第一篇：原料二車間職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

原料二車間

職業(yè)病隱患排查治理規(guī)定

為建立職業(yè)病隱患排查治理長效機(jī)制，保證各類職業(yè)病防護(hù)措施有效全面的實(shí)施，避免、減少職業(yè)病的發(fā)生，杜絕職業(yè)病危害事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和萊蕪分公司煉鐵廠《職業(yè)病隱患排查治理規(guī)定》，特制定本規(guī)定望各工區(qū)。班組認(rèn)真執(zhí)行。

一、成立隱患排查治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

小組職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)的計(jì)劃、實(shí)施和工作落實(shí)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作。

二、管理職責(zé)

（一）車間主任職責(zé)

1.車間主任是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)體系的有效性承擔(dān)全面責(zé)任。2.確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。3.組織制定車間班組、崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。4.負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)病危害安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行督促整改。5.負(fù)責(zé)召開車間職業(yè)病危害相關(guān)會(huì)議，不斷改進(jìn)職業(yè)病危害排查治理工作。

（二）車間副主任職責(zé)：

1.協(xié)助主任，具體負(fù)責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)、考核隱患排查治理體系建設(shè)工作。2.負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各班組開展工作。3.負(fù)責(zé)隱患排查的組織實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展。4.負(fù)責(zé)并對(duì)隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核。

（三）兼職安全員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)協(xié)助主任、副主任開展職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)相關(guān)工作。2.積極開展崗位職業(yè)病隱患安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。3.負(fù)責(zé)開展崗位職業(yè)病隱患排查治理制度的落實(shí)和相關(guān)培訓(xùn)工作。4.負(fù)責(zé)職業(yè)病隱患排查治理相關(guān)制度文件的傳達(dá)、落實(shí)工作。

（四）班組長職責(zé)：

1.班組長負(fù)責(zé)車間隱患排查治理工作的落實(shí)和督促崗位實(shí)施。

2.班組長負(fù)責(zé)定期開展安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系處理，處理不了的及時(shí)報(bào)車間。3.班組長負(fù)責(zé)職業(yè)病隱患排查治理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，監(jiān)督監(jiān)護(hù)職工正確佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品。

4.班組長負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病隱患信息的上報(bào)和應(yīng)急處置。

（五）崗位工職責(zé)：

1．崗位工人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及風(fēng)險(xiǎn)控制措施等相關(guān)知識(shí)。

2．熟悉本崗位作業(yè)有關(guān)職業(yè)病危害的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。

3．發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，需采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。4．對(duì)因本人在職業(yè)病危害檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成職業(yè)病危害失控或由此而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

三、隱患分級(jí)

隱患分級(jí)。職業(yè)病隱患分為一般職業(yè)病隱患和重大職業(yè)病隱患。一般職業(yè)病隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患；重大職業(yè)病隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除，或者因某種原因致使用人單位自身難以消除。

四、隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和現(xiàn)場管理類隱患。

（一）現(xiàn)場管理類隱患 以下方面存在的問題或缺陷：

——職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施及其維護(hù)；

——個(gè)體防護(hù)用品配備及管理；

——急救援設(shè)施和用品及其維護(hù)包括以下內(nèi)容：

——職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)設(shè)置；

——現(xiàn)場其他方面。

（二）基礎(chǔ)管理類隱患 以下方面存在的問題或缺陷： ——職業(yè)病防治責(zé)任制； ——職業(yè)衛(wèi)生管理制度； ——職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程； ——教育培訓(xùn)；

——職業(yè)衛(wèi)生管理檔案； ——職業(yè)病危害申報(bào)；

——建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”；

——職業(yè)健康監(jiān)護(hù)；

——職業(yè)病危害因素定期檢測；

——職業(yè)衛(wèi)生投入；

——職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案及演練； ——職業(yè)病危害告知；

——外委作業(yè)管理；

——基礎(chǔ)管理其他方面。

（三）重大隱患判定。根據(jù)職業(yè)病危害因素特點(diǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理實(shí)際情況，以下情形可判定為重大事故隱患：

——粉塵和化學(xué)物作業(yè)分級(jí)為重度危害作業(yè)崗位； ——噪聲和高溫作業(yè)分級(jí)為極度危害作業(yè)崗位； ——放射工作人員的年受照劑量﹥10mSv且≦20 mSv時(shí)； ——事故通風(fēng)、圍堰等應(yīng)急救援設(shè)施不符合或者無效； ——總體布局和設(shè)備布局不合理； ——職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施不符合或者無效；

——職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)病危害申報(bào)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)病危害因素定期檢測等基礎(chǔ)管理類隱患。

五、隱患排查

（一）排查類型

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和職業(yè)病危害程度及其管控要求，按照職業(yè)病隱患排查項(xiàng)目清單內(nèi)容確定針對(duì)性的排查類型。

排查類型可包括： ——日常隱患排查； ——綜合性隱患排查； ——專業(yè)性隱患排查； ——專項(xiàng)隱患排查； ——專家診斷性檢查； ——企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查。

（二）排查組織級(jí)別。包括車間和班組級(jí)。

1．日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)，與崗位量化檢查相融合。2．綜合性隱患排查的組織級(jí)別為廠級(jí)、車間（科室）級(jí)。3．專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為廠級(jí)，按照專業(yè)類別劃分。4．季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為廠級(jí)、車間（科室）級(jí)。5．專家診斷性檢查的組織級(jí)別為廠級(jí)。

6．事故類比排查組織級(jí)別為廠級(jí)、車間（科室）級(jí)、班組級(jí)。

（三）排查周期。應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：

1．崗位結(jié)合實(shí)際情況實(shí)時(shí)排查。

2．車間主任、分管主任、安全員等管理人員可結(jié)合現(xiàn)場專業(yè)檢查，每月至少一次隱患排查。

3.根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次季節(jié)性隱患排查。

4．發(fā)生職業(yè)病危害事故時(shí)，各車間應(yīng)舉一反三，結(jié)合實(shí)際及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。

5．當(dāng)發(fā)生以下情形之一，各單位應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：

——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； ——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； ——外部職業(yè)病危害環(huán)境發(fā)生重大變化；

——發(fā)生事故、險(xiǎn)肇或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)； ——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

六、隱患治理

（一）隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（科室）治理、廠治理等。

（二）隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。

（三）能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

（四）治理措施順序。工程技術(shù)措施的實(shí)施等級(jí)順序是直接技術(shù)措施、間接技術(shù)措施、指示性技術(shù)措施等；根據(jù)等級(jí)順序的要求應(yīng)遵循的具體原則應(yīng)按消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告的等級(jí)順序選擇安全技術(shù)措施；應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性并符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定。

1．消除：盡可能從根本上消除危險(xiǎn)、有害因素；如采用無害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)、遙控技術(shù)等；

2．預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)、有害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危害的發(fā)生； 3．減弱：在無法消除危險(xiǎn)、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危害的措施；如局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、消聲裝置等；

4．隔離：在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開；防護(hù)屏、隔離操作室、事故發(fā)生時(shí)的自救裝置（如防護(hù)服、各類防毒面具）等；

5．聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生；

6．警告：在易發(fā)生故障和危險(xiǎn)性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標(biāo)志；必要時(shí)設(shè)置聲、光或聲光組合報(bào)警裝置。

七、獎(jiǎng)懲與考核

對(duì)于隱患排查治理工作中有突出貢獻(xiàn)者或者未按規(guī)定進(jìn)行檢查及整改不及時(shí)等，按照《原料二車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和考核。

原料二車間 2017-11-20

第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

加油站“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度

為全面辨識(shí)、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合加油站實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長： 陳金森 常務(wù)副組長：段仕龍 副 組 長：曾圖

成 員： 梁建忠，盧彬，柳細(xì)茹，張德敏，匡翠，段學(xué)敏 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

1、辨識(shí)評(píng)估

每年由組長親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識(shí)評(píng)估

每月由各安全員牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評(píng)估

副組長負(fù)責(zé)人每周組織加油站人員，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)，由安全員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識(shí)評(píng)估

加油員每班交接班前對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長，安全員，站長，逐級(jí)上報(bào)。

（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序

1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或加油站發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由站長組織各安全員，工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由安全員、技術(shù)員，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由組長、副組長，安全員組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、由組長親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、由組長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、由安全員牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加油站要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)加油站所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。

第三篇：原料二安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定

原料二車間

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條

為有效遏制生產(chǎn)安全事故，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面分析、排查、辨識(shí)、評(píng)估安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)廠《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》制定車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)

第二條

成立組織機(jī)構(gòu)

（一）成立車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的計(jì)劃制定、工作落實(shí)等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作。

組

長：

副組長：

成員：

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

（二）車間各專業(yè)管理人員、技術(shù)人員、工區(qū)、班組、崗位職工要全面參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)，確保活動(dòng)涵蓋車間各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面有效控制。

第三條人員職責(zé)

（一）主任

1、負(fù)責(zé)車間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面工作。

2、負(fù)責(zé)車間危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、實(shí)施、協(xié)調(diào)等工作。

3、負(fù)責(zé)車間操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。

4、負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入車間安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

5、確定各專業(yè)管理、工區(qū)、班組、崗位職責(zé)與責(zé)任，保證有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。

（二）書記

1、協(xié)助主任組織、檢查、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。

2、參與分析、研究、解決安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程中出現(xiàn)的問題。

3、參與其它風(fēng)險(xiǎn)管控方面的工作。

（三）分管安全生產(chǎn)主任

1、協(xié)助主任具體負(fù)責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。

2、定期召開會(huì)議分析、研究、解決安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程中出現(xiàn)的問題，并及時(shí)向主任匯報(bào)。

3、組織開展其它方面的風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

（四）兼職安全員

1、負(fù)責(zé)起草安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件。

2、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各工區(qū)、班組、崗位開展情況。

3、負(fù)責(zé)組織對(duì)車間風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

（五）各專業(yè)口管理人員

1、設(shè)備點(diǎn)檢員、生產(chǎn)技術(shù)人員、工會(huì)主席等專業(yè)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理。

3、各專業(yè)組協(xié)作共同開展活動(dòng)時(shí)，由活動(dòng)牽頭或組織專業(yè)口負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

（六）工區(qū)長、班長

1、負(fù)責(zé)本工區(qū)、班組崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)。

2、對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。

3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)本區(qū)域班組崗位職工落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施等工作。

（七）崗位員工

1、負(fù)責(zé)本崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的實(shí)施。

2、對(duì)本崗位關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。

第三章 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控

第四條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

1、對(duì)設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。

2、對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。

3、對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停機(jī)，檢維修、動(dòng)火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

第五條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。

（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

1、按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域：原料卸車、配料、燒結(jié)、整粒、輸送等。

2、在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。

3、公輔系統(tǒng)按照日常操作、異常情況處理、開停機(jī)、作業(yè)活動(dòng)等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。第六條 危險(xiǎn)源辨識(shí)

（一）辨識(shí)方法

1、生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單,工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。

2、設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

（二）辨識(shí)范圍 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； ——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； ——事故及潛在的緊急情況； ——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)； ——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； ——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； ——丟棄、廢棄、拆除與處置； ——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

（三）危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、車間對(duì)全體職工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

2、辨識(shí)時(shí)充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時(shí)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。

3、運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由

一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4.運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

第七條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 運(yùn)用檢查表分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、直判法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； ——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； ——相關(guān)方的投訴。

（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示。

——4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

——3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間級(jí)、班組、崗位管控，需要控制整改。——2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，廠級(jí)、車間級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

——1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、廠級(jí)、車間級(jí)、班組和崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

第八條 確定重大風(fēng)險(xiǎn)

（一）以下情形確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； ——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

——公司管控的重點(diǎn)危險(xiǎn)源主要設(shè)備及區(qū)域確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。具體包括煤氣主管網(wǎng)、高爐等。

——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

運(yùn)用“直判法”的確定重大風(fēng)險(xiǎn)（一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)），其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源不需新增控制措施。

（二）以下情形確定為較大風(fēng)險(xiǎn)：

公司管控的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)以外的煤氣、熔融金屬相關(guān)重要設(shè)施，以及各單位重點(diǎn)管控的主要風(fēng)險(xiǎn)確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，如鐵水罐、煙氣爐、噴吹煤制粉系統(tǒng)、皮帶機(jī)等。

（三）一般風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別確定：

車間級(jí)管控的重點(diǎn)危險(xiǎn)源原則上定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。第九條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。第十條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和實(shí)施

（一）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五方面進(jìn)行。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇要充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

（三）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。

（四）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

（五）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

（六）風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審： ——措施的可行性和有效性；

——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度； ——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；

——是否已選定了最佳的解決方案； 第十一條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)要重點(diǎn)進(jìn)行管控。

（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控資源需求不同，確定不同的管控層級(jí)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公司管控，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)廠級(jí)管控，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)車間管控，四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)班組管控，上級(jí)管控的下級(jí)必須管控。

第十二條

編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

第十三條 風(fēng)險(xiǎn)告知

（一）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。

（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

第四章 文件管理

第十四條

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

第五章 持續(xù)更新

第十五條

評(píng)審。車間每年9月份對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。

第十六條 更新。根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息: ——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； ——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

第十七條

培訓(xùn)。車間將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織職工進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)公司、廠、車間、班組四級(jí)教育培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。

第六章 附則

第十八條 本辦法自11月16日起實(shí)施。

第四篇：原料二風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查運(yùn)行考核辦法

原料二車間

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn)行

考核規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理責(zé)任落實(shí)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全生產(chǎn)的穩(wěn)定順行，特制定本規(guī)定。

第二章 體系的建立與考核

第二條 工區(qū)、班組、崗位員工未能按風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要求落實(shí)工作的，考核50-100元。

第三條 車間雙體系組織機(jī)構(gòu)成員未有效履行職責(zé)的的，考核50-100元。

第四條 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌、崗位告知卡內(nèi)容不熟知、不掌握，管控措施不履行的，考核50-100元。

第五條 損壞崗位風(fēng)險(xiǎn)告知牌、崗位告知卡內(nèi)容的，考核50-100元。

第三章 培訓(xùn)教育與考核

第六條 每年班長必須組織開展雙體系教育培訓(xùn)，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。未能落實(shí)兩個(gè)體系教育培訓(xùn)的，考核50-100元。

第七條 上級(jí)各部門及廠級(jí)檢查崗位人員不掌握的，按100元/人次進(jìn)行考核。

第四章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與考核

第八條 工區(qū)、班組、崗位員工未按照要求開展、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控梳理優(yōu)化工作的?？己素?zé)任人考核50-100元。

第九條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在明顯問題的，未能按要求整改的，考核50-100元。第十條 職工未能充分參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位的，未能按要求整改的，考核50-100元。

第五章 隱患排查治理與考核

第十一條 崗位未進(jìn)行隱患排查，存在明顯隱患問題的，考核責(zé)任人50元。

第十二條 隱患排查出的問題，崗位（班組、工區(qū)）能整改而未實(shí)施整改的，或整改完畢未記錄、未按時(shí)反饋等，考核責(zé)任人50元。

第十三條 各工區(qū)、班組、崗位隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責(zé)任責(zé)任人50元，并連帶考核工區(qū)、班組負(fù)責(zé)人30元。

第十四條 廠、車間排查出的隱患，未按要求落實(shí)整改的，考核責(zé)任人50元/項(xiàng)，并責(zé)令繼續(xù)進(jìn)行整改。

第十五條 重大事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，考核責(zé)任人100元/項(xiàng)，連帶考核工區(qū)、班長各50元。

第十六條

隱患排查出的職工不安全行為，按照廠《職工不安全行為積分考核制度》和《安全紅線制度》進(jìn)行考核。

第六章 持續(xù)改進(jìn)與考核

第十七條 各工區(qū)、班組每年至少對(duì)所屬區(qū)域和崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，保存評(píng)審記錄，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。未開展評(píng)審的考核100元。

第十八條 各工區(qū)、班組對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行每年不少于一次的評(píng)審。未按要求實(shí)施的，對(duì)單位給予100元的考核。

第七章 附 則

第十九條

本辦法自2017年11月16日起執(zhí)行。

第五篇：《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章

總則

第一條

目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，從而進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

第二條

范圍

本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機(jī)制全套的資料，需要的話求球：324319245。

第三條

編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號(hào)）

《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006

年6月1日）

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）

《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）

第四條

術(shù)語和定義

1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。

2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。

3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

第五條

公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

組

長:李佩法

副組長:汪樹岐

成員:張文天

袁立偉

負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管?理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案

安全科負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。

其他科室確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制本科室的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治理工作。

第二章

安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)

第六條

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類

根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：

1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；

2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。

第七條

危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

第八條

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的方法

1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別。

1）安全檢查表編制的依據(jù)

①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

③系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

④分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

2）安全檢查表分析步驟

①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。

表1-1

設(shè)備設(shè)施清單

專業(yè)：

NO:

序號(hào)

設(shè)備名稱

所在部位

備注

②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。

③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。

⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。

⑥列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表》（參照表1-2）相應(yīng)內(nèi)容。

表1-2安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表

區(qū)域/工藝過程：

裝置/設(shè)備/設(shè)施：

NO:

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)生偏差的主要后果

現(xiàn)有安全控制措施

可能性（L）

嚴(yán)重程度（S）

風(fēng)險(xiǎn)度

(R)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

建議改正/控制措施

備注

分析人員：

分析日期：

2.動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。

1）作業(yè)活動(dòng)的劃分

按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進(jìn)行劃分。

2）作業(yè)危害分析的主要步驟

①劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參照表2-1）。

表2-1

作業(yè)活動(dòng)清單

NO：

序號(hào)

作業(yè)區(qū)域

作業(yè)活動(dòng)

作業(yè)類別

備注

②將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。

③辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（參照表2-2）。

表2-2

工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表

作業(yè)區(qū)域：

作業(yè)活動(dòng)：

NO:

序號(hào)

工作步驟

危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

可能性（L）

嚴(yán)重程度（S）

風(fēng)險(xiǎn)度

(R)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

建議改正/控制措施

分析人：

分析日期：

④對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。

第三章

安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)

第九條

風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）

危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

第十條

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)方法

采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。

第十一條

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）

本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：

R=L×S

L代表事故發(fā)生的可能性

S代表事件后果嚴(yán)重性

R代表風(fēng)險(xiǎn)值

本風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為4級(jí)，分別是：1級(jí)（很高）、2級(jí)（高）、3級(jí)（中）、4級(jí)（低）。

第十二條

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）判斷準(zhǔn)則

表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停工

企業(yè)形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置（>2

套）或設(shè)備

重大國際影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大，幾乎不停工

公司及周邊范圍

完全符合無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表3-3

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R

風(fēng)險(xiǎn)度

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

1級(jí)

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

2級(jí)

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估

立即或近期整改

9-12

3級(jí)

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

年內(nèi)治理

≤

4級(jí)

可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理或需保存記錄

表3-4

風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

后

果

等

級(jí)

(S)

低

中

高

很高

很高

低

低

中

高

很高

低

低

中

中

高

低

低

低

低

中

低

低

低

低

低

事

故

可

能

性（L）

第四章

安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

第十三條

風(fēng)險(xiǎn)管控要求

風(fēng)險(xiǎn)管控原則如下：

4級(jí)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）?？剖覒?yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。

3級(jí)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。

2級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。

1級(jí)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：

（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。

（2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。

第十四條

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

（5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。

第十五條

在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

（1）可行性和可靠性；

（2）先進(jìn)性和安全性；

（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；

（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

第十六條

風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審

控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；

（4）是否已選定了最佳的解決方案；

（5）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

第五章

風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序

第十七條

安全科每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。

第十八條

依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。

第十九條

公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級(jí)單位執(zhí)行。

第二十條

風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

各級(jí)單位應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

第二十一條

風(fēng)險(xiǎn)信息更新

各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬》（參照表4），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。

表4

風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳

填表單位：

NO：

序號(hào)

識(shí)別時(shí)間

審定時(shí)間

單位或活動(dòng)

數(shù)目

合計(jì)

備注

4級(jí)

3級(jí)

2級(jí)

1級(jí)

（注：單位或活動(dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）

當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；

（2）操作工藝發(fā)生變化；

（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

（4）事故事件發(fā)生后；

（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

第六章

附則

第二十二條

本管理辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條

本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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END

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