(jié)皮子是否損壞及聯(lián)軸節(jié)是否刮罩子。

14、檢查信號(hào)是否可靠；接頭連接是否緊固；聯(lián)軸節(jié)里油量是否符合要求；電源電纜、操作線有無(wú)受擠壓。

15、檢查輸送機(jī)搭接情況和鏈子松緊情況，搭接過(guò)低和鏈子過(guò)松要及時(shí)處理，防止帶煤。

16、對(duì)檢修過(guò)的電氣設(shè)備應(yīng)建立檢修質(zhì)量卡片，將檢修人員、設(shè)備編號(hào)、絕緣電阻和存在問(wèn)題記錄下來(lái)。

17、檢修過(guò)的電氣設(shè)備在正常運(yùn)行條件下，投入運(yùn)行24小時(shí)內(nèi)發(fā)生電氣故障，檢修人員負(fù)主要責(zé)任。

18、對(duì)已檢修過(guò)和未檢修的電氣設(shè)備要分放整齊，保持設(shè)備存放室和工作室的整潔。

19、機(jī)頭附近的浮煤、矸石、雜物及電動(dòng)機(jī)減速機(jī)箱上的煤塵要消除干凈，保持清潔。

20、皮帶機(jī)尾隨時(shí)檢查時(shí)不準(zhǔn)有積煤，保持機(jī)尾皮帶清潔不磨損；皮帶底部200以下不準(zhǔn)有積煤。

八、井下供電系統(tǒng)繼電保護(hù)完好標(biāo)準(zhǔn)

未達(dá)到下列要求之一的罰款300―500元

1、選擇性：要求保護(hù)裝置僅將故障線路切除。

2、迅速性：要求保護(hù)裝置動(dòng)作盡量快。

3、靈敏性：要求保護(hù)裝置對(duì)正常工作狀態(tài)和故障狀態(tài)的反應(yīng)能力。

4、可靠性：對(duì)故障線路能可靠跳閘。

本制度由機(jī)電運(yùn)輸科監(jiān)督執(zhí)行。

設(shè)備資產(chǎn)管理制度4

1.企業(yè)單臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備使用年限在一年以上，非生產(chǎn)設(shè)備使用年限在兩年以上，同時(shí)設(shè)備的購(gòu)置價(jià)值(包括商品的出公司價(jià)值、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等)在20xx元以上者列為企業(yè)的固定資產(chǎn)。

2.自制設(shè)備經(jīng)為期半年的生產(chǎn)驗(yàn)證，能穩(wěn)定達(dá)到產(chǎn)品工藝要求，技術(shù)資料齊全，符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)者，可列入企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。

3.所有設(shè)備的附件和所屬設(shè)備均隨同主機(jī)列為固定資產(chǎn)，不單獨(dú)建立臺(tái)帳和資產(chǎn)編號(hào)。

4.不具備上述固定資產(chǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備列為企業(yè)“低值易耗品”的范圍，不列為企業(yè)固定資產(chǎn)管理范圍。

5.凡列為固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備科按一機(jī)部《設(shè)備統(tǒng)一分類及編號(hào)目錄》統(tǒng)一進(jìn)行分類編號(hào)，并建立臺(tái)帳。五個(gè)復(fù)雜系數(shù)以上的生產(chǎn)設(shè)備列入主要生產(chǎn)設(shè)備，并建立設(shè)備單臺(tái)檔案。設(shè)備臺(tái)帳分：設(shè)備總臺(tái)帳、部門分臺(tái)帳、重點(diǎn)設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備臺(tái)帳。

6.設(shè)備科的設(shè)備臺(tái)帳每年與財(cái)務(wù)部門的設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳核對(duì)一次，每年對(duì)全公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次清查，做到帳帳相符，帳物相符。

7.新增添設(shè)備應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)撥交單》，列入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，各車間之間設(shè)備調(diào)動(dòng)，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單》，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

8.設(shè)備檔案包括：制造公司出公司檢驗(yàn)單及裝箱單、說(shuō)明書、設(shè)備安裝驗(yàn)收單、設(shè)備附件及工具清單、事故報(bào)告單及重大事故分析處理結(jié)論、歷次精度檢驗(yàn)記錄、設(shè)備大項(xiàng)修完工驗(yàn)收單、設(shè)備改造技術(shù)資料、設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)(小修)記錄單。

設(shè)備資產(chǎn)管理制度5

第一章總則

第一條為規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，提高固定資產(chǎn)使用效率，降低固定資產(chǎn)占用和使用耗費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司所有固定資產(chǎn)管理。

第二章固定資產(chǎn)的定義及管理機(jī)構(gòu)

第三條固定資產(chǎn)是指公司為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超過(guò)12個(gè)月的非貨幣資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。未作為固定資產(chǎn)管理的工具、器具等，作為低值易耗品核算。

第四條按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層歸口管理的原則，以固定資產(chǎn)的類別，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分工管理。

一、生產(chǎn)部是固定資產(chǎn)的主管部門，對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理；對(duì)各部門單位固定資產(chǎn)的管理使用進(jìn)行有效指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)公司級(jí)儀器儀表的管理。

二、財(cái)務(wù)部是固定資產(chǎn)的協(xié)管部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，合理計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和資產(chǎn)減值損失，健全固定資產(chǎn)的明細(xì)核算。

三、各生產(chǎn)分廠（部門）負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的管理。

四、技術(shù)中心辦公室負(fù)責(zé)公司通用電子計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理。

五、發(fā)展部負(fù)責(zé)公司廠房屋、建筑物及其附屬設(shè)施、道路、在建項(xiàng)目的管理。

六、公司辦公室負(fù)責(zé)公司車輛、辦公設(shè)備的管理。

七、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)本部門的固定資產(chǎn)和公司閑置、報(bào)廢物資的處理。

第三章固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)

第五條生產(chǎn)部

一、擬定公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，根據(jù)公司要求及本規(guī)定，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施細(xì)則和其它必要的管理規(guī)定；

二、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的實(shí)物管理工作；

三、定期檢查固定資產(chǎn)使用情況，督促檢查各單位固定資產(chǎn)的保養(yǎng)和維護(hù)工作；

四、根據(jù)各單位的需求計(jì)劃提出固定資產(chǎn)調(diào)整和購(gòu)置意見(jiàn)，辦理固定資產(chǎn)公司內(nèi)調(diào)撥手續(xù)；

五、對(duì)公司各單位固定資產(chǎn)管理執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立健全固定資產(chǎn)管理績(jī)效檔案；

六、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，根據(jù)資產(chǎn)清查情況對(duì)技術(shù)陳舊、損壞、閑置的固定資產(chǎn)提出處理意見(jiàn)；組織實(shí)施固定資產(chǎn)的修舊利廢工作，管理各使用單位退庫(kù)的固定資產(chǎn)，參與固定資產(chǎn)的驗(yàn)收；

七、根據(jù)各單位固定資產(chǎn)使用情況編制設(shè)備大修計(jì)劃；

八、組織相關(guān)職能部門和單位指定專業(yè)技術(shù)人員成立技術(shù)鑒定小組，負(fù)責(zé)貴重設(shè)備等資產(chǎn)報(bào)廢的技術(shù)鑒定工作。

第六條財(cái)務(wù)部

一、建立健全固定資產(chǎn)核算體系，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算；

二、組織落實(shí)對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)建、使用、更新、轉(zhuǎn)移、出租、出售、報(bào)廢等具體財(cái)務(wù)事項(xiàng)的審核；

三、建立健全公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳及檔案，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類、編號(hào)，掌握固定資產(chǎn)數(shù)量、類別及分布情況；

四、定期與生產(chǎn)部、各單位核對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)帳以及實(shí)物，會(huì)同有關(guān)單位組織分析固定資產(chǎn)的利用情況；

五、擬定固定資產(chǎn)折舊方法、折舊年限和殘值率，編制固定資產(chǎn)折舊預(yù)算；

六、定期組織全公司固定資產(chǎn)的清查和統(tǒng)計(jì)工作，保證帳、卡、物三相符，審核固定資產(chǎn)數(shù)量、更新改造、設(shè)備采購(gòu)、報(bào)廢等的預(yù)算。

第七條固定資產(chǎn)使用單位職責(zé)：

一、各固定資產(chǎn)使用單位負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理工作，應(yīng)設(shè)置專職或兼職的設(shè)備管理員，每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。

二、管理和使用固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)時(shí)，新舊管理接替人員應(yīng)辦理交接手續(xù)。

三、對(duì)于精密、貴重及易發(fā)生安全事故的固定資產(chǎn)，制定具體操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤(rùn)滑和安全使用，并經(jīng)常對(duì)使用人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育。

四、建立健全本單位的固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，定期清點(diǎn)盤查，記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)公司職能部門審核并報(bào)公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外借和變賣；各單位應(yīng)每半年更新一次設(shè)備臺(tái)帳，并將電子表格上交生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。

五、根據(jù)主管部門和協(xié)管部門的要求定期參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，做到帳、卡、物三相符。

六、參與固定資產(chǎn)驗(yàn)收工作，在外購(gòu)固定資產(chǎn)供應(yīng)商的選擇過(guò)程中提供參考意見(jiàn)。

七、及時(shí)反饋固定資產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，提出部門維修、更新等申請(qǐng)，同時(shí)負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。

第八條技術(shù)中心、發(fā)展部、公司辦公室、儲(chǔ)運(yùn)部

一、管理各自負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)；做好各自的臺(tái)帳。

二、參與固定資產(chǎn)驗(yàn)收工作，在固定資產(chǎn)供應(yīng)商的選擇過(guò)程中提供參考意見(jiàn)。

三、對(duì)本部門使用的固定資產(chǎn)負(fù)有與第七條同樣的責(zé)任。

四、發(fā)展部負(fù)責(zé)在建工程的管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程合同的審核和簽訂、工程物資的管理、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和簽證、工程預(yù)決算的審核和執(zhí)行、工程驗(yàn)收和付款進(jìn)度的審核等。

五、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)已報(bào)廢物資或閑置物資整體出售的處理。

第四章固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入帳

第九條固定資產(chǎn)采購(gòu)范圍、權(quán)限、方式和程序按《關(guān)于下發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資申購(gòu)計(jì)劃審批的規(guī)定〉（修訂稿）的通知（司辦[20xx]100號(hào)）》及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資申購(gòu)計(jì)劃審批的規(guī)定（司辦[20xx]32號(hào)）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條固定資產(chǎn)的驗(yàn)收處理程序按貴糖司辦字［20xx］118號(hào)《關(guān)于下發(fā)采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收制度的通知》執(zhí)行。

一、設(shè)備或備件采購(gòu)到公司，完成驗(yàn)收后，供應(yīng)部將《計(jì)劃申購(gòu)表》、合同、發(fā)票以及驗(yàn)收單一并送交財(cái)務(wù)部作為付款入帳之依據(jù)。

二、基建項(xiàng)目完工后，發(fā)展部在申請(qǐng)付款時(shí)將項(xiàng)目資料報(bào)財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)入帳的依據(jù)。

三、自制或委托制作的大型或成套設(shè)備，使用部門應(yīng)在投入運(yùn)行前將設(shè)備情況報(bào)財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)入賬的依據(jù)，并將設(shè)備資料報(bào)生產(chǎn)部備案。

四、新建、擴(kuò)建、技改工程竣工，驗(yàn)收合格后，由發(fā)展部牽頭編制固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄表。對(duì)既有土建工程又有設(shè)備購(gòu)置的綜合性工程，必須按能形成單個(gè)固定資產(chǎn)名稱、金額分別編制固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接表。

五、財(cái)務(wù)部在收到供應(yīng)部、發(fā)展部上述資料十五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)確定是否將資料所述設(shè)備、備件或基建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。對(duì)確定列入固定資產(chǎn)的，應(yīng)編制固定資產(chǎn)編號(hào)、確定折舊年限，并將編號(hào)和折舊年限向使用部門和生產(chǎn)部設(shè)備室反饋。

六、使用部門接到財(cái)務(wù)部的反饋后，應(yīng)于十五個(gè)工作日內(nèi)更新固定資產(chǎn)臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備卡片，并將更新情況向生產(chǎn)部設(shè)備室反饋。

第十一條固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理程序

一、財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核各項(xiàng)單據(jù)的簽核是否完整，審核訂購(gòu)數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是否一致，審核發(fā)票金額、《計(jì)劃申購(gòu)表》金額及合同所列金額是否一致。如有差異時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)單位追查原因并責(zé)成適當(dāng)處理，若一致則依付款作業(yè)流程辦理入帳。

二、財(cái)務(wù)部應(yīng)于固定資產(chǎn)入臺(tái)帳前，編制“固定資產(chǎn)增加單”一式三聯(lián)送生產(chǎn)部及使用單位核對(duì)，并填列異常或更正內(nèi)容后，第一聯(lián)生產(chǎn)部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存作為入賬依據(jù)，并在公司U8系統(tǒng)上更新，第三聯(lián)使用單位留存，并更新各自的臺(tái)帳。

設(shè)備資產(chǎn)管理制度6

為貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的特別規(guī)定》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤炭工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程》等法律、法規(guī)精神，加強(qiáng)對(duì)大型固定設(shè)備和礦燈的使用及維修管理，確保大型固定設(shè)備和礦燈安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行及使用，結(jié)合礦區(qū)機(jī)電管理的具體情況，制定本規(guī)定：

第一章大型固定設(shè)備的更新購(gòu)置

1、設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、安全可靠和經(jīng)濟(jì)合理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并注意通用性、互換性和標(biāo)準(zhǔn)化；選購(gòu)的設(shè)備應(yīng)是經(jīng)過(guò)鑒定、有生產(chǎn)許可證的、非淘汰型產(chǎn)品。煤礦使用的涉及安全生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。

2、各礦要根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)有設(shè)備的安全技術(shù)狀態(tài)制定設(shè)備的改造更新規(guī)劃，對(duì)老化、技術(shù)性能落后、耗能高、效率低的設(shè)備要有計(jì)劃地逐年進(jìn)行更新。

3、大型固定設(shè)備及涉及到礦井安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部件選型采購(gòu)和配件儲(chǔ)備，按淮礦經(jīng)管〔20xx〕57號(hào)文有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，設(shè)備選型要進(jìn)行安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的論證。集團(tuán)公司使用的同類設(shè)備生產(chǎn)廠家控制在3～5家，同一生產(chǎn)礦井使用的同類設(shè)備生產(chǎn)廠家控制在1～2家。招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的設(shè)備，其配件供應(yīng)方式、價(jià)格以及售后服務(wù)作為標(biāo)書及合同的必備條款。

4、大型固定設(shè)備選型按照分工負(fù)責(zé)的原則，由機(jī)電處等有關(guān)業(yè)務(wù)處室牽頭，在充分征求使用單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上擬定技術(shù)協(xié)議；集團(tuán)公司分管副總工程師組織相關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)洽談，簽訂嚴(yán)謹(jǐn)、詳盡、科學(xué)的技術(shù)協(xié)議，明確雙方的義務(wù)、責(zé)任以及所購(gòu)設(shè)備的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)等事項(xiàng)；供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)協(xié)議組織商務(wù)談判并簽訂商務(wù)合同。

大型固定設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)由供應(yīng)處組織。供應(yīng)商在信息庫(kù)中選定，評(píng)審專家在專家?guī)熘须S機(jī)抽取，為保證正確選用設(shè)備，須有業(yè)務(wù)主管部門和用戶代表參加。

5、集團(tuán)公司從未使用過(guò)的新型設(shè)備、以及試驗(yàn)涉及安全生產(chǎn)的新材料、新技術(shù)、新工藝，引入前要由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行考察、評(píng)估。評(píng)估通過(guò)后方可安排試用。試用單位必須制定安全措施后才能試用，試用中做好日常記錄，試用期滿后提出試用評(píng)估報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司分管副總工程師和設(shè)備選型有關(guān)部門，試用評(píng)估報(bào)告審查合格后方可按采購(gòu)程序采購(gòu)。

6、大型設(shè)備應(yīng)由牽頭業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)組織使用單位等專業(yè)人員依據(jù)技術(shù)協(xié)議、商務(wù)合同、有關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠驗(yàn)收；其他設(shè)備由使用單位進(jìn)行驗(yàn)收。

7、礦井主通風(fēng)機(jī)的選型，由用戶提供風(fēng)機(jī)主要運(yùn)行時(shí)期、困難時(shí)期的風(fēng)量、負(fù)壓等參數(shù)，經(jīng)通風(fēng)處確認(rèn)后，機(jī)電處兼顧各個(gè)時(shí)期進(jìn)行風(fēng)機(jī)選型，以確保風(fēng)機(jī)的性能和效率。

8、涉及到安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部件（如主要電機(jī)、電控、風(fēng)機(jī)風(fēng)葉、主軸承、主提升繩、提升容器、天輪、井筒裝備、液壓站及制動(dòng)器、摩擦襯墊、提升信號(hào)等）的更新改造和選型，要先進(jìn)行充分調(diào)研，選用鑒定合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品性能符合有關(guān)技術(shù)要求和設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)，并經(jīng)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門同意后，方可實(shí)施。

設(shè)備資產(chǎn)管理制度7

一、圍墻外高壓架空導(dǎo)線及下引線，機(jī)電隊(duì)必須對(duì)自已所管轄范圍內(nèi)的高壓供電線路進(jìn)行包片管理。

二、包區(qū)人每月至少巡視檢查一次并作好記錄。記錄不全或不作記錄一次罰包區(qū)人30元；不按規(guī)定檢查巡視的一次罰包區(qū)人30元；巡視檢查記錄必須交機(jī)電運(yùn)輸科一份，否則罰隊(duì)30元。因包區(qū)人檢查巡視工作不到位造成事故的，按礦規(guī)定處理。

三、線桿標(biāo)識(shí)要清晰規(guī)范，意思要明確，必須符合集團(tuán)公司要求，否則罰款30元。

四、檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理，對(duì)于瞞報(bào)或不匯報(bào)的罰款30元/次。

五、機(jī)電運(yùn)輸科供電人員配合好礦上及集團(tuán)公司電氣試驗(yàn)和供電檢查工作。

六、院內(nèi)高低壓架空線路，機(jī)電運(yùn)輸科必須對(duì)自己所管轄范圍內(nèi)的高壓供電線路進(jìn)行包片管理，并且包區(qū)人每旬至少巡視檢查一次并作好記錄。記錄不全或不作記錄一次罰包區(qū)人30元；不按規(guī)定檢查巡視一次罰包區(qū)人30元。因包區(qū)人檢查巡視工作不到位造成事故的，按礦規(guī)定處理。

七、供電區(qū)域內(nèi)的電纜，必須有電纜標(biāo)志牌，電纜標(biāo)志牌必須按規(guī)定懸掛或張?zhí)?，否則一處罰款10―100元。

八、電纜溝電纜必須與暖氣管路隔離開(kāi)，否則一處罰款10元，造成事故交礦處理。

九、變電所必須時(shí)刻有人在崗，發(fā)現(xiàn)值班人員脫崗的，一次罰款20元，因值班人員脫崗造成供電事故交礦分析處理。

十、變電所值班或管理人員對(duì)重要負(fù)荷單位要做好停電前通知（事故狀態(tài)除外），并做好記錄，否則一次罰款20元。

十一、對(duì)供電線路必須做好日常檢查管理工作，并做好記錄，否則罰款20元，因檢查管理工作不到位，造成供電事故的，交礦分析處理。

本制度由機(jī)電運(yùn)輸科監(jiān)督執(zhí)行。

第三篇：集團(tuán)公司行政資產(chǎn)管理制度

集團(tuán)公司行政資產(chǎn)管理制度

第一章

總

則

第一條、目 的

為了切實(shí)加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)購(gòu)置、使用、保管程序、處置（報(bào)廢），合理、高效配備有效資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全完整，特制訂本管理制度。

第二條、適用范圍

1.本制度適用于公司全體員工。

2.各控股公司在本制度原則規(guī)定基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理部備案。

第三條、人員職責(zé)

1.行政管理部

（1）建立公司行政資產(chǎn)總帳及明細(xì)帳，做到使用部門、行政管理部、財(cái)務(wù)管理部三帳一致，帳、物一致，并按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及固定資產(chǎn)管理方面的情況。

（2）正確、及時(shí)辦理行政資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢等手續(xù)，做好賬務(wù)處理。（3）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各部門資產(chǎn)管理、使用及維護(hù)工作。（4）定期組織盤點(diǎn),并提交盤點(diǎn)報(bào)告。

（5）負(fù)責(zé)組織行政資產(chǎn)維護(hù)與維修,確保正常使用。（6）編制行政資產(chǎn)編號(hào)并貼制標(biāo)識(shí)。2.財(cái)務(wù)管理部

（1）負(fù)責(zé)建立資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，建立核算憑證和賬卡，正確填報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。（2）辦理行政類固定資產(chǎn)增值、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧、報(bào)廢等的財(cái)務(wù)手續(xù)。（3）計(jì)提折舊及賬務(wù)處理。

（4）參與行政管理部的資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作。3.各部門

（1）做好本部門行政資產(chǎn)日常管理，建立臺(tái)帳，確保安全完整不流失，堅(jiān)持責(zé)任到人、物盡其用的原則。

（2）及時(shí)反映資產(chǎn)增、減、變動(dòng)等情況，做到賬實(shí)相符。（3）正確使用，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。（4）協(xié)助辦理資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥及其他相關(guān)工作。4.人力資源部

（1）負(fù)責(zé)電腦、整機(jī)外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的管理和技術(shù)服務(wù)，包括電子類 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、配置登記、故障診斷、簡(jiǎn)單故障排除等。

（2）負(fù)責(zé)協(xié)助行政建立電腦及周邊設(shè)備、通訊設(shè)備技術(shù)方面的臺(tái)帳、配置登記、維修記錄等工作。

第二章

管理規(guī)定

第四條、定 義

資產(chǎn)分類及定義：

1.固定資產(chǎn)： 單位價(jià)值500元（含）以上，且使用年限超過(guò)1年，在使用

過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括土地、房屋和建筑物及其附屬設(shè)備、車輛（生產(chǎn)用車輛除外）、辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等電子設(shè)備類）、電器等。

2.低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值500元以下，使用期限在一年以上且在使用過(guò)程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括家具、小家電等，該類低值易耗品納入固定資產(chǎn)管理范圍。

第五條、資產(chǎn)申請(qǐng)與采購(gòu)

1.固定資產(chǎn)購(gòu)置，由行政管理部統(tǒng)一購(gòu)買（專用固定資產(chǎn)除外）；采購(gòu)物品應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等資料以備采購(gòu)及驗(yàn)收。

2.資源調(diào)撥：首先考慮從其他部門調(diào)撥閑置資產(chǎn)；在無(wú)法調(diào)劑情況下，可通過(guò)采購(gòu)新品實(shí)現(xiàn)增補(bǔ)。如需增補(bǔ)的資產(chǎn)在規(guī)格、材質(zhì)等方面有一定特殊性，不能通過(guò)采購(gòu)實(shí)現(xiàn)的，則選擇訂制。

第六條、資產(chǎn)出入庫(kù)

1.新資產(chǎn)經(jīng)行政管理部、使用部門（電子類產(chǎn)品還須人力資源部參與驗(yàn)收）共同驗(yàn)收確認(rèn)后方可付款、發(fā)放/領(lǐng)用。驗(yàn)收不合格的由承辦人負(fù)責(zé)辦理退換、索賠、拒付等事宜。

2.所有公司資產(chǎn)實(shí)行編號(hào)管理（資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則附后），編號(hào)要貼在資產(chǎn)表面，同時(shí)和臺(tái)帳信息一致。

3.固定資產(chǎn)出入庫(kù)時(shí)，行政管理部均需填寫《入庫(kù)單》和《出庫(kù)單》。

第七條、資產(chǎn)使用

1.公司資產(chǎn)按照“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，領(lǐng)用類型分為三類：

（1）公用資產(chǎn)，如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，由行政管理部領(lǐng)出并為該資產(chǎn)使用責(zé)任人。（2）部門公用資產(chǎn)，如部門專用打印機(jī)、飲水機(jī)等，由部門專人領(lǐng)出、保管，并為該資產(chǎn)使用責(zé)任人。

（3）個(gè)人使用資產(chǎn)，如電腦、照相機(jī)、保險(xiǎn)柜等，由使用保管人領(lǐng)出，并為使用責(zé)任人。

2.所有資產(chǎn)均應(yīng)由使用責(zé)任人跟蹤，不得他人代領(lǐng)或領(lǐng)出后私自轉(zhuǎn)移使用及管理責(zé)任，否則發(fā)生的一切后果均由使用責(zé)任人承擔(dān)。

3.產(chǎn)品使用說(shuō)明書、保修卡、發(fā)票復(fù)印件、隨機(jī)的其他物品或資料等留存行政管理部備存，后期維修及管理使用。

第八條、資產(chǎn)調(diào)撥

1.凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)行政管理部許可，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。

2.公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過(guò)主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后進(jìn)行帳、卡交接。

3.公司對(duì)外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實(shí)行有償價(jià)調(diào)撥方式，設(shè)備主管部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià)，原則上調(diào)出設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值。

4.未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無(wú)權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任

第九條、費(fèi)用分?jǐn)傓k法及過(guò)程責(zé)任界定

1.由公司行政總庫(kù)配發(fā)給使用項(xiàng)目/部門所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)，或工作結(jié)束資產(chǎn)退回公司行政總庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)均由使用項(xiàng)目/部門承擔(dān)。

2.調(diào)出方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物資調(diào)撥全過(guò)程的各項(xiàng)工作，確保安全。

3.接收方接收時(shí)，需及時(shí)檢查使用/運(yùn)行狀況。如存在問(wèn)題，需第一時(shí)間通知調(diào)出方和公司行政管理部，共同協(xié)商確定解決辦法，因此發(fā)生的檢測(cè)費(fèi)、維修費(fèi)或添購(gòu)配件（原配件缺失或損壞不能繼續(xù)使用）等費(fèi)用均由調(diào)出方承擔(dān)。如檢測(cè)確定無(wú)維修價(jià)值甚至屬報(bào)廢資產(chǎn)，該資產(chǎn)所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用也由調(diào)出方承擔(dān)。

4.調(diào)撥物資到達(dá)目的地10天內(nèi)未有異常情況報(bào)請(qǐng)，視作資產(chǎn)正常。其后再發(fā)生維修或其他費(fèi)用均由接收方承擔(dān)。

第十條、資產(chǎn)維修

1.公司所有固定資產(chǎn)需建立保修、維修檔案，各資產(chǎn)維修記錄需跟隨資產(chǎn)流動(dòng)。行政管理部應(yīng)與設(shè)備銷售商或信譽(yù)、技術(shù)好的專業(yè)公司建立固定維修合作關(guān)系，確保資產(chǎn)及時(shí)維修，保證正常使用。

2.資產(chǎn)發(fā)生故障，使用人需第一時(shí)間向行政管理部申報(bào)。如因未報(bào)或申報(bào)不及時(shí)，造成無(wú)法追查責(zé)任或造成其他影響，由該資產(chǎn)使用人承擔(dān)相應(yīng)后果。

3.行政管理部接到申報(bào)后，在規(guī)定日期內(nèi)必須給予明確回復(fù)。

第十一條、損壞遺失責(zé)任

1.資產(chǎn)損壞的標(biāo)準(zhǔn)是因主客觀原因使資產(chǎn)喪失了本身的使用功能，使之報(bào)廢。除不可抗拒的客觀因素外，凡人為原因造成損壞，個(gè)人保管使用的公司資產(chǎn)出現(xiàn)損壞、遺失都應(yīng)由保管人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償。公用資產(chǎn)需由使用部門調(diào)查了解后，確定責(zé)任人并由其承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。

2.公司資產(chǎn)的損壞、遺失賠償，可分為三種情況處理：

（1）資產(chǎn)是全新領(lǐng)出且使用期在半年以內(nèi)的，要按資產(chǎn)原值賠付現(xiàn)金或購(gòu)買同樣資產(chǎn)歸還公司。

（2）使用期超過(guò)半年的，或已有前人使用的，則按財(cái)務(wù)折舊后的資產(chǎn)剩值賠付現(xiàn)金。（3）在以上兩點(diǎn)都不適用的情況下，由行政管理部與使用人共同商討可行的賠償方法，經(jīng)公司審批后實(shí)施。

（4）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置資產(chǎn)（包括報(bào)廢、變賣、贈(zèng)送他人等），責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)所有損失，并上交非法所得。同時(shí)視情節(jié)輕重給予降級(jí)、降職、待崗直至除名的處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成違法犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)。

第十二條、資產(chǎn)盤點(diǎn)

1.為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，各部門必須對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符。

2.固定資產(chǎn)每年至少清查一次。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查

（1）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作。

（2）因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng)，辦理財(cái)產(chǎn)交接。

（3）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故。

（4）部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。

3.根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù)，成立由行政管理部、財(cái)務(wù)管理部門、使用部門和實(shí)物保管人員參加的清查小組。組長(zhǎng)由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

4.對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查以前，財(cái)務(wù)管理部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與固定資產(chǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。

5.管理固定資產(chǎn)的人員，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理，對(duì)尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫(kù)的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。6.固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清點(diǎn)實(shí)物，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)入賬。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見(jiàn)。對(duì)租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。

7.對(duì)固定資產(chǎn)清查以后，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。清查表單經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章。清查表單應(yīng)當(dāng)由行政管理部留存一份，送交財(cái)務(wù)管理部門一份。

8.財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)清查表格與固定資產(chǎn)賬簿記錄進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致的時(shí)候，應(yīng)該及時(shí)查明原因，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員做出書面報(bào)告。

9.基本原則是所有固定資產(chǎn)均按財(cái)務(wù)規(guī)定做折舊核算。完全折舊后性能仍良好的資產(chǎn)應(yīng)繼續(xù)管理使用。當(dāng)使用性能已達(dá)不到要求時(shí)，行政管理部才可以做報(bào)廢處理。

10.資產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)

（1）資產(chǎn)已超過(guò)使用年限，且不能繼續(xù)使用的。

（2）因自然或人為原因使得資產(chǎn)受到毀損和丟失，且無(wú)法彌補(bǔ)和修復(fù)。

（3）由于歷史原因，申請(qǐng)報(bào)廢的資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問(wèn)題，性能低劣且無(wú)法修復(fù)的。（4）因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進(jìn)步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的。

（5）資產(chǎn)雖未超過(guò)使用年限，但實(shí)際工作量超過(guò)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作量，或功能遠(yuǎn)達(dá)不到現(xiàn)在需求的，或繼續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)的。

（6）總的維修費(fèi)用或一次性維修費(fèi)用超過(guò)資產(chǎn)原值或殘值的50%。（7）資產(chǎn)已擱置一年且估計(jì)今后一年也不可能再使用的。11.資產(chǎn)報(bào)廢

（1）申請(qǐng)部門填寫《資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》（表樣附后），經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)管理部 確認(rèn)后提交公司行政管理部審核。

（2）電腦及周邊設(shè)備由公司人力資源部負(fù)責(zé)復(fù)核；辦公設(shè)備、家具及其他由行政管理部負(fù)責(zé)復(fù)核。（3）資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)有行政管理部、財(cái)務(wù)管理部共同會(huì)簽，并交由兩部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。12.報(bào)廢資產(chǎn)處理：

（1）完全喪失使用價(jià)值的可作廢丟棄，資料存檔；仍有使用價(jià)值的由行政管理部門參考財(cái)務(wù)提供的資產(chǎn)殘值，提出處理價(jià)格，經(jīng)審批后內(nèi)部處理或處理給收購(gòu)單位，所得收入上繳公司財(cái)務(wù)。

（2）資產(chǎn)的報(bào)廢處理均需使用部門的行政專員、財(cái)務(wù)共同進(jìn)行。（3）報(bào)廢處理完畢行政管理部及財(cái)務(wù)管理部需及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)帳。

第三章

附 則

本制度自頒布之日起執(zhí)行，由人事行政管理中心部行政管理部編制并負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

第一章 范圍及職責(zé)

第一條 本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包括：獲取、分類、使用和處置以及安全設(shè)備的管理。

第二條 本制度中的信息資產(chǎn)是指可以存儲(chǔ)信息數(shù)據(jù)的信息載體，包括：硬件、軟件、數(shù)據(jù)（電子數(shù)據(jù)）、文檔（紙質(zhì)文件）、人員、服務(wù)設(shè)施、其他。

第三條 某某單位辦公室（以下簡(jiǎn)稱：辦公室）主要負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的分類、匯總、使用與處置方法，以及安全設(shè)備的選型、檢測(cè)、安裝、登記、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存。

第四條 計(jì)算機(jī)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)信息的范圍包含但不限于：計(jì)算機(jī)主機(jī)名、IP地址、MAC地址、使用人/責(zé)任人、所屬部門、物理位置、服務(wù)器的內(nèi)外網(wǎng)IP對(duì)應(yīng)等。

第二章 信息資產(chǎn)的獲取

第五條 軟件、硬件設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等的獲得主要以采購(gòu)的方式獲得，采購(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和驗(yàn)收。

第六條 數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)的獲得來(lái)源主要為：外包供應(yīng)商、市場(chǎng)信息、其他信息。

第三章 信息資產(chǎn)的分類

第七條 各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程列出信息資產(chǎn)清單并將每項(xiàng)資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、信息資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)現(xiàn)有編號(hào)、資產(chǎn)名稱、所屬部門（組別）、管理者、使用者、地點(diǎn)等相關(guān)信息記錄在資產(chǎn)清單上。

第八條 資產(chǎn)的分類原則和編號(hào)原則如下：

1、硬件

1)計(jì)算機(jī)設(shè)備：(臺(tái)式機(jī)、筆記本)、服務(wù)器;2)存儲(chǔ)設(shè)備：磁帶機(jī)、磁盤整列、磁帶、光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤等；

3)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、程控交換機(jī)等；

4)傳輸線路：光纖、雙絞線、電話線(布線)、電源線；

5)安全設(shè)備：硬件防火墻、入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如網(wǎng)閘）、身份驗(yàn)證等；

6)辦公設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、寫字白板、應(yīng)急照明設(shè)備等；

7)保障設(shè)備：動(dòng)力保障設(shè)備（UPS、變電設(shè)備）、空調(diào)、保險(xiǎn)柜、文件柜、門禁、消防設(shè)施等； 8)其他設(shè)備；

2、軟件

如：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件（office/AutoCAD）、應(yīng)用軟件（生產(chǎn)軟件）、網(wǎng)管軟件、殺毒軟件、財(cái)務(wù)軟件、開(kāi)發(fā)工具和資源庫(kù)等；

3、電子數(shù)據(jù)

存在電子媒介的各種數(shù)據(jù)資料。如：源代碼、數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)、各種數(shù)據(jù)資料、系統(tǒng)文檔、運(yùn)行管理規(guī)程、計(jì)劃、日周月報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告（電子版本）、用戶手冊(cè)、方案、電子設(shè)計(jì)圖紙等；

4、紙質(zhì)文件

紙質(zhì)的各種文件。如：傳真、電報(bào)、合同、紙張圖紙等；

5、服務(wù)性設(shè)施

如：供電、供水、保潔、門禁、消防設(shè)施等；

6、人員

如：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)正式雇員、臨時(shí)雇員等；

7、其他。

第九條 按照《涉及國(guó)家秘密的信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和信息安全管理體系建設(shè)要求，按照信息資產(chǎn)的公開(kāi)和敏感程度，將信息資產(chǎn)化分為不同的保護(hù)等級(jí)，并對(duì)不同等級(jí)的信息資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，確保信息安全。各部門要將所有的移動(dòng)介質(zhì)和電子文件按照敏感性和重要程度分為不同的保護(hù)等級(jí)，保密級(jí)別與保密期限由持有人自行定義。第十條 識(shí)別各個(gè)流程的各類關(guān)鍵信息資產(chǎn)，最終辦公室匯總，并每半年進(jìn)行一次更新，確保重要信息資產(chǎn)的完備性（重要信息資產(chǎn)沒(méi)有遺漏和缺失）和準(zhǔn)確性（信息資產(chǎn)的保密級(jí)別和重要程度能夠真實(shí)反映信息資產(chǎn)的狀態(tài)）。

第十一條 對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)對(duì)重要信息資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：文檔需有固定版本編號(hào)規(guī)則；硬件設(shè)備粘貼在設(shè)備明顯位置處。

第四章 信息資產(chǎn)的使用和處置

（一）硬件資產(chǎn)的使用和處置

第十二條 硬件的使用處置包括購(gòu)買/接收、使用（交接、維修、重用）、處置等有關(guān)內(nèi)容。

第十三條 購(gòu)買新的硬件設(shè)備或者從其他部門接收轉(zhuǎn)移的設(shè)備時(shí)，要核對(duì)設(shè)備清單，對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，然后登記。由資產(chǎn)管理員對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行管理，明確設(shè)備管理職責(zé)。

第十四條 硬件資產(chǎn)的保存

1、機(jī)房選址要避免在地下室、一樓（水淹和滲水）和頂層（滲水和失火時(shí)火向上燃燒），同時(shí)考慮相鄰樓層的活動(dòng)（避免熱源和滲水）；

2、處理敏感數(shù)據(jù)的信息處理設(shè)施放在適當(dāng)安全的位置，以減少在設(shè)備在使用期間信息被窺視的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)儲(chǔ)存設(shè)施以防止未授權(quán)訪問(wèn)；

3、設(shè)備的選址應(yīng)采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風(fēng)險(xiǎn)，例如偷竊、火災(zāi)、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、溫度、濕度、塵埃、振動(dòng)、化學(xué)影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；

4、禁止在信息處理設(shè)施附近進(jìn)食、喝飲料和抽煙；

5、對(duì)專門保護(hù)的部件要予以隔離，以滿足特殊安全要求；

第十五條 硬件資產(chǎn)的日常使用安全

1、所有的硬件資產(chǎn)必須明確設(shè)備的使用人員/管理人員，明確職責(zé)；

2、硬件資產(chǎn)的使用人（或管理人），在使用或管理硬件資產(chǎn)時(shí)，要注意硬件資產(chǎn)的安全性、機(jī)密性、完整性，防止信息載體的毀壞和信息的泄密，防止信息處理設(shè)施的濫用；

對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)生毀壞，丟失等問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)處置；

3、新硬件設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)按照相關(guān)規(guī)定處理；

4、在人員上崗時(shí)，可根據(jù)需要為上崗人員配備必要的辦公設(shè)備，包括電腦（筆記本或臺(tái)式機(jī)），電話機(jī)，其它辦公用品；辦公室根據(jù)該工作人員所處部門、工作性質(zhì)為其設(shè)置相應(yīng)的辦公網(wǎng)訪問(wèn)權(quán)限；

5、需要使用移動(dòng)計(jì)算設(shè)備（包括筆記本、無(wú)線網(wǎng)卡、移動(dòng)硬盤和U盤）的用戶，應(yīng)得到辦公室負(fù)責(zé)人的同意后方可使用；

6、對(duì)于無(wú)人職守的設(shè)備，要明確管理人員，加強(qiáng)物理安全控制。

第十六條 硬件資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移安全

1、當(dāng)設(shè)備遷移時(shí)，必須先對(duì)設(shè)備中存儲(chǔ)的重要信息進(jìn)行備份；

2、設(shè)備遷移完成后，必須檢查設(shè)備是否損壞；

3、設(shè)備遷移出本單位時(shí)，設(shè)備中禁止存放重要信息，以防止機(jī)密信息泄露或泄露的風(fēng)險(xiǎn)增加。

第十七條 辦公地點(diǎn)外使用任何信息處理設(shè)備必須通過(guò)管理者授權(quán)。場(chǎng)外設(shè)備的保護(hù)要考慮下列內(nèi)容：

1、離開(kāi)本單位的設(shè)備和介質(zhì)（如現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和介質(zhì)），必須有人值守或委派負(fù)責(zé)人(或者公共場(chǎng)所放置的需要有人值守或監(jiān)視系統(tǒng))；

2、制造商保護(hù)設(shè)備用的說(shuō)明書要始終加以遵守，例如，防止暴露于強(qiáng)電磁場(chǎng)內(nèi)；

3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同采取足夠的安全保障措施，以保護(hù)離開(kāi)辦公室設(shè)備的安全。

第十八條 硬件資產(chǎn)的處置和重用

1、存儲(chǔ)設(shè)備銷毀前，必須確保所有存儲(chǔ)的敏感數(shù)據(jù)或授權(quán)軟件已經(jīng)被移除或安全重寫；

2、服務(wù)器、主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的處置由辦公室進(jìn)行安全處置；

3、臺(tái)式機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等IT設(shè)備的處置由辦公室進(jìn)行并做登記；

4、如需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向主管部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。

（二）軟件資產(chǎn)的使用和處置

第十九條 軟件資產(chǎn)的使用

1、所有的軟件資產(chǎn)必須設(shè)置專人管理，明確職責(zé)，避免軟件資產(chǎn)的丟失，泄密；

2、所有正版軟件實(shí)體由辦公室專人保管，在安裝軟件時(shí)要規(guī)定使用權(quán)限，防止非授權(quán)訪問(wèn)；

3、按照《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度》中“備份與恢復(fù)管理”章節(jié)要求，對(duì)重要系統(tǒng)進(jìn)行備份；

4、當(dāng)人員離職或崗位變動(dòng)，需要回收有關(guān)的軟件，必要時(shí)，由辦公室技術(shù)人員對(duì)離職人員使用的軟件進(jìn)行卸載，刪除。

第二十條 軟件資產(chǎn)的處置：對(duì)過(guò)時(shí)或確認(rèn)無(wú)效的軟件資產(chǎn)，定期進(jìn)行清除。

（三）電子數(shù)據(jù)的使用和處置

第二十一條 電子數(shù)據(jù)的使用

1、對(duì)所有電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類/分級(jí)，標(biāo)識(shí)未授權(quán)人員的訪問(wèn)限制，不同安全級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的區(qū)域，按類按級(jí)傳達(dá)，便于信息的安全管理；

2、不同類型的電子文件按照統(tǒng)一規(guī)律存放在個(gè)人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉(zhuǎn)移；

3、所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照《備份和恢復(fù)管理制度》規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行備份；

4、對(duì)于存于服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)的訪問(wèn)，根據(jù)服務(wù)器提供服務(wù)的不同與部門／職務(wù)的不同，設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限，避免非授權(quán)訪問(wèn)；

5、對(duì)于內(nèi)部公開(kāi)級(jí)別的電子信息，其使用要控制在內(nèi)部，禁止帶出；

6、對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的處理過(guò)程，必須保障數(shù)據(jù)的完整性、機(jī)密性和可用性；

7、對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的使用，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行審計(jì)；

8、對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如加密傳輸、分散傳輸?shù)龋?/p>

9、在整理電腦中的電子數(shù)據(jù)時(shí)，要小心操作，確認(rèn)后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數(shù)據(jù)刪除。

（四）紙質(zhì)文檔的使用和處置

第二十二條 紙質(zhì)文檔的使用

1、所有的秘密級(jí)以上的紙質(zhì)文件資料要（通過(guò)標(biāo)簽或其它方式）標(biāo)識(shí)出資產(chǎn)的保密級(jí)別，分類存放，不同安全級(jí)別的紙質(zhì)文件應(yīng)按類按級(jí)傳達(dá)，便于紙質(zhì)文件的安全管理；

2、對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件（機(jī)密級(jí)別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人保管；

3、對(duì)于紙質(zhì)文件的保存期限依據(jù)實(shí)際要求制定和實(shí)施；

4、對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過(guò)程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性；

5、對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如專人遞送、分散傳輸?shù)取?/p>

第二十三條 紙質(zhì)文檔的處置

1、實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須將其撕毀或者粉碎到讀不出來(lái)為止，避免實(shí)體數(shù)據(jù)資料的泄密；

2、對(duì)于重要紙質(zhì)文件的銷毀，如財(cái)務(wù)紙質(zhì)文件，要求兩人以上在場(chǎng)，防止信息的泄密。

（五）人員招調(diào)、在職、離職

第二十四條 所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理按照《用戶管理制度》的要求進(jìn)行實(shí)施。

（六）服務(wù)性資產(chǎn)的使用和處置 第二十五條 所有服務(wù)性資產(chǎn)要設(shè)置專人管理，定期維護(hù)，避免損壞、非授權(quán)使用或丟失。涉及服務(wù)性的合同，相關(guān)管理部門在簽署合同時(shí)，應(yīng)審核涉及信息保密的相關(guān)條款。

第二十六條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，如果可以維修，由負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行維修，如果涉及到第三方，依據(jù)《用戶管理制度》對(duì)第三方進(jìn)行管理。

第二十七條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，不可維修，只能報(bào)廢時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。

第五章 安全設(shè)備管理

（一）設(shè)備的選型

第二十八條 嚴(yán)禁采購(gòu)和使用未獲得銷售許可證的信息安全產(chǎn)品。

第二十九條 應(yīng)優(yōu)先采用我國(guó)自主開(kāi)發(fā)研制的信息安全技術(shù)和設(shè)備。

第三十條 避免采用境外的密碼設(shè)備。

第三十一條 如需采用境外信息安全產(chǎn)品時(shí)，必須確保產(chǎn)品獲得我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測(cè)試和銷售許可證。

第三十二條 使用經(jīng)國(guó)家密碼管理部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國(guó)內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。第三十三條 終端物理隔離必須使用國(guó)家保密局認(rèn)可的隔離卡或采用國(guó)家保密局認(rèn)可的其他方式。

（二）設(shè)備檢測(cè)

第三十四條 信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動(dòng)辦公機(jī)器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也必須符合安全管理等級(jí)要求。

（三）設(shè)備安裝

第三十五條 設(shè)備符合系統(tǒng)選型要求并獲得批準(zhǔn)后，方可購(gòu)置安裝。

第三十六條 凡購(gòu)回的設(shè)備均須在測(cè)試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測(cè)試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測(cè)試。

第三十七條 主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等上架運(yùn)行前必須通過(guò)安全檢測(cè)，禁止安裝有默認(rèn)操作系統(tǒng)的主機(jī)、服務(wù)器直接接入系統(tǒng)。

第三十八條 通過(guò)上述測(cè)試后，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間的長(zhǎng)短根據(jù)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)討B(tài)設(shè)定。

第三十九條 通過(guò)試運(yùn)行的設(shè)備才能接入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

（四）設(shè)備登記

第四十條 對(duì)所有設(shè)備均應(yīng)建立嚴(yán)格完整的購(gòu)置、移交、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢等記錄，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記和管理工作，保證設(shè)備管理的正規(guī)化。

（五）設(shè)備使用管理

第四十一條 每臺(tái)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志。

第四十二條 由責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記錄，保證設(shè)備處于最佳狀態(tài)。

第四十三條 保證設(shè)備在其適宜的使用環(huán)境下工作。第四十四條 一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，管理員如實(shí)填寫故障報(bào)告，通知有關(guān)人員處理。

（六）設(shè)備維修管理

第四十五條 設(shè)備由專人負(fù)責(zé)維修，并建立滿足正常運(yùn)行最低要求的易損件的備件庫(kù)。

第四十六條 根據(jù)每臺(tái)設(shè)備的使用情況及系統(tǒng)的可靠性等級(jí)，制定預(yù)防性維修計(jì)劃。

第四十七條 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí)必須采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，安全設(shè)備維修時(shí)應(yīng)有安全管理員在場(chǎng)。第四十八條 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)必須記錄維修對(duì)象、故障原因、排除方法、主要維修過(guò)程及維修有關(guān)情況等。

第四十九條 對(duì)設(shè)備應(yīng)規(guī)定折舊期，設(shè)備到了規(guī)定使用年限或因嚴(yán)重故障不能恢復(fù)，由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定和殘值估價(jià)，并對(duì)設(shè)備情況進(jìn)行詳細(xì)登記，提出報(bào)告書和處理意見(jiàn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行報(bào)廢處理。

（七）設(shè)備儲(chǔ)存管理

第五十條 設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求。第五十一條 建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫(kù)、領(lǐng)用和報(bào)廢登記。第五十二條 必須定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測(cè)。

第五十三條 安全產(chǎn)品及保密設(shè)備必須單獨(dú)儲(chǔ)存并有相應(yīng)的保護(hù)措施。

第六章 附則

第五十四條 本制度由某某單位負(fù)責(zé)解釋。第五十五條 本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

第五篇：信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

第一條

第二條

第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

（一）1）2）信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

第一章 范圍及職責(zé)

本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包括：獲取、分類、使用和處置以及安全設(shè)備的管理。

本制度中的信息資產(chǎn)是指可以存儲(chǔ)信息數(shù)據(jù)的信息載體，包括：硬件、軟件、數(shù)據(jù)（電子數(shù)據(jù)）、文檔（紙質(zhì)文件）、人員、服務(wù)設(shè)施、其他。

信息技術(shù)部主要負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的分類、匯總、使用與處置方法，以及安全設(shè)備的選型、檢測(cè)、安裝、登記、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存。

計(jì)算機(jī)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)信息的范圍包含但不限于：計(jì)算機(jī)主機(jī)名、IP地址、MAC地址、使用人/責(zé)任人、所屬部門、物理位置、服務(wù)器的內(nèi)外網(wǎng)IP對(duì)應(yīng)等。

第二章 信息資產(chǎn)的獲取

軟件、硬件設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等的獲得主要以采購(gòu)的方式獲得，采購(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和驗(yàn)收。

數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)的獲得來(lái)源主要為：外包供應(yīng)商、市場(chǎng)信息、其他信息。

第三章 信息資產(chǎn)的分類

各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程列出信息資產(chǎn)清單并將每項(xiàng)資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、信息資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)現(xiàn)有編號(hào)、資產(chǎn)名稱、所屬部門（組別）、管理者、使用者、地點(diǎn)等相關(guān)信息記錄在資產(chǎn)清單上。

資產(chǎn)的分類原則和編號(hào)原則如下：

硬件 計(jì)算機(jī)設(shè)備：(臺(tái)式機(jī)、筆記本)、服務(wù)器；

存儲(chǔ)設(shè)備：磁帶機(jī)、磁盤整列、磁帶、光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤等； 3）4）5）

6）7）8）

（二）（三）

（四）（五）

（六）（七）第九條

第十條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、程控交換機(jī)等； 傳輸線路：光纖、雙絞線、電話線(布線)、電源線；

安全設(shè)備：硬件防火墻、入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如網(wǎng)閘）、身份驗(yàn)證等；

辦公設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、寫字白板、應(yīng)急照明設(shè)備等；

保障設(shè)備：動(dòng)力保障設(shè)備（UPS、變電設(shè)備）、空調(diào)、保險(xiǎn)柜、文件柜、門禁、消防設(shè)施等；

其他設(shè)備。

軟件

如：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件（office/AutoCAD）、應(yīng)用軟件（生產(chǎn)軟件）、網(wǎng)管軟件、殺毒軟件、財(cái)務(wù)軟件、開(kāi)發(fā)工具和資源庫(kù)等；

電子數(shù)據(jù)

存在電子媒介的各種數(shù)據(jù)資料。如：源代碼、數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)、各種數(shù)據(jù)資料、系統(tǒng)文檔、運(yùn)行管理規(guī)程、計(jì)劃、日周月報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告（電子版本）、用戶手冊(cè)、方案、電子設(shè)計(jì)圖紙等；

紙質(zhì)文件

紙質(zhì)的各種文件。如：傳真、電報(bào)、合同、紙張圖紙等；

服務(wù)性設(shè)施

如：供電、供水、保潔、門禁、消防設(shè)施等；

人員

如：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)正式雇員、臨時(shí)雇員等；

其他。按照《涉及國(guó)家秘密的信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和信息安全管理體系建設(shè)要求，按照信息資產(chǎn)的公開(kāi)和敏感程度，將信息資產(chǎn)化分為不同的保護(hù)等級(jí)，并對(duì)不同等級(jí)的信息資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，確保信息安全。各部門要將所有的移動(dòng)介質(zhì)和電子文件按照敏感性和重要程度分為不同的保護(hù)等級(jí)，保密級(jí)別與保密期限由持有人自行定義。

識(shí)別各個(gè)流程的各類關(guān)鍵信息資產(chǎn)，最終由信息技術(shù)部匯總，并每半年進(jìn)行一次更新，確保重要信息資產(chǎn)的完備性（重要信息資產(chǎn)沒(méi)有遺漏和缺失）和準(zhǔn)確性（信息資產(chǎn)的保密級(jí)別和重要程度能夠真實(shí)反映信息資產(chǎn)的狀態(tài)）。

第十一條 對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)對(duì)重要信息資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：文檔需有固定版本編號(hào)規(guī)則；硬件設(shè)備粘貼在設(shè)備明顯位置處。

第四章 信息資產(chǎn)的使用和處置

硬件資產(chǎn)的使用和處置

第十二條 硬件的使用處置包括購(gòu)買/接收、使用（交接、維修、重用）、處置等有關(guān)內(nèi)容。

第十三條 購(gòu)買新的硬件設(shè)備或者從其他部門接收轉(zhuǎn)移的設(shè)備時(shí)，要核對(duì)設(shè)備清單，對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，然后登記。由資產(chǎn)管理員對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行管理，明確設(shè)備管理職責(zé)。

第十四條 硬件資產(chǎn)的保存

（一）機(jī)房選址要避免在地下室、一樓（水淹和滲水）和頂層（滲水和失火時(shí)火向上燃燒），同時(shí)考慮相鄰樓層的活動(dòng)（避免熱源和滲水）；

（二）處理敏感數(shù)據(jù)的信息處理設(shè)施放在適當(dāng)安全的位置；以減少在設(shè)備在使用期間信息被窺視的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)儲(chǔ)存設(shè)施以防止未授權(quán)訪問(wèn)；

（三）設(shè)備的選址應(yīng)采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風(fēng)險(xiǎn)，例如偷竊、火災(zāi)、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、溫度、濕度、塵埃、振動(dòng)、化學(xué)影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；

（四）禁止在信息處理設(shè)施附近進(jìn)食、喝飲料和抽煙；

（五）對(duì)專門保護(hù)的部件要予以隔離，以滿足特殊安全要求。第十五條 硬件資產(chǎn)的日常使用安全

（一）所有的硬件資產(chǎn)必須明確設(shè)備的使用人員/管理人員，明確職責(zé)；

（二）硬件資產(chǎn)的使用人（或管理人），在使用或管理硬件資產(chǎn)時(shí)，要注意硬件資產(chǎn)的安全性、機(jī)密性、完整性，防止信息載體的毀壞和信息的泄密，防止信息處理設(shè)施的濫用；對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)生毀壞，丟失等問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)處置；

（三）新硬件設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)按照相關(guān)規(guī)定處理；

（四）在人員上崗時(shí)，可根據(jù)需要為上崗人員配備必要的辦公設(shè)備，包括電腦（筆記本或臺(tái)式機(jī)），電話機(jī)，其它辦公用品；信息技術(shù)部根據(jù)該工作人員所處部門、工作性質(zhì)為其設(shè)置相應(yīng)的辦公網(wǎng)訪問(wèn)權(quán)限；

（五）需要使用移動(dòng)計(jì)算設(shè)備（包括筆記本、無(wú)線網(wǎng)卡、移動(dòng)硬盤和U盤）的用戶，應(yīng)得到信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人的同意后方可使用；

（六）對(duì)于無(wú)人職守的設(shè)備，要明確管理人員，加強(qiáng)物理安全控制。第十六條 硬件資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移安全

（一）當(dāng)設(shè)備遷移時(shí)，必須先對(duì)設(shè)備中存儲(chǔ)的重要信息進(jìn)行備份；

（二）設(shè)備遷移完成后，必須檢查設(shè)備是否損壞；

（三）設(shè)備遷移出本單位時(shí)，設(shè)備中禁止存放重要信息，以防止機(jī)密信息泄露或泄露的風(fēng)險(xiǎn)增加。

第十七條 辦公地點(diǎn)外使用任何信息處理設(shè)備必須通過(guò)管理者授權(quán)。場(chǎng)外設(shè)備的保護(hù)要考慮下列內(nèi)容：

（一）離開(kāi)本單位的設(shè)備和介質(zhì)（如現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和介質(zhì)），必須有人值守或委派負(fù)責(zé)人(或者公共場(chǎng)所放置的需要有人值守或監(jiān)視系統(tǒng))；

（二）制造商保護(hù)設(shè)備用的說(shuō)明書要始終加以遵守，例如，防止暴露于強(qiáng)電磁場(chǎng)內(nèi)；

（三）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同采取足夠的安全保障措施，以保護(hù)離開(kāi)辦公室設(shè)備的安全。

第十八條 硬件資產(chǎn)的處置和重用

（一）存儲(chǔ)設(shè)備銷毀前，必須確保所有存儲(chǔ)的敏感數(shù)據(jù)或授權(quán)軟件已經(jīng)被移除或安全重寫；

（二）服務(wù)器、主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的處置由信息技術(shù)部進(jìn)行安全處置；

（三）臺(tái)式機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等IT設(shè)備的處置由信息技術(shù)部進(jìn)行并做登記；

（四）如需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向主管部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。

軟件資產(chǎn)的使用和處置

第十九條 軟件資產(chǎn)的使用

（一）所有的軟件資產(chǎn)必須設(shè)置專人管理，明確職責(zé)，避免軟件資產(chǎn)的丟失，泄密；

（二）所有正版軟件實(shí)體由信息技術(shù)部專人保管，在安裝軟件時(shí)要規(guī)定使用權(quán)限，防止非授權(quán)訪問(wèn)；

（三）按照《數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份管理制度》中要求，對(duì)重要系統(tǒng)進(jìn)行備份；

（四）當(dāng)人員離職或崗位變動(dòng)，需要回收有關(guān)的軟件，必要時(shí)，由信息技術(shù)部技術(shù)人員對(duì)離職人員使用的軟件進(jìn)行卸載，刪除。

第二十條 軟件資產(chǎn)的處置：對(duì)過(guò)時(shí)或確認(rèn)無(wú)效的軟件資產(chǎn)，定期進(jìn)行清除。

電子數(shù)據(jù)的使用和處置

第二十一條 電子數(shù)據(jù)的使用

（一）對(duì)所有電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類/分級(jí)，標(biāo)識(shí)未授權(quán)人員的訪問(wèn)限制，不同安全級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的區(qū)域，按類按級(jí)傳達(dá)，便于信息的安全管理；

（二）不同類型的電子文件按照統(tǒng)一規(guī)律存放在個(gè)人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉(zhuǎn)移；

（三）所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照《數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份管理制度》規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行備份；

（四）對(duì)于存于服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)的訪問(wèn)，根據(jù)服務(wù)器提供服務(wù)的不同與部門／職務(wù)的不同，設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限，避免非授權(quán)訪問(wèn)；

（五）對(duì)于內(nèi)部公開(kāi)級(jí)別的電子信息，其使用要控制在內(nèi)部，禁止帶出；

（六）對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的處理過(guò)程，必須保障數(shù)據(jù)的完整性、機(jī)密性和可用性；

（七）對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的使用，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行審計(jì)；

（八）對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如加密傳輸、分散傳輸?shù)龋?/p>

（九）在整理電腦中的電子數(shù)據(jù)時(shí)，要小心操作，確認(rèn)后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數(shù)據(jù)刪除。

紙質(zhì)文檔的使用和處置

第二十二條 紙質(zhì)文檔的使用

（一）所有的秘密級(jí)以上的紙質(zhì)文件資料要（通過(guò)標(biāo)簽或其它方式）標(biāo)識(shí)出資產(chǎn)的保密級(jí)別，分類存放，不同安全級(jí)別的紙質(zhì)文件應(yīng)按類按級(jí)傳達(dá)，便于紙質(zhì)文件的安全管理；

（二）對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件（機(jī)密級(jí)別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人保管；

（三）對(duì)于紙質(zhì)文件的保存期限依據(jù)實(shí)際要求制定和實(shí)施；

（四）對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過(guò)程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性；

（五）對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如專人遞送、分散傳輸?shù)取?/p>

第二十三條 紙質(zhì)文檔的處置

（一）實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須將其撕毀或者粉碎到讀不出來(lái)為止，避免實(shí)體數(shù)據(jù)資料的泄密；

（二）對(duì)于重要紙質(zhì)文件的銷毀，如財(cái)務(wù)紙質(zhì)文件，要求兩人以上在場(chǎng)，防止信息的泄密。

人員招調(diào)、在職、離職

第二十四條 所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理按照《人員安全管理制度》的要求進(jìn)行實(shí)施。

服務(wù)性資產(chǎn)的使用和處置

第二十五條 所有服務(wù)性資產(chǎn)要設(shè)置專人管理，定期維護(hù)，避免損壞、非授權(quán)使用或丟失。涉及服務(wù)性的合同，相關(guān)管理部門在簽署合同時(shí)，應(yīng)審核涉及信息保密的相關(guān)條款。

第二十六條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，如果可以維修，由負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行維修，如果涉及到第三方，依據(jù)《人員安全管理制度》對(duì)第三方進(jìn)行管理。

第二十七條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，不可維修，只能報(bào)廢時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。

第五章 安全設(shè)備的選型

設(shè)備的選型

第二十八條 第二十九條 嚴(yán)禁采購(gòu)和使用未獲得銷售許可證的信息安全產(chǎn)品。應(yīng)優(yōu)先采用我國(guó)自主開(kāi)發(fā)研制的信息安全技術(shù)和設(shè)備。

第三十條

避免采用境外的密碼設(shè)備。第三十一條 如需采用境外信息安全產(chǎn)品時(shí)，必須確保產(chǎn)品獲得我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測(cè)試和銷售許可證。

第三十二條 使用經(jīng)國(guó)家密碼管理部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國(guó)內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。

第三十三條 終端物理隔離必須使用國(guó)家保密局認(rèn)可的隔離卡或采用國(guó)家保密局認(rèn)可的其他方式。

設(shè)備檢測(cè)

第三十四條 信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動(dòng)辦公機(jī)器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也必須符合安全管理等級(jí)要求。

設(shè)備安裝

第三十五條 第三十六條 設(shè)備符合系統(tǒng)選型要求并獲得批準(zhǔn)后，方可購(gòu)置安裝。凡購(gòu)回的設(shè)備均須在測(cè)試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測(cè)試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測(cè)試。

第三十七條 主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等上架運(yùn)行前必須通過(guò)安全檢測(cè)，禁止安裝有默認(rèn)操作系統(tǒng)的主機(jī)、服務(wù)器直接接入系統(tǒng)。

第三十八條 通過(guò)上述測(cè)試后，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間的長(zhǎng)短根據(jù)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)討B(tài)設(shè)定。

第三十九條 通過(guò)試運(yùn)行的設(shè)備才能接入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

設(shè)備登記

第四十條 對(duì)所有設(shè)備均應(yīng)建立嚴(yán)格完整的購(gòu)置、移交、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢等記錄，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記和管理工作，保證設(shè)備管理的正規(guī)化。

設(shè)備使用管理 第四十一條 第四十二條 每臺(tái)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志。由責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記

錄，保證設(shè)備處于最佳狀態(tài)。

第四十三條 第四十四條 保證設(shè)備在其適宜的使用環(huán)境下工作。

一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，管理員如實(shí)填寫故障報(bào)告，通知有關(guān)人員處理。

設(shè)備維修管理

第四十五條 設(shè)備由專人負(fù)責(zé)維修，并建立滿足正常運(yùn)行最低要求的易損件的備件庫(kù)。

第四十六條 根據(jù)每臺(tái)設(shè)備的使用情況及系統(tǒng)的可靠性等級(jí)，制定預(yù)防性維修計(jì)劃。

第四十七條 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí)必須采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，安全設(shè)備維修時(shí)應(yīng)有安全管理員在場(chǎng)。

第四十八條 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)必須記錄維修對(duì)象、故障原因、排除方法、主要維修過(guò)程及維修有關(guān)情況等。

第四十九條 對(duì)設(shè)備應(yīng)規(guī)定折舊期，設(shè)備到了規(guī)定使用年限或因嚴(yán)重故障不能恢復(fù)，由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定和殘值估價(jià)，并對(duì)設(shè)備情況進(jìn)行詳細(xì)登記，提出報(bào)告書和處理意見(jiàn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行報(bào)廢處理。

設(shè)備儲(chǔ)存管理

第五十條 設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求。第五十一條 第五十二條 第五十三條 建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫(kù)、領(lǐng)用和報(bào)廢登記。必須定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測(cè)。安全產(chǎn)品及保密設(shè)備必須單獨(dú)儲(chǔ)存并有相應(yīng)的保護(hù)措施。

第六章 附 則

第五十四條 第五十五條 本標(biāo)準(zhǔn)由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起實(shí)行。