第一篇：大洼區(qū)文化館2017部門決算
大洼區(qū)文化館2017年度部門決算
目 錄
第一部分 大洼區(qū)文化館概況
一、部門主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分 大洼區(qū)文化館2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 大洼區(qū)文化館2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 大洼區(qū)文化館概況
一、部門主要職責及機構設置
部門主要職責：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。板報制展、文藝演出組織、美術攝影展覽、文體比賽組織、科技知識培訓 文藝創(chuàng)作培訓。
根據本部門主要職責，大洼區(qū)文化館內設13個科室，分別是：館長室、書記室、戲曲輔導室、文學創(chuàng)作室、調研室、燈光音響工作室、檔案室、資料室、美術室、文藝輔導室、聲樂輔導室、會計室、黨員活動室。
館長室職責：負責文化館全面工作。主持文化館理事會日常管理工作。
書記室職責：負責黨建工作及勞動紀律執(zhí)行管理工作，負責文化館理事會業(yè)務計劃并實施開展工作，協(xié)助館長開展文化館各項業(yè)務工作。
戲曲輔導室職責：負責戲劇創(chuàng)作，策劃舉辦群眾文化活動，組織戲劇知識、技能培訓輔導講座，協(xié)助館長做好其他工作。
文學創(chuàng)作室職責：負責上級有關部門交辦的重點文藝創(chuàng)作任務；制定全館創(chuàng)作規(guī)劃并組織實施年度工作計劃及公益文化項目推介活動的具體實施。完成館領導交于的其他工作。
調研室職責：負責數(shù)字資源中心（公眾號、網站、數(shù)據庫）建設、管理、整合、協(xié)調與數(shù)據庫維護等工作，鉆研主
管業(yè)務有關的理論和技術問題，負責全區(qū)文化調研、指導工作，協(xié)助館長完成全館業(yè)務工作。
燈光音響工作室職責：負責演出舞臺搭建、燈光音響調試、攝影攝像、倉庫保管等工作，完成領導交辦的其他工作任務。
檔案室職責：負責黨建文件及相關材料歸檔及藝術檔案的整理和存檔工作。協(xié)助館長做好各項其他工作。
資料室職責：負責全館職工的勞資、資料管理工作。完成館領導交辦的其他工作。
美術室職責：負責本館美術、書法方面的創(chuàng)作，培訓輔導工作。及文化站和各基層業(yè)余人員的美術輔導工作。負責各類美術、書法、攝影作品的征集，做好書畫、攝影展覽工作的組織實施。做好館領導交于的其他工作。
文藝輔導室職責：負責策劃、組織、指導各項文化活動，開展具有示范性、導向性的各類群眾品牌活動。負責全區(qū)文化廣場、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、軍營文化等系列文化活動的組織、策劃、培訓輔導等工作。做好館領導交于的其他工作。
聲樂輔導室：負責組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動。負責輔導文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關業(yè)務。完成好館長交給的其他工作。
會計室職責：負責財務管理、報賬工作，做好各種報表、年終決算、黨費收繳等工作。完成好館領導交給的其他工作。
黨員活動室職責：召集和主持支部委員會和黨員大會，研究上級黨組織有關文件的貫徹意見，討論決定黨建工作的重要事項；負責制定支部年度工作任務和大的活動安排，檢查執(zhí)行落實情況；負責支部自身建設，協(xié)調和敦促各委員盡職盡責的做好工作；負責向黨委和支部黨員大會報告支部黨建情況，接受黨外監(jiān)督。
無二級事業(yè)單位
二、部門決算單位構成 大洼區(qū)文化館
第二部分 大洼區(qū)文化館2017年度部門
決算公開報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 大洼區(qū)文化館2017年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計194.8萬元，與2016決算相比較，增加35.1萬元，增長21.98%，主要原因是工資福利增加。
收入包括：
1.財政撥款收入190.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入190.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入 0萬元。4.經營收入 0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0 萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元。8.上年結轉和結余4萬元。
（二）支出總計188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。
支出包括：
1.基本支出187.88萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出161.09萬元，對個人和家庭的補助支出22.39萬元，商品和服務支出4.3萬元,其他資本性支出0.1萬元。
2.項目支出 0.39萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出 0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余6.5萬元
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映大洼區(qū)文化館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。其中：基本支出187.88萬元,項目支出0.39萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出188.27萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出176.3萬元，社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。
1、文化體育與傳媒支出176.3萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費執(zhí)行情況說明
2017年大洼區(qū)文化館機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
2017年大洼區(qū)文化館政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，大洼區(qū)文化館國有資產總計146.1萬元，其中流動資產34.4萬元；固定資產111.7萬元。固定資產中：
1.房屋1320平方米，價值29萬元。
2.共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 10萬元以上大型設備0臺（套）。
3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。5.其他資產占用情況：（1）通用設備56.5萬元。（2）專用設備22.2萬元。
（3）家具、用具、裝具及動植物4萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，大洼區(qū)文化館未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資
金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）
未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：
反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二篇：盤錦大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算
盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016
部門決算
目錄
第一部分 盤錦市大洼區(qū)人民檢察院概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
三、內設機構及工作職責
第二部分 盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤錦市大洼區(qū)人民檢察院概況
一、主要職責
大洼區(qū)人民檢察院的主要任務是依法履行監(jiān)督職能，保證國家法律統(tǒng)一和正確實施，其主要職責是：
（一）對區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。
（二）在上級人民檢察院和中共大洼區(qū)委領導下部署檢察工作任務。
（三）依法對貪污、賄賂犯罪、國家機關工作人員的瀆職犯罪、利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利和民主權利的犯罪進行偵查；對需要由人民檢察院直接受理的國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件提請市人民檢察院立案偵查。
（四）對應當由區(qū)人民檢察院承辦的刑事案件依法審查批捕、決定批捕、提起公訴。
（五）依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實施法律監(jiān)督。對區(qū)人民法院確有錯誤的判決或裁定，依法提出抗議或提請人民檢察院抗訴。
（六）依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。
（七）受理單位和個人的報案、控訴、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。
（八）對國家機關工作人員職務犯罪預防工作的法制宣傳。負責檢察環(huán)節(jié)中的社會綜合治理工作。
（九）對檢察院業(yè)務工作中具體應用法律問題進行研究，向立法機關和上級檢察院提出立法及司法解釋建議。
（十）開展檢察技術工作。
（十一）負責縣檢察機關隊伍建設和思想政治工作；依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同區(qū)機構編制主管部門管理人民檢察院的機構設置及人員編制。
（十二）協(xié)助中共大洼區(qū)委管理和考核區(qū)人民檢察院副檢察長、黨組班子成員和反貪局局長、瀆偵局局長；提請區(qū)人民代表大會常務委員會決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（十三）負責區(qū)檢察院的干部教育、培訓工作。
（十四）負責區(qū)檢察院司法警察授銜的呈報和管理工作。
（十五）規(guī)劃區(qū)檢察院機關的計劃、財務裝備工作。（十六）管理機關干部和負責其他應當由區(qū)人民檢察院承辦的事項。
二、部門決算單位構成
納入盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016年部門決算編制范圍的預算單位包括：
1、盤錦市大洼區(qū)人民檢察院機關
三、內設機構及工作職責
（一）偵查監(jiān)督科
承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕，對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件審查決定是否延長，對公安機關應當立案偵查而不立案的及偵查活動是否合法進行監(jiān)督工作。
（二）公訴科
承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴，出席法庭支持公訴，對于人民法院的審判活動實行監(jiān)督，對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。
（三）反貪污賄賂局
承辦對國家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪進行立案偵查等工作。
（四）反瀆職侵權檢察局
承辦對國家機關人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊或者利用職權侵犯公民人身權利、民主權利，違背公務職責的公正性、廉潔性、勤勉性，妨害國家機關的正?；顒樱率构竦娜松?、公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的行為進行立案偵查等工作。
（五）刑事執(zhí)行檢察科
承辦對于刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)所活動進行監(jiān)督，直接立案偵查虐待被監(jiān)管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪案，對監(jiān)外執(zhí)行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。
（六）職務犯罪預防科
負責對檢察機關在檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導；負責對職務犯罪預防工作的法制宣傳；對本院立案偵查的自偵（反貪、反瀆）案件進行個案預防。
（七）控告申訴科
負責接待來訪群眾，做好接待、登記控告舉報材料及時上訪群眾進行說服、教育、息訴工作。
對控告、申訴案件進行查辦、轉辦、督辦。對信訪、上訪等有關工作進行協(xié)調處理。負責檢察長接待日的日常事務管理工作。
（八）民事行政檢察科
承辦對人民法院已經發(fā)生效力的民事、行政判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯誤或者違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的，依法提出抗訴等工作。
（九）案件管理科
負責對本院各業(yè)務部門所辦案件的收案進行統(tǒng)一管理，對案件流轉環(huán)節(jié)進行監(jiān)控和管理；對辦案程序進行監(jiān)督，對案件質效進行管理，對案件質量進行評查。
（十）檢察技術科
建設和維護檢察機關三級專線網絡，為檢察機關自動化辦公、辦案服務，提高工作效率。
（十一）未成年人檢察工作辦公室
負責承辦偵查機關立案偵查的未成年人刑事犯罪案件的審查決定逮捕、提起公訴、訴訟監(jiān)督等工作；建立辦理未成年人刑事犯罪案件工作制度，協(xié)助社會幫教機構對未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進行社會幫教，協(xié)助開展未成年人犯罪預防工作。
（十二）紀檢監(jiān)察室
承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權進行違法辦案、越權辦案、刑訊逼供、吃請賄賂等違法違紀行為的舉報和控告，并進行查處等工作。
（十三）政治處
負責本院的基層組織建設；開展具有檢察特點的思想政治工作；負責干部人事管理工作。負責錄用和調入人員的審核工作。負責檢察官等級評定、變動審核審批和呈報審批工作。
負責離退休干部管理和服務工作。
（十四）辦公室
協(xié)助院領導處理檢察政務，組織協(xié)調院重要的工作部署、重大決策的貫徹實施，組織安排機關重要會議和重大活 動；負責文件報告的起草；管理秘書事務；機要文電處理；負責領導同志批辦事項的督查工作；編發(fā)情況反映、工作簡報、檢察信息；文件打印等工作；負責檢察統(tǒng)計、檔案管理和保密工作。負責本院機關的財務、房產、固定資產、交通工具、通信裝備、武器彈藥、服裝等管理及檢察業(yè)務活動的后勤保障；負責接待工作；負責本院機關的日常行政管理和安全保衛(wèi)工作。
第二部分盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決
算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）
第三部分盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計935萬元，包括：
1.財政撥款收入935萬元，其中：公共預算財政撥款收入935萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出總計886萬元，包括：
1.基本支出730萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出404萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元，商品和服務支出100萬元。
2.項目支出156萬元，主要包括辦公、差旅、維修、專用設備購置等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余49萬元 主要是項目采購未完成形成的結余。
（四）決算收支增減變化情況
2016年收入總計935萬元,2015年收入總計828萬元,增加 107萬元, 增加12.9%,增加原因: 人員、業(yè)務量增加;2016年支出總計886萬元,2015年支出總計828萬元, 增加58萬元, 增加7%,增加原因: 人員、業(yè)務量增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出886萬元，其中：基本支出730萬元，項目支出156萬元。
（二）具體情況
2016財政撥款支出886萬元，按支出功能分類科目分，包括公共安全支出731萬元，社會保障和就業(yè)支出155萬元。
1.公共安全支出731萬元，包括：
（1）行政運行575萬元，主要是工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助等支出。
（2）一般行政管理事務156萬元，主要是工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出155萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休155萬元，主要是離休費、退休費、撫恤金和生活補助等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出23萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費23萬元。2016“三公”經費支出比2016年初預算少支出10萬元，主要是加強了公務用車管理，車輛運行費用減少的原因。比2015年決算減少3.2萬元，下降13.61%，主要是加強了公務用車管理壓縮支出等原因。
1.因公出國（境）費0萬元。2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費23萬元，其中：公務用車購置費2萬元（車保險），公務用車運行維護費21萬元。2016年購置公務用車2輛，年末公務用車保有量13輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年機關運行經費支出100萬元，比2015年增加30萬元，增長43.47%，主要原因是機關運行項目增多。
（二）政府采購支出情況
2016年政府采購支出總額74萬元，其中：政府采購貨物支出71萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出3萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，共有車輛13輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術用車2輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三篇：盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算
盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算
目錄
第一部分 盤錦市大洼區(qū)大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
三、內設機構及職能配置
第二部分 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責
（一）為“三農”服務和指導，研究制定全區(qū)供銷合作發(fā)展規(guī)劃。
（二）組織基層供銷社業(yè)務活動，強化服務功能。
（三）引導全區(qū)人民發(fā)展生產和有組織的進入市場，促進農業(yè)產業(yè)化進程和城鄉(xiāng)物資交流。
二、部門決算單位構成 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
三、內設機構及職能配置
根據上述職責，盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設5個內設機構：
（一）綜合辦公室
負責區(qū)供銷聯(lián)社的公文管理、文書管理、機要保密、應急處理和機關行政事務等；負責宣傳及精神文明建設的落實檢查工作；負責綜合性會議的組織籌辦和會議事項的落實；組織有關調查研究、信息報道和起草重要文件；負責安排機關日常后勤工作。
（二）人事社保股
負責黨建、干部人事、勞動工資、社保及老干部、信
訪、紀檢、統(tǒng)戰(zhàn)的相關工作；負責原社屬企業(yè)退休人員及軍轉干、退役人員的醫(yī)保、養(yǎng)老等相關協(xié)調工作；負責系統(tǒng)內職工繼續(xù)教育和各種培訓工作；負責供銷社事業(yè)單位登記年檢工作；負責崗位目標責任制考核項目中對上級有關部門考核內容的落實和考核材料的歸檔整理工作。
（三）財務審計股
負責執(zhí)行財務、會計、稅務、審計的法律法規(guī)和規(guī)章制度；負責機關經費的收支預算和各項資金的管理；負責系統(tǒng)內企業(yè)經營審計、監(jiān)督、檢查工作；負責系統(tǒng)內企業(yè)供銷社財務主要指標月報及決算的指導、審核、匯總上報；負責機關人員工資的發(fā)放及住房公積金、各項保險等專項基金的收繳工作。
（四）監(jiān)事會辦公室
負責處理監(jiān)事會的日常工作，落實監(jiān)事會工作職責的具體實施，協(xié)調做好監(jiān)事會與其他部門的工作關系；負責協(xié)助領導開展調查研究并提出意見建議；對理事會的資金使用情況，資金管理等方面開展監(jiān)督，對企業(yè)兼并重組、產權變更、股權設置變更、資產評估以及重大投資項目審核等方面進行監(jiān)督。
（五）指導審批咨詢股
負責宣傳有關農村經濟工作的方針政策，指導體制改
革、組織指導農業(yè)社會化服務體系建設、基層供銷社建設、各類專業(yè)合作社和協(xié)會的建設；負責“新農村現(xiàn)代流通服務網絡工程”項目初審和申報，以及集團內各項對上爭取專項資金項目初審和申報。
負責本系統(tǒng)安全生產、職工崗位安全培訓、安全目標管理考核工作；研究制定供銷系統(tǒng)經濟發(fā)展的規(guī)劃措施；負責法律、法規(guī)咨詢服務及綜合治理工作，維護本系統(tǒng)的合法權益；負責全系統(tǒng)防災、救災工作。
第二部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）
第三部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計507.80萬元，包括：
1.財政撥款收入507.80萬元，其中：公共預算財政撥款收入507.80萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出總計507.80萬元，包括：
1.基本支出107.80萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出88.02萬元，對個人和家庭的補助支出7.50萬元，商品和服務支出11.79萬元,其他資本性支出0.49萬元。
2.項目支出400萬元，主要是其他對企事業(yè)單位的補貼支出。
3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余0萬元
（四）決算收支增減變化情況
2016年收入總計507.80萬元，2015年收入總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業(yè)單位的補貼收入和工資福利收入增加；2016年支出總計507.80萬元，2015年支出總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業(yè)單位的補貼支出和工資福利支出增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出507.80萬元，其中：基本支出107.80萬元，項目支出400萬元。
（二）具體情況
2016財政撥款支出507.80萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出5.62萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出502.18萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出5.62萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休3.68萬元，主要是供暖補貼和離休特需費支出。
（2）其他城市生活救助1.94萬元，主要是60年代精簡人員補貼。
2.商業(yè)服務業(yè)等支出502.18萬元，其中：其他商業(yè)流通事務支出502.18萬元，主要是對企事業(yè)單位補貼。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經費支出比2016年初預算少（多）支出0萬元。比2015年決算減少（增加）0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2016年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2016年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年機關運行經費支出12.28萬元，比2015年增加0.03萬元，增長0.2%。
（二）政府采購支出情況
2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位
價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管
理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四篇：盤錦大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算
盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算
目錄
第一部分 盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
三、內設機構及職能配置：
第二部分 盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院概況
一、主要職責
為全區(qū)勞動人事爭議仲裁提供服務，貫徹執(zhí)行勞動保障法律法規(guī)，培訓和評聘勞動爭議仲裁員，負責接待勞動保障信訪工作。
二、部門決算單位構成
盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院
三、內設機構及職能配置
勞動人事爭議仲裁院下設四個庭室，分別為：辦公室、調解立案庭、人事爭議仲裁庭、勞動爭議仲裁庭。
辦公室：負責文字綜合、行政、人事、財務、統(tǒng)計、檔案、仲裁數(shù)據及計算機信息系統(tǒng)維護等工作。
調解立案庭：負責當事人申訴立案、案件分流、案前調解、文書送達、法律法規(guī)咨詢、對確有錯誤且已發(fā)生法律效力的裁決書，根據仲裁委員會的決定重新組庭審理。
人事爭議仲裁庭：承辦實施公務員法的機關與聘任制公務員之間、參照公務員法管理的機關（單位）與聘任工作人員之間因履行聘任合同發(fā)生的爭議；承辦事業(yè)單位及社會團體與工作人員之間因除名、辭退、辭職、離職等解除人事關系以及履行聘用合同發(fā)生的爭議；承辦軍隊聘用單位與文職人員之間因履行聘用合同發(fā)生的爭議；依照法律、法規(guī)規(guī)定
可以仲裁的其他人事爭議。
勞動爭議仲裁庭：承辦因確認勞動關系發(fā)生的爭議；承辦因開除、除名、辭退、辭職、自動離職、解除或終止勞動合同、履行勞動合同、經濟補償發(fā)生的爭議。承辦集體勞動爭議、工資、福利、培訓、勞動保護和法律法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議案件。承辦因執(zhí)行國家和省、市、區(qū)社會保險等待遇發(fā)生的爭議。
第二部分盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016年
度部門決算公開報表
一、2016收入支出決算總表
二、2016收入決算表
三、2016支出決算表
四、2016財政撥款收入支出決算表
五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）
第三部分盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計56.2萬元，包括：
1.財政撥款收入56.2萬元，其中：公共預算財政撥款收入56.2萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出總計56.2萬元，包括：
1.基本支出54.2萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出43.17萬元，對個人和家庭的補助支出3.18萬元，商品和服務支出7.85萬元。
2.項目支出2萬元，主要包括辦公設備購置支出。3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余0萬元
（四）決算收支增減變化情況
2016年收入總計 56.2萬元，2015年收入總計50.52萬元，增加5.68萬元，增加11 %，增加原因：人員工資 ；2016年支出總計 56.2萬元，2015年支出總計50.52萬元，增加5.68萬元，增加11 %，增加原因：人員工資。
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出56.2萬元，其中：基本支出54.2萬元，項目支出2萬元。
（二）具體情況
2016財政撥款支出56.2萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出56.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元……其他支出0萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出56.2萬元，包括：工資福利、辦公用品購置及辦案經費支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經費支出比2016年初預算少（多）支出0萬元。比2015年決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
1.因公出國（境）費0萬元。2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費3.26萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.26萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年機關運行經費支出0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況
2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之
外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）
費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支
出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等
支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五篇：銅川王益區(qū)文化館2016部門決算
銅川市王益區(qū)文化館2016部門決算
一、部門概況
（一）部門主要職責
銅川市王益區(qū)文化館主要承擔全區(qū)文化藝術培訓、組織群眾文化活動的開展、輔導、創(chuàng)作、研究等工作。
（二）部門基本情況
銅川市王益區(qū)文化館隸屬銅川市王益區(qū)文化廣電新聞出版局，為事業(yè)單位，內設8個科室，包括辦公室、聲樂培訓室、舞蹈培訓室、書法培訓室、電子培訓室、美術培訓室、檔案室、戲曲舞蹈室。經費實行國庫集中支付方式，現(xiàn)有編制10個，在職人員10人。
（三）2016年部門工作任務完成情況
1、舉辦“孟姜女創(chuàng)編采風”“田林美術作品展”“第八屆桃花節(jié)”“舞蹈基礎知識培訓”“群星獎巡演”“慶祝建黨95周年老干局書畫展”“95周年群眾歌會”“道德講堂”“第十一屆藝術節(jié)廣場舞活動” “農村廣場舞大賽”
2、在銅川市第三屆文化藝術節(jié)中,進行文藝展演；在村、社區(qū)、鎮(zhèn)辦甄選出好的節(jié)目，在華天廣場進行展演；王益區(qū)文化館舉辦銅川美術精品書畫作品展活動；王益區(qū)方舟廣場舉辦街舞大賽；原創(chuàng)大型舞劇《孟姜女》，在銅川礦工俱樂部，面向全市公開演出。
3、創(chuàng)新三大品牌，以“社區(qū)文化大廣場”、“鄉(xiāng)村文化大舞臺”、“周末大家樂”三大品牌活動為載體，突出活動特色、創(chuàng)新活動形式、增強群眾感染力、激發(fā)群眾積極性，內容豐富多樣，社區(qū)文化大廣場舉辦文化活動，創(chuàng)新社區(qū)文化大廣場，通過發(fā)揮社區(qū)業(yè)余文藝團體以及群眾文化愛好者的作用，豐富節(jié)目類型，編排群眾喜聞樂見的文藝節(jié)目；鄉(xiāng)村大舞臺舉辦文化活動，通過走訪調研，組織引導村民自發(fā)參與培訓、演出；周末大家樂活動，打造周末大家樂平臺，通過鼓勵、指導將市人民公園自樂班的文藝愛好者組織起來，搭建“周末大家樂”舞臺，以此吸引更多的文藝愛好者走上舞臺，成為了我區(qū)群眾文化活動的一大亮點。
（四）部門決算單位構成
二、2016部門決算情況說明
（一）2016收入支出總體情況
1、本收入支出總體情況
（1）2016本年收入合計357.58萬元，較上年增加247.56萬元，主要原因是創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范區(qū)專項資金增加。（2）2016本年支出合計357.58萬元，較上年增加247.56萬元，原因同上。
2、本年收入構成情況
2016年本年收入合計357.58萬元。其中:財政撥款357.58萬元，占總收入的100%，其中一般公共預算財政撥款357.58萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元；
3、本年支出構成情況
2016年本年支出合計357.58萬元。
其中:基本支出68.58萬元，是為單位正常運轉和日常工作而發(fā)生的各項支出，包括人員經費和公用經費。
項目支出289萬元，是為完成特定任務，在基本預算支出之外，財政預算?？畎才诺闹С?，包括免費開放經費和其他商品服務支出。
（二）2016年財政撥款收入支出決算總體情況 1、2016本年財政撥款收入合計357.58萬元，較上年增加247.56萬元，主要原因是創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范區(qū)專項資金增加。2、2016本年財政撥款支出合計357.58萬元，較上年增加247.56萬元，原因同上。
（三）2016年一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年一般公共預算財政撥款支出357.58萬元，其中：基本支出68.58萬元，項目支出289萬元。2016年一般公共預算財政撥款支出比上年增加247.56萬元，主要原因是創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范區(qū)專項資金增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況（功能分類）2016一般公共預算財政撥款支出357.58萬元，按支出功能科目分，包括207106藝術表演場所165萬元，主要用于創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范區(qū)，207108文化活動7.87萬元，主要用于群眾文化活動，207109群眾文化64.71萬元，主要用于人員工資，207199其他文化20萬元，主要用于對外免費開放，2079999其他文化體育與傳媒100萬元，主要用于購買公共文化服務演出及維修改造。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（經濟分類）2016一般公共預算財政撥款基本支出68.58萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要，其中：人員經費64.71萬元，主要包括:主要包括工資福利支出和對個人和家庭支出補助;公用經費3.87萬元，主要包括:辦公費、水費、取暖費、公務用車及維護費、其他商品服務支出。項目支出289萬元，主要用于免費開放、勞務費等。
（四）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況
1、“三公”經費支出決算總體情況
2016一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出1.03萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元，公務接待費0.03萬元。2016“三公經費”支出比2015年增加0.13萬元，其中：公務接待費比上年減少0.07萬元，公務用車購置及運行維護費比上年增加0.2萬元。
公務用車購置及保有情況：2016年無公務車輛購置，王益區(qū)王益區(qū)文化館年末公務用車實際保有量2輛。
公務接待費：2016國內公務接待累計1批次、5人，經費總額0.03萬元。
（五）2016年政府性基金財政撥款收支情況 本部門2016無此項收支。
（六）2016年國有資本經營財政撥款收支情況 本部門2016無此項收支。
（七）2016年其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況 無此項
2、政府采購支出情況
王益區(qū)文化館嚴格按照政府采購相關規(guī)定執(zhí)行，2016年預算內資金政府采購支出3萬元，其中：其他服務類項目2.165萬元、辦公設備更新及辦公耗材0.835萬元。
3、國有資產占用情況
2016年末實際共有車輛2輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套）。
4、重點項目支出績效評價情況 無重點項目績效評價
四、專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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