第一篇：豁口煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施辦法

豁口煤業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施辦法

第一章 總 則

第一條 為全面辨識、管控安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司安全管理制度，制定本實(shí)施辦法。

第二條

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指生產(chǎn)、建設(shè)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

第三條

本辦法結(jié)合豁口煤業(yè)公司雙體系辦公室下發(fā)的《各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊》中的內(nèi)容，對豁口煤業(yè)各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、評估、管控，并通過年辨識評估進(jìn)行修訂。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條

建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組 組

長：董事長

黨委副書記

副組長：安全副經(jīng)理

生產(chǎn)副經(jīng)理

總工程師

機(jī)電副經(jīng)理

通風(fēng)區(qū)長

經(jīng)營副經(jīng)理 工會主席

成員：安全副總

通風(fēng)副總

地測副總

開拓副總

采煤副總

機(jī)電副總

培訓(xùn)副總

礦長助理

成員單位：安全生產(chǎn)管理部門（安監(jiān)部、技術(shù)部、機(jī)電管理部、地測部、通風(fēng)區(qū)、調(diào)度室）、機(jī)關(guān)職能部門（培訓(xùn)中心、黨群部、銷售部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、工會）

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作管理辦公室：安監(jiān)部 辦公室主任：閆月心 第五條 工作職責(zé)

（一）董事長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作全面負(fù)責(zé)。

（二）分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控工作。

（三）安全負(fù)責(zé)人、安監(jiān)部具體負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施監(jiān)督、管理、考核。

（四）專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室具體負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

（五）區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，班組長負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。

第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估

第六條

年度辨識評估

由董事長每年年初親自組織，抽調(diào)安全、技術(shù)、生產(chǎn)、機(jī)電等技術(shù)人員和分管領(lǐng)導(dǎo)，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。辨 識評估結(jié)果用于確定度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案等。

第七條 綜合辨識評估

（一）由分管負(fù)責(zé)人牽頭組織，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，每月進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

（二）區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周對作業(yè)區(qū)域和工藝工序進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

（三）班組長和崗位員工每班對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)等進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

第八條

專項(xiàng)辨識評估

（一）當(dāng)其他煤礦發(fā)生傷亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患后，由董事長組織分管負(fù)責(zé)人、副總工程師和職能科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，進(jìn)行一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

（二）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、職能科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案。

（三）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā) 生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)副總工程師、職能科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。

第九條

辨識評估結(jié)束，要及時(shí)編制《各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。要完善安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控措施等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。

第十條

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識過程要突出遏制較大以上事故，重點(diǎn)加強(qiáng)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致重

特大發(fā)生的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。

第四章 評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級

第十一條

由董事長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上（詳見圖1），依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本礦井實(shí)際，制定并修訂安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

圖1 第十二條

由董事長牽頭組織，依照安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，對年度辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)級別、確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

第十三條

由分管負(fù)責(zé)人組織，依照本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，確定月度辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)等級，并建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大 安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖、匯總造冊。對重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大安全隱患要及時(shí)匯報(bào)集團(tuán)公司安委會和相關(guān)煤礦專業(yè)委員會。

第十四條 對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估。

第五章 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控

第十五條

科學(xué)劃分管控等級，分級、分類、分層、分專業(yè)進(jìn)行管控。各專業(yè)要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評定等級結(jié)果，針對安全風(fēng)險(xiǎn)等級和類型，逐一明確管控層級，從高到低，分為“科室、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級，建立可能引發(fā)事故的安全風(fēng)險(xiǎn)清單，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工。

第十六條

由董事長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

第十七條

由分管負(fù)責(zé)人牽頭，針對本專業(yè)系統(tǒng)每一項(xiàng)安全

風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面制定并 落實(shí)管控措施，并監(jiān)督落實(shí)。

第十八條 檢查分析

（一）由董事長牽頭組織，每月對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合綜合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

（二）由分管負(fù)責(zé)人牽頭組織，每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)區(qū)域管控措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，調(diào)查管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

（三）由安全負(fù)責(zé)人牽頭，嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

第十九條

突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第二十條

實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示 第二十一條

建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的井下及地面廠房等區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。并懸掛危險(xiǎn)源告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控責(zé)任人、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

第二十二條

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)的專項(xiàng)培訓(xùn)；入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容必須增加年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

第二十三條

及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

第七章 檢查考核

第二十四條

由“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組牽頭組織，依照本辦法對科室、區(qū)隊(duì)、班組及個(gè)人進(jìn)行考核，考核結(jié)果與月度安全績效工資掛鉤，安全績效工資為豁口煤業(yè)公司月度工資的30%，其中安全風(fēng)險(xiǎn)等級管控占績效工資的10%，月檢查、月考核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組審核后兌現(xiàn)。

第二十五條

考核以90分為基準(zhǔn)分，每增減1分，獎罰月度安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工資的2%。

獎罰金額=基礎(chǔ)工資×10%×（得分90）×2%。第二十六條 豁口煤業(yè)公司獎罰以單位工資中列支。

第八章 附 則

第二十七條

各科室、區(qū)隊(duì)、班組、個(gè)人依照本辦法，認(rèn)真推進(jìn)本專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理辦法。

第二十八條

解釋權(quán)屬豁口煤業(yè)公司，2017年1月31日起執(zhí)行。

臨汾宏大豁口煤業(yè)有限公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施辦法

第二篇：xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

關(guān)于下發(fā)《xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

制度（試行）》的通知

礦屬各單位：

為貫徹落實(shí)國務(wù)院安委辦《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、國家煤礦安監(jiān)局《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》文件要求，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴(yán)控”安全防線，提升安全生產(chǎn)保障能力?，F(xiàn)結(jié)合礦井實(shí)際，制定下發(fā)《xx礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度（試行）》，望各單位嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

附件：xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度（試行）

xx煤業(yè) 2017年8月2日 附件

xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度（試行）

第一章 總 則

第一條 為貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)管控在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴(yán)控”安全防線，提升礦井安全保障能力，特制定本辦法。

第二條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指針對礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，超前進(jìn)行辨識、分析評估，按照風(fēng)險(xiǎn)級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

第三條 各業(yè)務(wù)部室是本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各單位是本管轄區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：礦 長 常務(wù)副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各單位負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、評價(jià)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

（二）負(fù)責(zé)研究解決安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作中出現(xiàn)的重大問題。

（三）安全副礦長具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的監(jiān)督和管理工作。

（四）其他副礦級領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

1、總工程師負(fù)責(zé)地測防治水系統(tǒng)，以及技術(shù)設(shè)計(jì)、研究的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；

2、生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)頂板、輔助運(yùn)輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；

3、機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)機(jī)電管理系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；

4、通風(fēng)副礦長負(fù)責(zé)“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；

5、礦長負(fù)責(zé)后勤服務(wù)與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；

6、工會主席負(fù)責(zé)大型活動的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。第五條 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)管理辦公室和評價(jià)辦公室。管理辦公室，設(shè)在安全部。

職責(zé)：

（一）制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確辨識、評估、管控工作流程等內(nèi)容，指導(dǎo)、督促各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

（二）組織對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

（三）負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息的收集、統(tǒng)計(jì)、跟蹤和上報(bào)工作。

（四）負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的有效性進(jìn)行評價(jià)。第六條 相關(guān)成員部門職責(zé)

（一）各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)具體實(shí)施本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）人力資源管理組牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的培訓(xùn)工作。

（三）各基層單位負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)域和崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，以及重大安全風(fēng)險(xiǎn)的公告警示工作。

第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)

第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級，即：A級—重大風(fēng)險(xiǎn)、B級—較大風(fēng)險(xiǎn)、C級—一般風(fēng)險(xiǎn)、D級—低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色警示。

第八條 按照分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級處置的原則，A級—重大風(fēng)險(xiǎn)，由礦重點(diǎn)管控；B級—較大風(fēng)險(xiǎn)，由業(yè)務(wù)部室進(jìn)行重點(diǎn)管控；C級—一般風(fēng)險(xiǎn)，由各單位進(jìn)行重點(diǎn)管控；D級—低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位進(jìn)行重點(diǎn)管控。

第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估程序

第九條 通過礦安全技術(shù)評價(jià)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評估管理，全方位、全過程辨識生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設(shè)備設(shè)施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控。第十條 日常辨識評估

（一）按照崗位風(fēng)險(xiǎn)評估要求，每班由班組長組織各崗位人員，結(jié)合當(dāng)班任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、崗位操作和人員狀況等方面，進(jìn)行一次崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，告知預(yù)控方法。

（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結(jié)果，將崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險(xiǎn)提醒卡》，在崗位中嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求。同時(shí)要加強(qiáng)崗位動態(tài)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，風(fēng)險(xiǎn)不受控的及時(shí)匯報(bào)單位值班室，值班人員要做好記錄，較大以上風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)；一般風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)匯報(bào)單位負(fù)責(zé)人，制定管控措施；低風(fēng)險(xiǎn)要立足崗位進(jìn)行自控。

第十一條 月度辨識評估

（一）每月底，由各單位負(fù)責(zé)人親自組織分管干部、班組長、驗(yàn)收員和崗位人員代表，重點(diǎn)圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工序管理、工程質(zhì)量，以及人員操作等方面，進(jìn)行區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

（二）各單位要對照風(fēng)險(xiǎn)劃分等級對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果進(jìn)行評估，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室；較大風(fēng)險(xiǎn)要按專業(yè)及時(shí)上報(bào)相應(yīng)業(yè)務(wù)科（部）室；一般風(fēng)險(xiǎn)要由單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員，制定對應(yīng)管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)落實(shí)。

第十二條 季度辨識評估

（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進(jìn)行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

（二）各系統(tǒng)要對照風(fēng)險(xiǎn)劃分等級對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果進(jìn)行評估，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室；較大風(fēng)險(xiǎn)要納入系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)，制定對應(yīng)管控措施，完善系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)報(bào)告，進(jìn)行重點(diǎn)落實(shí)。

第十三條 辨識評估

（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)單位負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

（二）各系統(tǒng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，及時(shí)編制專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。

（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將辨識評估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一的生產(chǎn)銜接計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

第十四條 專項(xiàng)辨識評估

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)管控措施，及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和生產(chǎn)組織確定等。

（二）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識評估結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善。

（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，采掘面開工、移交前，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。

（四）發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總和業(yè)務(wù)部室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要依據(jù)辨識結(jié)果，識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。

第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

第十五條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“礦、業(yè)務(wù)部室、基層單位、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級管理和崗位，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人負(fù)責(zé)、有人處理。

第十六條 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，相關(guān)業(yè)務(wù)部室要制定具體工作方案，做到人員、技術(shù)、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

第十七條 礦長每月組織召開會議，對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。管理辦公室要做好相關(guān)記錄，形成會議紀(jì)要，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。各相關(guān)單位要針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。

第十八條 分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開會議，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。各業(yè)務(wù)部室要做好相關(guān)記錄，并針對發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整管控措施。

第十九條 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班過程中，要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

第二十條 各單位要結(jié)合實(shí)際，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度，構(gòu)建工作責(zé)任體系，完善基礎(chǔ)資料，抓好安全風(fēng)險(xiǎn)的分級處置和落實(shí)工作。

第二十一條 各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，要做到有記錄、有痕跡，按要求編制的評估報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案報(bào)辦公室進(jìn)行備案。

第二十二條 安全部牽頭，通過安全指標(biāo)數(shù)據(jù)的客觀、量化分析，針對風(fēng)險(xiǎn)管控失效的技術(shù)、管理措施，對相關(guān)系統(tǒng)和單位超前進(jìn)行安全預(yù)警管理，果斷采取有效管控措施，及時(shí)消除事故發(fā)生的苗頭。

第六章 保障措施

第二十三條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，安全部牽頭，相關(guān)單位配合，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

第二十四條 人力資源管理組要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行安全培訓(xùn)；每年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行1次專項(xiàng)培訓(xùn)。

第二十五條 各業(yè)務(wù)部門要利用xx煤業(yè)QQ群加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)等全過程的信息化管理。

第七章 監(jiān)督與考核

第二十六條 未按要求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核責(zé)任單位200元。

第二十七條 各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，未按規(guī)定編制評估報(bào)告，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、制定管控措施的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；編制內(nèi)容不全、沒有針對性的，考核責(zé)任單位200元。第二十八條 依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，未對相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行修訂完善的，或及時(shí)調(diào)整管控措施的，考核責(zé)任單位500元。

第二十九條 各相關(guān)單位未及時(shí)公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任單位200元。

第三十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：

1、xx煤業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法

2、xx煤業(yè)系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)管理辦法

3、xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控辦法

4、xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控流程圖

第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級部門要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。

第一章 總則

第一條 為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。

第二條 本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動。

第三條 本制定適用于雙鷹公司所屬各單位。

第二章 組織管理

第四條 組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂老鷹巖煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本

專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

第五條 副組長是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍

第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第七條 單位負(fù)責(zé)人在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化時(shí)，啟閉火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，出現(xiàn)涉險(xiǎn)事故或重大事故隱患后等情況，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估。主要包括以下四種情況：

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識，重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布臵、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識。重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由安全副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位開展1次專項(xiàng)辨識；重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織各分管副礦長和業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；主要識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定

相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

第八條 基層隊(duì)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由基層隊(duì)值班員、瓦斯檢查員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進(jìn)行評估。

第九條 班組重點(diǎn)工序評估。各作業(yè)班組在組織建設(shè)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。

第十條 崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全評估。

第十一條 檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。

作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采

取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復(fù)等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。

第十二條 特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1．涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)；

2．特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；

3．重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 4．其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。

第四章 辨識評估方法

第十三條 單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。

簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，工藝裝臵可選擇危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復(fù)雜建設(shè)系統(tǒng)、“四新”試驗(yàn)、工程項(xiàng)目等可選擇集體檢查

分析或?qū)＜揖C合評估法，車間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評估法。

第十四條 安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗(yàn)和建設(shè)實(shí)際，盡可能完整列舉危險(xiǎn)危害因素，按照危險(xiǎn)因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四種類型，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。第十五條 采用評估表評估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。

第十六條 采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時(shí)，必須編寫評估報(bào)告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報(bào)告書必須報(bào)上一級業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評估報(bào)告結(jié)論進(jìn)行建設(shè)作業(yè)。

第十七條 崗位評估采用評估表方法時(shí)，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認(rèn)。

第十八條 單位負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處臵程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。

第十九條 對安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。

第二十條 各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位臵予以公示，不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。

第二十一條 各類評估報(bào)告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。

第二十二條 確定安全風(fēng)險(xiǎn)評估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面性和防范控制措施的針對性。

第二十三條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)評估制度、管理程序、方式方法、管控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評價(jià)，并根據(jù)上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。

第二十四條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估專項(xiàng)檔案，各類評估報(bào)告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。

第二十五條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估為主的教育培訓(xùn)。

第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控基本要求

第二十六條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“礦、隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

第二十七條 由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

第二十八條 由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布臵下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

第二十九條 由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

第三十一條 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

第三十二條 各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第三十三條 實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

第六章 考核辦法

第三十四條 未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

第三十六條 各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

第三十七條 本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

第三十八條 現(xiàn)場值班員、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰現(xiàn)場值班員、班組長各200元。

第三十九條 崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。

第四十條 崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

第四十一條 各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

第四十二條 各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位臵，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。

附件1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法 附件2：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程

附件1：

常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法

一、定性評估法

定性評估法也稱經(jīng)驗(yàn)評估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。

本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項(xiàng)目危險(xiǎn)程度，將評估項(xiàng)目內(nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不可控危險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中等或可控危險(xiǎn)）兩部分，存在否決項(xiàng)時(shí)，停止評估，向上一級管理層報(bào)告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對可控項(xiàng)進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；

可控項(xiàng)得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評估。

本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊(duì)開工和崗位的評估。

二、專家評估法

專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分析等方法，對系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評估的方法。

本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝臵以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評估。

三、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法

該方法是通過分析建設(shè)運(yùn)行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝臵或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。

本方法主要分析步驟是：

1．建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個(gè)有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。

2．劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。

3．定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個(gè)單元可能產(chǎn)生的偏差。

4．分析發(fā)生偏差的原因及后果。5．制定對策。

本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝臵等評估。

四、預(yù)先危險(xiǎn)分析（PHA）法

該方法是在危險(xiǎn)物質(zhì)和裝臵設(shè)計(jì)、施工和建設(shè)前，對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評估的方法。

本方法主要步驟： 1．危害辨識

通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。

2．確定可能事故類型

根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。

3．針對已確定的危險(xiǎn)、有害因素，制定預(yù)先危險(xiǎn)性分析表。4．確定危險(xiǎn)、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計(jì)劃處理。

5．制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對策措施。

本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險(xiǎn)性評估。

五、故障假設(shè)分析法（WI）

該方法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際

上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。

本方法適用于工程項(xiàng)目的各個(gè)階段的評估。

六、“五步”評估法

本方法是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個(gè)步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評估；“想”即辨識、排查危險(xiǎn)危害因素；“評”即評估危險(xiǎn)程度，及時(shí)匯報(bào)；“定”即制定安全措施，消除或管控危險(xiǎn)；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。

本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。

七、“三位一體”評估法

該方法是基層隊(duì)的跟班人員（值班人員）、班組長、瓦斯安全員三人進(jìn)行現(xiàn)場安全建設(shè)條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、安全員、班組長負(fù)責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項(xiàng)進(jìn)行評估。

本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。

附件2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟，見圖1。具體步驟如下：

第一步：準(zhǔn)備工作，煤礦成立工作組，制定工作制度。對礦領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估相關(guān)知識，收集資料（國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；煤礦生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

第二步：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織對分管范圍內(nèi)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。

第三步：安全風(fēng)險(xiǎn)評估。根據(jù)發(fā)生可能性及后果嚴(yán)重性等評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。

第四步：制定并執(zhí)行管控措施，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等制定技術(shù)、工程、管理措施，對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。

第五步：月或旬檢查分析。礦長每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識不全面、評估不準(zhǔn)確應(yīng)及時(shí)進(jìn)行完善，管控措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。

準(zhǔn)備工作安全風(fēng)險(xiǎn)辨識安全風(fēng)險(xiǎn)評估制定并執(zhí)行管控措施月或旬檢查分析否辨識評估是否全面準(zhǔn)確是否管控措施是否有效是結(jié)束

圖1 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程

第四篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

加油站“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度

為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合加油站實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長： 陳金森 常務(wù)副組長：段仕龍 副 組 長：曾圖

成 員： 梁建忠，盧彬，柳細(xì)茹，張德敏，匡翠，段學(xué)敏 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

1、辨識評估

每年由組長親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識評估

每月由各安全員牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、周辨識評估

副組長負(fù)責(zé)人每周組織加油站人員，對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)，由安全員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識評估

加油員每班交接班前對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長，安全員，站長，逐級上報(bào)。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或加油站發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由站長組織各安全員，工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由安全員、技術(shù)員，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)

由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由組長、副組長，安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

1、由組長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、由組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、由安全員牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加油站要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對加油站所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動。

第五篇：2017安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度

為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我廠實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、段長負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識程序

1、辨識評估

每年由廠長親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識評估

每月由各車間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各車間組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。

3、周辨識評估

段長負(fù)責(zé)人每周組織本段人員，對本工段作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本工段技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識評估

班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級上報(bào)。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由廠長組織各事業(yè)部、科室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)

由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由廠長、各車間負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)科室組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照廠制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）各車間每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“廠、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由廠長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

4、由車間負(fù)責(zé)人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全廠要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各車間安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全廠所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由各車間安全員及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核主要責(zé)任人100元；

2、車間針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，考核主要責(zé)任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、車間作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各50元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，考核責(zé)任人20元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，考核責(zé)任人20元。

7、各車間對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，考核主要負(fù)責(zé)人100元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任主要負(fù)責(zé)人100元。