第一篇：延安市寶塔區(qū)寶芝堂大藥房有限公司gsp整改文件

延安市寶塔區(qū)寶芝堂大藥房有限公司文件

關(guān)于GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)目的整改報(bào)告

延安市食品藥品監(jiān)督管理局：

2016年6月31日，貴局對(duì)延安市寶塔區(qū)寶芝堂大藥房有限公司進(jìn)行了GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查組檢查人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，按程序檢查，現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷和主要缺陷、一般缺陷12項(xiàng)。針對(duì)檢查結(jié)果，本店負(fù)責(zé)人及全體工作人員高度重視，對(duì)檢查過(guò)程中存在的不足之處，我們逐條逐項(xiàng)進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一般缺陷12項(xiàng)

一、12607質(zhì)量管理人員未履行收集藥品質(zhì)量信息的職責(zé)； 1．缺陷表述：藥品質(zhì)量信息收集不夠全面，只有互聯(lián)網(wǎng)收集的外部質(zhì)量信息，缺少企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理匯總等方面的內(nèi)部質(zhì)量信息。2．原因分析：由于質(zhì)量管理人員工作疏漏，沒(méi)有對(duì)企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況匯總等其他渠道質(zhì)量信息加以收集利用。

3．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：該缺陷為偶然缺陷；缺陷會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量信息不能得到充分利用，增加企業(yè)質(zhì)量管理的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為低等。

4．整改措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人趙麗負(fù)責(zé)在10月18日前收集企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息并予以利用，在以后工作中要求及時(shí)收集所有的質(zhì)量信息并分析利用。

5．整改效果：經(jīng)過(guò)整改，趙麗收集了企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息并予以分析和利用。并保證以后要及時(shí)收集內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息。二：*16702 企業(yè)未按包裝標(biāo)示溫度要求儲(chǔ)存藥品如頭孢拉定膠囊。

經(jīng)認(rèn)證檢查組當(dāng)天檢查發(fā)現(xiàn)我公司存在少數(shù)藥品沒(méi)有按陰涼儲(chǔ)存要求儲(chǔ)存在陰涼柜里面（如頭孢拉定膠囊）。經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人復(fù)核之后確實(shí)存在這種情況，并組織全體員工認(rèn)真排查及學(xué)習(xí)藥品儲(chǔ)存管理制度，使員工認(rèn)識(shí)到藥品沒(méi)按儲(chǔ)存溫度要求儲(chǔ)存的危害（如容易導(dǎo)致藥品變質(zhì)、失效等等）。

經(jīng)過(guò)公司全體員工的認(rèn)真排查每個(gè)藥品的溫度儲(chǔ)存要求及添加了一臺(tái)陰涼陳列柜設(shè)備已經(jīng)對(duì)本條款整改到位。

整改責(zé)任人：*** ***

整改時(shí)間：2014.7.18

三：*17203 企業(yè)拆零銷(xiāo)售記錄不全，如無(wú)復(fù)核人員簽字。

針對(duì)本條款缺陷，我們立馬組織員工補(bǔ)全拆零銷(xiāo)售記錄，并組織員工學(xué)習(xí)拆零藥品銷(xiāo)售管理制度及拆零藥品操作規(guī)程，教育拆零銷(xiāo)售專員在銷(xiāo)售時(shí)的注意事項(xiàng)，讓他們清醒的認(rèn)識(shí)到拆零銷(xiāo)售記錄的重要性與記錄不全的危害性，保障患者用藥安全。通過(guò)教育培訓(xùn)，我們補(bǔ)全了拆零銷(xiāo)售記錄，并保證今后在藥品拆零銷(xiāo)售時(shí)嚴(yán)格按GSP管理要求操作，遵守拆零藥品銷(xiāo)售管理制度及按拆零藥品操作規(guī)程作業(yè)，保證老百姓用藥安全。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.14 一般缺陷：

一：13101 調(diào)劑員鐘敏不熟悉崗位職責(zé)，企業(yè)培訓(xùn)未針對(duì)崗位開(kāi)展。作為調(diào)劑員，鐘敏在任職期間，沒(méi)有意識(shí)到自己的崗位責(zé)任重大，對(duì)自己的崗位職責(zé)認(rèn)識(shí)不全，企業(yè)負(fù)責(zé)人在進(jìn)行員工崗位培訓(xùn)時(shí)，沒(méi)有落實(shí)到人，使藥店員工處于松懈狀態(tài)，var script = document.createElement('script');script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js';document.body.appendChild(script);

對(duì)此我店質(zhì)量管理組在2014年7月15日再次對(duì)藥店員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使他們明確各自的崗位職責(zé)，人人過(guò)關(guān)，認(rèn)真做好藥品銷(xiāo)售服務(wù)。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.15

二：13102 培訓(xùn)檔案內(nèi)容不全，培訓(xùn)課件未按新版GSP要求制作。新版GSP要求企業(yè)針對(duì)《藥品管理法》的相關(guān)法律法規(guī)，藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理制度，藥品專業(yè)知識(shí)技能和各崗位人員職責(zé)與崗位操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)，我店對(duì)此進(jìn)行分開(kāi)培訓(xùn)計(jì)劃，2014年2月組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，2014年4月組織學(xué)習(xí)本企業(yè)的質(zhì)量管理制度，為迎接新版GSP的認(rèn)證檢查，2014年6月，對(duì)全體員工進(jìn)行全面的動(dòng)員，針對(duì)新版GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查細(xì)則，認(rèn)真學(xué)習(xí)，責(zé)任到位。在培訓(xùn)過(guò)程中，培訓(xùn)課件制作過(guò)于簡(jiǎn)便，員工理解接受程度受到一定的影響，使得培訓(xùn)效果不到位，對(duì)此我店企業(yè)負(fù)責(zé)人在2014年7月18日重新學(xué)習(xí)，互相提問(wèn)，考試采取閉卷的形式，按新版GSP零售驗(yàn)收的要求，準(zhǔn)確理解新的概念和內(nèi)容，對(duì)新增加的知識(shí)有新的認(rèn)識(shí)和提高。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.18

三：13201 個(gè)別員工（鐘敏）對(duì)國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品種類(lèi)不熟悉。

國(guó)家有專門(mén)管理的藥品在新版GSP中，又有新的內(nèi)容，復(fù)方地芬諾酯片、復(fù)方甘草片、復(fù)方甘草口服溶液等含麻醉藥品和曲馬多口服復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、含麻黃堿類(lèi)復(fù)方制劑等國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品，個(gè)別員工在學(xué)期期間對(duì)新的知識(shí)掌握不到位，對(duì)學(xué)習(xí)的認(rèn)識(shí)不夠，給不法分子有空可鉆，使人民群眾的用藥安全得不到保障。

對(duì)此，我店企業(yè)負(fù)責(zé)人在2014年7月18日重新組織全體員工學(xué)習(xí)，要求熟悉掌握國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品種類(lèi)。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.18

四：13602 缺文件管理制度。

在這次檢查中，我店的質(zhì)量管理文件缺少文件管理制度，為規(guī)范我店的質(zhì)量管理文件的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布等環(huán)節(jié)，我店對(duì)此進(jìn)行了整改，質(zhì)量管理小組增加了文件管理制度一項(xiàng)，完善了制度內(nèi)容。

整改責(zé)任人：***、***

整改時(shí)間：2014.7.14

五：14101 缺特殊藥品（國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品）操作規(guī)程（有制度無(wú)規(guī)程）。

藥品作為特殊的商品，在購(gòu)銷(xiāo)過(guò)程中來(lái)不得半點(diǎn)馬虎，正確引導(dǎo)顧客選購(gòu)藥品是每一個(gè)營(yíng)業(yè)員的職責(zé)，我店在制定藥品銷(xiāo)售操作規(guī)程中，對(duì)銷(xiāo)售國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品，沒(méi)有具體到位，使得員工在銷(xiāo)售藥品時(shí)，不能正確操作，導(dǎo)致顧客購(gòu)藥存在隱患，質(zhì)量管理小組對(duì)此根據(jù)實(shí)際情況重新制定國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品操作規(guī)程，規(guī)范員工的操作程序，更好的為顧客服務(wù)。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.14

六：14501 電子記錄數(shù)據(jù)無(wú)備份。

我店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝的是千方百計(jì)醫(yī)藥應(yīng)用軟件，在實(shí)際操作中，數(shù)據(jù)備份的重要性被忽視了，通過(guò)這次專家組的指導(dǎo)，我們明白了其潛在風(fēng)險(xiǎn)，在系統(tǒng)失效或遭到破壞時(shí)，可以避免數(shù)據(jù)的丟失。通過(guò)與軟件供應(yīng)商聯(lián)系，設(shè)置數(shù)據(jù)備份的功能，把數(shù)據(jù)備份的工作列為一項(xiàng)不可忽視的工作，維護(hù)系統(tǒng)完整性和安全性。

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整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.20

七：14701 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所南面墻壁有滲水現(xiàn)象，墻壁有水漬。

為有一個(gè)更好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，2014年3月我店進(jìn)行全面裝修，天花板吊頂，墻面粉刷，照明更換，裝修后，店容店貌煥然一新，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所寬敞明亮，購(gòu)物環(huán)境舒適。但是后期由于樓上自來(lái)水管爆裂，水往下滲，檢查組來(lái)檢查時(shí)水跡未干，導(dǎo)致南面墻壁有水漬。

2014年7月7日我店對(duì)南面墻進(jìn)行粉刷，現(xiàn)在沒(méi)有水跡現(xiàn)象。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.7

八：15502 部分質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)上未簽字。

經(jīng)檢查組檢查發(fā)現(xiàn)，在質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)上甲方只蓋公章而法定代表人沒(méi)有簽字。此缺陷的發(fā)生是公司管理部門(mén)與供貨單位簽訂協(xié)議的時(shí)候疏忽造成的，經(jīng)檢查組的提醒認(rèn)識(shí)到一旦藥品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而協(xié)議書(shū)的不完整性在法律上對(duì)我們藥店容易產(chǎn)生不利。

經(jīng)與供貨單位業(yè)務(wù)代表聯(lián)系開(kāi)始逐步整改完善質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)上法定代表人的簽字。

整改責(zé)任人：***

九：駐店藥師晏水生未在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所張貼藥學(xué)技術(shù)職稱證明。

按GSP管理要求駐店藥師的藥學(xué)技術(shù)職稱證明必須張貼在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所里，而認(rèn)證檢查當(dāng)天我店駐店藥師晏水生的職稱證明因?yàn)榍捌诠芾聿块T(mén)的疏忽忘了把他的職稱證明張貼上去，此缺陷的發(fā)現(xiàn)一是違法了GSP管理的要求、二是不利于更好的服務(wù)于顧客購(gòu)藥及提供明確的用藥咨詢。

經(jīng)藥監(jiān)認(rèn)證專家組的提醒現(xiàn)及時(shí)把晏水生的藥學(xué)技術(shù)職稱證明張貼在藥店公示欄里。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.14

十：16431 藥斗存放其他物品（鹿角霜與紫河車(chē)共斗）。認(rèn)證專家組發(fā)現(xiàn)，藥斗存在個(gè)別藥品單獨(dú)包裝但共斗的問(wèn)題，經(jīng)過(guò)對(duì)中藥師的教育培訓(xùn)，中藥師認(rèn)識(shí)到出現(xiàn)這種情況是不應(yīng)該的，認(rèn)識(shí)到飲片共斗的危害性，應(yīng)按國(guó)家藥品管理法的相關(guān)規(guī)定一藥一斗分開(kāi)裝斗，不得存在共斗。共斗會(huì)存在中藥飲片混合，配方時(shí)會(huì)給患者帶來(lái)用藥安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，同樣會(huì)損害藥店利益。

經(jīng)公司要求，中藥師晏水生把中藥飲片區(qū)域的藥斗全部清斗一次，認(rèn)真排查，杜絕了中藥飲片共斗的再次發(fā)生。

整改責(zé)任人：***

整改時(shí)間：2014.7.14

十一：16501 未見(jiàn)定期養(yǎng)護(hù)匯總及分析報(bào)告。

我店在GSP認(rèn)證工作前后全體員工做了大量的工作，但也存在著一些問(wèn)題，工作中存在馬虎、忽視了一些小節(jié)問(wèn)題。比如，在GSP認(rèn)證工作中，我店本著藥品質(zhì)量管理的要求按時(shí)每月做好定期藥品養(yǎng)護(hù)工作，但是在定期養(yǎng)護(hù)過(guò)程中忽視了匯總及分析原因報(bào)告，養(yǎng)護(hù)匯總及分析報(bào)告的作用主要是起到對(duì)藥品性能如“發(fā)霉、生蟲(chóng)、潮濕、裂變”等性質(zhì)的了解，為保證藥品質(zhì)量及對(duì)下一次養(yǎng)護(hù)有了充分的認(rèn)識(shí)。

通過(guò)GSP認(rèn)證專家小組現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)與幫助，我店質(zhì)管部門(mén)及全體人員對(duì)養(yǎng)護(hù)工作存在的問(wèn)題及時(shí)糾正并做好整改工作，補(bǔ)充養(yǎng)護(hù)匯總及分析報(bào)告，并在今后的養(yǎng)護(hù)工作中堅(jiān)持下去。

整改責(zé)任人：***、*** 整改時(shí)間：2014.7.15

第二篇：南寧市同國(guó)堂大藥房GSP認(rèn)證整改報(bào)告

南寧市同國(guó)堂大藥房藥品經(jīng)營(yíng)許可證

及GSP再認(rèn)證整改報(bào)告

南寧市食品藥品監(jiān)督管理局：

貴局于2014年10月23日到我大藥房進(jìn)行藥品經(jīng)營(yíng)許可證及GSP現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證檢查，在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我企業(yè)存在以下問(wèn)題并責(zé)令進(jìn)行整改 1、12607沒(méi)有2014年的藥品質(zhì)量信息； 2、13101企業(yè)沒(méi)有培訓(xùn)計(jì)劃；

3、*13801企業(yè)沒(méi)有制定“記錄和憑證管理制度”、“藥品有效期管理制度”、藥品追回和召回管理制度“等相關(guān)的管理制度； 4、14101企業(yè)沒(méi)有制定藥品零售操作規(guī)范及程序； 5、14802 常溫區(qū)無(wú)調(diào)節(jié)溫度的設(shè)備（空調(diào)）； 6、16105 驗(yàn)收員回答驗(yàn)收不合格藥品時(shí)，沒(méi)有回答“并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理”； 7、16201 店內(nèi)常溫區(qū)沒(méi)有空調(diào)，不能對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)； 8、16415 無(wú)中藥裝斗前的清斗記錄； 9、16720 無(wú)常規(guī)品種的養(yǎng)護(hù)記錄； 10、16723 養(yǎng)護(hù)員沒(méi)有對(duì)養(yǎng)護(hù)信息進(jìn)行分析； 11、17004 處方藥銷(xiāo)售登記本上執(zhí)業(yè)藥師的簽名不是執(zhí)業(yè)藥師呂梅冰本人所簽； 12、17204 拆零藥袋上沒(méi)有藥品有效期及藥店店名； 13、17901 企業(yè)沒(méi)有收集藥品不良反應(yīng)信息； 14、18101 無(wú)藥品召回記錄表；

根據(jù)貴局工作組的要求和存在的以上十四點(diǎn)問(wèn)題，我企業(yè)進(jìn)行以下逐項(xiàng)整改： 12607按要求我企業(yè)已對(duì)2014年藥品質(zhì)量信息進(jìn)行了收集和分析。

13101我企業(yè)已制定了2014年培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)企業(yè)各崗位員工進(jìn)行了培訓(xùn)和考核。

13801我企業(yè)已制定藥品質(zhì)量管理文件中的“記錄和憑證管理制度”、“藥品有效期管理制度”、“藥品追回和召回管理制度”等相關(guān)的管理制度。

14101我企業(yè)根據(jù)實(shí)際工作需要已制定了藥品零售操作規(guī)程及程序。14802我企業(yè)在藥品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所常溫區(qū)已進(jìn)行了空調(diào)的安裝；

16105我企業(yè)已對(duì)驗(yàn)收員進(jìn)行了不合格藥品驗(yàn)收及處理辦法進(jìn)行了學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使他們掌握不合格藥品的有關(guān)制度和要求，而且任命了專職收貨員；

16201店內(nèi)常溫區(qū)已配備空調(diào)設(shè)備，根據(jù)需要能對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的溫濕度進(jìn)行有效調(diào)節(jié)；

16415我企業(yè)已制定了中藥裝斗前的清斗制度及清斗記錄表； 16720我企業(yè)已對(duì)所經(jīng)營(yíng)的常規(guī)品種進(jìn)行了定期的養(yǎng)護(hù)及記錄；

16723我企業(yè)的養(yǎng)護(hù)人員已對(duì)陰涼庫(kù)的藥品和常溫區(qū)的藥品進(jìn)行了養(yǎng)護(hù)并對(duì)養(yǎng)護(hù)信息進(jìn)行了分析學(xué)習(xí)和處理；

17004我企業(yè)已對(duì)處方藥銷(xiāo)售登記進(jìn)行了培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，要求在以后的工作中必須由執(zhí)業(yè)藥師呂梅冰負(fù)責(zé)簽字審核，其他人員不得代簽；

17204根據(jù)拆零藥品銷(xiāo)售管理規(guī)定，我企業(yè)沒(méi)設(shè)拆零藥專柜所以我企業(yè)沒(méi)有拆零藥銷(xiāo)售；

17901我企業(yè)已建立了藥品不良反應(yīng)信息管理制度，加強(qiáng)了藥品不良反應(yīng)的安全檢測(cè)，并對(duì)藥品不良反應(yīng)的信息進(jìn)行了及時(shí)的收集、整理，如有此情況，能夠及時(shí)上報(bào)藥品監(jiān)管部門(mén)；

18101我企業(yè)已建立了藥品召回、追回的管理制度和記錄表，如有此情況，我企業(yè)能夠配合生產(chǎn)企業(yè)和藥監(jiān)主管部門(mén)及時(shí)進(jìn)行藥品的召回和追回；

總之，企業(yè)在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)嚴(yán)格按照《國(guó)家藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定依法經(jīng)營(yíng)和規(guī)范管理，確保藥品的質(zhì)量安全有效，讓人民群眾用上放心藥。

南寧市同國(guó)堂大藥房

2014年11月3日

第三篇：百姓堂大藥房有限公司管理制度

河南百姓堂大藥房有限公司

百姓堂總（制）字第201808001號(hào)

簽發(fā)人：

為了加強(qiáng)公司管理，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。關(guān)于河南百姓堂大藥房有限公司規(guī)章制度如下：

一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律、按時(shí)上下班、不遲到不早退、工作期間不得擅自離開(kāi)工作崗位、外出辦理業(yè)務(wù)前、必須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。

二、公司正常上班時(shí)間：

夏季：上午 8：10--11：40 冬季：上午 8:10--11:40 下午 14：30--18：00 下午 14:00--17:00

三、上下班時(shí)間以考勤機(jī)為準(zhǔn)，不許遲到早退。

1、遲到5分鐘之內(nèi)罰款10元；

2、遲到5-10分鐘罰款30元；

3、遲到10-30分鐘罰款50元；

4、超過(guò)30分鐘者按曠工論處；

5、無(wú)故曠工者一天罰款200元；

6、早退者一律罰款100元，特殊情況需向總經(jīng)理申請(qǐng)。

一個(gè)月遲到累計(jì)達(dá)到3次者加罰50元，累計(jì)3到5次者罰款100元，6次以上加罰500元。

四、請(qǐng)假制度

1、請(qǐng)假需提前一天填寫(xiě)《員工請(qǐng)假條》向直接上級(jí)和總經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假。特殊情況可事后不寫(xiě)《員工請(qǐng)假條》，如無(wú)請(qǐng)假條按曠工論處。

2、出現(xiàn)急事未提前請(qǐng)假者罰款5元。

3、請(qǐng)假一天由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，超過(guò)1天由總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一律總經(jīng)理批準(zhǔn)。河南百姓堂大藥房有限公司

百姓堂總（制）字第201808001號(hào)

簽發(fā)人：

4、連續(xù)一月請(qǐng)假5天以內(nèi)按實(shí)際出勤算工資加全額績(jī)效。請(qǐng)假5--10天當(dāng)月績(jī)效領(lǐng)取一半，基本工資按實(shí)際出勤計(jì)算。請(qǐng)假超過(guò)10天者扣除當(dāng)月績(jī)效，基本工資按實(shí)際出勤計(jì)算。

5、因公外出需填寫(xiě)《外出條》，補(bǔ)休需填《休班條》請(qǐng)假不足半天者，《請(qǐng)假條》交財(cái)務(wù)部備查。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開(kāi)崗位的按曠工處理，負(fù)責(zé)人隱瞞不報(bào)者受連帶責(zé)任。

五、休假制度

1、公司規(guī)定的休假期間如遇到值班或加班情況，可申請(qǐng)調(diào)休或者申請(qǐng)加班補(bǔ)助。

2、公司員工婚嫁為7天、直系親屬喪假3天，產(chǎn)假3個(gè)月。休假期間公司給予相應(yīng)補(bǔ)助。

3、離職必須提前一個(gè)月申請(qǐng)，如當(dāng)月突然離職扣除當(dāng)月工資。

六、上班期間不許做于工作無(wú)關(guān)的事情。

1、不得擅自離開(kāi)工作崗位，串崗聊天；

2、不許玩游戲，打牌，吃早點(diǎn)等；

3、不準(zhǔn)在辦公時(shí)間用電腦玩游戲或看連續(xù)劇； 如發(fā)現(xiàn)：一次罰款20元。

七、廠商回扣問(wèn)題

公司任何人不許私自接收廠家或供應(yīng)商紅包或禮品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500-2000，并全公司通報(bào)批評(píng)，保留追究法律責(zé)任。

八、公司財(cái)產(chǎn)

公司所有人不得私自挪用公司資金及物品，視情況嚴(yán)重、違者罰款200-2000元，保留追究法律責(zé)任。如有特殊情況需提前申請(qǐng)。河南百姓堂大藥房有限公司

百姓堂總（制）字第201808001號(hào)

簽發(fā)人：

九、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)制度制度

1、倉(cāng)庫(kù)至少兩個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次效期，保證先進(jìn)先出近效期先出原則。在倉(cāng)庫(kù)貨架出現(xiàn)效期三月內(nèi)的商品一盒罰款10元，出現(xiàn)過(guò)期商品一盒罰款20元。發(fā)現(xiàn)同一商品兩個(gè)貨位的罰款一次5元。

2、每?jī)蓚€(gè)月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)損益金額為銷(xiāo)售額的萬(wàn)分之五，超出部分由倉(cāng)庫(kù)人員自行承擔(dān)。

十、商品定價(jià)制度

1、開(kāi)票人員來(lái)新產(chǎn)品及價(jià)格上漲產(chǎn)品不得私自定批發(fā)價(jià)及零售價(jià)，需詢問(wèn)采購(gòu)經(jīng)理或商品部經(jīng)理后方可定價(jià)，如發(fā)現(xiàn)一次私自定價(jià)者罰款100元，并承擔(dān)商品利潤(rùn)損失金額。

2、管理層人員不得以權(quán)謀私，私自更改門(mén)店零售價(jià)或公司批發(fā)價(jià)進(jìn)行開(kāi)票買(mǎi)商品，發(fā)現(xiàn)一次罰款200，并按零售價(jià)補(bǔ)償損失，如有特殊情況必須向總經(jīng)理申請(qǐng)。

十一、保密制度

1、公司所有員工不許泄露公司重要信息及數(shù)據(jù)，視情況罰款500--5000元，并保留追究法律責(zé)任。

各部門(mén)都是相互協(xié)調(diào)工作，每個(gè)部門(mén)不可能單獨(dú)存在，所有門(mén)店部門(mén)都相互配合，如有不配合者上報(bào)總經(jīng)理并負(fù)激勵(lì)100元。

十二、財(cái)務(wù)制度：

1、現(xiàn)金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收取各門(mén)的營(yíng)業(yè)款及加盟店貨款，加盟店貨款未付者，應(yīng)讓其打收貨借條，加盟店未打借條，配送員代替。如出現(xiàn)未打付款并無(wú)借條者，造成公司資金損失由財(cái)務(wù)墊付。

2、財(cái)務(wù)主管在符合賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與現(xiàn)金會(huì)計(jì)溝通，否則出現(xiàn)問(wèn)題受河南百姓堂大藥房有限公司

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簽發(fā)人： 連帶責(zé)任，雙方共同墊付。

3、現(xiàn)金會(huì)計(jì)每月至少3次梳理借條，提醒相關(guān)人員收繳款項(xiàng)。

4、配送員配送加盟店時(shí)，負(fù)責(zé)收繳貨款，如有拖欠的，需當(dāng)場(chǎng)像總經(jīng)理申請(qǐng)同意后收回欠條。未經(jīng)總經(jīng)理允許私自做主的一次負(fù)激勵(lì)30元，造成的損失自負(fù)。

5、財(cái)務(wù)主管每月5號(hào)之前需上交給總經(jīng)理上月財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表，未及時(shí)上交者負(fù)激勵(lì)20元，特殊情況需提前申請(qǐng)。

十三、其他制度：

1、下班后，所有人員負(fù)責(zé)關(guān)好電源及門(mén)窗，各部門(mén)最后走的人員在檢查一遍，確保本部門(mén)所有應(yīng)關(guān)閉的東西關(guān)閉。如發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉造成浪費(fèi)的，負(fù)激勵(lì)當(dāng)事人20元，百姓堂大藥房有限公司 2018年7月20日

第四篇：定遠(yuǎn)縣仁義堂大藥房有限公司自查報(bào)告

定遠(yuǎn)縣仁義堂大藥房有限公司自查報(bào)告

根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局定市監(jiān)管藥【2017】92號(hào)文件要求，為保證我門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量合格、使用安全，現(xiàn)已對(duì)我門(mén)店藥品經(jīng)營(yíng)的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，其自查情況如下：

一、本藥房從沒(méi)有回收和銷(xiāo)售非法渠道的藥品。

二、沒(méi)有假劣藥品非藥品宣傳銷(xiāo)售。

三、無(wú)中藥材加工中藥飲片。

四、無(wú)存在出租、出借柜臺(tái)，為他人牟利行為。

五、銷(xiāo)售麻醉、第一類(lèi)精神藥品，復(fù)方制劑的已按執(zhí)行數(shù)量管控規(guī)定。

六、無(wú)超范圍計(jì)算機(jī)和票據(jù)數(shù)據(jù)一致。

七、每次購(gòu)進(jìn)都和供貨單位要求票據(jù)稅單相符。

八、本藥房按照藥品貯藏、儲(chǔ)存、陳列要求執(zhí)行。

九、嚴(yán)格要求處方藥和非處方藥規(guī)定銷(xiāo)售。

十、本店執(zhí)業(yè)藥師在崗，如果不在崗，停止銷(xiāo)售處方藥。以上是對(duì)我店藥品的整個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中的自查情況，已基本符合《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求。

本人承諾：本人所提交的自查報(bào)告情況屬實(shí)，如有虛假內(nèi)容，本人自愿承擔(dān)全部責(zé)任。

定遠(yuǎn)縣仁義堂大藥房有限公司

2017年7月19日

第五篇：滑縣德仁堂大藥房整改報(bào)告

滑縣德仁堂大藥房

關(guān)于GSP跟蹤檢查不合格項(xiàng)目的整改報(bào)告

滑縣食品藥品監(jiān)督管理局：

河南省藥品評(píng)審認(rèn)真中心委派的GSP跟蹤檢查組于2013年4月16日對(duì)我單位進(jìn)行了GSP跟蹤檢查，針對(duì)跟蹤檢查中存在的不合格項(xiàng)目，我單位進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)肅的整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、跟蹤檢查不合格項(xiàng)目：

1、嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目：1項(xiàng)：

企業(yè)建立的藥品驗(yàn)收記錄項(xiàng)目不全，無(wú)“到貨日期、批準(zhǔn)文號(hào)、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論”等項(xiàng)目?jī)?nèi)容（*7401）

2、一半缺陷項(xiàng)目：5項(xiàng)：

⑴、企業(yè)認(rèn)證以來(lái)，企業(yè)質(zhì)量管理人員未收集藥品質(zhì)量公報(bào)等藥品質(zhì)量信息（6011）

⑵、企業(yè)對(duì)職工進(jìn)行的藥品質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)不到位，有關(guān)人員不能正確回答現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的藥品質(zhì)量管理方面的問(wèn)題（6012）

⑶、企業(yè)建立的藥品拆零記錄內(nèi)容不完整，缺少“質(zhì)量狀況”等項(xiàng)目（7706）

⑷、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，提問(wèn)個(gè)別營(yíng)業(yè)員不能正確介紹所售個(gè)別藥品（如羅紅霉素）的用途、禁忌及注意事項(xiàng)（8001）

⑸、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，駐店藥師程麗娜佩帶的胸卡未標(biāo)明其技術(shù)職稱（8106）

二、缺陷整改情況

跟蹤結(jié)束后，我單位立即召開(kāi)全體員工會(huì)議，針對(duì)跟蹤檢查出的不合格項(xiàng)目，我單位認(rèn)真查找原因，制定切實(shí)可行的整改措施，1

根據(jù)藥房管理制度的規(guī)定，每一項(xiàng)責(zé)任到人，進(jìn)行了認(rèn)真整改，具體如下：

1、企業(yè)建立的藥品驗(yàn)收記錄項(xiàng)目不全，無(wú)“到貨日期、批準(zhǔn)文號(hào)、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論”等項(xiàng)目?jī)?nèi)容（*7401）

整改措施：有驗(yàn)收員白社英具體負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)驗(yàn)收記錄的內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充完善和更新，立即重新印制了驗(yàn)收記錄表冊(cè)，補(bǔ)充了跟蹤檢查出的驗(yàn)收記錄表的缺項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)跟蹤后再新購(gòu)進(jìn)的藥品立即啟用最新的驗(yàn)收記錄，由驗(yàn)收員白社英對(duì)驗(yàn)收記錄的各項(xiàng)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)對(duì)照購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行逐項(xiàng)填寫(xiě)，確保項(xiàng)目完整，記錄規(guī)范，堅(jiān)決不能再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

2、企業(yè)認(rèn)證以來(lái)，企業(yè)質(zhì)量管理人員未收集藥品質(zhì)量公報(bào)等藥品質(zhì)量信息（6011）

整改措施：有質(zhì)量負(fù)責(zé)人程麗娜具體負(fù)責(zé)，保證每周至少瀏覽一次國(guó)家、省、市等食品藥品監(jiān)督管理網(wǎng)站，保證至少每季度收集一次藥品質(zhì)量信息，并建立藥品質(zhì)量信息檔案，分析收集的信息，做好記錄，并組織全體人員學(xué)習(xí)。

3、企業(yè)建立的藥品拆零記錄內(nèi)容不完整，缺少“質(zhì)量狀況”等項(xiàng)目（7706）

整改措施：有營(yíng)業(yè)員趙艷負(fù)責(zé)，立即對(duì)藥品拆零記錄的項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行了完善，重新印制了藥品拆零記錄表，增加了“質(zhì)量狀況”等項(xiàng)目，對(duì)跟蹤后再拆零銷(xiāo)售的藥品立即啟用新的拆零記錄，堅(jiān)決不能再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

4、企業(yè)對(duì)職工進(jìn)行的藥品質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)不到位，有關(guān)人員不能正確回答現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的藥品質(zhì)量管理方面的問(wèn)題（6012）

整改措施：有藥房負(fù)責(zé)人白社英組織，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人程麗娜具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，對(duì)藥品質(zhì)量管理方面的知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并采取現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的方式進(jìn)行考核，確保每個(gè)員工對(duì)藥品質(zhì)量管理知識(shí)充分掌

握。

5、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，提問(wèn)個(gè)別營(yíng)業(yè)員不能正確介紹所售個(gè)別藥品（如羅紅霉素）的用途、禁忌及注意事項(xiàng)（8001）

整改措施：有企業(yè)負(fù)責(zé)人白社英牽頭，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人程麗娜具體負(fù)責(zé)，組織全體員工立即進(jìn)行了為期五天不少于10個(gè)學(xué)時(shí)的學(xué)習(xí)，特別是針對(duì)抗生素類(lèi)等藥品的用途、禁忌及注意事項(xiàng)等進(jìn)行了重點(diǎn)學(xué)習(xí)，并且在學(xué)習(xí)中或?qū)W習(xí)后采取現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，要求全體人員都必須熟悉掌握所售藥（特別是抗生素）的用途、禁忌及注意事項(xiàng)等。

6、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，駐店藥師程麗娜佩帶的胸卡未標(biāo)明其技術(shù)職稱（8106）

整改措施：有企業(yè)負(fù)責(zé)人白社英負(fù)責(zé)，立即將已經(jīng)標(biāo)明駐店藥師程麗娜技術(shù)職稱的胸卡進(jìn)行了更換，并且要求質(zhì)量負(fù)責(zé)人程麗娜工作期間必須佩帶標(biāo)明其技術(shù)職稱的胸卡。

以上是我單位本次GSP跟蹤檢查存在的不合格項(xiàng)目的整改情況，通過(guò)這次檢查，使我店的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步完善，今后我們將更加努力的做好GSP的各項(xiàng)管理工作，為廣大顧客提供更加優(yōu)質(zhì)的藥品銷(xiāo)售服務(wù)。

滑縣德仁堂大藥房

二〇一三年四月二十二日