第一篇：盤(pán)錦大洼區(qū)清水學(xué)校2016

盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校2016年度

部門(mén)決算

目錄

第一部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

第二部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校2016年度部門(mén)決算情 況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

4、負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。

5、領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷 3

加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。要有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)，有目的地深入教學(xué)第一線，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。

7、組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。

8、加強(qiáng)與黨支部的合作，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作。

9、依靠群眾辦學(xué)，實(shí)行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會(huì)報(bào)告工作，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會(huì)提案的辦理與落實(shí)。

10、主持學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來(lái)工作。搞好校際間的交往;做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作，爭(zhēng)取各方面力量對(duì)學(xué)校的支持，為辦好學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

1、盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

（一）教務(wù)處工作職責(zé)

1、教務(wù)處在校長(zhǎng)、分管副校長(zhǎng)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下開(kāi)展工作。

2、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教學(xué)計(jì)劃及本處工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和檢查落實(shí)情況。

3、負(fù)責(zé)做好學(xué)校常規(guī)管理工作，與教科所合作組織全校教師的教學(xué)研究。

4、負(fù)責(zé)審查各學(xué)科進(jìn)度，檢查教師的工作情況，包括檢查教師教案、作業(yè)批改等工作。

5、定期檢查教學(xué)質(zhì)量，包括統(tǒng)考命題、考試、考查、閱卷、成績(jī)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量分析。

6、管理學(xué)生學(xué)籍檔案，安排總課表及教學(xué)校歷。

7、做好教師業(yè)務(wù)檔案的建立、健全及管理工作。

8、負(fù)責(zé)教學(xué)設(shè)備、圖書(shū)資料的購(gòu)置和管理，做好理化生實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)室、閱覽室、收發(fā)室、信息中心的管理工作。

9、做好各項(xiàng)教學(xué)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

10、做好教師和學(xué)生用書(shū)、各類(lèi)報(bào)刊的訂購(gòu)、發(fā)放工作。

11、做好學(xué)校招生和考務(wù)工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）政教處工作職責(zé) 負(fù)責(zé)全校德育工作：

1、在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，制訂全校政教（德育）工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，努力樹(shù)立良好的校風(fēng)和學(xué)風(fēng)。

2、不斷改進(jìn)和完善德育管理制度，加強(qiáng)德育管理。

3、與團(tuán)委協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全校性的學(xué)生思想教育活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育和行為規(guī)范教育。

4、加強(qiáng)與教導(dǎo)處、總務(wù)處聯(lián)系，做好教育學(xué)生的協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)班主任工作：

1、協(xié)助校長(zhǎng)選聘班主任，做好青年班主任的培養(yǎng)工作，建設(shè)一支出色的班主任隊(duì)伍。

2、指導(dǎo)班主任和班級(jí)制訂工作計(jì)劃，檢查、考評(píng)班級(jí)工作。

3、培訓(xùn)學(xué)生干部，指導(dǎo)班主任抓好班級(jí)常規(guī)管理工作。

4、指導(dǎo)年級(jí)主任、班主任召開(kāi)班級(jí)家長(zhǎng)會(huì)，定期舉辦家長(zhǎng)學(xué)校，辦好家庭教育講座，努力把學(xué)校、家庭、社會(huì)教育結(jié)合起來(lái)。

5、定期召開(kāi)班主任工作會(huì)議，組織學(xué)習(xí)、總結(jié)、交流班主任工作經(jīng)驗(yàn)，努力提高班主任的工作水平。

6、協(xié)助年級(jí)主任、班主任處理年級(jí)、班級(jí)中的重大問(wèn)題。

（三）總務(wù)處工作職責(zé)

總務(wù)處是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，遵照教育方針和勤儉辦學(xué)原則，協(xié)助校長(zhǎng)具體管理學(xué)?？倓?wù)工作，為教學(xué)服務(wù)，為師生的生活服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)和組織總務(wù)處工作人員做好以下工作： 1、樹(shù)立為教育教學(xué)服務(wù)和師生服務(wù)的思想，深信人人都服務(wù)就能服好務(wù)的意識(shí)。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的規(guī)定、執(zhí)行學(xué)校校長(zhǎng)會(huì)、行政會(huì)和校長(zhǎng)的決定。、根據(jù)學(xué)校工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，制訂并實(shí)施本處的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。學(xué)期結(jié)束認(rèn)真總結(jié)匯報(bào)。全面貫徹學(xué)?！堵毠す芾?xiàng)l例》和《臨時(shí)工管理辦法》。負(fù)責(zé)總務(wù)部門(mén)職工管理，加強(qiáng)后勤人員的思想教育工作，關(guān)心后勤人員的業(yè)務(wù)進(jìn)修和技術(shù)培訓(xùn)，合理安排他們的工作，并做好考核工作。3、負(fù)責(zé)教學(xué)用品的采購(gòu)、管理和供應(yīng)，按計(jì)劃訂購(gòu)和發(fā)放師生用的課本及教師辦公、教學(xué)用品，購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)、體育儀器、醫(yī)療用品。建立校產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、出借、報(bào)損、報(bào)廢、調(diào)撥及倉(cāng)庫(kù)管理制度。督促學(xué)?；窘ㄔO(shè)和校舍、桌椅等校產(chǎn)的登記、分配、管理、添置和維修工作。、管理校產(chǎn)，負(fù)責(zé)學(xué)校基本建設(shè)和校舍、桌椅等校產(chǎn)的登記、管理添置維修，督促師生執(zhí)行校產(chǎn)的使用和保管制度。

（四）工會(huì)工作職責(zé)

1、關(guān)心教職工業(yè)余文化生活，發(fā)揮工會(huì)宣傳陣地和活動(dòng)室的作用，積極組織和開(kāi)展有益于身體健康的文體活動(dòng)，促進(jìn)

學(xué)校精神文明和校園文化的建設(shè)。配合有關(guān)部門(mén)做好教職工健康保護(hù)工作。

2、在學(xué)校黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，履行好監(jiān)督職能，為搞好學(xué)校校務(wù)公開(kāi)發(fā)揮積極的作用。

3、協(xié)同行政部門(mén)辦好教職工集體福利事業(yè)，做好教職工療休養(yǎng)工作及勞動(dòng)安全保護(hù)工作。

4、做好工會(huì)日常管理。

5、完成黨組織和上級(jí)工會(huì)交給的其它工作。

（五）團(tuán)委工作職責(zé)

1、在學(xué)校黨總支和上級(jí)團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的各時(shí)期中心任務(wù)及學(xué)校工作計(jì)劃，擬定并實(shí)施學(xué)校團(tuán)委工作計(jì)劃。

2、組織各班辦好黑板報(bào)、墻報(bào)，辦好學(xué)校廣播臺(tái)，利用多種形式對(duì)團(tuán)員進(jìn)行思想教育和團(tuán)的基本知識(shí)教育，不斷提高團(tuán)員的政治思想 素質(zhì)。

3、有計(jì)劃地做好團(tuán)組織的發(fā)展工作，教育并督促團(tuán)員干部和廣大團(tuán)員在學(xué)校各項(xiàng)工作中起模范帶頭作用，發(fā)揚(yáng)團(tuán)組織的先進(jìn)性。

4、主持召開(kāi)團(tuán)委會(huì)議，安排好組織生活，開(kāi)展豐富多彩的有益于身心健康又適合青年特點(diǎn)的活動(dòng)。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（六）少先隊(duì)工作職責(zé)

1、少先隊(duì)由大隊(duì)輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)，少先隊(duì)在上級(jí)團(tuán)組織和學(xué)校 的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

2、少先隊(duì)輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)制定學(xué)期和年度少先隊(duì)工作計(jì)劃，并組織好實(shí)施和期末總結(jié)工作。

3、日常隊(duì)容、隊(duì)規(guī)的檢查，組織學(xué)生了解少先隊(duì)歷史、隊(duì)歌、隊(duì)訓(xùn)等知識(shí)。

4、負(fù)責(zé)組織定期召開(kāi)少先隊(duì)干部會(huì)議，培養(yǎng)和提高干部的工作能力，充分發(fā)揮少先隊(duì)的德育教育功能。

5、認(rèn)真實(shí)施文件法規(guī)，充分利用課堂教學(xué)，主題班隊(duì)會(huì)、圖書(shū)、板報(bào)等宣傳工具，使學(xué)生形成良好思想品質(zhì)和行為習(xí)慣。嚴(yán)格執(zhí)行每周一升國(guó)旗制度。

6、貫徹落實(shí)《小學(xué)生守則》、《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《小學(xué)生禮儀常規(guī)》及其它社會(huì)規(guī)章，促進(jìn)良好校風(fēng)的形成。積極開(kāi)展各種活動(dòng)，提高學(xué)生自我發(fā)展能力。

7、加強(qiáng)少先隊(duì)組織建設(shè)，做好發(fā)展工作。

（七）電教處工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校班級(jí)、多媒體教室、各處室所有計(jì)算機(jī)、投影機(jī)和相關(guān)外圍設(shè)備的管理、維護(hù)、檢查與維修，為教學(xué)一線服務(wù)。

2、保障學(xué)校學(xué)生計(jì)算機(jī)室計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理與維護(hù)。

3、對(duì)校園網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控，管理和維護(hù)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，保障學(xué)校網(wǎng)絡(luò)暢通無(wú)阻。

4、配合學(xué)校對(duì)各種會(huì)議、活動(dòng)、外來(lái)參觀等進(jìn)行照相、攝像。

5、依據(jù)新課程實(shí)施方案，認(rèn)真開(kāi)展高中信息技術(shù)課程。

6、負(fù)責(zé)提高學(xué)校教師的現(xiàn)代教育技術(shù)水平，對(duì)教師進(jìn)行信息技術(shù)的全程培訓(xùn)。

7、做好學(xué)校音像光盤(pán)、教學(xué)資源和所有電子資料的登記、保管、備份與存儲(chǔ)工作。

8、協(xié)同辦公室、教務(wù)處、教科室等做好學(xué)校宣傳、教研教改、思想德育、校訊通工作。

9、做好充分準(zhǔn)備，保障每年的信息技術(shù)學(xué)業(yè)水平考試得以順利進(jìn)行。

10、充分利用現(xiàn)代教育技術(shù)，保障我校各學(xué)科新課程的實(shí)施與推進(jìn)。

11、堅(jiān)守崗位，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從分配，隨時(shí)接受并按要求完成各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)。

（八）安全保衛(wèi)處工作職責(zé)

1、在學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)學(xué)校各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作措施。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校安全管理工作制度，調(diào)查分析管轄范圍內(nèi)的安全工作特點(diǎn)和規(guī)律，提出搞好安全工作的具體意見(jiàn)，做

好安全工作計(jì)劃和總結(jié)，建立安全保衛(wèi)工作業(yè)務(wù)檔案。

3、管理好安全工作隊(duì)伍，做好安全保衛(wèi)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，安排好門(mén)衛(wèi)值班和巡邏工作，安排好節(jié)假日值班工作，指導(dǎo)學(xué)生管理員做好學(xué)生安全保衛(wèi)工作，對(duì)所管保衛(wèi)工作人員進(jìn)行日常業(yè)務(wù)考核。

4、組織和開(kāi)展學(xué)生安全教育工作。

5、組織和開(kāi)展安全工作檢查，提出整改意見(jiàn)。

6、及時(shí)了解掌握和反映教職工思想動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持正確的政治方向不動(dòng)搖。

7、完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第二部分盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校2016年度部門(mén)決算

公開(kāi)報(bào)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校2016年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1317.17萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1317.17萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1314.17萬(wàn)元，政府性基金收入3萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1314.17萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1285.66萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1143.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.53萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出28.51萬(wàn)元，主要包括教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬(wàn)元 主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)原因形成的結(jié)余。

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計(jì)1317.17萬(wàn)元,2015年收入總計(jì)1154.63萬(wàn)元,增加162.54萬(wàn)元, 增加14.08%,增加原因: 人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;2016年支出總計(jì)1314.17萬(wàn)元,2015年支出總計(jì)1154.63萬(wàn)元, 增加159.54萬(wàn)元, 增加13.81 %,增加原因: 人員公用經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)錦市大洼區(qū)清水學(xué)校2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出1314.17萬(wàn)元，其中：基本支出1285.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.51萬(wàn)元。

（二）具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1314.17萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括教育支出1313.81萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.36萬(wàn)元。

1.教育支出1313.81萬(wàn)元，包括：

（1）小學(xué)教育559.67萬(wàn)元，主要是工資、公務(wù)費(fèi)等支出。

（2）初中教育746.36萬(wàn)元，主要是工資、公務(wù)費(fèi)等支出。

（3）其他普通教育支出7.78萬(wàn)元，主要是省特崗大學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)償支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生支出0.36萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療0.36萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保障支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年初預(yù)算少（多）支出0萬(wàn)元。比2015年決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2016年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出總額40.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省

級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 我單位暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32.國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反

映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：盤(pán)錦大洼區(qū)人民檢察院2016部門(mén)決算

盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016

部門(mén)決算

目錄

第一部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

第二部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門(mén)決算報(bào)表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院概況

一、主要職責(zé)

大洼區(qū)人民檢察院的主要任務(wù)是依法履行監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律統(tǒng)一和正確實(shí)施，其主要職責(zé)是：

（一）對(duì)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（二）在上級(jí)人民檢察院和中共大洼區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下部署檢察工作任務(wù)。

（三）依法對(duì)貪污、賄賂犯罪、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的瀆職犯罪、利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利的犯罪進(jìn)行偵查；對(duì)需要由人民檢察院直接受理的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件提請(qǐng)市人民檢察院立案?jìng)刹椤?/p>

（四）對(duì)應(yīng)當(dāng)由區(qū)人民檢察院承辦的刑事案件依法審查批捕、決定批捕、提起公訴。

（五）依法對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)施法律監(jiān)督。對(duì)區(qū)人民法院確有錯(cuò)誤的判決或裁定，依法提出抗議或提請(qǐng)人民檢察院抗訴。

（六）依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

（七）受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控訴、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。負(fù)責(zé)檢察環(huán)節(jié)中的社會(huì)綜合治理工作。

（九）對(duì)檢察院業(yè)務(wù)工作中具體應(yīng)用法律問(wèn)題進(jìn)行研究，向立法機(jī)關(guān)和上級(jí)檢察院提出立法及司法解釋建議。

（十）開(kāi)展檢察技術(shù)工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同區(qū)機(jī)構(gòu)編制主管部門(mén)管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

（十二）協(xié)助中共大洼區(qū)委管理和考核區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)、黨組班子成員和反貪局局長(zhǎng)、瀆偵局局長(zhǎng)；提請(qǐng)區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

（十三）負(fù)責(zé)區(qū)檢察院的干部教育、培訓(xùn)工作。

（十四）負(fù)責(zé)區(qū)檢察院司法警察授銜的呈報(bào)和管理工作。

（十五）規(guī)劃區(qū)檢察院機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)裝備工作。（十六）管理機(jī)關(guān)干部和負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由區(qū)人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

（一）偵查監(jiān)督科

承辦對(duì)公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)和人民檢察院偵查部門(mén)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的案件審查決定是否逮捕，對(duì)公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)和人民檢察院偵查部門(mén)提請(qǐng)延長(zhǎng)偵查羈押期限的案件審查決定是否延長(zhǎng)，對(duì)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹槎涣傅募皞刹榛顒?dòng)是否合法進(jìn)行監(jiān)督工作。

（二）公訴科

承辦對(duì)公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)和人民檢察院偵查部門(mén)移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴，出席法庭支持公訴，對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督，對(duì)確有錯(cuò)誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。

（三）反貪污賄賂局

承辦對(duì)國(guó)家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務(wù)犯罪進(jìn)行立案?jìng)刹榈裙ぷ鳌?/p>

（四）反瀆職侵權(quán)檢察局

承辦對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或者利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，違背公務(wù)職責(zé)的公正性、廉潔性、勤勉性，妨害國(guó)家機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，致使公民的人身、公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失的行為進(jìn)行立案?jìng)刹榈裙ぷ鳌?/p>

（五）刑事執(zhí)行檢察科

承辦對(duì)于刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)所活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，直接立案?jìng)刹榕按槐O(jiān)管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪案，對(duì)監(jiān)外執(zhí)行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。

（六）職務(wù)犯罪預(yù)防科

負(fù)責(zé)對(duì)檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳；對(duì)本院立案?jìng)刹榈淖詡桑ǚ簇?、反瀆）案件進(jìn)行個(gè)案預(yù)防。

（七）控告申訴科

負(fù)責(zé)接待來(lái)訪群眾，做好接待、登記控告舉報(bào)材料及時(shí)上訪群眾進(jìn)行說(shuō)服、教育、息訴工作。

對(duì)控告、申訴案件進(jìn)行查辦、轉(zhuǎn)辦、督辦。對(duì)信訪、上訪等有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。負(fù)責(zé)檢察長(zhǎng)接待日的日常事務(wù)管理工作。

（八）民事行政檢察科

承辦對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的民事、行政判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤或者違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的，依法提出抗訴等工作。

（九）案件管理科

負(fù)責(zé)對(duì)本院各業(yè)務(wù)部門(mén)所辦案件的收案進(jìn)行統(tǒng)一管理，對(duì)案件流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控和管理；對(duì)辦案程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)案件質(zhì)效進(jìn)行管理，對(duì)案件質(zhì)量進(jìn)行評(píng)查。

（十）檢察技術(shù)科

建設(shè)和維護(hù)檢察機(jī)關(guān)三級(jí)專(zhuān)線網(wǎng)絡(luò)，為檢察機(jī)關(guān)自動(dòng)化辦公、辦案服務(wù)，提高工作效率。

（十一）未成年人檢察工作辦公室

負(fù)責(zé)承辦偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈奈闯赡耆诵淌路缸锇讣膶彶闆Q定逮捕、提起公訴、訴訟監(jiān)督等工作；建立辦理未成年人刑事犯罪案件工作制度，協(xié)助社會(huì)幫教機(jī)構(gòu)對(duì)未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進(jìn)行社會(huì)幫教，協(xié)助開(kāi)展未成年人犯罪預(yù)防工作。

（十二）紀(jì)檢監(jiān)察室

承辦受理群眾和社會(huì)各界對(duì)檢察人員利用職權(quán)進(jìn)行違法辦案、越權(quán)辦案、刑訊逼供、吃請(qǐng)賄賂等違法違紀(jì)行為的舉報(bào)和控告，并進(jìn)行查處等工作。

（十三）政治處

負(fù)責(zé)本院的基層組織建設(shè)；開(kāi)展具有檢察特點(diǎn)的思想政治工作；負(fù)責(zé)干部人事管理工作。負(fù)責(zé)錄用和調(diào)入人員的審核工作。負(fù)責(zé)檢察官等級(jí)評(píng)定、變動(dòng)審核審批和呈報(bào)審批工作。

負(fù)責(zé)離退休干部管理和服務(wù)工作。

（十四）辦公室

協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)處理檢察政務(wù)，組織協(xié)調(diào)院重要的工作部署、重大決策的貫徹實(shí)施，組織安排機(jī)關(guān)重要會(huì)議和重大活 動(dòng)；負(fù)責(zé)文件報(bào)告的起草；管理秘書(shū)事務(wù)；機(jī)要文電處理；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)同志批辦事項(xiàng)的督查工作；編發(fā)情況反映、工作簡(jiǎn)報(bào)、檢察信息；文件打印等工作；負(fù)責(zé)檢察統(tǒng)計(jì)、檔案管理和保密工作。負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、房產(chǎn)、固定資產(chǎn)、交通工具、通信裝備、武器彈藥、服裝等管理及檢察業(yè)務(wù)活動(dòng)的后勤保障；負(fù)責(zé)接待工作；負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)的日常行政管理和安全保衛(wèi)工作。

第二部分盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門(mén)決

算公開(kāi)報(bào)表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)935萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入935萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入935萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)886萬(wàn)元，包括：

1.基本支出730萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出404萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出156萬(wàn)元，主要包括辦公、差旅、維修、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49萬(wàn)元 主要是項(xiàng)目采購(gòu)未完成形成的結(jié)余。

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計(jì)935萬(wàn)元,2015年收入總計(jì)828萬(wàn)元,增加 107萬(wàn)元, 增加12.9%,增加原因: 人員、業(yè)務(wù)量增加;2016年支出總計(jì)886萬(wàn)元,2015年支出總計(jì)828萬(wàn)元, 增加58萬(wàn)元, 增加7%,增加原因: 人員、業(yè)務(wù)量增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財(cái)政撥款支出886萬(wàn)元，其中：基本支出730萬(wàn)元，項(xiàng)目支出156萬(wàn)元。

（二）具體情況

2016財(cái)政撥款支出886萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括公共安全支出731萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出155萬(wàn)元。

1.公共安全支出731萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行575萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)156萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出155萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休155萬(wàn)元，主要是離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金和生活補(bǔ)助等支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2016公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出23萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年初預(yù)算少支出10萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)管理，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用減少的原因。比2015年決算減少3.2萬(wàn)元，下降13.61%，主要是加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)管理壓縮支出等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元（車(chē)保險(xiǎn)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元。2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量13輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，比2015年增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.47%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行項(xiàng)目增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出總額74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車(chē)輛13輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 我單位暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32.國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公 用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三篇：盤(pán)錦大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016部門(mén)決算

盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016部門(mén)決算

目錄

第一部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能配置：

第二部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016部門(mén)決算報(bào)表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院概況

一、主要職責(zé)

為全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁提供服務(wù)，貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保障法律法規(guī)，培訓(xùn)和評(píng)聘勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁員，負(fù)責(zé)接待勞動(dòng)保障信訪工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能配置

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院下設(shè)四個(gè)庭室，分別為：辦公室、調(diào)解立案庭、人事?tīng)?zhēng)議仲裁庭、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁庭。

辦公室：負(fù)責(zé)文字綜合、行政、人事、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、檔案、仲裁數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)維護(hù)等工作。

調(diào)解立案庭：負(fù)責(zé)當(dāng)事人申訴立案、案件分流、案前調(diào)解、文書(shū)送達(dá)、法律法規(guī)咨詢(xún)、對(duì)確有錯(cuò)誤且已發(fā)生法律效力的裁決書(shū)，根據(jù)仲裁委員會(huì)的決定重新組庭審理。

人事?tīng)?zhēng)議仲裁庭：承辦實(shí)施公務(wù)員法的機(jī)關(guān)與聘任制公務(wù)員之間、參照公務(wù)員法管理的機(jī)關(guān)（單位）與聘任工作人員之間因履行聘任合同發(fā)生的爭(zhēng)議；承辦事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體與工作人員之間因除名、辭退、辭職、離職等解除人事關(guān)系以及履行聘用合同發(fā)生的爭(zhēng)議；承辦軍隊(duì)聘用單位與文職人員之間因履行聘用合同發(fā)生的爭(zhēng)議；依照法律、法規(guī)規(guī)定

可以仲裁的其他人事?tīng)?zhēng)議。

勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁庭：承辦因確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生的爭(zhēng)議；承辦因開(kāi)除、除名、辭退、辭職、自動(dòng)離職、解除或終止勞動(dòng)合同、履行勞動(dòng)合同、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償發(fā)生的爭(zhēng)議。承辦集體勞動(dòng)爭(zhēng)議、工資、福利、培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)和法律法規(guī)規(guī)定的其他勞動(dòng)爭(zhēng)議案件。承辦因執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)等待遇發(fā)生的爭(zhēng)議。

第二部分盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016年

度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)56.2萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入56.2萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.2萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)56.2萬(wàn)元，包括：

1.基本支出54.2萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出43.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.85萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置支出。3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計(jì) 56.2萬(wàn)元，2015年收入總計(jì)50.52萬(wàn)元，增加5.68萬(wàn)元，增加11 %，增加原因：人員工資 ；2016年支出總計(jì) 56.2萬(wàn)元，2015年支出總計(jì)50.52萬(wàn)元，增加5.68萬(wàn)元，增加11 %，增加原因：人員工資。

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)錦市大洼區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財(cái)政撥款支出56.2萬(wàn)元，其中：基本支出54.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。

（二）具體情況

2016財(cái)政撥款支出56.2萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.2萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,國(guó)土資源氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元……其他支出0萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出56.2萬(wàn)元，包括：工資福利、辦公用品購(gòu)置及辦案經(jīng)費(fèi)支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2016公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年初預(yù)算少（多）支出0萬(wàn)元。比2015年決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元。2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 我單位暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之

外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）

費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支

出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等

支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32.國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：盤(pán)錦大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016部門(mén)決算

盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016部門(mén)決算

目錄

第一部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

第二部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016部門(mén)決算報(bào)表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家和省市有關(guān)農(nóng)機(jī)的法律法規(guī)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）指導(dǎo)全縣農(nóng)機(jī)管理服務(wù)體系建設(shè)及農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)；

（三）指導(dǎo)農(nóng)機(jī)科研，技術(shù)開(kāi)發(fā)，推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具、新成果的引進(jìn)，鑒定與推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)對(duì)外技術(shù)交流和經(jīng)濟(jì)合作，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)科技進(jìn)步獎(jiǎng)組織申報(bào)工作；

（四）編制農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)工程系列技術(shù)職稱(chēng)申報(bào)及管理工作；

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)工作；

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼和補(bǔ)貼機(jī)具的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)具檢修指導(dǎo)工作；

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)及監(jiān)督管理工作；

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)合格證審批工作；

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)修理工技術(shù)等級(jí)審批工作

二、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)號(hào)牌、行駛證的核發(fā)和檔案建立，異動(dòng)手續(xù)辦理工作；

（十二）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛、操作人員的檢審工作；

（十三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)機(jī)安全檢查，糾正駕駛、操作人員的違法違章行為，組織農(nóng)機(jī)駕駛、操作人員安全教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)事故處理，建立事故檔案，統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)事故并上報(bào)工作；

（十五）負(fù)責(zé)全縣“陽(yáng)光工程”農(nóng)機(jī)培訓(xùn)以及普惠制教育就業(yè)培訓(xùn)工作；

（十六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)企業(yè)和農(nóng)機(jī)服務(wù)組織經(jīng)營(yíng)管理人員、操作人員的崗位教育培訓(xùn)工作；

（十七）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)文件收發(fā)、起草、送達(dá)、會(huì)務(wù)安排；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密工作；負(fù)責(zé)全站上下級(jí)信息報(bào)導(dǎo)傳遞工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)檔案管理工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)的政務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)信訪接待，調(diào)查、提出處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)的離退休干 4

部工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)的勞資、人事、社保及統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作；負(fù)責(zé)破產(chǎn)企業(yè)的事后管理工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)內(nèi)的環(huán)境、安保管理工作；負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他工作。

（二）管理股

貫徹國(guó)家和省市有關(guān)農(nóng)機(jī)的法律法規(guī)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)調(diào)整；落實(shí)農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全縣農(nóng)機(jī)管理服務(wù)體系建設(shè)及農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)科研，技術(shù)開(kāi)發(fā)，推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具、新成果的引進(jìn)，鑒定與推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)對(duì)外技術(shù)交流和經(jīng)濟(jì)合作，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)科技進(jìn)步獎(jiǎng)組織申報(bào)工作；編制農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)工程系列技術(shù)職稱(chēng)申報(bào)及管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼和補(bǔ)貼機(jī)具的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)具檢修指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（三）法規(guī)股工作職能

負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)普法宣傳工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)及監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)合格證審批工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)修理工技術(shù)等級(jí)審批工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)修理企業(yè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械，上路車(chē)輛和這些操作人員的安全監(jiān)理工作；參與擬訂農(nóng)機(jī)行業(yè)的地方性法規(guī)規(guī)章；完成上級(jí)交辦的其他工作。

第二部分盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016

部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)144.90萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入144.90萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.90萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)144.90萬(wàn)元，包括：

1.基本支出144.90萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出68.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.30萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出21.46萬(wàn)元，其他資本性支出2.90萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元(四)決算收支增減情況變化

2016年收入總計(jì)144.90萬(wàn)元，2015年收入總計(jì)120.4萬(wàn)元，增加24.5萬(wàn)元，增加20%，增加原因：在職及退休人員工資和工作經(jīng)費(fèi)的增加；2016年支出總計(jì)144.90萬(wàn)元，2015年支出總計(jì)120.40萬(wàn)元，增24.5萬(wàn)元，增20 %，增加原因：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和商品服務(wù)支出的增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)管理總站2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財(cái)政撥款支出144.90萬(wàn)元，其中：

基本支出144.90萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）具體情況

2016財(cái)政撥款支出144.90萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出49.86萬(wàn)元，農(nóng)林水支出95.04萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出49.86萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)單位離退休49.86萬(wàn)元，主要是單位離退休人員退休費(fèi)、取暖費(fèi)等支出。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出95.04萬(wàn)元，包括：

（1）農(nóng)業(yè)支出95.04萬(wàn)元，主要是單位運(yùn)行費(fèi)用支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2016公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬(wàn)元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年初預(yù)算多支出1.97萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排較少，而我單位下鄉(xiāng)用車(chē)較多。比2015年決算減少0.48萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)改革后引起的運(yùn)行費(fèi)用降低。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2016年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬(wàn)元。2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.36萬(wàn)元，比2015年增加5.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.58%，主要原因是工資部分有所增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 我單位暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助

收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單

位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息

等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32.國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：大洼區(qū)西安學(xué)校少年宮[范文模版]

大洼區(qū)西安學(xué)校

中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目總結(jié) 我區(qū)一直高度重視中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目。區(qū)文明辦根據(jù)上級(jí)相關(guān)精神，與區(qū)財(cái)政局、區(qū)教育局密切聯(lián)系，做到具體工作早安排、早布置、勤檢查?，F(xiàn)將此方面工作的具體情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)分配使用情況

申報(bào)的2013鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目大洼區(qū)西安鎮(zhèn)少年宮獲批后。與區(qū)財(cái)政局密切聯(lián)系，在項(xiàng)目資金到位后，及時(shí)開(kāi)展前期修繕工作，嚴(yán)格按照上級(jí)要求的修繕資金標(biāo)準(zhǔn)，圍繞節(jié)約、實(shí)用的總體原則，對(duì)2013年的項(xiàng)目少年宮門(mén)前進(jìn)行鋪設(shè)地板磚、房屋粉刷、安設(shè)防盜門(mén)窗、取暖設(shè)備、衛(wèi)生間各活動(dòng)室標(biāo)志牌、展板等方面的處理。在2016年秋季陸續(xù)完成了修繕工作。為器材到位后的安置做好了充足的保障。

對(duì)于項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)分配使用上，嚴(yán)格遵守上級(jí)規(guī)定，不挪用、不擠占，與財(cái)政局積極溝通，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，真正使此項(xiàng)目造福于農(nóng)村學(xué)生，為百姓辦實(shí)事、好事。

二、2013項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況與器材采購(gòu)方式及配備情況 在器材配備上堅(jiān)持安全、實(shí)用，便于開(kāi)展活動(dòng)的原則，由學(xué)校拿出初步方案，經(jīng)上級(jí)審核，在器材采購(gòu)上，堅(jiān)持公開(kāi)、透明的原則，由我區(qū)財(cái)政局采購(gòu)辦組織了公開(kāi)招標(biāo)，嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行。

三、活動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置、輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)使用情況

我校少年宮項(xiàng)目學(xué)校開(kāi)設(shè)活動(dòng)項(xiàng)目圍繞“快樂(lè)、健康、地方味”的主題思想，確立了以下幾方面：

1、球類(lèi)項(xiàng)目：主要以常見(jiàn)的足、籃、排、乒乓球?yàn)橹鳌?/p>

2、民族樂(lè)器：在普及電子琴等知識(shí)的情況下，開(kāi)展民族樂(lè)器陶笛、葫蘆絲、小薩等的學(xué)習(xí)。

3、音樂(lè)、美術(shù)藝術(shù)：學(xué)校決定利用鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目這一平臺(tái)，將音美進(jìn)行廣泛挖掘，并逐步做大、做強(qiáng)，成為少年宮運(yùn)行中的亮點(diǎn)。

4、其他項(xiàng)目：如棋類(lèi)中的象棋、軍棋、圍棋、五子棋等。

在輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)上，圍繞鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮開(kāi)展的相關(guān)項(xiàng)目，一方面選拔學(xué)校有此方面特長(zhǎng)的教師擔(dān)任，另一方面針對(duì)開(kāi)展陶笛、葫蘆絲等項(xiàng)目，由學(xué)校負(fù)責(zé)聘請(qǐng)?zhí)厣o導(dǎo)老師。

四、制度及檔案建立情況； 各項(xiàng)少年宮制度已建立，并完成上墻。學(xué)校也指定了班子成員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)少年宮檔案工作，并派其到之前的項(xiàng)目學(xué)校進(jìn)行學(xué)習(xí)，檔案比較規(guī)范、管理嚴(yán)謹(jǐn)。通過(guò)市區(qū)教育局、財(cái)政局等的關(guān)愛(ài)，我校少年宮建設(shè)會(huì)越來(lái)越完善，農(nóng)村孩子受益會(huì)越來(lái)越大。