第一篇：庫(kù)房管理制度及工作流程

《 庫(kù) 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

庫(kù) 管 管 理 制 度

為確保公司存放拍賣標(biāo)的倉(cāng)庫(kù)安全，切實(shí)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)范化、科學(xué)化管理，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，根據(jù)企業(yè)管理和庫(kù)房管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

一、拍品（含自購(gòu)）入庫(kù)后，需按不同類別分類分區(qū)碼放，提高貨架利用率，所有拍品分類堆放整齊、有序，辦公用品、工具排放整齊。

二、庫(kù)房人員對(duì)每日有變動(dòng)的拍品（含自購(gòu)）要隨時(shí)盤點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正；庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標(biāo)志。庫(kù)房安全設(shè)備定期檢查，如有故障，應(yīng)立即修理更換。

四、非工作人員謝絕進(jìn)入庫(kù)房，如需要進(jìn)入必須有庫(kù)房工作人員陪同方可進(jìn)入。所有進(jìn)入庫(kù)房人員不應(yīng)攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蝕等物品，庫(kù)房?jī)?nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標(biāo)的的文具。

五、庫(kù)房人員要認(rèn)真做好庫(kù)房的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

六、庫(kù)房人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋。

七、庫(kù)房人員需要每天進(jìn)行庫(kù)房清潔、整理工作，整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細(xì)檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。

八、每天下班后由庫(kù)房人員檢查門窗是否關(guān)閉，電源是否切斷，確保庫(kù)房安全。

九、庫(kù)管主管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理庫(kù)房?jī)?nèi)拍品移交手續(xù)，要求仔細(xì)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

十、貴重拍品由財(cái)務(wù)和庫(kù)房主管共同保管；庫(kù)房帳目和實(shí)物分別由專門庫(kù)房管理人員保管。

十一、每月月底對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳物相符

核準(zhǔn)人：

審核人：

制單人：

工 作 流 程

一、拍品入庫(kù)

1．拍品按合同入庫(kù)

拍品（含自購(gòu)）由業(yè)務(wù)人員與委托人簽訂合同后，交與庫(kù)房管理員，管理員按合同標(biāo)明，仔細(xì)核對(duì)拍品實(shí)際件數(shù)和保存狀況。確認(rèn)無(wú)誤后，放到臨時(shí)入庫(kù)區(qū)域，等待量尺寸，貼號(hào)和制作相關(guān)資料。

2．拍品量尺寸，貼號(hào)

拍品（含自購(gòu)）量尺寸，貼號(hào)須有兩人或兩人以上同時(shí)操作。對(duì)照拍品合同，仔細(xì)丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實(shí)際保存情況，是否有出版，按順序貼庫(kù)號(hào)，并在合同上表明。以便業(yè)務(wù)人員錄入電子帳本。如拍品有破損需要修復(fù)的及其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管人員匯報(bào)。

3．拍照或掃描照片

拍品拍照或掃描照片時(shí)，需在每幅拍品上標(biāo)明庫(kù)號(hào)。以方便以后查找。拍完后，按庫(kù)號(hào)順序把照片排好。

4．臨時(shí)入庫(kù)

有些拍品（含自購(gòu)）屬于經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員臨時(shí)放入庫(kù)中，這些拍品并不需要正式入庫(kù)或暫時(shí)不需要入庫(kù)，但是要臨時(shí)放入庫(kù)中保存，對(duì)此類拍品，也需要仔細(xì)核實(shí)并做臨時(shí)入庫(kù)清單。

二、拍品保管

1． 拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手卷，冊(cè)頁(yè)，成扇，鏡框。拍品入庫(kù)后，需分類放好。并按庫(kù)號(hào)順序整齊擺放。

2． 寫著錄時(shí)，如需看實(shí)物，到指定區(qū)域拿取拍品，看完后要及時(shí)歸放原處。3． 搬拿拍品時(shí)，需輕拿輕放。如有意外破損，及時(shí)修復(fù)。4． 注意拍品安全，一切火源不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。定期檢查庫(kù)房消防設(shè)施。不得帶水和腐蝕性液體進(jìn)入庫(kù)房。5． 定期盤庫(kù)，核對(duì)拍品進(jìn)出庫(kù)清單，確認(rèn)在庫(kù)拍品數(shù)量和件數(shù)。

三． 拍品拍賣

1．貼圖錄號(hào)

拍品（含自購(gòu)）上拍前，由業(yè)務(wù)人員確定本期實(shí)際上拍拍品，這些拍品需要按帳本貼圖錄號(hào)。貼圖錄號(hào)時(shí)，需仔細(xì)對(duì)照庫(kù)號(hào)和圖錄號(hào)，防止貼錯(cuò)和漏貼。

2．拍賣準(zhǔn)備

拍賣開(kāi)始前，準(zhǔn)備工作有：做畫框，對(duì)照?qǐng)D錄出庫(kù)，打包辦公用品和庫(kù)房用品。

做畫框需要把拍品（含自購(gòu)）帶出庫(kù)的，需要提前登記臨時(shí)出庫(kù)清單，負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后方可出庫(kù)，待拍品回庫(kù)時(shí)庫(kù)房負(fù)責(zé)人清點(diǎn)無(wú)誤后在出庫(kù)清單簽字入庫(kù)。如畫框需要運(yùn)輸，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出庫(kù)是進(jìn)場(chǎng)前一個(gè)重要環(huán)節(jié)，出庫(kù)時(shí)需要仔細(xì)核對(duì)拍品圖錄，確定無(wú)誤方可打包。

打包時(shí)，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊(cè)頁(yè)成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨(dú)包裝。

最后清點(diǎn)辦公用品，裝箱打包。

3．進(jìn)拍賣現(xiàn)場(chǎng)

拍賣作為最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，需要庫(kù)房管理人員協(xié)調(diào)好臨時(shí)工作人員，認(rèn)真負(fù)責(zé)。拍賣現(xiàn)場(chǎng)主要工作有：運(yùn)輸，布展，預(yù)展，撤展，臨時(shí)庫(kù)房搭建，現(xiàn)場(chǎng)提貨處組建。

運(yùn)輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，庫(kù)房門口應(yīng)留有專員做拍品出庫(kù)的詳細(xì)記錄。沿途需要安排工作人員看守。每裝一箱，上兩人押車，等待全部裝完集體出發(fā)。到現(xiàn)場(chǎng)卸車時(shí)，卸下的每件物品由庫(kù)房專員做詳細(xì)的登記。從車到現(xiàn)場(chǎng)要中途安排人員看守，待最后一車卸完，負(fù)責(zé)人檢查沒(méi)有遺漏拍品和物品后，所有人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備布展。

布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領(lǐng)導(dǎo)指示把人員分組，培訓(xùn)外聘人員，組織拍品的擺放。

預(yù)展期間，協(xié)調(diào)好工作人員，分組休息，吃飯。規(guī)定休息和吃飯時(shí)間。記錄人員考勤時(shí)間。

撤展時(shí)安全第一，按規(guī)定位置把拍品放到指定區(qū)域。需要現(xiàn)場(chǎng)拆框的，要確保拍品安全，千萬(wàn)注意別把未撤離的框夾帶出去。要安排人員仔細(xì)檢查。

組織布展公司搭建臨時(shí)庫(kù)房，根據(jù)每次拍賣設(shè)定臨時(shí)庫(kù)房的大小和格局，協(xié)調(diào)酒店人員準(zhǔn)備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設(shè)定區(qū)域把拍品上架，順號(hào)，清點(diǎn)。安裝監(jiān)控。

在臨時(shí)庫(kù)房客人調(diào)閱拍品時(shí)，原則上要一次一件，不能同時(shí)帶多件拍品給客人?？腿丝赐旰?，即時(shí)收回拍，放回原位。安排人員在客人調(diào)閱區(qū)巡視。

拍賣期間，需要進(jìn)行幾次拍品盤點(diǎn)。具體盤點(diǎn)時(shí)間為： 進(jìn)場(chǎng)布展完畢后 撤展結(jié)束后 夜班值班交接后 每天拍賣結(jié)束后 撤回公司后

每次清點(diǎn)都需要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員簽字。

4．撤回公司

拍賣結(jié)束后，盤點(diǎn)完畢后。打包拍品，協(xié)調(diào)搬動(dòng)公司，同進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸一樣，安全的把拍品運(yùn)回公司，入庫(kù)盤點(diǎn)無(wú)誤后，庫(kù)房管理員確認(rèn)簽字。

四．拍品出庫(kù)

1．現(xiàn)場(chǎng)提貨

拍賣現(xiàn)場(chǎng)提貨時(shí)需仔細(xì)核實(shí)財(cái)務(wù)出據(jù)的付款憑證及成交確認(rèn)書，待核實(shí)無(wú)誤后提取拍品并仔細(xì)核實(shí)無(wú)議后發(fā)貨。提貨前確認(rèn)拍品完好，有小問(wèn)題在庫(kù)房處理后在拿給客人提貨。當(dāng)客人面核實(shí)后在打包提貨。有大問(wèn)題的，讓客人稍等，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)角決。

2．公司提貨

公司提貨需客人出示核實(shí)財(cái)務(wù)出據(jù)的付款憑證及成交確認(rèn)書，并仔細(xì)核實(shí)拍品，確認(rèn)無(wú)誤后交與客人核實(shí)，最后打包提貨。收回提貨單。

3．郵寄提貨

郵寄提貨需要有付款憑證與提貨單及客人委托書，提貨單第一聯(lián)同運(yùn)單留庫(kù)，貨品郵寄后，客人簽 字第二聯(lián)提貨單，并傳真回公司。

4．退貨

退貨分為直接退貨和郵寄退貨。

直接退貨需要客人出示合同，對(duì)照合同和帳本，把客人未上拍和未成交的標(biāo)出，并打印退貨清單，客人核實(shí)后退貨打包。

郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫(kù)里一份退貨清單同運(yùn)單一起留庫(kù)備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫(kù)清單放在一起，并在帳本銷帳。5．銷帳

銷帳就是把已提和已退的拍品，在帳本上做以表明。銷帳要及時(shí)，要做到一期一清，不可拖欠。需定期對(duì)照帳本和庫(kù)房實(shí)物核實(shí)在庫(kù)拍品。6．代理提貨和退貨

客人委托他人提貨和退貨的，需客人出具委托書，代理人身份證復(fù)印件，以及付款憑證、成交確認(rèn)書和合同。缺少證件的，需和客人電話核實(shí)，核實(shí)后，方可提貨，退貨。7．其他

此制度和流程以公司規(guī)章制度，公司整體管理制度為準(zhǔn)。

核準(zhǔn)人：

審核人：

制單人：

第二篇：醫(yī)院庫(kù)房管理制度及流程

庫(kù)房管理制度及流程

一、目的? 通過(guò)制定庫(kù)房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范庫(kù)房人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 庫(kù)房的所用工作人員

三、職責(zé)

? 庫(kù)房管理人員每月查看庫(kù)房中物資，協(xié)調(diào)科室需求，將缺少的物資報(bào)給采購(gòu)員，采購(gòu)員將采購(gòu)申請(qǐng)給予領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，即可采購(gòu)。

? 庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫(kù)、發(fā)料、儲(chǔ)存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤點(diǎn)、防護(hù)工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、貨品收貨及入庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到庫(kù)房后，庫(kù)房負(fù)責(zé)清點(diǎn)完貨物的貨品名稱、數(shù)量。

? 庫(kù)房收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，庫(kù)房人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 庫(kù)房人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 庫(kù)房人員對(duì)已驗(yàn)收的貨品，開(kāi)出“物料入庫(kù)單”，標(biāo)明貨品種類，并簽字確認(rèn)。? 將入庫(kù)貨品按照類別分類存放。

2、貨品出庫(kù)

? 每周各科室按照實(shí)際科室需求上報(bào)需領(lǐng)物資。

? 庫(kù)房管理人員按照科室上報(bào)物資取出貨品，并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領(lǐng)料單”后，由科室相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并由領(lǐng)料科室負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓貨品出庫(kù)。

? 庫(kù)房任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的貨品出庫(kù)。

3、貨品報(bào)廢

? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)庫(kù)房庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。

? 經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，填寫報(bào)廢單，寫清報(bào)廢物品名稱及報(bào)廢原因，由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，才可以提交報(bào)廢單至上級(jí)主管部門。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存過(guò)程中遵守安全原則，做

到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。

? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、報(bào)表、盤點(diǎn)表由庫(kù)房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)、報(bào)表、盤

點(diǎn)表需由采購(gòu)員、庫(kù)房管理員、庫(kù)房采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)及一把手領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 庫(kù)房貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、庫(kù)房以及主管部門每月擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤

點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、庫(kù)房的安全、衛(wèi)生管理

? 庫(kù)房每天都對(duì)庫(kù)房區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫(kù)房?jī)?nèi)的物料整

理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

? 對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

? 庫(kù)房衛(wèi)生可以在庫(kù)房空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上庫(kù)房門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

八、庫(kù)房人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? 庫(kù)房工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

? 庫(kù)房工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

? 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

第三篇：酒店庫(kù)房管理制度及流程

庫(kù) 房 管 理 制 度

1． 庫(kù)房采取專人負(fù)責(zé)，庫(kù)管根據(jù)本餐廳的營(yíng)業(yè)狀況計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量，保證對(duì)所有庫(kù)存類別的安全用量及備份量，嚴(yán)禁大量積壓庫(kù)存及因長(zhǎng)期積存造成的或本占用及浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；

2． 所有的庫(kù)存物品必須建立健全嚴(yán)格的各類臺(tái)帳并且定期對(duì)期末各類帳目的盤點(diǎn)數(shù)量登記入冊(cè)，作為每期費(fèi)用及成本核算的主要數(shù)據(jù)，以備經(jīng)理隨時(shí)核查；

3． 庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)帳目（庫(kù)房?jī)?nèi)庫(kù)存）負(fù)全責(zé)，要保證并達(dá)到每項(xiàng)來(lái)去帳目相符無(wú)短無(wú)缺，對(duì)出入庫(kù)物品等要作到入庫(kù)上帳及時(shí)出庫(kù)見(jiàn)單發(fā)貨登記并讓簽領(lǐng)人詳細(xì)登記入冊(cè)；

4． 庫(kù)管應(yīng)對(duì)所有庫(kù)存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴(yán)禁因疏于管理造成的積壓及浪費(fèi)保持良好通風(fēng)，謹(jǐn)防蟲蛀，鼠咬等現(xiàn)象；

5． 庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)所有存貨及調(diào)料等用品的保質(zhì)期限進(jìn)行排查，保證存貨品質(zhì)臨超出保質(zhì)期限一月內(nèi)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理或廚房長(zhǎng)以便及時(shí)換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調(diào)料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項(xiàng)類別都用口區(qū)紙標(biāo)明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴(yán)格控制易耗物品的使用管理，協(xié)助經(jīng)理作好各易耗品的成本控制工作并根據(jù)每日標(biāo)準(zhǔn)易耗限量對(duì)每日易耗取用與清耗的數(shù)量進(jìn)行細(xì)心的排查，如有超出以及嚴(yán)重現(xiàn)象浪費(fèi)應(yīng)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理并探討易耗品的相關(guān)成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節(jié)省每一筆費(fèi)用；

8．庫(kù)房?jī)?nèi)除正常領(lǐng)取物品及庫(kù)物品以外嚴(yán)禁任何工作人員工作時(shí)間在庫(kù)房?jī)?nèi)長(zhǎng)時(shí)間逗留，庫(kù)房禁煙，庫(kù)房管理人員應(yīng)隨時(shí)提高警惕并掌握熟練的消

防技能與消防知識(shí)。注意事項(xiàng)：

1．庫(kù)內(nèi)禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質(zhì)、庫(kù)管要負(fù)全責(zé)； 2．物品出入庫(kù)，必須有出入庫(kù)單，經(jīng)庫(kù)管員簽字后方可生效； 3．入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員所開(kāi)的入庫(kù)單須與實(shí)際庫(kù)存量相符，不得虛開(kāi)； 5.庫(kù)內(nèi)應(yīng)注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)員所購(gòu)買的物品，核對(duì)無(wú)誤后，方可簽字入庫(kù)，不得有半點(diǎn)虛假；

7.庫(kù)管員在工作時(shí)間，不得擅自離崗； 8.庫(kù)管員每天應(yīng)認(rèn)真、詳細(xì)填寫庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

一、驗(yàn)收的物品入庫(kù)

1.凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管； 2.進(jìn)倉(cāng)后的物資，必須填制“入庫(kù)單”，一式三份，其中的一份留倉(cāng)庫(kù)記帳，一份交成本會(huì)計(jì)，另一份交結(jié)帳會(huì)計(jì)。同時(shí)將送貨單交采購(gòu)部； 3.物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進(jìn)倉(cāng)的物品一律按物品的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放； 2.對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉(cāng)庫(kù)保管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時(shí)查找原因解決；

4.倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的保持期限，將快到期物資提前1個(gè)月匯報(bào)財(cái)務(wù)和采購(gòu)部；

5.成本會(huì)計(jì)以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過(guò)期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時(shí)，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料；（領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，庫(kù)房管理員一份，憑單記帳，成本會(huì)計(jì)一份）

2.庫(kù)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨；

3.財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。

四、盤點(diǎn)

1.倉(cāng)庫(kù)物資要求每周小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)； 2.每日設(shè)定發(fā)貨時(shí)間，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨；

3.為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合供應(yīng)部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)每月月末編制“庫(kù)存物資盤點(diǎn)表”，送交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

2.帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶；不同的物資不得登在一個(gè)帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單無(wú)誤后再入帳；發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)時(shí)，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單，領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。

六、建立庫(kù)存檔案制度

1.庫(kù)管員的倉(cāng)庫(kù)檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳簿；

2.材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

第四篇：庫(kù)房工作流程及制度

庫(kù)房管理制度及工作流程

[篇一:倉(cāng)庫(kù)管理制度范本]

一、貨品驗(yàn)收入庫(kù)

1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程。

2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理制度小結(jié):

1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

一、庫(kù)房管理目的:

(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。

(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。

(五)出入庫(kù)管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。

[篇二:公司倉(cāng)庫(kù)管理制度]

第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按<倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程>進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接(重物品除外)；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

[篇三:倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程]

第一章總則

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。

第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。

第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。

第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門主管人員。

第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。

第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

[篇四:公司倉(cāng)庫(kù)管理制度]

一、防火

1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火器不得對(duì)外借出，更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。

違反規(guī)定，每人每次罰款30元。

4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一造冊(cè)，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人，并于每月15號(hào)例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí)，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想，特別是倉(cāng)庫(kù)主管，要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求維修或防護(hù)。

2、每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫(kù)。

4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí)，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

三、防盜

1、所有倉(cāng)庫(kù)，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開(kāi)而無(wú)人值守。每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙，必須專人專管，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責(zé)任，成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、防毒害

1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重要。

2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五、防過(guò)期變質(zhì)

1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù)，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過(guò)問(wèn)，并立即解決有關(guān)問(wèn)題。

3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí)，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理意見(jiàn)。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。

2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。

3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

1、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。

第二篇工作紀(jì)律

一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開(kāi)除。

三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開(kāi)除。

四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請(qǐng)假。

五、早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開(kāi)除。

六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開(kāi)除。

七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。

八、下列行為，每次罰款5元:

上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗

第三篇業(yè)務(wù)要求之一:<成品倉(cāng)庫(kù)工作流程>

一、成品入庫(kù)操作流程:

(入庫(kù)保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計(jì)卸車數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷售部(晚班“盤點(diǎn)交接表”不用傳遞)

注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫(kù)，后填入庫(kù)單，再登記明細(xì)賬，最后出盤點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕入庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中，一個(gè)保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車數(shù)量。

4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后，才允許制作入庫(kù)單并記賬。

二、成品出庫(kù)操作流程:

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符

注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕出庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須電話請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中，一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量；另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運(yùn)貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。

4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致，且與提貨人(司機(jī))完全一致后，才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。

第四篇業(yè)務(wù)要求之二:<成品倉(cāng)庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)>

第五篇業(yè)務(wù)要求之三:<材料倉(cāng)庫(kù)工作流程>

一、材料入庫(kù)流程:

供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→(質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格)→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛，隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類匯總?cè)霂?kù)數(shù)量，填寫“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬

注意事項(xiàng):

1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫(kù)；)

2、填寫入庫(kù)單前，必須檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要內(nèi)容是否相符。

當(dāng)名稱、規(guī)格、口味有一項(xiàng)不符時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對(duì)于卷材和托合，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對(duì)于箱皮，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

3、材料入庫(kù)數(shù)量，必須根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收，嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收?？傮w原則是:能稱重量的稱重，能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù)，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對(duì)于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫(kù)單”的傳遞:“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞；第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì)；第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單一起)送達(dá)采購(gòu)主管；第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉(cāng)庫(kù)主管必須注意，原材料卸車及入庫(kù)，原則上應(yīng)安排在白天進(jìn)行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫(kù)工作。

二、材料出庫(kù)流程:

車間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫領(lǐng)料單→對(duì)材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，材料出庫(kù)→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”

注意事項(xiàng):

1、必須按出庫(kù)流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發(fā)料。

2、特別強(qiáng)調(diào):保管員發(fā)料時(shí)，必須在現(xiàn)場(chǎng)稱重或點(diǎn)數(shù)。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料；②保管員不看真實(shí)數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報(bào)的數(shù)量填寫領(lǐng)料單；

3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬；第三聯(lián)生產(chǎn)班組存

第六篇業(yè)務(wù)要求之四:<材料倉(cāng)庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)>

第七篇崗位職責(zé)

一、倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

1、總體上對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作全面負(fù)責(zé)

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各部門之間的關(guān)系

3、負(fù)責(zé)所有搬運(yùn)工人(包括入庫(kù)工、裝車工、卸車工)的日常管理與協(xié)調(diào)

4、具體安排倉(cāng)庫(kù)裝卸車工作，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點(diǎn)、卸貨倉(cāng)位、裝卸車時(shí)間分配、搬運(yùn)工人調(diào)度、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等

5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的規(guī)劃、合理使用

6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全措施的落實(shí)，特別是防火滅火措施的落實(shí)

7、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員(包括所有搬運(yùn)工人)的考勤和工作紀(jì)律的落實(shí)

8、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、工作業(yè)績(jī)考核

9、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督、抽查、技術(shù)指導(dǎo)

10、負(fù)責(zé)召開(kāi)倉(cāng)庫(kù)例會(huì)、組織盤點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)值班等工作的落實(shí)

11、按財(cái)務(wù)要求配合材料會(huì)計(jì)做好材料倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤點(diǎn)工作

12、按財(cái)務(wù)要求配合銷售會(huì)計(jì)做好成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤點(diǎn)工作

13、做好倉(cāng)庫(kù)員工思想工作，經(jīng)常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動(dòng)向

14、對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的聘用、考核、處罰、獎(jiǎng)勵(lì)、崗位變動(dòng)、解聘等事項(xiàng)提出建議，并提交財(cái)務(wù)經(jīng)理

二、保管員崗位職責(zé)

1、服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守紀(jì)律，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公。

2、按工作流程規(guī)定，正確驗(yàn)收材料(成品)入庫(kù)，正確填寫入庫(kù)單，正確記賬

3、按工作流程規(guī)定，正確發(fā)出材料(成品)，正確填寫出庫(kù)單，正確記賬

4、按工作流程規(guī)定，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)和交接

5、天天打掃倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，達(dá)到衛(wèi)生要求

6、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發(fā)方便

7、天天落實(shí)防火、防水、防盜、防毒害、防過(guò)期變質(zhì)等安全工作

8、嚴(yán)格遵守<倉(cāng)庫(kù)管理制度>的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定，必須堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)工作原則，制止違規(guī)人員、違規(guī)行為，處罰違規(guī)人員，堅(jiān)決維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和公司利益

第八篇進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知

敬告:當(dāng)你準(zhǔn)備進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之規(guī)定。凡進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)者，或違規(guī)被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并接受<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之一切規(guī)定。

一、原則上，任何人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員允許，不得擅自進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)。違者每人每次處罰50元。

二、所有進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品，非倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁隨意開(kāi)關(guān)用電設(shè)備。違者每人每次處罰100元。

三、盜竊行為認(rèn)定:成品未辦理出庫(kù)手續(xù)(即出庫(kù)單)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員允許時(shí)，任何人不得揭開(kāi)封箱條，不得撕開(kāi)包裝箱(袋)，不得觸摸搬動(dòng)成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。

五、入庫(kù)工人和裝車工人，在入庫(kù)或者裝車結(jié)束后，不得在成品庫(kù)內(nèi)閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

六、倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)可能違規(guī)的人員及行為應(yīng)立即制止；對(duì)已經(jīng)違規(guī)的人員立即處罰，對(duì)不聽(tīng)勸阻故意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員，可以加倍處罰。所有處罰以現(xiàn)金收繳送達(dá)財(cái)務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即報(bào)告行政辦公室主任，請(qǐng)保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金。

倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)以上違規(guī)行為不予制止的，或違規(guī)后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員每人每次處罰20元。

第九篇其他規(guī)定

一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:

1、例會(huì)時(shí)間:每天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開(kāi)

2、例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)

3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、基建倉(cāng)庫(kù)、勞保配件倉(cāng)庫(kù)

4、會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管

5、例會(huì)內(nèi)容:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為；③布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作；⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)精神；⑥傾聽(tīng)員工對(duì)于工作的意見(jiàn)、建議、呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的必須當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的必須及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工；⑦其他內(nèi)容

6、例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話即說(shuō)，無(wú)話不說(shuō)，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。

二、成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度:

1、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不應(yīng)該歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也應(yīng)該歸屬當(dāng)天。也就是說(shuō)，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。

2、日盤點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每天自己組織盤點(diǎn)并交接。

1)盤點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、盤點(diǎn)交接表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點(diǎn)交接表”。

2)成品庫(kù)交接班，必須按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

3)交接時(shí)間:每天必須盤點(diǎn)交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒(méi)有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行；

4)盤點(diǎn)交接必須條件:①必須發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤點(diǎn)；②雙方必須在盤點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。

5)早班交接盤點(diǎn):每天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點(diǎn)交接表”，在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接；盤點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。

6)晚班交接盤點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。

3、周盤點(diǎn):即銷售會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷售會(huì)計(jì)(或與銷售主管一起)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一次；

4、月盤點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤點(diǎn)。

5、盤點(diǎn)表:所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，必須制作成盤點(diǎn)表。

對(duì)于日盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

對(duì)于周盤點(diǎn)表和月盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)不僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，必須立即復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，必須將詳細(xì)情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。

三、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過(guò)失、工作失職原因造成的損失，對(duì)直接責(zé)任人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點(diǎn)盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接責(zé)任人賠償；超過(guò)5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%

四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度

1、中午值班:每天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開(kāi)始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫(kù)。

3、注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量保持相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。

五、原材料盤點(diǎn)制度

1、月盤點(diǎn):以“抽查盤點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤點(diǎn)。

重點(diǎn)抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度()盤點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤點(diǎn)清查一遍。

3、盤點(diǎn)工作組織:原材料盤點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。

成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))必須事先制定盤點(diǎn)方案，包括盤點(diǎn)時(shí)間、記賬人員、搬運(yùn)人員、分組情況、材料品種、注意事項(xiàng)、盤點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、盤點(diǎn)表:盤點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。

六、處罰

<倉(cāng)庫(kù)管理制度>各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。

第十篇補(bǔ)充規(guī)定

一、對(duì)原<倉(cāng)庫(kù)管理制度>部分條款的更改:

l“材料倉(cāng)庫(kù)中午值班”的更改:材料倉(cāng)庫(kù)中午11:30——14:00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開(kāi)始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時(shí)，有關(guān)保管員必須堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)主管必須安排該保管員免費(fèi)午餐。

二、材料驗(yàn)收入庫(kù)的補(bǔ)充規(guī)定:

1)材料需要驗(yàn)收入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)主管必須首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

2)保管員驗(yàn)收材料時(shí)，只對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí)，僅對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫(kù)。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫(kù)，保管員必須配合。

3)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)操作。也就是說(shuō)，沒(méi)有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。

“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”應(yīng)該是供應(yīng)商提供的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、單位公章。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱。

4)入庫(kù)單上必須分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個(gè)，爛箱1個(gè)，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫(kù)單時(shí)，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或責(zé)任。

5)關(guān)于材料卸車時(shí)間:在冬季，16:30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際情況靈活掌握。

6)原料卸車沖突的解決:當(dāng)成品裝車、成品入庫(kù)、原料卸車在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫(kù)，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。

7)嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車、入庫(kù)、裝車。保管員是倉(cāng)庫(kù)管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)、強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車、入庫(kù)、裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫(kù)、裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車、入庫(kù)、裝車。

為保證教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)好學(xué)校的財(cái)產(chǎn)不受損失，特制定以下安全防范措施:

一、網(wǎng)絡(luò)安全措施

1、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心，非管理人員不得入內(nèi)。

2、網(wǎng)絡(luò)管理人員要做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，建立設(shè)備運(yùn)行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通訊線路的暢通。

3、路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、防火墻等必須設(shè)置密碼，專人管理嚴(yán)格保密。除機(jī)房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

4、做好網(wǎng)絡(luò)安全防范工作，對(duì)網(wǎng)管中心的計(jì)算機(jī)設(shè)備要定期查毒和殺毒，并指導(dǎo)老師和各科室定期查殺病毒。

(a)做好數(shù)據(jù)的備份，在系統(tǒng)遭到破壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，減少損失。

(b)機(jī)房管理人員要做好機(jī)房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機(jī)房有良好的工作環(huán)境。

(c)建立情況匯報(bào)制度，對(duì)于重大事故要及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和市教育局匯報(bào)。

二、微機(jī)教室

1、微機(jī)教室要裝配調(diào)溫、調(diào)濕設(shè)備，保持良好的室內(nèi)溫度(計(jì)算機(jī)運(yùn)行時(shí)一般保持在20至25℃，非運(yùn)行時(shí)保持14至30℃)和濕度(運(yùn)行時(shí):相對(duì)濕度40-70%非冷凝)。

2、微機(jī)教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴(yán)禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強(qiáng)腐蝕性物品、強(qiáng)氧化性物品、強(qiáng)磁場(chǎng)物品、放射性物品和染有計(jì)算機(jī)病毒的軟件帶入計(jì)算機(jī)室。

3、管理教師要做好微機(jī)教室衛(wèi)生、安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)工作，熟悉防火等有關(guān)器材的使用，經(jīng)常檢查安全措施的落實(shí)情況。

4、建立使用登記制度，建立設(shè)備維修檔案。

5、使用機(jī)房的老師要教育學(xué)生正確使用設(shè)備，保證學(xué)生上機(jī)的安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。

6、離開(kāi)教室以前要檢查總電源、窗戶、鎖好門。

三、電教設(shè)備

1、電教設(shè)備包括:專用教室、閉路電視系統(tǒng)、錄像編輯系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備、錄音機(jī)、投影機(jī)等。

2、做好設(shè)備的登記入帳制度，專人專管。

3、堅(jiān)持有關(guān)的管理和借用制度，教學(xué)設(shè)備一律不得挪作他用，不外借。

4、嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備。

5、定期檢查和維護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備的正常使用。

6、電教室工作人員要各負(fù)其責(zé)，管理好各種設(shè)備，不得擅離職守

7、各種設(shè)備使用完畢，要及時(shí)關(guān)閉電源。

8、離開(kāi)電教室要及時(shí)關(guān)好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。

9、電教組全體人員都要學(xué)會(huì)使用滅火器材，定期檢查消防設(shè)備，及時(shí)更新。

10、發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告，采取措施

第五篇：庫(kù)房管理制度及工作要求

庫(kù)房管理制度及工作要求

一.管理制度

1.加強(qiáng)庫(kù)房管理合理進(jìn)貨。合理調(diào)配商品。保證公司的商品物流暢通特訂制度。

2.庫(kù)房存放的商品必須遵照“分種別類”的管理原則，對(duì)商品進(jìn)行有序的擺放，保持庫(kù)房

整齊干凈。

3.庫(kù)房必須嚴(yán)格按照出入庫(kù)程序，對(duì)商品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)，辦理商品正常交接手續(xù)。

4.庫(kù)房工作人員按照分類和片區(qū)管理原則，應(yīng)對(duì)自己所管轄的商品性能，規(guī)格，件細(xì)數(shù)，產(chǎn)地等非常熟悉，提高業(yè)務(wù)水平。

5.定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并將串貨表，盈虧表一并上報(bào)，并對(duì)盈虧情況作一說(shuō)明，由公司領(lǐng)導(dǎo)視

情況酌情處理，處理原則為保管主罰，管理人員（庫(kù)房主任）次罰，其他人相應(yīng)處罰。

6.如果是微機(jī)點(diǎn)擊出現(xiàn)差錯(cuò)而引起盈虧現(xiàn)象，由微機(jī)人員負(fù)責(zé)。

7.庫(kù)房工作人員要團(tuán)結(jié)協(xié)作，管理好公司對(duì)每一件商品，如有丟失或損壞責(zé)任自負(fù)。

8.庫(kù)房必須做好防火，防盜，防漏電等有效措施，嚴(yán)禁抽煙，每次下班前對(duì)電源門窗進(jìn)行

檢查，確保庫(kù)房安全。

二.工作要求

1.庫(kù)房各個(gè)地方把商品明確定人，訂貨位，定片區(qū)，便于責(zé)任明確，界定清楚，不能有出

現(xiàn)問(wèn)題推三阻四的現(xiàn)象發(fā)生。

2.庫(kù)房工作人員每天把自己所管轄的區(qū)域內(nèi)，保持干凈整潔，貨物擺放整齊。

3.入庫(kù)：庫(kù)房上午到的商品，必須一天內(nèi)完成入庫(kù)工作，下午到的商品，必須次日兩點(diǎn)之

前完成入庫(kù)工作。

4.出庫(kù)托貨：每一批商品在上車前必須有庫(kù)房主任統(tǒng)一集中出庫(kù)并將托單認(rèn)真填寫，每位

客戶姓名，地址，電話，件數(shù)和銷單日期及編號(hào)，準(zhǔn)確無(wú)誤一式兩份由保管和司機(jī)驗(yàn)貨并上車互相簽字，交于司機(jī)一份即可。

5.當(dāng)天發(fā)不走的商品，必須當(dāng)天下午七點(diǎn)以前通知業(yè)務(wù)員。

6.庫(kù)房除公司統(tǒng)一安排盤點(diǎn)之外，每位保管對(duì)于自己所管轄的商品應(yīng)經(jīng)常核查，做到心中

有數(shù)，如出現(xiàn)盈虧現(xiàn)象及時(shí)報(bào)告查找原因。

7.保管員對(duì)自己所管理的商品負(fù)主要責(zé)任，每月必須對(duì)發(fā)貨量大且頻繁的商品進(jìn)行抽查，每月抽查的商品不得少于30筆。

8.保管員應(yīng)具備及時(shí)警惕的心里思想，做好防盜防潮工作，商品歸類擺放整理有序。

9.庫(kù)房的廢舊商品，由公司統(tǒng)一處理，保管員不得私自變賣。

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2011年5月25日

庫(kù)房保管考核制度

一.獎(jiǎng)勵(lì)

1.保管自己的所管轄片區(qū)貨物擺放整齊衛(wèi)生干凈，獎(jiǎng)2分。

2.保管自己的所管轄的貨物種類準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上，獎(jiǎng)2分。

3.每月不早退，不遲到，無(wú)病事假，全勤獎(jiǎng)6分。

4.積極提出合理化建議，改善經(jīng)營(yíng)狀況，降低成本，獎(jiǎng)6分。

5.每分5元制。

二.處罰

1.凡是庫(kù)房的單據(jù)，無(wú)論是入庫(kù)單還是出庫(kù)單，每張必須要有驗(yàn)貨人員的簽名，無(wú)簽名者每份扣1分。

2.每張銷單要寫上驗(yàn)貨開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，未寫扣1分。

3.驗(yàn)貨不打勾，不寫件數(shù)者每份扣1分。

4.發(fā)串貨每次扣1分，造成的損失（運(yùn)費(fèi)差價(jià)）由責(zé)任人承擔(dān)。

5.由于驗(yàn)貨問(wèn)題，多發(fā)貨追不回者，所有損失有責(zé)任人承擔(dān)。

6.不愛(ài)惜公司財(cái)產(chǎn)，亂扔亂摔商品者扣10分，若有損壞照價(jià)賠償。

7.無(wú)單和無(wú)正規(guī)手續(xù)，私自將貨物出庫(kù)者扣10分，后果由責(zé)任人承擔(dān)。

8.庫(kù)房的商品未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意私自用者扣5分。

9.裝車出錯(cuò)者，整件2分，散貨1分，追不回者損失由責(zé)任人承擔(dān)。

10.對(duì)于進(jìn)入庫(kù)房的貨物，有負(fù)責(zé)分管此貨的人在第二天下班前放回原貨位，超出一天 扣2分。

11..對(duì)于當(dāng)天備多貨，備錯(cuò)貨在第二天10：30之前有負(fù)責(zé)分管此貨的人放回原貨位，超出時(shí)間扣2分

12.到貨時(shí)，對(duì)于破損的箱子應(yīng)及時(shí)挑出清點(diǎn)，如事后發(fā)現(xiàn)少貨，由搬運(yùn)者或清點(diǎn)者承擔(dān)損失。

13.入庫(kù)出錯(cuò)者，損失由自己承擔(dān)。

14.私自調(diào)賬，或協(xié)助其他部門調(diào)賬，每次扣10分。

15.亂動(dòng)電腦，影響工作者扣5分（如：電腦壞了修理費(fèi)自付）

16.故意拖延工作時(shí)間，影響工作效率者每次扣2分。

17.發(fā)貨時(shí)，將出庫(kù)單丟失者每次扣1分和發(fā)貨時(shí)，故意將好的包裝箱撕毀者每次扣1分。

18.故意將有用單據(jù)撕毀者每次扣1分。

19.將商品發(fā)串（如：是張三發(fā)的貨，發(fā)給李四）扣2分，所有的損失由責(zé)任人承擔(dān)。

20.盤點(diǎn)不認(rèn)證，每次扣2分。

21.私自存放商品，隱瞞不報(bào)者，每次扣10分。

22.易碎的商品應(yīng)在箱子上標(biāo)明（勿壓）字樣，如不寫，出現(xiàn)問(wèn)題由責(zé)任人承擔(dān)。

23.不打掃衛(wèi)生者，每次扣1分。

24.工作時(shí)間不準(zhǔn)抽煙，抽煙者每次扣5分。

25.如將收貨人的姓名，電話，地址寫錯(cuò)者扣1分，造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。

26.將庫(kù)房東西私自?shī)A帶出庫(kù)者（包括商品贈(zèng)品，手套等一切物品）公司給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理。

27.如一個(gè)月犯錯(cuò)在三次（包括三次）以上者，直接扣100元

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2011年5月25日

庫(kù)房退換貨要求及程序

一.工作要求

1.首先要保證客戶所退回的貨物是本公司所銷售的產(chǎn)品。

2.退換貨要求有專人負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作（如專人不在由庫(kù)房主任負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作）

二.退換貨程序

1.首先司機(jī)（其他人）把退回到庫(kù)房（商店）的貨物用記錄本從啥托運(yùn)部提回客戶的地址，電話，幾件貨（其中知道的啥貨注明，無(wú)姓名，無(wú)電話也注明）由當(dāng)事人簽字即可。

2.在收到客戶的返貨時(shí)，第一時(shí)間保管一定要詳細(xì)驗(yàn)收，注明退貨客戶資料，并將退貨記錄本交于庫(kù)房主任和負(fù)責(zé)該片區(qū)的業(yè)務(wù)員溝通，及時(shí)做好退貨或換貨手工票和電腦票工作（如“換”沒(méi)有貨和客戶溝通做退貨不要等到到貨再換）

3.在收到客戶的返貨時(shí)，如遇到包裝破損的在第一時(shí)間與客戶溝通并按實(shí)數(shù)記錄。

4.遇到當(dāng)天換不走的貨，要在工作日志中做好記錄，注明：退貨時(shí)間，換走時(shí)間（有的客戶要求下次要貨時(shí)一起發(fā)走）

5.收到返貨后，根據(jù)客戶要求，進(jìn)行換退貨處理，對(duì)于配件不齊，客戶要求換貨時(shí)則堅(jiān)持“有什么換什么”的原則（例如退回黃油槍無(wú)軟管，拉馬無(wú)爪子，在換貨時(shí)必須將配件卸下，卸下的配件與客戶退回的壞貨組裝成一個(gè)整體，退回廠家，把未卸完的配件的部分換給客戶）。

6.客戶要求退貨，所退的貨物品的配件一定要齊全，否則不予接收。（所指的配件為可以單賣的貨，像腳踏注油器的管子和槍頭，萬(wàn)用表的表筆，螺旋千斤頂?shù)募喌热鄙俣疾荒芡素?。鉗子少個(gè)塑料把子，鋼鋸弓無(wú)鋸條等類似情況可以退貨）。

7.電動(dòng)工具退換貨（包括鴿牌，大有電動(dòng)工具，切割機(jī)，砂輪機(jī)，空壓機(jī)，電焊機(jī)等）要經(jīng)過(guò)維修人員檢查與廠家聯(lián)系好后才可以退換要寫明退換的原因）一般是維修，不準(zhǔn)隨便退換貨。

8.客戶親自來(lái)?yè)Q退貨的，一定要做好換退貨單，一式兩份，最好讓客戶在單子上簽字，對(duì)自己所退換貨的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。

9.同種貨相換，要做好調(diào)撥單，異種貨相換，必須要有退貨單及出庫(kù)單。

10.凡是退客戶或換好的貨物必須在第一時(shí)間內(nèi)把壞貨調(diào)撥到壞庫(kù)房?jī)?nèi)，（不含造成銷單開(kāi)出后是壞貨無(wú)法給客戶發(fā)貨）。

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2011年5月27日

庫(kù)房發(fā)貨流程及入庫(kù)要求

一.發(fā)貨流程

1.首先備貨人員確定是七道灣庫(kù)房的出庫(kù)單：

I.南北疆客戶銷

II.本市銷單

III.調(diào)撥單

以上三種單據(jù)應(yīng)該將貨物有次序的擺放在各自的備貨區(qū)內(nèi)。

2.驗(yàn)貨人員將貨物與清單進(jìn)行核對(duì)，并在每項(xiàng)貨物的數(shù)字上打勾，確保單子上數(shù)字與

實(shí)貨無(wú)誤。

3.驗(yàn)貨人員將驗(yàn)過(guò)的貨物進(jìn)行裝箱，在票據(jù)上注明每種貨物的所在箱號(hào)，并將藍(lán)單同

貨物一起發(fā)給客戶，每張藍(lán)單子寫上驗(yàn)貨人姓名。

4.封箱打包完畢后。在每件貨物上寫上箱號(hào)總件數(shù)，其中1號(hào)箱寫上收貨人地址，姓

名，電話和內(nèi)有清單的字樣，及代收款金額（打卡）（欠）在同一個(gè)箱子上寫。（針對(duì)特殊客戶，要稱重并標(biāo)明每件的重量）

5.驗(yàn)貨人，應(yīng)在保管聯(lián)清單上簽上自己的姓名各件細(xì)數(shù)及驗(yàn)貨開(kāi)始——結(jié)束時(shí)間交庫(kù)

房主任保管。

6.將所有打包好的貨物，必須見(jiàn)托貨清單才可以進(jìn)行裝車發(fā)貨。

二.入庫(kù)要求：

1.保管根據(jù)入庫(kù)商品詳細(xì)填寫一式兩份入庫(kù)單，品名，規(guī)格，型號(hào)，品牌，產(chǎn)地，數(shù)量，件數(shù)，到貨總件數(shù)及單位稱、老板姓名、電話及清單（無(wú)清單）核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤。

2.保管把入庫(kù)單交庫(kù)房主任，其中一份入庫(kù)單保管好，以后備查，另一份轉(zhuǎn)交于要貨

計(jì)劃人員。和廠家三方核對(duì)好準(zhǔn)確無(wú)誤，由要貨計(jì)劃人員通知微機(jī)錄入員做電腦入庫(kù)單，如出現(xiàn)問(wèn)題，由各環(huán)節(jié)當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任，罰款50—100元，損失自付。

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2011年5月26日

庫(kù)房主任工作職責(zé)

一、職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作，按照庫(kù)房的管理制度具休負(fù)責(zé)實(shí)

施。

2、負(fù)責(zé)庫(kù)房商品的信息反饋工作，及時(shí)為公司提供準(zhǔn)確的商

品求購(gòu)補(bǔ)充信息及滯銷商品的處理信息和建議。

3、負(fù)責(zé)庫(kù)房工作人員的工作安排和調(diào)配，及時(shí)解決問(wèn)題。

4、負(fù)責(zé)安排組織每月庫(kù)房的自查和抽查及盤點(diǎn)工作，做到賬

賬、賬物相符。

5、負(fù)責(zé)庫(kù)房與銷售、財(cái)務(wù)有關(guān)聯(lián)的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織庫(kù)管

員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高庫(kù)管人員的商品管理的水平。

6、負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全，保衛(wèi)工作。

7、負(fù)責(zé)商品入庫(kù)、出庫(kù)審核工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、工作要求

1、對(duì)庫(kù)管人員的工作每月至少檢查2次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

2、每季度將滯銷商品明細(xì)匯報(bào)于經(jīng)理，由經(jīng)理向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)處理意見(jiàn)和建議。

3、每月至少安排1-2次的自查和抽查。

4、做好工作日志和工作臺(tái)賬記錄，養(yǎng)成請(qǐng)示匯報(bào)工作的習(xí)慣。

5、及時(shí)把壞貨整理打包，并返回廠家。

三、考核

按照庫(kù)管主任及保管員的工作職責(zé)、要求進(jìn)行考核。