第一篇：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)管理制度

質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)管理制度 總則

調(diào)查分析產(chǎn)生不合格（不符合）的原因，根據(jù)有關(guān)信息來源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止問題再次發(fā)生。2 適用范圍

使用于為消除質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行，工程項目實際發(fā)生或未發(fā)生的不合格而采取的改進(jìn)措施。3 工作職責(zé)

3.1 主控部門

項目部為主管部門，負(fù)責(zé)各科室的改進(jìn)工作。

3.2 質(zhì)檢科組織收集質(zhì)量信息并加以利用；組織制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境改進(jìn)所采取的糾正或預(yù)防措施，并評價措施的適用性，同時監(jiān)督檢查各項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況。

3.3 其他科室根據(jù)目標(biāo)考核、內(nèi)部自查與評價、管理評審、日常檢查、顧客滿意測量、同行業(yè)其他施工單位經(jīng)驗教訓(xùn)等識別出的改進(jìn)點具體制定和實施糾正與預(yù)防措施；對本區(qū)域的持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 管理規(guī)定

4.1 年度會議

通過年度會議總結(jié)回顧項目部管理現(xiàn)狀、資源配置、上一年目標(biāo)指標(biāo)完成情況、業(yè)主反饋、經(jīng)驗教訓(xùn)、改進(jìn)績效、激勵機(jī)制、行業(yè)動態(tài)、市場形勢等，研究部署下一年度工作目標(biāo)、工作重點、經(jīng)營策略、資源保證、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新等實施要點。

項目部應(yīng)根據(jù)會議部署制定各科室年度目標(biāo)實施計劃和工作要點。4.2 糾正措施的制定與實施 4.2.1 糾正措施的適用范圍 內(nèi)部各級檢查提出的問題；業(yè)主和監(jiān)理以及政府部門提出的問題；員工代表反饋的問題；相關(guān)方投訴；同行業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)。階段驗收和竣工驗收提出的問題；內(nèi)部質(zhì)量自查與評價和外部自查與評價指出的問題和書面不合格。管理評審指出的不合格。4 發(fā)生各類事故事件。4.2.2 糾正措施的制定 各科室應(yīng)調(diào)查分析與本科室有關(guān)不合格的產(chǎn)生原因，按調(diào)查分析的結(jié)果制定有針對性的措施并確定采取此項糾正措施的各項需要。針對用戶的投訴

根據(jù)用戶的投訴內(nèi)容，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查分析，查明原因，針對原因制定糾正措施，同時對其他項目舉一反三，防止在其他工程上發(fā)生類似的投訴事件。針對自查與評價和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格

責(zé)任科室和相關(guān)科室均要根據(jù)不合格項的事實，進(jìn)行認(rèn)真分析，查明產(chǎn)生不合格項的根源，并據(jù)此原因制定糾正措施。針對管理評審中發(fā)生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定糾正措施。針對施工中的問題通病和性質(zhì)嚴(yán)重的問題隱患，質(zhì)檢科組織與體系運(yùn)行有關(guān)的各職能科室認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，并根據(jù)成因責(zé)任科室制定

糾正措施。

4.2.3 糾正措施的實施

糾正措施實施前，項目部應(yīng)對措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對于涉及面小，實施較容易的經(jīng)確認(rèn)后即可按照要求落實；對于影響面寬或?qū)嵤┻^程需進(jìn)行一定資源投入的，還應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

所制定的糾正措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟夂螅瑢嵤┛剖覒?yīng)對落實效果進(jìn)行跟蹤驗證和評價。

4.3 預(yù)防措施的制定 4.3.1 信息的來源 體系自查與評價報告（自查與評價、外審）?；卦L信息、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方意見，員工代表反饋意見。3 有關(guān)檢查記錄?，F(xiàn)場質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況的趨勢和過程能力。5 與同行的分析比較。4.3.2 預(yù)防措施的制定

各有關(guān)科室通過對上述信息進(jìn)行分析歸納，找出各種潛在的可能導(dǎo)致不合格發(fā)生的因素，并為消除這些因素而提前采取對策，在評價防止不合格發(fā)生所需各項需求基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。

4.3.3 預(yù)防措施的實施

預(yù)防措施實施前，項目部應(yīng)對科室制定措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對于涉及面小，易于實施并且投入的風(fēng)險很小的，經(jīng)項目部確認(rèn)后即可實施；對于涉及面寬，實施中需有一定的資源投入且存在較大投入風(fēng)險的預(yù)防措施，還必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

所有預(yù)防措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟鈱嵤┖?，實施科室?yīng)對落實的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證和評價。

4.4 糾正和預(yù)防措施記錄的保存

各科室制定的糾正和預(yù)防措施以及效果評價記錄應(yīng)予以保存，并提交項目部評審審議。

河南水利建筑工程有限公司 鄭州國際物流園區(qū)項目部 2014年1月

第二篇：33 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 W33

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。

二、相關(guān)文件 《管理手冊》

《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)審管理控制程序》 《管理評審控制程序》

三、實施職責(zé)

本程序由綜合部負(fù)責(zé)管理；

外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。

四、工作流程 4.1信息分類 4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； <3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； <4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 工程質(zhì)量總結(jié) 考核實施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 4.2信息的收集和傳遞 4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送； 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 W33 4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。4.3內(nèi)部各項信息報送要求： 4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗計劃

報送時間：在各專業(yè)(單項)開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。

如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。4.3.3工程質(zhì)量總結(jié)

報送時間：在本12月20日前報送

編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項目考核實施情況 報送時間：每月末

報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表

報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。報送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）報送時間：管理評審前一周

編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。

第三篇：質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 17

ESXY-ZD21-2011 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 目的

通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實施質(zhì)量改進(jìn)措施，提高質(zhì)量管理水平。2 適用范圍

施工企業(yè)的質(zhì)量管理改進(jìn)活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價、糾正與預(yù)防措施等。3 引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》 3.2 GB/T50430-2007《質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 4 職責(zé)

4.1 工程管理部門是質(zhì)量信息的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。

4.2 其它各部門、項目部負(fù)責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析控制和實施改進(jìn)。

4.3 施工方負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場實施制定的質(zhì)量改進(jìn)措施，并配合相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量記錄、分析控制和實施改進(jìn)。質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 5.1收集的信息應(yīng)包括：

1)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；

2)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價； 3)各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； 4)施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； 5)同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)； 6)市場需求；

7)質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。

5.2項目管理部門對項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況進(jìn)行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。

5.3各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度，識

ESXY-ZD21-2011 別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會，并采取改進(jìn)措施。分析結(jié)果包括：

1)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度； 2)施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；

3)工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會； 4)與供應(yīng)方、分包方合作的評價。

5.4 施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。1)數(shù)理統(tǒng)計； 2)抽樣檢驗； 3)因果圖； 4)排列圖等。

5.5 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照規(guī)定的周期、分析評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評價包括：

1)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 2)施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；

3)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢； 4)潛在問題的預(yù)測；

5)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)的提高的機(jī)會； 6)資源需求及滿足要求的程度。6 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

6.1企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；

6.2工程質(zhì)量管理部門分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ炞C措施的有效性；

6.3企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。

6.4各級部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。

第四篇：質(zhì)量改進(jìn)管理制度

質(zhì)量改進(jìn)管理制度

一、目的為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責(zé)

1、行政部部是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實施。

2、工程部是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。

3、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。

4、各部門負(fù)責(zé)制定、實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

5、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。

第二章 管理規(guī)定

一、持續(xù)改進(jìn)的策劃

1、公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。

2、日常改進(jìn)活動的策劃和管理；參見以下二、三條款。

3、較重大的改進(jìn)項目

3.1涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的效果。

3.2重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實施：由設(shè)計部、工程部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶實際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，經(jīng)行政部，再執(zhí)行過程要求；

a、由工程部指定一個專職的技改項目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對該項技改項目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。

b、技改方案的設(shè)計、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由設(shè)計部負(fù)責(zé)審核。

c、技改中的方案由設(shè)計部負(fù)責(zé)實施，現(xiàn)場的工藝流程由項目部負(fù)責(zé)組織實施。

d、技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，工程部要提出鑒定申請報告，將改進(jìn)情況、自驗結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)經(jīng)營部、設(shè)計部、總工程師初步審核后，報總經(jīng)理審批。

e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果。積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如設(shè)備技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、技術(shù)改進(jìn)、資源配置等），組織各部門進(jìn)行策劃制訂改進(jìn)計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。

二、糾正措施

1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。

2、識別不合格，通過對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別，共有以下幾種不合格情況：

1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題（檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn)同樣問題出現(xiàn)3次以上情況），或超過公司規(guī)定值時；

2）售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題3次以上（漏雨問題）；

3）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

4）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證，對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因：

1）情況1：由工程部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報公司總工批準(zhǔn)，工程部質(zhì)檢工程師跟蹤驗證實施效果。

2）情況2：由市場部填寫《糾正和與預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)工程部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時間，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)的市場部。

3）情況3：按《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。

4）情況4：由工程部根據(jù)《不符合項報告》填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，交責(zé)任部門制訂糾正措施和完成時間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤實施效果。

4、每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

三、預(yù)防措施

1、公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

第五篇：質(zhì)量信息管理和質(zhì)量改進(jìn)管理制度（定稿）

質(zhì)量信息管理制度

一、總則：

為加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，搞好企業(yè)決策和改進(jìn)基層管理工作，特制訂本制度。

二、本公司成立質(zhì)量信息管理組，由工程部、生產(chǎn)部、采購業(yè)務(wù)部等人員兼職組成。

三、質(zhì)量信息的來源：

內(nèi)部信息主要搜集作業(yè)、統(tǒng)計、定額、產(chǎn)品質(zhì)量等信息；

外部信息主要搜集有關(guān)工藝技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展形式、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息。

四、質(zhì)量信息管理組的職責(zé)：

1.質(zhì)量信息管理組每月應(yīng)召開一次例會，每季應(yīng)進(jìn)行一次總結(jié)，并應(yīng)定期檢查總結(jié)工作情況，及時提供符合本公司情況的有關(guān)資料，為生產(chǎn)服務(wù)；

2.質(zhì)量信息管理組成員必須樹立“質(zhì)量第一”的思想，積極參加質(zhì)量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理：

1.信息的整理：包括信息的分類、比較、分析、選擇等，為本公司的決策提供所需要的信息。

2.傳遞：按照本公司質(zhì)量信息傳遞系規(guī)定進(jìn)行傳遞。

3.質(zhì)量信息由工程部歸口管理，并負(fù)責(zé)登記、分類歸擋管理；

六、質(zhì)量信息組職責(zé)：

1.質(zhì)量信息組必須根據(jù)本管理制度第三條款的內(nèi)容，積極搜集有益于本公司質(zhì)量控制、生產(chǎn)和發(fā)展的信息；

2.對搜集到的信息進(jìn)行整理、分析并提供給公司進(jìn)行決策。

質(zhì)量改進(jìn)管理制度

第一章 總則

一、目的

為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品品質(zhì)量符合要求和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。

一、適用范圍

本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責(zé)

1、管理中心是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措 施的實施。

2、質(zhì)技部是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部 門，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防 措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。

3、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。

4、各部門負(fù)責(zé)制定、實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

5、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。

第二章 管理規(guī)定

一、持續(xù)改進(jìn)的策劃

1、公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的 活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。

2、日常改進(jìn)活動的策劃和管理：參見以下二、三條款。

3、較重大的改進(jìn)項目

3.1 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要 求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的效果。

3.2 重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實施：由質(zhì)技部、生產(chǎn)部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或售 后服務(wù)人員根據(jù)客戶實際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，經(jīng)管理理中心。再執(zhí)行 過程要求：

a、由質(zhì)技部指定一個專職的技改項目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對該項技改項目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技 改項目驗收完畢。

b、技改方案的設(shè)計、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由質(zhì)技部負(fù)責(zé)審核。c、技改中的方案由研發(fā)小組負(fù)責(zé)實施，現(xiàn)場的工藝流程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施。

d、技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，質(zhì)技部要提出鑒定申請報告，將改進(jìn)情況、自驗結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在 問題等陳述清楚，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)技部、管理中心初步審核后，報總經(jīng)理審批。

e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的 結(jié)果，積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如設(shè)備技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、技術(shù)改進(jìn)、資 源配置等），組織各部門進(jìn)行策劃制訂改進(jìn)計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。

二、糾正措施

1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到 的問題的影響程度相適應(yīng)。

2、識別不合格 通過對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別,共有以下幾種不合格情況：

1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題(檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn)同樣問題出現(xiàn) 3 次以上情況)，或超過公司規(guī)定 值時；

2）售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題 3 次以上（產(chǎn)品硬件問題）；

3）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

4）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證 對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因： 1）情況 1：由質(zhì)技部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者 根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報集 團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，生產(chǎn)部、質(zhì)監(jiān)部跟蹤驗證實施效果。

2）情況 2：由售后服務(wù)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)技部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時間，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)技部跟蹤驗證實施效 果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)部。

3）情況 3：按《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。

4）情況 4：由生產(chǎn)部根據(jù)《不符合項報告》填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，交責(zé)任部門制訂糾正措 施和完成時間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤實施效果。

4、每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審 其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

三、預(yù)防措施

1、公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取 的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。