第一篇：安全部內(nèi)控缺陷認(rèn)定整改計(jì)劃

安全部內(nèi)控缺陷認(rèn)定整改計(jì)劃： 整改責(zé)任人：楊再強(qiáng)

整改計(jì)劃：3月底前制定分公司《信訪管理制度》

安全部內(nèi)控缺陷整改計(jì)劃： 整改責(zé)任人：楊再強(qiáng) 整改計(jì)劃：時(shí)間：9月底前

1、建立《案卷調(diào)查制度》；

2、建立《投訴舉報(bào)制度、舉報(bào)人保護(hù)制度》；

3、建立《重大、重要信息上報(bào)制度》。

安全部

2015年3月10日

第二篇：學(xué)生公寓自律委員會(huì)安全部第一次整改計(jì)劃

學(xué)生公寓自律委員會(huì)安全部第一次整改計(jì)劃

計(jì)劃目的

自安全部成立以來，安全部部員積極工作，認(rèn)真履行職責(zé)，為本部的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，在上學(xué)期的工作實(shí)踐中，發(fā)現(xiàn)了許多具體的問題。為了安全部進(jìn)一步的完善以及更高效準(zhǔn)確的完成宿管科下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，提高安全部的執(zhí)行能力，經(jīng)過部門內(nèi)部集體商討，決定對安全部部內(nèi)進(jìn)行整改，促使我部更加系統(tǒng)化，正規(guī)化，成為高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)，對外樹立有組織，有紀(jì)律的形象。計(jì)劃內(nèi)容 一.組建安全組。

1.組建安全組原因：因我校宿舍樓數(shù)目眾多，且分布廣泛，以安全部現(xiàn)有人員配置對于深入查樓具有一定的困難。同時(shí)，安全部的例行檢查任務(wù)并不能從根本上解決宿舍樓的安全問題。因此，組建安全組是提高安全部工作能力，防止安全事故的重要措施。

2.安全部定位：安全組隸屬于安全部，是安全部部內(nèi)人員。協(xié)助宿管老師管理本樓日常事務(wù)。

3.組建安全組優(yōu)勢：安全組的組建使安全部的查樓效率進(jìn)一步提高，以一組安全組3人為標(biāo)準(zhǔn)，16棟宿舍樓一樓一組，即使組織大規(guī)模查樓，安全組也能快速完成。安全組的組建，可以協(xié)助宿管老師進(jìn)行日常事務(wù)管理，即使發(fā)現(xiàn)宿舍樓中可能出現(xiàn)的安全問題。同時(shí)讓安全部所倡導(dǎo)的安全意識(shí)深入到宿舍樓，從樓內(nèi)進(jìn)行學(xué)生安全意識(shí)普及。4.安全組組建方式：安全組組建需要請示宿管科以樓為單位，以文件形式通知各樓宿管老師在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組建，人數(shù)由宿管老師決定，至少不少于三人。即共組建16個(gè)安全組。

5.安全組責(zé)任規(guī)劃：完成每次例行的查樓任務(wù)，做到細(xì)心、認(rèn)真、工作內(nèi)容要準(zhǔn)確、到位、快速完成。完成宿管科經(jīng)安全部所下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)內(nèi)容。

二．安全部人員調(diào)整及責(zé)任規(guī)劃

根據(jù)宿管科對于學(xué)生自律委員會(huì)安全部的人員體制的規(guī)定結(jié)合我不的實(shí)際情況，安全部將對部內(nèi)人員設(shè)定作出以下調(diào)整。

1.設(shè)部長一名，部長對部內(nèi)各種事務(wù)作出統(tǒng)一協(xié)調(diào)和規(guī)劃，安排部內(nèi)所有事務(wù)以及對部內(nèi)人員的調(diào)配，對學(xué)生自律委員會(huì)主席及宿管科管理人負(fù)責(zé)。

2.設(shè)副部長兩名，分別負(fù)責(zé)男生和女生宿舍樓（可根據(jù)具體情況作出調(diào)整），負(fù)責(zé)責(zé)任內(nèi)宿舍樓的安全事務(wù)，完成部長下達(dá)的任務(wù)，對部長負(fù)責(zé)。

3.設(shè)大組長八名，將16組安全組以兩組為單位合并，分設(shè)大組長。負(fù)責(zé)責(zé)任內(nèi)宿舍樓的安全事務(wù)，完成副部長所下達(dá)的任務(wù)，對副部長負(fù)責(zé)。

4.設(shè)小組長十六名，完成責(zé)任內(nèi)事務(wù)以及大組長所下達(dá)的任務(wù)，對大組長負(fù)責(zé)。

5.下設(shè)干事若干名，由各小組組長管理，完成安全部日常事務(wù)，對小組長負(fù)責(zé)。6.另設(shè)秘書兩名，協(xié)助部長工作以及部內(nèi)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)事務(wù)，不參與部內(nèi)管理事務(wù)。

7.安全部除部長外各成員按照各自職務(wù)履行職權(quán)，自上而下管理，不得越權(quán)越職干涉其他成員工作，如有問題可以向上級人員反映。各成員對部內(nèi)任務(wù)要堅(jiān)決執(zhí)行，嚴(yán)肅紀(jì)律。各成員對各自職責(zé)范圍負(fù)責(zé)。8.安全部以宿管科下達(dá)事務(wù)任務(wù)為執(zhí)行目標(biāo)，安全部獨(dú)立執(zhí)行。安全部課根據(jù)任務(wù)需要請示宿管科對各公寓樓具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行通知，以保證安全部任務(wù)順利執(zhí)行。三.安全部工作職責(zé)定義 1.以宿管科指示為最高標(biāo)準(zhǔn)。

2.安全部主要工作是檢查發(fā)現(xiàn)宿舍樓出現(xiàn)的各種安全問題，向上級匯報(bào)，可以根據(jù)任務(wù)指示采取相應(yīng)必要措施。

3.安全部對學(xué)生自律委員會(huì)負(fù)責(zé)，可參與協(xié)助各公寓樓具體工作，以及樓委會(huì)事務(wù)。

計(jì)劃可能遇到問題及應(yīng)對措施 一．關(guān)于安全組組建

1.安全組組建以及工作不能得到宿管老師認(rèn)可。應(yīng)對措施：①安全部與宿管老師進(jìn)行溝通及宣傳。

②請示宿管科下發(fā)文件通知。2.部分公寓樓安全組人員不足及組建時(shí)間過長。應(yīng)對措施：①安全部向問題樓樓內(nèi)作進(jìn)一步宣傳。

②請示宿管科下發(fā)文件通知。二．關(guān)于安全部工作與宿管老師工作協(xié)調(diào)問題。1.部分宿管老師對安全部例行檢查不能正確對待。

應(yīng)對措施：①安全部對檢查程序作出調(diào)整，并通知宿管老師。

②請示宿管科出面協(xié)調(diào)。

計(jì)劃總結(jié)

本次整改計(jì)劃重點(diǎn)在于組建安全組，經(jīng)過安全部以往的工作實(shí)踐，安全組的組建有利于安全部的日常工作和宿管老師的日常管理。此次整改計(jì)劃旨在提高安全部工作效率，完善部內(nèi)機(jī)制。有利于安全部的規(guī)范化、系統(tǒng)化，對安全部長遠(yuǎn)發(fā)展，以及樓委會(huì)發(fā)展具有一定意義。同時(shí)對學(xué)校的公寓樓安全問題作出相應(yīng)的貢獻(xiàn)。計(jì)劃仍有許多不足，有待于進(jìn)一步進(jìn)行完善和調(diào)整，在以后的工作中會(huì)不斷糾正，希望宿管科老師就此次整改計(jì)劃給予建議，在計(jì)劃嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下批準(zhǔn)支持。

第三篇：安全部整改問題回復(fù)

安全生產(chǎn)部問題整改回復(fù)報(bào)告

一、巡檢班整改匯報(bào)

問題一：巡線人員無四公里高壓巡查記錄

四公里高壓管線日常巡查已歸分到民生渠站值班人員，巡線班組負(fù)責(zé)監(jiān)管，巡查記錄現(xiàn)已完善。

問題二：巡線人員對自己負(fù)責(zé)區(qū)域范圍的管線位置不熟悉，建議內(nèi)部人員進(jìn)行輪崗制，便于相關(guān)工作人員能夠準(zhǔn)確無誤的找到全部管道、閥門井所在位置，或者班組召開會(huì)議時(shí)針對不同片區(qū)的巡線人員分別講解負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的閥門井等相關(guān)內(nèi)容的具體位置及注意事項(xiàng)。

現(xiàn)階段小區(qū)、路政、供暖、自來水施工比較多，原片區(qū)巡檢人員已經(jīng)與其他單位維系好工作關(guān)系（電話、溝通方便），為保證管網(wǎng)的安全，巡線班定于十月末開展片區(qū)輪換制。并且將整個(gè)管網(wǎng)的學(xué)習(xí)放在日常培訓(xùn)和施工淡季。

問題三：走訪惠民小區(qū)時(shí)發(fā)現(xiàn)2期22號樓地下燃?xì)夤艿琅c竣工圖位置不符，在現(xiàn)場巡線員的指導(dǎo)下仍未找到管線的準(zhǔn)確位置。（建立健全高、中、低壓管道方位）

惠民小區(qū)22號樓地下管道通過開挖探管已經(jīng)找到。針對現(xiàn)在圖實(shí)不否的情況，只能逐步根據(jù)開挖探管來更新管線位置。

問題四：走訪華科小區(qū)時(shí)發(fā)現(xiàn)南側(cè)大門的一個(gè)閥門井位于該小區(qū)主干道中央，車輛長期碾壓造成閥門井的井圈井蓋破損。

道路閥門井也是巡線班組重點(diǎn)巡查對象。加厚井蓋已經(jīng)購回，現(xiàn)已經(jīng)將城區(qū)所有遭碾壓的井蓋全部更換。

二、搶修隊(duì)整改匯報(bào)

問題一：搶修工具有隨意外借現(xiàn)象，歸還不及時(shí)

搶修工具外借時(shí)做到及時(shí)登記、及時(shí)歸還，盡量避免外借。問題二：套絲機(jī)使用完后，未能及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，影響搶修設(shè)備的正常使用。

及時(shí)做好保養(yǎng)，及時(shí)用、及時(shí)清理，確保搶修設(shè)備的正常使用。問題三：隨意抽查搶修人員一名示范佩戴呼吸面具時(shí)速度慢、不熟 練，搶修服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。

加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)，提高搶修服務(wù)意識(shí)。

問題四：搶修內(nèi)部資料歸檔未按照整理劃分。已按照整理劃分、歸檔。

問題五：工具架上的搶修備品、備件擺放不合理，雜亂、不整齊。對工具架上的搶修備品、備件重新進(jìn)行了擺放，整齊、有序。

三、民生渠門站整改匯報(bào)

問題一：調(diào)壓撬旁邊擺放的滅火器裸露，沒有采取任何防護(hù)保護(hù)措施；滅火器已經(jīng)裝在滅火器箱內(nèi)，（并且在箱內(nèi)增設(shè)了消防設(shè)施檢查記錄表，每個(gè)月徹底檢查一次）

問題二：站內(nèi)雜草叢生、調(diào)壓撬周邊地面雜草茂盛；

現(xiàn)已經(jīng)將撬臺(tái)周圍的雜草以及水泥路兩側(cè)和大門外兩邊的草全部除盡。

問題三：調(diào)壓撬閥門啟閉不靈活，存在安全隱患；

已經(jīng)和廠家取得聯(lián)系，在啟閉內(nèi)加注黃油，經(jīng)常性的進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保啟閉靈活。

問題四：排污閥閥桿有鐵銹，導(dǎo)致啟閉不靈活；

已經(jīng)將排污閥閥桿上的鐵銹除去，并且上了機(jī)油，以后需定期繼續(xù)保養(yǎng)。

問題五：調(diào)壓撬保養(yǎng)記錄單

一、不全面、范圍小，只有清洗過濾器記錄；

目前正在建立健全保養(yǎng)制度，增加項(xiàng)目有加注機(jī)油、除銹、打黃油、清洗過濾器、緊螺絲、刷油漆、保溫、防火、測漏等。

問題六：調(diào)壓撬巡檢記錄填寫不真實(shí)，因閥門啟閉不靈活，在記錄中仍填寫正常；

現(xiàn)已經(jīng)將巡檢記錄與工作實(shí)質(zhì)對應(yīng)起來。

問題七：班組內(nèi)部會(huì)議未按照部門要求組織召開，只有會(huì)議記錄，沒有實(shí)質(zhì)性的組織部門人員開展會(huì)議；

已經(jīng)完善落實(shí)部門會(huì)議制度，按時(shí)召集員工召開班組會(huì)議。問題八：站內(nèi)工作人員相處不融洽

目前正在通過班組集體工作提升班組凝聚力，相互幫助，相互學(xué)習(xí)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

四、府東氣站整改匯報(bào)

問題一：通過調(diào)取監(jiān)控發(fā)現(xiàn)加氣員在白天、夜間加氣時(shí)沒有按照充裝前后操作規(guī)程規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行，其中發(fā)現(xiàn)夜班個(gè)別人員在充裝加氣時(shí)未作充裝登記記錄和對充裝氣瓶進(jìn)行安檢工作。

現(xiàn)在已經(jīng)完善充裝前后檢查制度，并落實(shí)，白天夜間都已完善。問二：攝像頭模糊不清，在安裝時(shí)相互協(xié)調(diào)處理不妥，留有后患，為什么在安裝時(shí)不能做到一步到位，老是需要二次整改重新安裝

現(xiàn)已聯(lián)系安裝公司，并上報(bào)部門更換。

五、科園大道加氣站整改匯報(bào)

問題一：壓縮機(jī)房、配電室內(nèi)設(shè)備、設(shè)施有塵土、地面不干凈。已經(jīng)落實(shí)衛(wèi)生管理制度，將衛(wèi)生死角全部清掃干凈。

問題二：攝像頭模糊不清，在安裝時(shí)相互協(xié)調(diào)處理不妥，留有后患，為什么在安裝時(shí)不能做到一步到位，老是需要二次整改重新安裝。

現(xiàn)已聯(lián)系原安裝公司，原安裝公司維修的費(fèi)用較大。并上報(bào)部門重新聯(lián)系其他廠商進(jìn)行維修。

問題三：加氣員在充裝加氣時(shí)，操作不規(guī)范，未按操作規(guī)程進(jìn)行充裝，未對加氣車輛進(jìn)行登記及安檢工作；

已經(jīng)按照規(guī)程要求進(jìn)行整改，并完善了充裝前后檢查制度。問題四：壓縮機(jī)維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)該明確具體時(shí)間，精確到小時(shí)。已經(jīng)將維修、保養(yǎng)記錄整改，明確了具體時(shí)間。

問題五：減壓撬排污記錄的過程具體事宜不明確，應(yīng)備注說明排出具體事物。

已經(jīng)將排污記錄做了詳細(xì)整改，現(xiàn)在內(nèi)容已完善。問題六：冷卻塔外側(cè)裸露電源線，存在安全隱患問題。

冷卻塔外側(cè)電源線已處理并關(guān)閉電源，該處電源已停止使用處于斷電狀態(tài)。

問題七：調(diào)壓撬近期要求除銹刷漆，必須區(qū)分顏色； 站內(nèi)所有調(diào)壓撬已全部防銹刷漆并區(qū)分顏色。

問題八：個(gè)別員工語言表達(dá)能力較差，表述偏離主題，不能準(zhǔn)確明了的回答相關(guān)問題。

針對此問題，氣站會(huì)加強(qiáng)員工技能、服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)。

第四篇：安全部納新計(jì)劃

安全部

部門簡介：

安全部主要是負(fù)責(zé)學(xué)生的各方面的安全問題，采用各種形式進(jìn)行安全防范宣傳教育，堅(jiān)持組織經(jīng)常性的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各種隱患；做好我系的內(nèi)部保衛(wèi)工作，確保我系的安全穩(wěn)定；負(fù)責(zé)處理安全保衛(wèi)工作的有關(guān)突發(fā)事宜；做好防火、防盜、防突發(fā)性事故工作。

部門職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)各班安全信息管理工作。

2、配合學(xué)生安保工作。

3、定期的舉行安全教育講座，宣傳安全知識(shí)。

4、進(jìn)行宿舍大功率用電器突查。

5、安全月舉行一些大型的安全宣傳活動(dòng)。

工作宗旨：

堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針政策，為大家營造一個(gè)健康、溫馨、和諧的校園。

納新要求：

1、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，有責(zé)任心。

2、身心健康，積極向上，有團(tuán)結(jié)精神。

3、遇事沉著冷靜，做事果斷。

4、具有一定的文字功底和表達(dá)能力。

.應(yīng)用化學(xué)系團(tuán)總支·學(xué)生會(huì)安全部

熱忱歡迎2011級同學(xué)的加入！

第五篇：內(nèi)控整改實(shí)施方案

深圳市XXX股份有限公司

內(nèi)部控制建設(shè)整改實(shí)施工作方案

根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，深圳市XXX實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年4月制定了并披露了《深圳市XXX實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》（以下簡稱“實(shí)施方案”），召開了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)。在公司董事會(huì)與經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在公司各部門、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內(nèi)控工作小組與咨詢顧問現(xiàn)已按照實(shí)施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析，提出了內(nèi)控缺陷整改建議。為了更好的落實(shí)內(nèi)控基本規(guī)范，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作，將實(shí)施方案落到實(shí)處，特制定本方案。

一、公司內(nèi)控現(xiàn)狀分析

2011年5月，通過調(diào)研與分析，公司確定本次內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)施范圍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)所有子公司，其中包括重點(diǎn)實(shí)施單位8家。業(yè)務(wù)流程方面，確定對公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個(gè)層次進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀與內(nèi)控基本規(guī)范的差異，找出缺陷并提出整改建議。

通過對重點(diǎn)子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪談與抽樣測試，對照內(nèi)控基本規(guī)范的要求，并經(jīng)過與各單位、部門研究分析，達(dá)成共識(shí)，現(xiàn)確認(rèn)公司層面內(nèi)控缺陷為10個(gè)，業(yè)務(wù)流程存在缺陷234個(gè)，IT治理層

面為14個(gè)，合計(jì)258項(xiàng)內(nèi)控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為118個(gè)。

二、整改實(shí)施方案

針對內(nèi)部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計(jì)劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作。

1、整改范圍

公司內(nèi)部控制缺陷整改實(shí)施范圍是公司本部及所有子公司，其中，重點(diǎn)子公司需要按已經(jīng)確認(rèn)的內(nèi)控缺陷清單開展逐項(xiàng)分析，并進(jìn)行整改；非重點(diǎn)子公司需要對照業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵控制，分析缺陷并整改。

2、整改責(zé)任人

公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負(fù)責(zé)人，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作。公司本部職能部門對職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，承擔(dān)統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗(yàn)收的責(zé)任。

3、整改方式

（1）對于公司整體包括各單位都存在的共性問題，由公司本部各職能部門牽頭、主導(dǎo)整改實(shí)施工作。公司本部職能部門要組織子公司相關(guān)部門明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改辦法，分工合作，共同完成共性問題整改工作。

（2）對于所屬子公司之間存在的共性問題，優(yōu)先在國際電子器件公司進(jìn)行整改示范，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，然后向其他子公司推行。各子公司

之間要相互協(xié)作，完成整改工作。

（3）對于公司本部存在的個(gè)性問題，由本部相關(guān)職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進(jìn)行缺陷整改。

（4）對于子公司存在的個(gè)性問題，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進(jìn)行缺陷整改。

（5）非重點(diǎn)子公司必須根據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，對本公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行自查，并形成缺陷匯總報(bào)告。根據(jù)顧問公司提供的整改建議對本公司的控制缺陷進(jìn)行整改。

（6）為了提高內(nèi)部控制效率與效果，公司本部將在各級子公司統(tǒng)一推廣實(shí)施協(xié)同辦公系統(tǒng)。子公司開展內(nèi)控缺陷整改同時(shí)，需要明確協(xié)同辦公流程實(shí)現(xiàn)控制的業(yè)務(wù)流程清單。確定通過協(xié)同辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)控制的流程，需要編寫流程說明與編制流程圖。子公司內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人需核對內(nèi)控缺陷清單，審核流程說明與流程圖是否設(shè)計(jì)合理，是否可以有效執(zhí)行。IT人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)流程信息化。

4、內(nèi)控手冊建立

為了固化內(nèi)控建設(shè)工作成果，公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，建立《公司內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，闡述公司在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制方面的方針、政策，匯總公司的相關(guān)制度、規(guī)定，并詳細(xì)定義和規(guī)范公司內(nèi)各相關(guān)崗位的工作程序和職責(zé)。

公司風(fēng)控部制定內(nèi)控手冊目錄、內(nèi)容、編碼規(guī)范等。公司本部職能部門負(fù)責(zé)組織公司所屬各單位對口職能部門編寫內(nèi)控手冊，風(fēng)控部

負(fù)責(zé)匯總編輯成冊。內(nèi)控手冊編輯完成后，公司本部風(fēng)控部、內(nèi)部審與各單位要積極組織內(nèi)控手冊培訓(xùn)，促進(jìn)內(nèi)控規(guī)范得到有效執(zhí)行，并解答內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行中的疑問，維護(hù)與優(yōu)化內(nèi)控手冊。

5、整改工作的有效監(jiān)控

為確保整改實(shí)施進(jìn)度及整改效果，公司本部內(nèi)審部和風(fēng)控部將組成內(nèi)控工作檢查小組，每周對各公司、各部門整改工作跟蹤和匯總，每周形成內(nèi)控整改實(shí)施情況報(bào)告，向公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。在整改過程中，顧問公司將持續(xù)提供輔導(dǎo)與幫助。

6、整改成果的驗(yàn)收

公司內(nèi)審部和風(fēng)控部共同負(fù)責(zé)分階段驗(yàn)收整改成果。內(nèi)審部與風(fēng)險(xiǎn)部每周檢查整改進(jìn)展，并對照內(nèi)控缺陷清單，確認(rèn)是否有效整改。有效整改的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是：內(nèi)控缺陷清單上列示的設(shè)計(jì)缺陷重新設(shè)計(jì)并有效執(zhí)行；內(nèi)控缺陷清單上列示的執(zhí)行缺陷在整改后得到有效執(zhí)行；內(nèi)控手冊結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容清晰，可以指導(dǎo)公司員工按規(guī)范開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。整改成果最終驗(yàn)收時(shí)間是2011年11月21日。內(nèi)審部與風(fēng)控部需在11月下旬向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)公司本部及子公司整改工作完成情況。