第一篇：畜牧廳直屬牧場學(xué)校移交工作督導(dǎo)組工作情況

畜牧廳直屬牧場學(xué)校移交工作督導(dǎo)組工作情況

（根據(jù)各組匯報整理）

按照畜牧廳黨組的統(tǒng)一部署，畜牧廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)于9月9日、13日先后兩次組織召開了直屬牧場學(xué)校移交工作會議，部署廳4個直屬牧場子女學(xué)校整體移交當(dāng)?shù)卣逃块T管理的工作。決定成立由場領(lǐng)導(dǎo)、廳工作人員和子校有關(guān)人員組成的移交工作督導(dǎo)組，分四個組進(jìn)駐各場督導(dǎo)并協(xié)助移交工作。各組積極行動于9月14日按要求進(jìn)場進(jìn)校開展工作。現(xiàn)將各組進(jìn)展情況通報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會文件精神

各組駐場后，組織督導(dǎo)組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于自治區(qū)行政機關(guān)事業(yè)單位所屬中小學(xué)校移交當(dāng)?shù)卣芾淼闹笇?dǎo)意見》（新政辦發(fā)[2010]163號）、新疆維吾爾自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于做好行政機關(guān)事業(yè)單位所屬中小學(xué)校移交工作的通知》（新政辦明電[2011]332號）、畜牧廳《關(guān)于成立畜牧廳直屬牧場學(xué)校移交督導(dǎo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（牧場字[2011]54號）和沙爾合提廳長、來景剛副廳長在畜牧廳直屬牧場學(xué)校移交工作會議上的重要講話精神。通過學(xué)習(xí)，督導(dǎo)組成員進(jìn)一步領(lǐng)會了學(xué)校移交工作有關(guān)文件精神，掌握了學(xué)校移交工作的有關(guān)政策、基本程序、工作方法和具體要求，為確保學(xué)校移交工作依法有序進(jìn)行奠定了必備的理論基礎(chǔ)。

二、調(diào)查摸底，熟悉學(xué)校情況

各督導(dǎo)組到場子女學(xué)校后積極宣傳動員，先后召開場學(xué)校移交工作動員大會，參加的教職員工達(dá)到390多人（匯總數(shù)）；張貼公示學(xué)校移交的相關(guān)文件和要求；組織學(xué)校老師（包括退休老師）利用課休時間（星期六）召開專題座談會，與會教職員工結(jié)合自身實際提出了很多政策咨詢問題。督導(dǎo)組通過與場和學(xué)校有關(guān)人員的溝通，對學(xué)校的人員、資產(chǎn)、財務(wù)、校區(qū)界線等情況有了基本了解，提高了督導(dǎo)工作的針對性和有效性，確保督導(dǎo)組、場和學(xué)校三方在移交工作中保持口徑一致、步調(diào)一致。

三、理清思路，突出工作重點

通過廣泛宣傳動員和認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，熟悉和掌握學(xué)校情況，尤其是對照前期移交工作中，當(dāng)?shù)卣逃块T反饋的意見，查找出移交工作目前存在的主要和難點問題，各組進(jìn)一步理清了思路，明確了工作重點。

（一）烏魯木齊種牛場子女學(xué)校移交工作的重點是：中心校督促市教育局盡快下發(fā)文件制定接收方案，明確天山區(qū)、沙依巴克區(qū)和烏魯木齊縣為具體接收方，以便我們盡快與各區(qū)政府和教育局接洽；二分校移交工作的重點是：盡快辦理學(xué)校土地使用紅線圖。同時各校按文件要求完善移交的有關(guān)材料。

（二）烏魯木齊南山種羊場的工作重點是：對學(xué)?；厩闆r、教職工花名冊、資產(chǎn)明細(xì)、土地使用紅線圖、資產(chǎn)審計報告、人員經(jīng)費，檔案等進(jìn)行了全面清查，找出問題，對缺少的資料提出要求及整改措施。

（三）呼圖壁種牛場的工作重點是：根據(jù)前期工作進(jìn)展順利的情況，認(rèn)為繼續(xù)深入學(xué)校，掌握動態(tài)，了解教職工思想波動情況是當(dāng)前的主要工作，以防止影響正常的教學(xué)。同時了解有無遺留問題和存在的隱患以及急需解決的問題。協(xié)助縣人事勞動局對學(xué)校檔案的檢查。

（四）鞏乃斯種羊場的工作重點是：積極組織相關(guān)人員做好學(xué)校土地、房產(chǎn)、經(jīng)費、人員的清查核對等工作。解決8名已解聘，現(xiàn)要求返校的教師編制問題。規(guī)范移交教師檔案中83名教師檔案缺少人事主管部門相關(guān)手續(xù)和文件批復(fù)。同時向新源縣學(xué)校移交領(lǐng)導(dǎo)小組提出畜牧廳直屬企業(yè)學(xué)校移交申請。

各督導(dǎo)組根據(jù)不同的工作重點，認(rèn)真制定了工作計劃和日程安排，對人員進(jìn)行了明確分工。并安排專人負(fù)責(zé)每月25日前向廳報送學(xué)校移交工作的進(jìn)展情況。

四、積極協(xié)調(diào)，工作穩(wěn)步推進(jìn)

工作中，各組嚴(yán)格堅持情況通報制度、會商制度。各組進(jìn)駐場學(xué)校后都積極主動與當(dāng)?shù)卣逃块T和相關(guān)單位進(jìn)行了接洽，向他們介紹了我廳學(xué)校移交工作的進(jìn)展情況和要求，并督促接受方盡快向當(dāng)?shù)卣埵緟R報。烏魯木齊市教育局答復(fù)：接收文件和方案正在審批之中，預(yù)計9月底可下發(fā)文件；經(jīng)督導(dǎo)組積極工作，長勝大隊學(xué)校土地使用紅線圖，已于9月22日由市勘測規(guī)劃院繪制成圖，至此該校土地使用紅線圖已辦結(jié)。

新源縣教育局（縣移交辦）即向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出學(xué)校移交工作進(jìn)度計劃，爭取在9月底展開學(xué)校移交接收工作。我們建議：83名教職工人事檔案材料不全和解決8名要求返校教師編制的問題，應(yīng)由畜牧廳人事處、計財處在核實學(xué)校人員編制和財政撥款后，依據(jù)編制情況解決。

呼圖壁縣人民政府于24日召開由縣教育局、人事勞動局、財政局、編辦等部門參加的學(xué)校移交會，對縣學(xué)校移交工作進(jìn)行安排部署。力爭使學(xué)校移交工作達(dá)到“三滿意”、“四個講清”。

烏魯木齊縣政府主管教育的副縣長答復(fù)是等烏魯木齊市意見；場要求于9月22日為做好移交前期資料準(zhǔn)備，向烏魯木齊縣國土局及規(guī)劃建設(shè)局提出了土地證辦理申請，現(xiàn)工作在進(jìn)行當(dāng)中。

今后工作，根據(jù)各組工作情況隨時調(diào)整工作方向和重點。當(dāng)前，各組應(yīng)當(dāng)在著手準(zhǔn)備財務(wù)、資產(chǎn)審計資料、完善帳物表冊和其它應(yīng)當(dāng)移交資料同時，積極研究草擬符合各方意愿的移交協(xié)議條款，使其能達(dá)到教職工滿意、學(xué)校平穩(wěn)移交的目的，以推動學(xué)校移交工作的整體進(jìn)程。

第二篇：學(xué)校校級督導(dǎo)組工作實施方案（精選）

2016年春校級聯(lián)合督導(dǎo)組工作實施方案

為了進(jìn)一步促進(jìn)我校教育教學(xué)質(zhì)量的根本性好轉(zhuǎn)，加強對教育教學(xué)過程和教學(xué)質(zhì)量的檢查、評價和指導(dǎo)工作，根據(jù)我?！?015-2016學(xué)第二學(xué)期工作要點》中提出“完善層級督導(dǎo)、督查功能”要求，學(xué)校將成立校級聯(lián)合督導(dǎo)組和學(xué)部綜合督查組，分層分類訂立督導(dǎo)專題、督查項目，明確督導(dǎo)、督查評價標(biāo)準(zhǔn)，定期、不定期開展有力有效的督導(dǎo)、督查活動?，F(xiàn)將我校校級聯(lián)合督導(dǎo)組的建立及督導(dǎo)專題項目工作實施方案制定如下。

一、校級聯(lián)合督導(dǎo)組的職能與督導(dǎo)組的建立：

督導(dǎo)組負(fù)責(zé)對全校教育教學(xué)管理工作的督導(dǎo)，校級聯(lián)合督導(dǎo)組是在校長室的直接領(lǐng)導(dǎo)下，履行學(xué)校對各職能部門的督導(dǎo)工作。

組長：校長

成員：學(xué)校校部行政人員

二、督導(dǎo)組工作目標(biāo)

1．緊緊圍繞提高教書育人、提高教育教學(xué)質(zhì)量的中心任務(wù)，創(chuàng)建和諧、平安、優(yōu)質(zhì)的校園環(huán)境，打造高效目標(biāo)管理運行局面，以發(fā)現(xiàn)問題，診斷問題，落實整改，提煉經(jīng)驗的方式，確保校園教育、教學(xué)管理有序進(jìn)行。監(jiān)督學(xué)校部門之間的協(xié)調(diào)、配合及支持、服務(wù)教育和教學(xué)工作的情況；注重發(fā)現(xiàn)、總結(jié)教育教學(xué)成果。

2.推動學(xué)校進(jìn)一步加強教師隊伍建設(shè)，重點加強校本教研工作的落實，在教研組、研（備）課組活動中的實效性，重點督導(dǎo)教研組工作。

3．推動學(xué)校完善管理體系改革，促進(jìn)各學(xué)部、各中心間的運行協(xié)調(diào)效率的提高，提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。把執(zhí)行力和服務(wù)效率作為校部督導(dǎo)的一項重點工作來抓，建立督導(dǎo)系統(tǒng)考評機制。充分發(fā)揮督導(dǎo)組檢查、督促、指導(dǎo)、評價的工作職能。著力于創(chuàng)新與實踐，著力于常規(guī)，完善評價激勵機制。

4．抓好規(guī)范辦學(xué)執(zhí)行情況的督導(dǎo)，根據(jù)學(xué)校工作規(guī)劃和學(xué)期工作計劃，重點對學(xué)校學(xué)生管理、教學(xué)常規(guī)等方面進(jìn)行經(jīng)常性督導(dǎo)。

5.督導(dǎo)各學(xué)部、各中心在學(xué)生管理（包括班級校園文化建設(shè)、校園環(huán)境衛(wèi)生、宿舍與食堂管理）、課堂管理（教學(xué)常規(guī)督導(dǎo)）、招生工作、安全管理等方面的工作落實情況。

5．根據(jù)學(xué)校決策委員會議精神，督導(dǎo)各部門進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，切實樹立管理即服務(wù)的理念，切實提高工作執(zhí)行的力度、效率和群眾滿意度。

三、本期工作任務(wù)

（一）督教

1．對教育服務(wù)中心和各學(xué)部的教學(xué)管理與服務(wù)，對各教學(xué)組織與管理等工作進(jìn)行督查、指導(dǎo)與評價。調(diào)查、了解教學(xué)工作計劃、教學(xué)管理制度和有關(guān)決策的貫徹落實情況，提出改進(jìn)建議；對師資培養(yǎng)、教科研工作、教師技能大賽、創(chuàng)新大賽、資源庫建設(shè)以及信息化建設(shè)等情況進(jìn)行督導(dǎo)。

2．對課堂教學(xué)和教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；對課程教學(xué)內(nèi)容、方法、手段、教材、考核評價等開展評估和指導(dǎo)；經(jīng)常性走動式巡視課堂；開展教學(xué)檢查、教學(xué)評價和教學(xué)評優(yōu)等活動督導(dǎo)；

3．定期或不定期對各教師教學(xué)情況進(jìn)行督導(dǎo)，對任課教師的備、講、批、輔、考五個環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，做出客觀評價，提出建設(shè)性意見，并及時向當(dāng)事人、相關(guān)年段與學(xué)部反饋意見，促進(jìn)教師改進(jìn)教學(xué)工作，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

（二）督學(xué)

1．走動式檢查學(xué)生對教學(xué)秩序、考試秩序的遵守情況，參與學(xué)?？荚囇惨暫驮嚲頇z查與分析等工作，提出加強學(xué)風(fēng)、考風(fēng)建設(shè)的意見。2．通過問卷調(diào)查、個別訪談、召開座談會等形式，及時了解學(xué)生的學(xué)習(xí)效果、對教師的要求、對學(xué)校教學(xué)管理的意見、建議等。

3．通過隨機查課，檢查學(xué)生的課堂學(xué)習(xí)狀態(tài)；通過抽查學(xué)生的作業(yè)等檢查學(xué)生的自覺學(xué)習(xí)狀態(tài)。重視對自習(xí)課、體育課、技能課等課堂秩序的檢查。及時向相關(guān)部門反饋教師在教學(xué)方面、學(xué)生在遵守教學(xué)秩序方面的重大信息。

4．對學(xué)生進(jìn)行跟蹤了解和督導(dǎo)。開展專題調(diào)研，聽取教師、學(xué)生、家長的意見和建議。

（三）督管理 1.堅持有計劃、有針對性對部門工作進(jìn)行專項督導(dǎo)；對上級做出重大的決議和學(xué)校形成的重要決定的落實情況進(jìn)行督促檢查；對部門自定工作計劃的落實、完成情況進(jìn)行督促檢查，要求保質(zhì)保量地完成任務(wù)。

2．督促各學(xué)部、各中心對學(xué)校布置的各類迎評創(chuàng)建的資料完成及上傳工作，分析匯總部門工作執(zhí)行和創(chuàng)建任務(wù)落實情況；監(jiān)督和檢查學(xué)校各職能部門的協(xié)調(diào)、配合及支持、服務(wù)教育、教學(xué)工作的情況。

3．不定期地對各部門的工作效率、服務(wù)意識、工作能力等進(jìn)行專項督導(dǎo)檢查，形成督導(dǎo)報告，為績效考核提供信息。

4、收集廣大教師對學(xué)校各職能部門及學(xué)校建設(shè)、發(fā)展的意見、建議，歸納整理，歸類信息后提交相關(guān)職能部門，發(fā)揮督導(dǎo)組的協(xié)調(diào)、溝通作用，促進(jìn)各部門提高服務(wù)質(zhì)量，為教師解決實際問題。

四、督導(dǎo)工作的主要方式和基本程序

1、由教育中心牽頭負(fù)責(zé)組織督導(dǎo)，督導(dǎo)組成員全員參與督導(dǎo)。

2、立項督導(dǎo)：提前一周提出督導(dǎo)工作內(nèi)容及要求，督導(dǎo)組要做好立項登記，填寫《督導(dǎo)事項立項登記表》，進(jìn)行編號立項。在督導(dǎo)過程中，要及時作好督導(dǎo)檢查登記工作，以備存查。

3、對常規(guī)性督導(dǎo)工作，每學(xué)期期初、期中及期末定期進(jìn)行督導(dǎo)，其他臨時性的督導(dǎo)工作進(jìn)行不定時的督導(dǎo)。

4、對立項的督導(dǎo)事項，由督導(dǎo)組織督導(dǎo)人員深入實地調(diào)查了解情況，并將調(diào)查了解的情況填寫在登記表中。

5、對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問題由督導(dǎo)組各相關(guān)主管理部門負(fù)責(zé)反饋、督促整改；在整改落實中要做到任務(wù)量化、時限具體化、責(zé)任明確化。督導(dǎo)組要及時了解督導(dǎo)事項的運行情況和辦理情況，緊急督導(dǎo)事項要及時催辦，每次催辦都要有紀(jì)錄，遇有新情況、新問題，要及時向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報；對于到期未結(jié)或久拖不結(jié)的，要將具體情況和擬采取的措施報告領(lǐng)導(dǎo)，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握情況，加強指導(dǎo)和督促。

6、督導(dǎo)組按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必報。對于不符合辦理要求的，要向承辦人或承辦部門提出建議，或退回重辦、補辦。符合要求的，將材料報領(lǐng)導(dǎo)審定。對重大決策和重要工作部署的督查，要認(rèn)真做好情況匯總工作并寫出專題報告。

7、立卷歸檔。督導(dǎo)組將辦理完畢、具有查考和保存價值的督導(dǎo)工作材料，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收集、整理、立卷、歸檔保存。

8、責(zé)任追究

凡列入督導(dǎo)的事項，要求層層明確責(zé)任，按照領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分級承辦的原則，將任務(wù)落實到人，做到件件有人負(fù)責(zé)，事事有相關(guān)承辦。對于承辦部門及承辦人責(zé)任不明、辦事拖拉、對效率低下并造成不良影響的，追究有關(guān)部門及相關(guān)人員的責(zé)任。

9、對督導(dǎo)工作成績顯著的部門或領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校將給予一定的獎勵。本方案自下達(dá)之日起試行，具體由學(xué)校督導(dǎo)組負(fù)責(zé)解釋。

2016年2月24日

第三篇：3號(工作督導(dǎo)組)

梁村發(fā)?2011?3號

關(guān)于成立全縣村“兩委”換屆選舉

工作督導(dǎo)組的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）、縣直有關(guān)部門單位：

按照上級要求，為切實加強對全縣村“兩委”換屆選舉工作的指導(dǎo)和督促檢查，縣委決定，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）派出督導(dǎo)組?，F(xiàn)將各督導(dǎo)組成員及分工情況公布如下：

督 導(dǎo) 一 組

組 長：陳國華 縣委書記、縣人大常委會主任 副組長：劉超波 縣政協(xié)副主席

孫慶軍 縣統(tǒng)計局局長

張延國 縣委縣直機關(guān)工委書記

聯(lián)絡(luò)員：李若記 縣人口和計劃生育局副局長、計生協(xié)會會長

李金峰 第一紀(jì)工委書記、縣機關(guān)效率投訴中心主任 胡克松 縣保密局副局長

督導(dǎo)單位：韓崗鎮(zhèn)

督 導(dǎo) 五 組

組 長：蔣衍濤 縣人大常委會第一副主任 副組長：劉 征 縣政協(xié)副主席 成 員：李 華 縣交通運輸局局長

趙延奎 縣林業(yè)局局長 楊以和 縣農(nóng)機局局長 張振隆 縣法院副院長

聯(lián)絡(luò)員：陳丕田 縣人大黨組成員、辦公室主任

李守全 縣交通運輸局副局長 苑全禮 縣林業(yè)局副局長

督導(dǎo)單位：小安山鎮(zhèn)

督 導(dǎo) 六 組

組 長：賈治阜 縣委常委、常務(wù)副縣長 副組長：王學(xué)靈 縣政協(xié)副主席

成 員：侯昭良 縣糧食和物價局局長

袁東成 縣衛(wèi)生局局長 安廣銀 縣安監(jiān)局局長 馬正棟 縣水產(chǎn)局局長 張德春 縣檢察院副檢察長

仝義泉 縣財政局副局長、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦主任、縣農(nóng)村新型社區(qū)建設(shè)辦主任

聯(lián)絡(luò)員：郭憲文 縣政府辦公室副主任、人防辦主任

劉大聰 縣衛(wèi)生局副局長、疾控預(yù)防控制中心主任 張慶鐸 縣農(nóng)村新型社區(qū)建設(shè)辦副主任、縣農(nóng)業(yè)局副局長

督導(dǎo)單位：小路口鎮(zhèn)

督 導(dǎo) 七 組

組 長：鐘秀芳 縣委常委、縣紀(jì)委書記 副組長：寧瑞峰 縣政府副縣長

成 員：張希來 縣委黨校黨委副書記、副校長

高 峰 團縣委書記

聯(lián)絡(luò)員：吳兆范 縣委黨校副校長

平宗貴 縣紀(jì)委辦公室主任 劉延慶 團縣委副書記

督導(dǎo)單位：馬營鄉(xiāng)

副組長：郭建華 縣人大常委會副主任

成 員：陳丕田 縣人大黨組成員、辦公室主任

梁開平縣財政局局長 王先華 縣科技局局長

聯(lián)絡(luò)員：李夢海 縣財政局副局長、預(yù)算外局局長

林 強 縣人大辦公室副主任、老干部科長 楊祥峰 縣武裝部政工科長

督導(dǎo)單位：大路口鄉(xiāng)

督導(dǎo)十三組

組 長：顏世勤 縣政府副縣長 副組長：張 煒 縣武裝部部長 成 員：楊先進(jìn) 縣總工會主席

戚元學(xué) 縣公安局黨委委員、開發(fā)區(qū)公安分局局長 楊玉秀 開發(fā)區(qū)城建分局局長

聯(lián)絡(luò)員：戴存義 縣總工會副主席

孫繼民 縣政府信息中心主任

督導(dǎo)單位：開發(fā)區(qū)

督導(dǎo)十四組

組 長：林憲良 縣人大常委會副主任 副組長：王仁娜 縣政府副縣長

成 員：劉 沛 縣住建局局長

趙錦民 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局局長 王志運 縣人社局副局長

聯(lián)絡(luò)員：高啟立 縣人大教科文衛(wèi)委員會主任

李樹華 縣住建局副局長 林 瑩 縣人大辦公室副主任

督導(dǎo)單位：趙堌堆鄉(xiāng)

督導(dǎo)十五組

組 長：張傳勝 縣政協(xié)副主席、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部長 副組長：張作宜 縣公安局局長

成 員：陳家民 縣委辦公室常務(wù)副主任

吳春福 縣民政局局長

孫長棟 縣商務(wù)局局長、國內(nèi)招商局局長

聯(lián)絡(luò)員：劉家武 縣民政局副局長

張啟建 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、縣宗教局局長

督導(dǎo)單位：壽張集鎮(zhèn)

督導(dǎo)組的主要職責(zé)是：深入聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)了解工作進(jìn)展情況，監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)法律法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行。配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好調(diào)查摸底、宣傳發(fā)動，參加鄉(xiāng)鎮(zhèn)動員會議，研究制定科學(xué)合理的換屆選舉工作意見和實施方案，探索完善換屆選舉的制度措施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好換屆選舉期間的熱點、10-

第四篇：督導(dǎo)組工作職責(zé)

盱眙萬潤發(fā)

營運規(guī)范·崗位職責(zé)

督導(dǎo)組人員工作職責(zé)

直屬部門：總經(jīng)理室 直屬上級：總經(jīng)理 適用范圍：各門店 崗位描述

督導(dǎo)組是利用企業(yè)內(nèi)部獨立的組織與人員，對企業(yè)全盤經(jīng)營活動作連續(xù)性查核、研究、建議與評估的一種管理控制制度。目的

督導(dǎo)組之目的是為健全企業(yè)內(nèi)部控制體系，調(diào)查、評估內(nèi)部控制制度是否有效運作及衡量營運之效率，并適時提供改進(jìn)建議，以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)實施，協(xié)助各管理階層確實有效履行其責(zé)任。以超然獨立的客觀性，建立、健全內(nèi)部風(fēng)險控制體系。

以客觀公正這姿勢，以事實為依據(jù)，以公司利益為歸宿，協(xié)助各單位達(dá)成運營目標(biāo)，有效防范、遏制風(fēng)險，使風(fēng)險控制從后臺轉(zhuǎn)移到前臺，從業(yè)務(wù)經(jīng)營的 盱眙萬潤發(fā)

營運規(guī)范·崗位職責(zé)

7、稽核門店的服務(wù)質(zhì)量；

8、稽核門店的防損工作；

9、對門店單據(jù)和流程的稽核‘

10、監(jiān)督門店商品的報廢、攜出；

11、對門店大宗采購提貨的監(jiān)督和稽核；

12、對生鮮、食品、總務(wù)等到現(xiàn)金采購的監(jiān)督和稽核；

13、對門店各項費用的收取和支出的稽核。主要針對廠商新品費、上架費、節(jié)慶費、DM費、促銷費、陳列費、廣告費及其他營業(yè)外收入的稽核；對費用報銷、水電費、業(yè)務(wù)招待費等各項費用支出的稽核；

14、對門店盤點工作的監(jiān)督和稽核；

15、對商品價格的查核。主要是商品市調(diào)和變價追蹤查核；

16、對商品進(jìn)銷存的查核。主要是對店內(nèi)高庫存、零庫存（缺貨、斷貨）、負(fù)庫存、滯銷、不動銷商品的查核；

17、對商品毛利的查核。主要是負(fù)毛利商品的追蹤查核；

18、對DM商品的專項查核。包括DM商品的進(jìn)貨、陳列、變價、POP、價簽、費用、以及銷售的查核和分析；

19、對企劃工作的監(jiān)督和稽核。主要針對賣場布置、POP、價簽、以及企劃活動的監(jiān)督和稽核、企劃用品采購監(jiān)督； 20、對內(nèi)部耗材、辦公用品的使用、保管監(jiān)督；

21、對內(nèi)部計算機作業(yè)規(guī)范的監(jiān)督和稽核。包括文件、資料的保密；

22、按公司規(guī)定臨時進(jìn)行的各項工作。工作細(xì)則

一、驗貨區(qū)

1、對進(jìn)貨商品進(jìn)行稽核：商品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、商品質(zhì)量與計算、生鮮商品除皮、除水、隊冰等；

2、對退貨商品進(jìn)行稽核：確認(rèn)退貨商單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，廠商編碼是否正確，廠商是否有余款，退貨單上品名規(guī)格與實物

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營運規(guī)范·崗位職責(zé)

是否一致，數(shù)量是否正確。

3、對報廢商品進(jìn)行稽核：確認(rèn)報廢單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，報廢數(shù)量與金額是否正確，報廢有無異常；

4、對物品攜出進(jìn)行稽核：確認(rèn)物品攜出單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，數(shù)量、用途是否明確,對攜出場外的促銷商品與收銀小票是否相符的查核.5、大宗提貨商品稽核：確認(rèn)大宗出貨商品品名、數(shù)量、規(guī)格與收銀條（或電腦送貨單）是否一致，收銀條（或電腦送貨單）上是否有相關(guān)人員簽字并注明未提貨，提貨后在收銀條（或電腦送貨單）上注明已提貨。

6、總務(wù)采購及其它自購商品之監(jiān)督和驗收；

7、監(jiān)督各部作業(yè)情況，確保驗收區(qū)商品安全，已驗收商品是否及時拉進(jìn)賣場或倉庫。協(xié)助防損維護驗收區(qū)秩序。

8、檢查總務(wù)內(nèi)轉(zhuǎn)商品與內(nèi)轉(zhuǎn)單是否相符,內(nèi)轉(zhuǎn)單與否與資訊部商品調(diào)整單相符,是否按規(guī)定流程操作.9、對聯(lián)營商進(jìn)貨的核查:品名,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期,質(zhì)量.10、對各課依訂單送貨的查核:如無訂單送貨及送貨量不足訂貨量的50%而造成耗材浪費查核。.11、對各課贈品驗收的查核以及賣場商品轉(zhuǎn)贈品的核查.二、員工人事監(jiān)督

1.隨時抽查每日人員到崗情況，記錄追蹤無單外出或以其他借口偷閑行為，確保公司營業(yè)制度正常進(jìn)行；

2.監(jiān)督各單位人員上班時間之儀容及相關(guān)質(zhì)量規(guī)定；

3.加強內(nèi)部人員監(jiān)督，積極發(fā)現(xiàn)不良表現(xiàn)及行為，及時上報相關(guān)主管，盡量清除內(nèi)部隱患，減少公司不必要之損失； 4.監(jiān)督賣場內(nèi)促銷人員作業(yè)規(guī)范，確保公司利益及形象； 5.公正客駁地提報優(yōu)秀員工，為公司培訓(xùn)優(yōu)秀人才提供基礎(chǔ)依據(jù)。

三、賣場商品查核

1.隨時抽查賣場內(nèi)商品之品名、規(guī)格、條形碼等相關(guān)內(nèi)容，確保上架

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商品資料齊備，物卡相符，符合國家相關(guān)規(guī)定； 2.DM商品之查核（包括商品之進(jìn)貨、陳列等）。

3.隨時監(jiān)督提醒營業(yè)部門對食品、生鮮商品之生產(chǎn)日期、保質(zhì)期進(jìn)行檢查，杜絕過期、腐爛變質(zhì)、生蟲等有質(zhì)量問題商品的出售，而損害公司形象；

4.注意商品陳列堆放等相關(guān)事宜，隨時提醒相關(guān)單位，確保貨品整齊飽滿、干凈美觀；

5.隨時檢查反映賣場內(nèi)損耗較大之商品情況。

6.檢查營業(yè)各課POP懸掛是否整齊統(tǒng)一,商品品名是否是與POP相符,是否及時變價。

7.對營業(yè)各部門庫房定期檢查，有無積壓，滯銷商品，殘缺、破損商品是否按規(guī)定區(qū)域堆放處理，是否按庫房管理規(guī)定操作。

四、商品價格稽核

每周市調(diào)商品價格，作為上層決策之參考

五、收銀區(qū)查核

1.監(jiān)督查核收銀區(qū)收銀員錯掃、漏掃或其它異?，F(xiàn)象；

2.監(jiān)督內(nèi)部員工是否在規(guī)定收銀臺結(jié)帳，收銀有無漏掃及其它作弊現(xiàn)象；

3.是否有顧客已過收銀臺而未結(jié)帳情況；

4.抽查收銀員現(xiàn)金收取狀況，看是否有挪用備用金現(xiàn)象； 5.監(jiān)督收銀區(qū)人員在崗情況，檢查收銀機是否合理開啟；

6.查核每日交易作廢情況，確認(rèn)每筆交易作廢都有相關(guān)人員簽字同意。7.店、處值班值班情況。

8.監(jiān)督收銀員是否按規(guī)定履行復(fù)稱，以及使用服務(wù)規(guī)范用語。9.監(jiān)督收銀區(qū)購物車，購物籃以及孤兒商品是否及時回收。

六、服務(wù)臺查核

1.查核服務(wù)臺人員是否按退貨流程進(jìn)行退貨； 2.確認(rèn)退貨商品全部拿進(jìn)賣場； 3.監(jiān)督客訴處理是否及時處理；

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4.檢查顧客退換貨原因，尤其是經(jīng)常性退換的商品，或因商品變質(zhì)或商品標(biāo)價簽錯誤而導(dǎo)致顧客退換貨。5.查核客服開據(jù)發(fā)票是否按公開規(guī)定操作。

6.查核客服臺贈品是否按規(guī)定發(fā)放操作，以及贈品是否在保質(zhì)期內(nèi)并妥善保管。

7.查核會員卡積分是否按規(guī)定正常積分。8.其它異常狀況。

七、營業(yè)外收入之查核

1． 查核采購部相關(guān)費用是否合理收取（包括DM費、堆頭費、陳列費、進(jìn)場費、場租費等）；

2． 查核采購部相關(guān)費用是否按標(biāo)準(zhǔn)收取； 3． 對紙板出售的監(jiān)督和查核； 4． 對場外活動等進(jìn)行監(jiān)督查核； 5． 按公司規(guī)定臨時進(jìn)行的各項工作。6． 對各部門罰款的查核。

7． 對防損部門拿取物品未結(jié)款款項的查核

八、衛(wèi)生的查核

對商品衛(wèi)生、地面衛(wèi)生、操作間衛(wèi)生、貨架衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生、辦公室衛(wèi)生、更衣室衛(wèi)生查核。

九、安全查核

對“三米防損”、安全通道、安全出口執(zhí)行情況查核。

十、財務(wù)查核

1、配合財務(wù)部，后勤部定期對購物卷，貴賓卡進(jìn)行清查核銷。

2、配合財務(wù)部，后勤部定期對固定資產(chǎn)清查盤點。

十一、工作權(quán)限

1.對流程、制度執(zhí)行度不足的單位，具有建議處罰權(quán)；

2.對有違犯公司管理制度、國家政策或法規(guī)者具有建議處罰權(quán)； 3.對現(xiàn)行管理制度未能作出具體明確規(guī)定，有損公司利益和影響公司形象者，具有建議處罰權(quán)。

第五篇：工作移交單

工作移交單

一、工作職責(zé)

a.所有外發(fā)電鍍、加硬、載帶、耐落、線切割產(chǎn)品的外協(xié)加工；

b.所有臨時（零星）采購；

c.所有油品采購；

d.所有辦公設(shè)備及月文具的采購；

e.所有馬達(dá)、部份常用的機器 外協(xié)維修；

二、工作內(nèi)容

a.b.周付款；

c.d.請》書交給財務(wù)；

e.員、營銷部物料工程師、采購主管、采購經(jīng)理；

f.a

g.緊急物料的協(xié)助處理；

h.協(xié)助各部及本部門處理相關(guān)的事務(wù);

三、物品、單據(jù)

a.辦公設(shè)施、文具用品一套；（包括：電腦一套、計算器一臺、電話機一臺、打孔機一個、訂書機一個、名片夾一本、A5筆記本兩本、文件架一組、文件欄一組、文件夾7個、抄寫板3個、筆兩支、文具尺一把、長尾夾20個、回形針半盒、裝訂夾半盒）

b.所有PO四大文件及相關(guān)單據(jù)；

移交人：交接人：監(jiān)督人：