第一篇：辦公用品管理辦法

承隍集團管理標準

機關辦公用品管理

版本：1 代替： 1 主題內(nèi)容與適用范圍

1.1 為進一步加強和完善公司機關辦公用品的管理，充分發(fā)揮辦公用品的使用效能，同時為降低費用，特制定本標準。1.2本標準適用于公司機關。2 相關文件

無 3 定義

3.1 機關：指公司所屬職能部門。

3.2 辦公用品：指日常辦公所需的各類消耗性物品，諸如各類文具、電腦周邊耗材、辦公室日常用品及各類展示/事務用品等。4 職責

4.1 總經(jīng)理辦公室負責公司機關辦公用品的歸口管理。4.2 機關各部門是本部門辦公用品需求申報、領用管理部門。5 供應商選擇

5.1辦公用品供應商的選擇，按照公平、公正的原則，采取公開比質(zhì)、比價等方式擇優(yōu)確定。5.2 為保證公司以較低的價格獲得高質(zhì)量的辦公用品及服務，公司將先行擇優(yōu)選取2～3家實力較強的供應商經(jīng)過同類（種）產(chǎn)品比質(zhì)、比價后，各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務。

引入競爭機制，要求供應商每季（月）提供最新的產(chǎn)品報價及樣品，公司集中評定后及時調(diào)整各供應商的采購品種與數(shù)量。條件成熟時，再確定長期供應商。5． 3經(jīng)理辦公室負責與供應商簽訂采購及服務協(xié)議。辦公用品的計劃管理

6.1總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司下達的辦公用品年度預算及各單位實際情況，分解并下達各部門年度辦公用品費用計劃。

6.2 總經(jīng)理辦公室負責根據(jù)市場行情及供應商提供的商品及報價編制《承隍集團辦公用品清單》放于公司網(wǎng)上，供各部門聯(lián)絡員查閱，并定期更新清單，確保提供盡量全的規(guī)格品種和有競爭力的價格。

6.3部門聯(lián)絡員依據(jù)總經(jīng)理辦公室提供的明細清單填寫《辦公用品采購明細表》，并于每月第一周的星期二（放假順延三天）通過OA報總經(jīng)理辦公室。部門聯(lián)絡員要對申領人所需增配辦公用品數(shù)量進行檢查，不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。

6.4 總經(jīng)理辦公室于每月第一周的星期三（放假順延三天）根據(jù)各部門的《辦公用品采購明細表》匯總、審核，形成公司機關辦公用品月度采購計劃并據(jù)此向供應商實施采購。7辦公用品發(fā)放管理

7.1 每月第二周的星期二開始辦公用品的發(fā)放工作，除對各部門聯(lián)絡員外，不對其他個人發(fā)放。

7.2 辦公用品原則上每月定期采購一次，如遇特殊情況（如臨時性會議、培訓班、人員增加等）須先經(jīng)本部門領導審批，總經(jīng)理辦公室領導批準后，方可當月采購。

7.3 當出現(xiàn)物品規(guī)格不符合要求、供應商交貨不及時等問題時，總經(jīng)理辦公室將及時反饋并督促解決。8辦公用品的費用管理

8.1 部門辦公用品發(fā)生的費用從各部門的計劃費用中列支。

8.2 總經(jīng)理辦公室將各部門費用匯總統(tǒng)一在財務辦理報銷手續(xù)，每月一次。8.3 總經(jīng)理辦公室每月將在公司網(wǎng)上公布《承隍集團辦公用品費用明細表》，通報各部門辦公費用使用情況。

8.4 當部門辦公用品使用費超出其年度預算時，由該部提出申請，總經(jīng)理辦公室和財務會計部審核同意后，方能實施采購；同時納入年終績效考核。

9辦公用品使用管理

9.1 機關各部門負責制訂辦公用品部內(nèi)領用和使用規(guī)定，加強辦公用品的使用管理，做到帳目清晰，領用手續(xù)齊備；同時，厲行節(jié)約，杜絕浪費。對于價值相對較高、使用期較長的辦公用品（如優(yōu)盤等）還須采取人員調(diào)離時必須上交本單位的措施。10供應商管理

10.1總經(jīng)理辦公室組織各單位定期評估、比較供應商，對供應商在質(zhì)量、交付、服務及態(tài)度等方面的表現(xiàn)進行評價。

10.2 公司將根據(jù)使用單位對供應商在產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨期及服務等方面的投訴，同時依據(jù)供貨及服務協(xié)議對供應商進行相應處罰，情節(jié)嚴重的，將取消其供應商資格。10.3 總經(jīng)理辦公室組織各使用單位協(xié)助供應商質(zhì)量改進及服務提高。

附件目錄：

附件1:辦公用品管理流程（DFAC-04-25-06-01）

附件2:辦公用品供應商選擇流程（DFAC-04-25-06-02）

附加說明

本標準由生產(chǎn)經(jīng)營部提出。

本標準由總經(jīng)理辦公室起草。本標準由總經(jīng)理辦公室解釋。

附件1:辦公用品管理流程（DFAC-04-25-06-01）附件2:辦公用品供應商選擇流程（DFAC-04-25-06-02）總經(jīng)理辦公室下達部門年度辦公費用總額部門平衡員工平均費用員工提交辦公用品需求NO部門辦事員判斷是否超額YES部門辦事員匯總需求計劃NO部門領導審批YES總經(jīng)理辦公室工作人員匯總需求計劃NONO秘書科科長簽字總經(jīng)理辦公室主任審批總經(jīng)理辦公室分解訂單、采購部門領用結束

總經(jīng)理辦公室進行調(diào)研/整理報價資料總經(jīng)理辦公室選定2-3家有資質(zhì)供應商總經(jīng)理辦公室組織供應商參加說明會、發(fā)布報價明細表總經(jīng)理辦公室獲取同一產(chǎn)品報價清單總經(jīng)理辦公室選定同一產(chǎn)品供應商并核定價格總經(jīng)理辦公室編制發(fā)布質(zhì)優(yōu)價廉的辦公用品供應清單結束

第二篇：辦公用品管理辦法

XXXX公司文件

辦公室發(fā)【2018】X號

辦公用品管理辦法

為規(guī)范辦公用品的管理，使辦公用品的配備和使用達到節(jié)約成本、保證效率、提高效益的目標，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)分公司實際情況，特制定本辦法。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品和消耗性辦公用品。

1、固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、打印機、復印機、電腦、掃描儀、投影儀、電暖器、飲水機、空調(diào)機、熱水器、碎紙機、照相機和汽車等。

2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、裁紙刀、文件夾、文件筐等。

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆（芯）、鉛筆、橡皮、膠水、訂書釘、曲別針、鳳尾夾、墨盒、復印紙、白板筆、電池、記號筆、垃圾袋、衛(wèi)生紙、紙杯、公司印刷品等。

二、辦公用品的申購

各部門基于工作需求如需采購辦公用品，須首先提交辦公用品采購申請（包括品名、規(guī)格/型號和數(shù)量等），經(jīng)過經(jīng)理同意后，由辦公室負責人員統(tǒng)一購買。

三、辦公用品入庫

1、辦公室采購人員負責辦公用品入庫前的驗收，并負責辦公用品的登記入庫。

2、對有質(zhì)量問題或不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。

四、辦公用品發(fā)放

1、各項目部或員工領取辦公用品須需要在《辦公用品領用簿》上記錄、簽字。

2、限量領取的辦公用品主要為消耗性辦公用品，簽字筆、圓珠筆每人每年限領十支，筆芯每人每季度限領十支，仿皮商務記事本每人每年限領一本，軟抄本每人每半年限領一本。

3、辦公用品的領取須以項目為單位，由項目申領負責人在一定的時間進行品名和數(shù)量統(tǒng)計，之后進行申領，如遇特殊情況需個人單獨申領的，須經(jīng)分公司經(jīng)理同意。

4、辦公用品使用、領用采取以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約和控制日常辦公成本。領用時須以舊換新的辦公用品包括固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品、部分消耗性辦公用品，如墨盒、硒鼓、簽字筆，以及一些設備的維修零部件。

7、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，包括簽字筆、筆記本和文件夾等；離職的員工則必須將其領取的辦公用品全部交回。

五、辦公設備的管理

1、各項目部所需的辦公設備（電腦、電話機、桌、椅、檔案柜等）由根據(jù)項目實際情況統(tǒng)一購買。

2、如需申購辦公設備，須在經(jīng)分公司經(jīng)理同意后，向集團公司提交固定資產(chǎn)購置申請，審批后，由分公司經(jīng)理責專人購買，入庫，并登記。

2018年X月X日

共印5份

第三篇：辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法

第一條 為加強事業(yè)部辦公用品管理，降低管理費用，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于事業(yè)部辦公用品的購置、領用及管理。第三條 辦公室是事業(yè)部辦公用品的歸口管理部門。第四條 辦公用品分類

辦公用品分為非易耗品和易耗品兩類，具體分類如下：

1、非易耗品：如辦公桌椅、沙發(fā)、檔案柜、復印機、傳真機、計算機、打印機等辦公設備。

2、易耗品：如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、墨水、回形針、大頭針、訂書針、復寫紙、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品；

第五條 辦公用品購置及領用

（一）大宗辦公用品由事業(yè)部統(tǒng)一招標，確定供應廠家；

（二）易耗品購置

1、辦公室根據(jù)事業(yè)部費用預算及各部門工作性質(zhì)核定各部門辦公用品額度。

2、各部門每月20日前將采購計劃報辦公室,由辦公室經(jīng)理審批后購買。

（三）非易耗品購置

非易耗品采購由各部門每月20日前將辦公用品采購計劃報辦公室審核，分管領導批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。凡屬固定資產(chǎn)的辦公用品，由各部門上報采購申請，分管領導審批后提交辦公室，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后由辦公室統(tǒng)一購置。

非易耗品領用時，各部門領用人員需持原發(fā)放辦公用品到辦公室以舊換新。

Ⅰ-01-01 第六條 辦公用品管理

（一）辦公室可以根據(jù)實際情況對事業(yè)部辦公用品提出調(diào)撥意見，經(jīng)分管領導批準后實施。

（二）辦公用品原則上采取零庫存管理，事業(yè)部統(tǒng)一制作的標識類物資如信箋、稿紙等除外。

（三）非易耗辦公用品須登記造冊，由辦公室建立辦公用品管理臺帳，明確辦公用品名稱、規(guī)格、價值、歸屬、保管人等。

（四）辦公室根據(jù)辦公用品管理臺帳不定期檢查各部門辦公用品使用情況，發(fā)現(xiàn)私換、丟失或其它弄虛作假現(xiàn)象將嚴肅處理。

（五）員工調(diào)崗離職前需清點所屬辦公用品并將交接手續(xù)報辦公室確認，否則不予辦理離職手續(xù)。

第七條 辦公用品的使用與維護

（一）各部門辦公用品責任人對責任范圍內(nèi)的辦公用品負管理和維護責任。

（二）因使用不當，造成辦公用品損壞的，根據(jù)實際情況由損壞者進行賠償。

（三）辦公用品維修由使用部門向辦公室提出書面維修申請，由辦公室組織維修。

第八條 財務部根據(jù)核定的辦公用品額度對各部門費用進行控制，未審批所發(fā)生的費用不予以報銷。

第九條辦公室在購置非易耗辦公用品時，應考慮辦公用品規(guī)格與樣式的統(tǒng)一。

第十條 事業(yè)部的重大會議或重要活動所需辦公用品由組織部門提交書面申請，按規(guī)定程序審批后由辦公室組織統(tǒng)一購置、發(fā)放。

第十一條 為了統(tǒng)一企業(yè)標識，樹立事業(yè)部形象，所有標識性辦公用

Ⅰ-01-02 品（如名片、門牌、宣傳類物品）統(tǒng)一由辦公室策劃、設計，報總經(jīng)理審批。

第十一條 本辦法由辦公室負責解釋。第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

Ⅰ-01-03

第四篇：辦公用品管理辦法

企業(yè)標準

辦公用品管理辦法 QG/XX12015002-200

4　范圍

1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。

1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。職責

2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。

2.2采購部負責外購辦公用品的采購。

2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。

2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門（廠）應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù)，報送秘書室和相關部門（廠）。規(guī)定

3.1辦公用品由部門（廠）統(tǒng)一領用，其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內(nèi)）。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。

3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調(diào)劑使用，年底結算、考核。

2004-07-15修訂2004-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告，經(jīng)股份公司主管領導批準后，方可購買，不受定額

限制。

3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤入該單位辦公用品費開支，報股份公司主管領導審批。

3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品，按設備工程部《非生產(chǎn)設備的管理》等有關規(guī)定辦理。程序

4.1辦公用品的計劃審批

4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》，公布現(xiàn)采購的辦公用品價格，如有變動，應及時發(fā)布。

4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù)，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內(nèi)制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份，經(jīng)部門（廠）領導審核簽名后，交秘書室；超過上述標準的，需經(jīng)過股份公司主管領導審核，并報送總經(jīng)理批準。

4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。

4.1.4秘書室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領用計劃》退回各部門（廠）作領用文具的依據(jù)；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。

4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領導審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。

4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核

4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。

4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應及時更改。

4.2.3 文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。

4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單，到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發(fā)放，并登入各單位領料臺帳。

4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領用文具的數(shù)量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。

4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發(fā)。其它

5.1文具倉應每月盤點，盤虧盤盈應查找原因，并向主管領導和秘書室匯報。

5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監(jiān)督管理，對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。文件與記錄

6.1《辦公用品價目表》表9401-1

6.2《辦公用品領用計劃》表9401-2

6.3《辦公用品計劃費用匯總表》表9401-３

6.4《辦公用品采購計劃》表9401-４

第五篇：辦公用品管理辦法

阜新市北方防爆器材總廠2010年版 CB007

辦公用品管理辦法

辦公用品是由于工作需要配備的用品，其中包括打印紙、筆、電腦易損件等，因此由于工作性質(zhì)、業(yè)務的不同所發(fā)放的用品和發(fā)放的對象也有所不同，為了保證正常辦公，節(jié)約辦公費用支出，合理控制辦公用品的采購與發(fā)放特別制定本辦法。

一、辦公用品的采購要定期按計劃采購并發(fā)放。各部門的各類人員根據(jù)個人需要，填寫申請單，申請單應說明需要用品的用途、數(shù)量等，部門負責人審批后報辦公室分管員處。辦公室根據(jù)各部門報來的申請單編制辦公用品采購計劃，每月一次，采購計劃的編制要說明辦公用品需要申請的部門及申請人、采購數(shù)量，計劃報廠長批準后，一份交辦公室，財務安排支款，一份由分管人留存，一份交物資采購人員按此采購。

二、采購人員將購入的辦公用品交辦公室分管人員驗收后由驗收人員填寫辦公用品入庫單，入庫單一式二份，一份交采購人員隨發(fā)票同到財務部門報銷，一份留存據(jù)此登記入帳。帳冊上要注明時間、購買人、數(shù)量。

三、入帳后的辦公用品，放時要由需求申請人簽字后領取，領取時要填寫領取時間及領取數(shù)量。

四、各部門需要印文章、表格、圖紙等須由經(jīng)辦人填寫打印申請單經(jīng)部門負責人簽字后方可復印。由辦公室分管人員監(jiān)督登記，復印必須同部門批準的申請單內(nèi)容、數(shù)量一致，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容、數(shù)量不符時辦公室分管人員必須拒絕復印，否則處于當事人和分管人員30-50元罰款。

五、對技術專業(yè)辦公用品領用人要妥善保護，崗位變更或辭職時需交回或移交給接任工作的人員使用。

六、元珠筆、信紙、稿紙等根據(jù)需要可到廠辦領取，元珠筆只可更換筆芯，損壞的以舊換新，丟失自負。

七、其它物品如水壺、盆、桶等要寫出申請報告，說明原因方可領取或補發(fā)，個人原因損壞的要負責賠償，各部門各類人員要本著勤儉節(jié)約的原則。