第一篇：涂裝AUDIT工作內(nèi)容及流程

涂裝奧迪特（AUDIT）實施內(nèi)容及流程

一、基本定義

奧迪特（AUDIT）：經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練的評審員獨立地站在用戶使用產(chǎn)品的立場上，按一定規(guī)則以專業(yè)、全面的眼光，對已確認(rèn)合格的整車進行隨機抽樣質(zhì)量評價的活動。

二、建立小組：

在車間內(nèi)部由質(zhì)量、工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理三方面人員共同組成評審小組執(zhí)行奧迪特評審活動。評審小組由車間主任總負(fù)責(zé)，質(zhì)量專員統(tǒng)籌管并安排專人負(fù)責(zé)評審活動，實施評審活動人員必須具備豐富的汽車涂裝專業(yè)知識。

三、培訓(xùn)：

1、在車間范圍內(nèi)進行員工奧迪特基礎(chǔ)知識普及培訓(xùn)，各工藝段班組長進行

評審實施專項培訓(xùn)；

2、參與奧迪特評審活動的小組成員必須經(jīng)脫產(chǎn)專項培訓(xùn)合格后方可；

四、確定時間：

由車間質(zhì)量專員牽頭車間工藝技術(shù)、生產(chǎn)組討論確定涂裝車間日常奧迪特評審時間，并在公司及車間內(nèi)部進行公示；

五、實施評審：

1、評審抽樣：在評審時間半小時前，由奧迪特評審員在流向報交室的輸送

線上隨機抽取樣車評審；

2、人員召集：在評審時間前由奧迪特評審員通知評審人員到AUDIT室集合；

3、工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好AUDIT評審記錄單、紙膠帶等；

編制：審核：批準(zhǔn)：

4、實施評審：根據(jù)評審作業(yè)指導(dǎo)對樣車進行奧迪特評審；

5、審核范圍：①影響車身漆膜外觀、密封、防腐的質(zhì)量缺陷；②對安全和

下一道工序有影響的缺陷③上一道工序偶發(fā)的表面缺陷對涂裝施工已形成影響的質(zhì)量缺陷（如坑、包、磨痕、焊疤、焊渣、廢膠等）；

6、問題記錄：依照車間奧迪特評審報告要求記錄評審問題及等級；

六、評審?fù)▓螅?/p>

1、奧迪特評審員在評審工作結(jié)束后，現(xiàn)場召開缺陷評講會指出缺陷問題，并討論確定問題產(chǎn)生的初步原因和責(zé)任單位，要求責(zé)任單位在會上制定出改進措施；

2、奧迪特評審員在半個工作日內(nèi)將評審內(nèi)容填寫《涂裝車間奧迪特評審報

告》及通報，通報包含問題點、扣分值、責(zé)任班組等內(nèi)容；將評審結(jié)果通報（電子通報也可）在車間指定的公示位置進行公示；

3、問題責(zé)任班組針對問題在收到通報的半個工作日內(nèi)完成問題整改的對策

回復(fù)及整改完成時間節(jié)點；

七、評審總結(jié)

1、奧迪特評審員結(jié)合公司奧迪特評審信息，每周對公司及車間奧迪特評審的問題及扣分信息匯總留檔；

2、每月月底由奧迪特評審員進行奧迪特評審總結(jié)報告并納入車間月度質(zhì)量

總結(jié)報告中公示；

3、奧迪特評審月度總結(jié)中對車間各責(zé)任班組進行評價扣分，并作為月度績

效考核的依據(jù)之一。

八、問題跟蹤

編制：審核：批準(zhǔn)：

由奧迪特評審員牽頭建立車間奧迪特評審問題跟蹤表，收集公司和車間奧迪特評審中發(fā)現(xiàn)的問題，并監(jiān)督整改完成情況；特別對重復(fù)發(fā)生問題進行重點通報監(jiān)控。

編制：審核：批準(zhǔn)：

第二篇：財務(wù)部工作內(nèi)容及流程

財務(wù)部工作內(nèi)容及流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

(1)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)收款

(2)檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名(3)在收據(jù)（發(fā)票）上加蓋業(yè)務(wù)章（發(fā)票章）(4)將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人(5)憑記賬聯(lián)制訂《現(xiàn)金收款單》

(6)財務(wù)部將制訂后的《現(xiàn)金收款單》和經(jīng)手人交來現(xiàn)金登記現(xiàn)金流水賬(7)將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收

注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，并登記票據(jù)，然后登記賬本，最后傳給相應(yīng)崗位核實簽收。

2、付現(xiàn)

(1)費用報銷

① 報銷人員制訂《支付證明單》，并檢查金額與原始憑證是否一致 ② 將制訂好的單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ③ 把單據(jù)交給財務(wù)人員

④ 財務(wù)人員根據(jù)單據(jù)上的金額，支付現(xiàn)金，并在支付證明單上加蓋“已付款”圖章（沒有總經(jīng)理簽名不報銷，特殊情況特殊處理）⑤ 領(lǐng)款人簽名 ⑥ 登記現(xiàn)金流水賬

注：(1)報銷時間：逢星期四至星期日

(2)報銷期限：一個星期(如有特殊情況，要說明原因)(2)工資、福利費發(fā)放

① 資源部在每月1~14日根據(jù)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績計算工資和獎金并制定支付證明單

② 每月15日財務(wù)部憑資源部開具的《支出證明單》付款，領(lǐng)款人簽名(如遇特殊情況，發(fā)工資日期會推遲)③ 在《支出證明單》上加蓋“已付款”圖章 ④ 登記現(xiàn)金流水賬

3、現(xiàn)金存取及保管

(1)安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金(2)每天落班前盤點現(xiàn)金

注：(1)不要放1000元以上現(xiàn)金在公司。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須有公司人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收到支票或匯票

① 收款人把支票或匯票交到財務(wù)處

② 財務(wù)員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫是否正確，字跡是否有重筆

③ 財務(wù)人員開具收據(jù)(收據(jù)上寫上“收到XXX交來XXX項目支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯(lián)交給收款人 ④ 核查和補填進賬單

⑤ 當(dāng)天或收到支票的第二日到銀行進賬

⑥ 整理從銀行拿回的回款單據(jù)，并將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起，制訂《轉(zhuǎn)賬收入憑證》單據(jù)

⑦ 把單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ⑧ 登記銀行流水賬

⑨ 在“應(yīng)付賬款”表格中登記款項(2)收到銀行轉(zhuǎn)賬款項

① 每天定時檢查公司銀行賬戶，是否有客戶轉(zhuǎn)賬款項到本公司賬戶 ② 制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證》單據(jù)(寫明客戶公司名稱，項目名稱，金額)③ 把制訂好的單據(jù)給總經(jīng)理審核簽名 ④ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：客戶款項轉(zhuǎn)賬到公司人員的賬戶上，該人員要把款項轉(zhuǎn)到公司賬戶上并制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證單》(如果部把該款項轉(zhuǎn)到公司賬戶，則要求填寫借支單，當(dāng)作備用金)，交給財務(wù)部記賬。(次流程只適用于款項在1000元以下)

2、銀付

(1)付貨款——網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬

① 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)送過來的訂單付款，財務(wù)人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確

② 財務(wù)人員1根據(jù)訂單進行初次輸入款項

③ 財務(wù)人員2再次檢查訂單上的型號、數(shù)量以及金額是否正確，然后審批

④ 打印已審批的回單，并制訂《轉(zhuǎn)賬支出憑證》 ⑤ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬(2)付貨款——支票

① 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)送過來的訂單付款，財務(wù)人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確

② 向總經(jīng)理申請支票和銀行印鑒 ③ 財務(wù)人員根據(jù)訂單內(nèi)容開具支票 ④ 交給經(jīng)手人把支票轉(zhuǎn)交到供應(yīng)商 ⑤ 將支票頭和轉(zhuǎn)賬支出憑證制成單據(jù) ⑥ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

(3)及時將各銀行對賬單交財務(wù)部編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢

(4)根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

(5)熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及銀行資料，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

第三篇：倉庫管理員工作流程及內(nèi)容

庫房管理員工作流程

一、數(shù)量驗收

1、確認(rèn)供應(yīng)商,核對供應(yīng)商送貨清單的物料名稱、型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單及采購訂單一致，如不一致第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認(rèn)后方可收貨。

2、物品送貨到倉庫，大件物品需拆箱進行數(shù)量核查，零散物料逐個清點，對于較貴重的要做到數(shù)量全部清點準(zhǔn)確，對有差異情況及時上報并做好記錄。

3、所有到貨物料必須在數(shù)量清點完成后,雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常按實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。

二、物品質(zhì)量驗收

1、庫房管理員驗收物料時一定要根據(jù)采購訂單來進行驗收物料，檢查物料包裝是否完好及破損，檢查物品有效期等。

2、對檢驗不合格的必須跟進處理結(jié)果,如須退貨馬上由倉庫人員出退貨單,倉管員通知采購?fù)素?并跟進退貨時間至退回。

三、入倉

1、對驗收及檢驗合格物料，按指定地點分類排放，并及時入庫；

2、對新入倉物料第一時間做好標(biāo)識卡，標(biāo)識卡要注明品名、規(guī)格、數(shù)量及來貨時間，物料標(biāo)識卡必須置于物料正面最易看到的位置，方便查找及核對數(shù)量。

四、物料的保管

1、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域、包裝方式分類將物料擺放整齊，掛好物料標(biāo)識卡。

2、物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、減卡。

3、所有物料必須做到安全維護和保管。

4、對于在倉庫過期物品及呆滯物料應(yīng)每月及時統(tǒng)計,上報處理。

5、倉庫內(nèi)必須保持通風(fēng),做好防火、防盜、防潮。

6、倉庫人員于下班離開前應(yīng)確保倉庫的安全。

五、發(fā)料

1、倉管員須認(rèn)真核對科室申請單，如有異議及時與科室及部門溝通一致后方可出單發(fā)貨。

2、發(fā)料時倉管員雙方對數(shù)量確認(rèn)無誤,共同在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并送至科室。

3、發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料。

六、證件收集

1、對所有醫(yī)療耗材、器械、設(shè)備都需要有三證（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、生產(chǎn)許可證復(fù)印件）；

2、一次性衛(wèi)材及消毒試劑除了索要三證外，按生產(chǎn)批號索要檢驗合格證。

第四篇：值班人員工作內(nèi)容及流程

裝潢值班人員工作內(nèi)容及流程

? 工作紀(jì)律：

1、按時上下班，嚴(yán)禁遲到、早退、代打卡

2、工作時間嚴(yán)禁睡覺、串崗、看書、玩手機、電腦等

3、工作時間 嚴(yán)

禁干私活。如果發(fā)現(xiàn)以上情況 按公司制度處理。? 工作內(nèi)容：

1、驗舘

2、鋪地毯

3、完成本班次臨時性工作

4、完成報修任務(wù)

5、責(zé)任區(qū)檢修

6、填寫《值班交接班工作記錄表》、《會議會展任務(wù)單記錄》、《責(zé)任區(qū)周檢修記錄》、《活動任務(wù)單》和相關(guān)的《地毯鋪裝任務(wù)單》、《驗舘單》、《場館設(shè)施定損確認(rèn)單》等

? 工作流程

一、與接班人員交接本班次的工作情況及需下一班次要完成的工作，交接值班記錄本和各種記錄表格、物品、鑰匙、工具、通訊設(shè)備

等

二、查看《會議會展任務(wù)單記錄》確認(rèn)應(yīng)在本班次要完成的鋪地毯、驗舘等任務(wù)。聯(lián)系活動協(xié)調(diào)員確認(rèn)驗舘時間、地毯到位時間。

如沒有意外情況必須在規(guī)定時間內(nèi)完成三、

第五篇：AE工作內(nèi)容及流程

客戶部人員工作內(nèi)容及流程

1.每日例行工作：

每天早上到公司后，打電話給客戶，主要是對當(dāng)日進行的工作做一個簡單的交流與溝通，告訴客戶我們已經(jīng)做到了什么階段，以及詢問今天客戶是否會有臨時的工作要進行。

2.具體工作的流程：

1)當(dāng)接到客戶下過來的工作單后，第一件事情是打電話向客戶確認(rèn)，了解自己不清楚的方面。

2)然后去向創(chuàng)作部人員（創(chuàng)意總監(jiān)、設(shè)計師以及文案）溝通，安排工作時間后并下單給創(chuàng)作人員。

3)隨時與創(chuàng)作人員溝通，提供他們所需要的資料、圖片等。并隨時與客戶方面保持聯(lián)系，讓他們知道我們的工作進程。

4)工作完成，請總監(jiān)看后，給客戶發(fā)過去。在工作提交后第一時間，通知客戶，并隨時與客戶溝通意見。

5)意見反饋后，即時下修改單，與創(chuàng)作人員溝通，修改后提交。6)當(dāng)客戶確認(rèn)可出正稿后，由客戶提供傳真簽字確認(rèn)函，由設(shè)計師打出彩稿，并與創(chuàng)意總監(jiān)、設(shè)計師、文案等項目成員三簽名，連同正稿單交制管部。

7)電腦部將正稿完成后，第一時間發(fā)給客戶。

3.工作會議：每個項目每周會有至少一次工作例會，會議前會確認(rèn)此次會議的內(nèi)容時間與到會人員發(fā)給客戶，需提前申請車輛，借各種設(shè)備，如在公司開會需提前申請會議室，會議過程中會提交方案并講解，對客戶提出的基本問題提出解答，會議后需在二十四小時內(nèi)做好會議記錄發(fā)至客戶與公司小組成員處，客戶確認(rèn)后執(zhí)行會議內(nèi)容。

4.收款工作：按合同，在每個月收款日期的前十五天，請財務(wù)部將當(dāng)月應(yīng)收的服務(wù)費用發(fā)票開出，連同發(fā)票簽收函寄給客戶，并與同時將請款函以傳真的方式發(fā)給客戶。在每筆款項到帳后，發(fā)傳真告知客戶，并做相應(yīng)確認(rèn)。

5.出差工作：

1)要提前做出差準(zhǔn)備工作。與客戶確認(rèn)出差費用的支付情況。

2)并請公司前臺文員配合訂票工作（最好是能夠提前兩天，可能拿到較低折扣，這樣在差旅費用由我司支持時，可以減少公司成本，并可以讓工作更有計劃性）。

3)在確定出發(fā)時間后，向行政部申請車輛的配合。4)根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定，向財務(wù)申請出差費用。

5)根據(jù)需要，向公司申請手提電腦、投影儀、數(shù)碼相機、DV、錄音筆等儀器的借用。

6)在出發(fā)前一天晚上，將所有文件檢查一遍，以防萬一。

7)安排好其它項目的工作，并請團隊其它AE負(fù)責(zé)本項目的臨時工作的處理。做好交接。

8)出差回來后，在最快的時間內(nèi)，做好出差報銷工作，將客戶報銷的票據(jù)復(fù)印后寄給客戶，并按合同規(guī)定的時間內(nèi)，向客戶做款項的催交工作。

6.比稿工作：

1)項目各種基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備。2)排出工作時間表，與客戶總監(jiān)確認(rèn)。

3)召開新項目溝通會，與項目組成員溝通比稿工作時間與工作內(nèi)容。4)項目策略溝通會，確定策略核心與項目基本定位。5)策略方案的撰寫。6)配合創(chuàng)意部創(chuàng)意執(zhí)行。

7)平面執(zhí)行方案完成后項目內(nèi)部提案會。8)調(diào)整后進行客戶提案。