第一篇：煤礦安全生產(chǎn)隱患排查和整改實施辦法

煤礦安全生產(chǎn)隱患排查和整改實施辦法

第一章 總 則

第一條 為了排查煤礦安全生產(chǎn)隱患，整頓不具備安全生產(chǎn)條件的礦(井)，根據(jù)《國務院安委會辦公室關于認真貫徹落實中央領導同志重要指示和國務院第173次常務會議精神切實做好當前安全生產(chǎn)工作的通知》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局安監(jiān)總局有關文件精神及規(guī)定，制定本實施辦法。

第二條 煤礦企業(yè)是安全生產(chǎn)隱患排查、整改的責任主體，煤礦企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改全面負責。煤礦安全生產(chǎn)的隱患排查和治理以礦井為單位進行，各礦礦長對安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負直接責任。

各礦井要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反作業(yè)規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負責人報告。

第三條 礦井有重大隱患的，應當立即停止生產(chǎn)，排除隱患。本實施辦法所稱重大隱患是指《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第八條第二款所列15種重大安全生產(chǎn)隱患（詳見安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號文件《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》），以及徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的重大隱患。徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的主要隱患，按一般隱患的要求進行排查、整改。

第四條 集團公司安全監(jiān)察部、集團公司全資或控股子公司安全監(jiān)察部，以及集團公司駐礦（處）安全監(jiān)察處，對所屬礦井的重大隱患負有重點監(jiān)察、專項監(jiān)察、定期監(jiān)察的職責。

第二章 隱患排查

第五條 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查應堅持預測預警制度。堅持突出預防為主，持續(xù)深化隱患排查治理，把強化安全隱患排查治理作為落實“預防為主”的必要手段，認真落實隱患排查治理工作的督促檢查和監(jiān)督力度。

組織隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據(jù)：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設計規(guī)范、管理標準、技術標準；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。

第六條 各礦井要建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改、以及隱患排查治理監(jiān)督、檢查、督促制度，建立健全各級安全生產(chǎn)隱患排查、整改的責任制，組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。

1、集團公司董事長、總經(jīng)理和各礦礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全面責任。應當每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關人員及部門對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2、集團公司和礦總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術領導責任，負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施，負責配備技術力量，確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術，組織安技措資金計劃，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

3、集團公司分管副總經(jīng)理和各礦的礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負直接領導責任；各礦分管副礦長協(xié)助礦長開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，對此項工作的開展負有同等責任。負責組織實施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

4、集團公司和礦分管的副總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

5、集團公司安全監(jiān)察部部長和駐礦安全監(jiān)察處副處長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任；集團公司安全監(jiān)察部分管副部長、總工程師，對各自分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理，并建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺賬。

集團公司安全監(jiān)察部總工程師、駐礦安全監(jiān)察處技術負責人，對本單位安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術監(jiān)察責任。專兼職安監(jiān)人員要按三大規(guī)程及有關文件規(guī)定，認真排查本單位安全生產(chǎn)隱患，跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改，認真檢查整改隱患的各項措施執(zhí)行情況，嚴格把關。

6、集團公司生產(chǎn)技術部和礦生產(chǎn)技術管理部門，是安全生產(chǎn)隱患排查和實施整改的主要機構(gòu)，對隱患排查、整改負生產(chǎn)技術管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術管理工作。

7、基層區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，并及時向有關領導和部門匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。

8、基層區(qū)隊的技術負責人，對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術措施，現(xiàn)場指導安全技術措施的實施。

9、基層區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產(chǎn)隱患，必須及時向區(qū)隊以及礦調(diào)度室匯報。

10、基層區(qū)隊的現(xiàn)場作業(yè)人員，對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負責。在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領導及安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。

第七條 煤礦所有生產(chǎn)作業(yè)場所在接班1小時內(nèi)，必須進行全員崗位安全隱患排查，由當班跟班干部、班組長及安檢員(瓦安員)進行驗收確認，其隱患排查整改情況由跟班干部負責統(tǒng)一向礦(處)調(diào)度室匯報。礦當日值班領導根據(jù)現(xiàn)場匯報情況進行安全綜合評估，對安全隱患要安排跟蹤處理。所有隱患排查要記錄規(guī)范，凡是沒有工作痕跡的，對相關領導干部按安全不履職論處。集團公司安監(jiān)部、生產(chǎn)部要加強現(xiàn)場安全監(jiān)控，對不符合要求的要停止其作業(yè)，并追究相關人員的責任。

第八條 實施隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。

煤礦企業(yè)施工環(huán)境或工藝改變時，新建、改、擴建項目建設時，應及時組織隱患排查。

第三章 隱患的分級管理和監(jiān)控

第九條 對煤礦的安全生產(chǎn)隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。集團公司生產(chǎn)技術部在每月5日前，各礦井分管部門要在每月25日前，按照以往對十害專管的要求，從采煤、掘進、機電、運輸和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地質(zhì)、沖擊地壓、其它等十大方面，對安全隱患進行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進行分類和定級，并實行分類、分級管理，即：需要地方政府或省政府及部門協(xié)調(diào)解決的安全隱患為A類，需要集團公司幫助解決的安全隱患為B類，屬于礦安排解決的安全隱患為C類，屬于區(qū)隊自身解決的安全隱患為D類；按照其危害程度和隱患的性質(zhì)不同，分為：特別嚴重、嚴重、中等、一般、較輕5個等級。在填報安全生產(chǎn)隱患匯總表時，要按照隱患的類別、危害的程度和隱患的專業(yè)類別，依照A類、B類、C類、D類的先后順序依次進行填報；重大隱患和一般隱患分別填入各自的匯總表，以明確區(qū)分。煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關領導和部門，并及時下發(fā)到基層相關單位。對不屬于上述兩類煤礦安全隱患的其他安全生產(chǎn)關鍵問題，仍按現(xiàn)行的相關規(guī)定，經(jīng)梳理后專門填寫安全生產(chǎn)關鍵預報表，分別報集團公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術部；屬于基本建設工程的，要同時報送規(guī)劃部。

集團公司安監(jiān)部負責跟蹤督查B類隱患，并協(xié)調(diào)省或地方政府及部門解決A類隱患。

一般隱患由礦長指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦長審核簽字備案。

重大隱患由各礦礦長組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改項目結(jié)束后，由礦長按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢。

礦井重大隱患自檢合格后，要及時向集團公司公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部以及當?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進行報告。申請報告應包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果，并有煤礦主要負責人簽署的驗收意見。

第十條 集團公司和各礦井必須建立正常的安全生產(chǎn)隱患排查和整改活動制度。集團公司和各礦井按照季度和月度分別召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會，每季度的第一個月可將季度和月度排查分析會合并進行。各礦井的采煤、掘進、機電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)、沖擊地壓及其它相關方面專業(yè)技術人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會；區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。

第十一條 集團公司和各礦兩級安全監(jiān)察部門要建立隱患整改檔案，對各類隱患實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的閉合管理。

每月底，集團公司、全資或控股子公司安全監(jiān)察部門，以及駐礦安全監(jiān)察處，要將本單位當月安全隱患的整改情況及時反饋給集團公司以及本單位的相關領導和部門。對重大安全隱患沒有按期進行整改的，先停產(chǎn)整頓，再按照集團公司相關規(guī)定實施責任追究。

第四章 隱患的建檔和上報

第十二條 集團公司安全監(jiān)察部、駐礦安全監(jiān)察處對查出的安全隱患，要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當而造成事故的，要依照責任追究等相關文件的規(guī)定，追究有關人員的責任。

第十三條 各單位安全監(jiān)察部門，要加強對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實，及時進行統(tǒng)計匯總，實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內(nèi)容：安全隱患的名稱和種類（類別）、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。

第十四條 各生產(chǎn)礦井、全資或控股子公司，應當于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況，以及所排查出來的下個月的安全隱患，向集團公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前，要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來的重大安全隱患，向集團公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部以及當?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)礦長簽字。報告的主要內(nèi)容要包括：產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應當隨時報告。

第十五條 工程公司和地面生產(chǎn)廠處，參照本實施辦法執(zhí)行。第十六條 本實施辦法自文件下發(fā)之日起施行。

附：

1、煤礦安全隱患排查和整改情況匯總表（重大隱患）

2、煤礦安全隱患排查和整改情況匯總表（一般隱患）

第二篇：煤礦安全生產(chǎn)隱患排查和整改實施辦法

第一章總則

第一條為了排查煤礦安全生產(chǎn)隱患，整頓不具備安全生產(chǎn)條件的礦(井)，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局安監(jiān)總煤礦字〔200x〕134號《煤礦隱患排查和整改實施辦法(試行)》、安監(jiān)總煤礦字〔200x〕133號《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》和《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》等有關文件規(guī)定，制定本實施辦法。

第二條煤礦企業(yè)是安全生產(chǎn)隱患排查、整改的責任主體，煤礦企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改全面負責。煤礦安全生產(chǎn)的隱患排查和治理以礦井為單位進行，各礦礦長對安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負直接責任。

各礦井要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負責人報告。

第三條礦井有重大隱患的，應當立即停止生產(chǎn)，排除隱患。本實施辦法所稱重大隱患是指《特別規(guī)定》第八條第二款所列15種重大安全生產(chǎn)隱患（詳見安監(jiān)總煤礦字〔200x〕133號文件《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》），以及徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的重大隱患。徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的主要隱患，按一般隱患的要求進行排查、整改。

第四條集團公司安全監(jiān)察部、集團公司全資或控股子公司安全監(jiān)察部，以及集團公司駐礦（處）安全監(jiān)察處，對所屬礦井的重大隱患負有重點監(jiān)察、專項監(jiān)察、定期監(jiān)察的職責。

第二章隱患排查

第五條各礦井要建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改制度，健全各級安全生產(chǎn)隱患排查、整改的的責任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。

1、集團公司董事長、總經(jīng)理和各礦礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全面責任。應當每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關人員及部門對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2、集團公司和礦總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術領導責任，負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施，負責配備技術力量，確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術，組織安技措資金計劃，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

3、集團公司分管副總經(jīng)理和各礦的礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負直接領導責任；各礦分管副礦長協(xié)助礦長開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，對此項工作的開展負有同等責任。負責組織實施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

4、集團公司和礦分管的副總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

5、集團公司安全監(jiān)察部部長和駐礦安全監(jiān)察處副處長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任；集團公司安全監(jiān)察部分管副部長、總工程師，對各自分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理，并建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺賬。

集團公司安全監(jiān)察部總工程師、駐礦安全監(jiān)察處技術負責人，對本單位安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術監(jiān)察責任。專兼職安監(jiān)人員要按三大規(guī)程及有關文件規(guī)定，認真排查本單位安全生產(chǎn)隱患，跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改，認真檢查整改隱患的各項措施執(zhí)行情況，嚴格把關。

6、集團公司生產(chǎn)技術部和礦生產(chǎn)技術管理部門，是安全生產(chǎn)隱患排查和實施整改的主要機構(gòu)，對隱患排查、整改負生產(chǎn)技術管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術管理工作。

7、基層區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，并及時向有關領導和部門匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。

8、基層區(qū)隊的技術負責人，對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術措施，現(xiàn)場指導安全技術措施的實施。

9、基層區(qū)隊的班組

長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。作業(yè)前，必須認真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患，提出在工作過程中應采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認真加以解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產(chǎn)隱患，必須及時向區(qū)隊以及礦調(diào)度室匯報。

10、基層區(qū)隊的現(xiàn)場作業(yè)人員，對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負責。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領導及安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。

第三章隱患的分級管理和監(jiān)控

第六條對煤礦的安全生產(chǎn)隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。

集團公司生產(chǎn)技術部在每月5日前，各礦井分管部門要在每月25日前，按照以往對十害專管的要求，從采煤、掘進、機電、運輸和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地質(zhì)、沖擊地壓、其它等十大方面，對安全隱患進行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進行分類和定級，并實行分類、分級管理，即：需要地方政府或省政府及部門協(xié)調(diào)解決的安全隱患為a類，需要集團公司幫助解決的安全隱患為b類，屬于礦安排解決的安全隱患為c類，屬于區(qū)隊自身解決的安全隱患為d類；按照其危害程度和隱患的性質(zhì)不同，分為：特別嚴重、嚴重、中等、一般、較輕5個等級。在填報安全生產(chǎn)隱患匯總表時，要按照隱患的類別、危害的程度和隱患的專業(yè)類別，依照a類、b類、c類、d類的先后順序依次進行填報；重大隱患和一般隱患分別填入各自的匯總表，以明確區(qū)分。煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關領導和部門，并及時下發(fā)到基層相關單位。對不屬于上述兩類煤礦安全隱患的其他安全生產(chǎn)關鍵問題，仍按現(xiàn)行的相關規(guī)定，經(jīng)梳理后專門填寫安全生產(chǎn)關鍵預報表，分別報集團公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術部；屬于基本建設工程的，要同時報送規(guī)劃部。

集團公司安監(jiān)部負責跟蹤督查b類隱患，并協(xié)調(diào)省或地方政府及部門解決a類隱患。

一般隱患由礦長指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦長審核簽字備案。

重大隱患由各礦礦長組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改項目結(jié)束后，由礦長按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢。

礦井重大隱患自檢合格后，要及時向集團公司公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部以及當?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進行報告。申請報告應包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果，并有煤礦主要負責人簽署的驗收意見。

第七條集團公司和各礦井必須建立正常的安全生產(chǎn)隱患排查和整改活動制度。集團公司和各礦井按照季度和月度分別召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會，每季度的第一個月可將季度和月度排查分析會合并進行。各礦井的采煤、掘進、機電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)、沖擊地壓及其它相關方面專業(yè)技術人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會；區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。

第八條集團公司和各礦兩級安全監(jiān)察部門要建立隱患整改檔案，對各類隱患實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的閉合管理。

每月底，集團公司、全資或控股子公司安全監(jiān)察部門，以及駐礦安全監(jiān)察處，要將本單位當月安全隱患的整改情況及時反饋給集團公司以及本單位的相關領導和部門。對重大安全隱患沒有按期進行整改的，先停產(chǎn)整頓，再按照集團公司相關規(guī)定實施責任追究。

第四章隱患的建檔和上報

第九條集團公司安全監(jiān)察部、駐礦安全監(jiān)察處對查出的安全隱患，要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當而造成事故的，要依照責任追究等相關文件的規(guī)定，追究有關人員的責任。

第十條各單位安全監(jiān)察部門，要加強對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實，及時進行統(tǒng)計匯總，實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內(nèi)容：安全隱患的名稱和種類（類別）、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。

第十一條各生產(chǎn)礦井、全資或控股子公司，應當于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況，以及所排查出來的下個月的安全隱患，向集團公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前，要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來的重大安全隱患，向集團公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部以及當?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)礦長簽字。報告的主要內(nèi)容要包括：產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應當隨時報告。

第十二條工程公司和地面生產(chǎn)廠處，參照本實施辦法執(zhí)行。

第十三條本實施辦法自2011年4月18日起施行。

第三篇：某礦集團煤礦安全生產(chǎn)隱患排查和整改實施辦法

文章標題：某礦集團煤礦安全生產(chǎn)隱患排查和整改實施辦法

某礦集團煤礦安全生產(chǎn)隱患排查和整改實施辦法

第一章總則

第一條為了排查煤礦安全生產(chǎn)隱患，整頓不具備安全生產(chǎn)條件的礦(井)，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局安監(jiān)總煤礦字〔2005〕134號《煤礦隱患排查和整改實施辦法(試行)》、安監(jiān)總煤礦

字〔2005〕133號《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》和《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》等有關文件規(guī)定，制定本實施辦法。

第二條煤礦企業(yè)是安全生產(chǎn)隱患排查、整改的責任主體，煤礦企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改全面負責。煤礦安全生產(chǎn)的隱患排查和治理以礦井為單位進行，各礦礦長對安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負直接責任。

各礦井要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負責人報告。

第三條礦井有重大隱患的，應當立即停止生產(chǎn)，排除隱患。本實施辦法所稱重大隱患是指《特別規(guī)定》第八條第二款所列15種重大安全生產(chǎn)隱患（詳見安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號文件《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》），以及徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的重大隱患。徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的主要隱患，按一般隱患的要求進行排查、整改。

第四條集團公司安全監(jiān)察部、集團公司全資或控股子公司安全監(jiān)察部，以及集團公司駐礦（處）安全監(jiān)察處，對所屬礦井的重大隱患負有重點監(jiān)察、專項監(jiān)察、定期監(jiān)察的職責。

第二章隱患排查

第五條各礦井要建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改制度，健全各級安全生產(chǎn)隱患排查、整改的的責任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。

1、集團公司董事長、總經(jīng)理和各礦礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全面責任。應當每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關人員及部門對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2、集團公司和礦總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術領導責任，負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施，負責配備技術力量，確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術，組織安技措資金計劃，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

3、集團公司分管副總經(jīng)理和各礦的礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負直接領導責任；各礦分管副礦長協(xié)助礦長開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，對此項工作的開展負有同等責任。負責組織實施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

4、集團公司和礦分管的副總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

5、集團公司安全監(jiān)察部部長和駐礦安全監(jiān)察處副處長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任；集團公司安全監(jiān)察部分管副部長、總工程師，對各自分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理，并建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺賬。

集團公司安全監(jiān)察部總工程師、駐礦安全監(jiān)察處技術負責人，對本單位安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術監(jiān)察責任。專兼職安監(jiān)人員要按三大規(guī)程及有關文件規(guī)定，認真排查本單位安全生產(chǎn)隱患，跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改，認真檢查整改隱患的各項措施執(zhí)行情況，嚴格把關。

6、集團公司生產(chǎn)技術部和礦生產(chǎn)技術管理部門，是安全生產(chǎn)隱患排查和實施整改的主要機構(gòu)，對隱患排查、整改負生產(chǎn)技術管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術管理工作。

7、基層區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，并及時向有關領導和部門匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。

8、基層區(qū)隊的技術負責人，對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術措施，現(xiàn)場指導安全技術措施的實施。

9、基層區(qū)隊的班組長

第四篇：煤礦安全生產(chǎn)隱患排查整改制度范文

富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦

二0一七年四月

為加大我礦安全生產(chǎn)隱患排查治理力度，明確各級人員安全隱患排查職責和任務，有效防止安全事故的發(fā)生，特制定本管理制度。

一、隱患排查治理機構(gòu)小組

組 長：田林敏

副組長：王加勝、李成保、趙澤瑞、保小勝、方華國、張穩(wěn)松 成 員：技術組（李超、田林攀、方賽）及各隊負責人與管理負責人

辦公室設在安全科，安全科科長任辦公室主任，負責安全生產(chǎn)隱患排查治理工作安排、信息采集篩選、督促落實整改、制度考核及治理情況上報等工作。

二、安全生產(chǎn)隱患排查職責

1、組長對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全面責任，每月組織一次全覆蓋的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。定期聽取有關人員對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和全查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實；健全機構(gòu)、配備人員及制定崗位責任制；主持召開安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2、副組長負責協(xié)助組長開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，并對該項工作的開展負同等責任。負責組織開展每旬的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制的落實情況，對查出的安全隱患及時制定解決處理方案，限期整改。

3、礦總工程師對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術領導責任，負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查治理工作計劃和安全技術措施，負責配備技術力量、確定崗位責任、開展科研攻關、推廣“四新”（新技術、新材料、新工藝、新設備）應用，組織制定安全技術措施資金計劃，并參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

4、礦總工程師對分管專業(yè)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術責任，負責組織制定、審批和落實隱患整改的安全技術措施，并參加安全生產(chǎn)隱患的排查和整改。

5、安全副礦長和安全科科長對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)督全查責任。安全科分管科長對分管業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患排查整改工作負有安全科直接責任，并負責監(jiān)督全查礦井安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患排查，安排人員跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理，建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺賬。

6、安全科技術負責人對礦井安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術全查責任。安全員負責按照“三大規(guī)程”及有關文件規(guī)定，跟蹤安全生產(chǎn)隱患的落實和整改。

7、技術科是安全隱患排查和實施整改的主要機構(gòu)，對隱患的排查、整改負生產(chǎn)技術管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程的安全生產(chǎn)技術管理工作。

8、地質(zhì)測量科負責探明各個采掘工作面和作業(yè)場所的地質(zhì)構(gòu)造，排查水文、地質(zhì)構(gòu)造變化異常區(qū)域的事故隱患，就水文、地質(zhì)條件的變化給安全、生產(chǎn)、煤質(zhì)帶來的影響超前向有關單位發(fā)出預警，并協(xié)助技術科、安全科制定整改方案和預防性措施。

9、基層班組是處理安全生產(chǎn)隱患的實施單位，班組長對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本班組工作場所的安全隱患排查和落實整改情況會議，每次會議都要有原始記錄，以便及時采取針對性的整改措施；對排查出的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，認真做好安全生產(chǎn)隱患整改的管理工作，及時向有關領導和科室匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改的情況。

10、基層班組的技術負責人負責編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術措施，并現(xiàn)場指導安全技術措施的實施，對本班組的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術管理責任。

11、各單位班組長對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患的排查處理直接負責，現(xiàn)場接受各級領導及職能科室、安全全查員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務。對當班因缺少材料、備件確實無法及時解決的問題，要及時向科區(qū)和礦調(diào)度所匯報。

12、基層班組的現(xiàn)場作業(yè)人員對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負責。每班必須排查本崗位的安全隱患，對排查出的安全生產(chǎn)隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須向班組長和班組長跟班干部匯報。在處理事故時無條件地服從分工，聽從安排、不得擅自脫離現(xiàn)場。同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須接受各級領導和安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。

三、安全隱患排除

1、現(xiàn)場存在重大安全隱患危及人身生命安全的，全查人員必須立即責令停止生產(chǎn)、撤出人員，立即向機電副礦長、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師、礦長匯報，并下達整改通知單。責任單位的班組長、跟班領導必須立即組織人力、物力迅速處理安全隱患。處理安全隱患時，安全科必須安排專人現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督整改，以防止安全隱患擴大。

2、正常工作場所存在安全生產(chǎn)隱患，需投入大量專門材料、設備、人力進行整改的，由技術科、調(diào)度所組織相關單位進行現(xiàn)場會審，制定整改計劃，責任單位按計劃組織實施，安全科負責跟蹤落實整改情況。

3、無人工作的場所存在安全生產(chǎn)隱患，屬行人、行車、通風必經(jīng)路線但無需投入專門材料、設備的，限24小時內(nèi)排除；威脅人身安全的，由技術科、調(diào)度所根據(jù)隱患范圍，協(xié)調(diào)力量進行限期解決，安全科負責跟蹤落實整改情況。

4、有人工作場所存在安全隱患，整改時無需投入專門材料、設備的，當班必須立即排除。

5、對設備缺陷需要專門采購或需投入專項資金排除的，由分管礦領導提出防范事故和排除隱患的措施意見，報礦辦公會研究，制定整改方案。

6、對不按規(guī)定時間排除安全隱患的，安全科立即下達停工、停產(chǎn)整改通知單。凡停工、停產(chǎn)整改排除安全隱患的場所，復工時均需執(zhí)行驗收制度程序。具體為：責任單位將安全隱患排除完畢后，寫出書面驗收申請附自查驗收結(jié)果報安全科，安全科接到復工報告后，24小時內(nèi)組織驗收，驗收合格后由安全科出具復工通知單后方可復工。

四、安全生產(chǎn)隱患的整改及管理

1、各級安全生產(chǎn)管理人員要認真履行安全生產(chǎn)責任制，下井時必須對當班員工的持證上崗情況、所到的生產(chǎn)場所安全狀況、所經(jīng)過的生產(chǎn)系統(tǒng)運行完好狀況、安全設施齊全可靠狀況進行認真全查，并將全查情況及存在的隱患，及時反饋到井口安全信息站，填寫好記錄。對存在威脅安全的隱患，現(xiàn)場必須立即停止作業(yè)，隱患排除后方可施工。各級安全生產(chǎn)管理人員必須對所經(jīng)過的路線、所經(jīng)過的生產(chǎn)場所的安全工作負責，對因生產(chǎn)條件不具備、系統(tǒng)不完好、安全設施不齊全造成的事故負有連帶責任。

2、各單位每周對各種隱患進行一次分類、篩選定級，并匯總送安全科，同時各單位要針對具體實際制定整改方案和整改措施。對每周排查出的安全隱患由安全科負責落實相關責任單位限期整改。

3、當班安全生產(chǎn)隱患未處理完，又未交下班繼續(xù)整改的，對當班班長和現(xiàn)場人員按違章處理。

4、現(xiàn)場安全全查員對上班提出的安全生產(chǎn)隱患整改情況必須作認真全查，對當班發(fā)現(xiàn)的隱患必須督促現(xiàn)場人員整改；對暫不能解決的，必須匯報礦調(diào)度所，及時將《安全生產(chǎn)隱患通知單》下發(fā)到相關單位，相關單位干部簽字后必須繼續(xù)安排人員進行處理，安全科要安排現(xiàn)場安全全查員跟蹤落實整改情況。凡對存在的隱患不匯報、不督促處理或回避造成事故的，按集團公司及礦有關規(guī)定進行處理。

5、各單位必須把安全隱患的排查與管理落實到專職人員，對單位生產(chǎn)現(xiàn)場存在的安全隱患要認真組織人員整改。對安全隱患采取建檔管理，分清責任，重大隱患及時上報，技術科、調(diào)度所及時協(xié)調(diào)解決，安全科負責監(jiān)督全查。

6、安全科負責建立隱患整改檔案，對各類安全隱患實行“誰排查，誰簽字”、“誰整改，誰簽字”、“誰驗收，誰簽字”的閉合管理。

五、對安全生產(chǎn)隱患排查、整改不力的考核

1、到現(xiàn)場未查出安全隱患或雖查出但未匯報，也未安排處理的，給予責任人200元的罰款。因該隱患未及時排除釀成事故的，將根據(jù)礦相關規(guī)定進行責任追究和處罰。

2、當班隱患未及時處理，未交班擅自離開現(xiàn)場的，對安全全查人員、班組長和現(xiàn)場責任人各罰款200元/次。

3、同一條隱患，安全科連續(xù)兩次《安全隱患整改通知單》，單位仍然不予整改的，除責令停產(chǎn)整改外，罰責任單位黨政主管300元/次。對因安全隱患不及時整改而造成事故的，將根據(jù)公司及礦相關規(guī)定進行責任追究和處罰。

4、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，安全科必須及時通知隱患單位的主管領導、跟班干部、班組長及有關人員進行追查，被通知人員無故不按時參加的，給予罰款100元/天的處理。

5、凡出現(xiàn)重大安全隱患的單位，對責任單位每次處以3000元罰款，其中因瓦斯超限、風流短路、嚴重電氣失爆、煤層自燃發(fā)火、積塵超標等情況之一者，對責任單位處以5000元罰款。對造成事故的責任人，將根據(jù)礦相關規(guī)定進行責任追究和處罰。

6、月度內(nèi)，同一單位出現(xiàn)2次以上（含2次）重大安全隱患，月度工程質(zhì)量按不合格考核，并給予單位黨政主管黃牌警告，同時各罰款500元。

7、凡上級或礦安全科室責令停頭、停面超過4小時的，一律按礦相關規(guī)定進行責任追究和處罰。

第五篇：安全生產(chǎn)隱患排查和整改管理制度

[2009]泰州振昌鋼鐵安生第04號

泰州振昌鋼鐵有限公司(制度)

安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改管理制度

第一章總則

第一條 根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局07年第16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患的監(jiān)督管理，為有效消除物的不安全狀態(tài)，控制人的不安全行為，發(fā)現(xiàn)安全管理中的缺陷，以便及時得到整改糾正，及時消除事故隱患，保證安全生產(chǎn)，預防事故的發(fā)生，特制定本制度。

第二章安全生產(chǎn)事故隱患定義

第二條 安全生產(chǎn)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第三條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)單位自身難以排除的隱患。

第三章職責

第四條 各生產(chǎn)部門嚴格按照國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求，組織好生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第五條 各生產(chǎn)部門是實施事故隱患排查、治理和防控的主體。

第六條 各生產(chǎn)部門要建立事故隱患排查、治理和監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個職工的隱患排查、治理和監(jiān)控體系。

第七條 公司應當優(yōu)先保證事故隱患排查治理所需資金，建立安全資金使用專項制度。

第八條 各生產(chǎn)部門應當定期組織安委會成員、管理人員、工程技術人員及其他相關人員排查本單位事故隱患，并按照事故隱患等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，按照職責分工實施監(jiān)控治理。

第九條 各生產(chǎn)部門當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，發(fā)動、鼓勵職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應當給予 1

物質(zhì)獎勵和表彰。

第十條 各部門使用外工隊伍時，要與外工隊伍簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。并對外工隊伍的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第十一條生產(chǎn)安全部有權對公司區(qū)域的事故隱患，進行檢查、監(jiān)督，各責任單位（部門）應當積極配合，不得拒絕和阻撓。

第十二條 各生產(chǎn)部門應當每月、每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次月3日前、下一季度10日前和次年1月15日前向生產(chǎn)安全部報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由各生產(chǎn)部主要負責人簽字。

第十三條 對于重大事故隱患，各生產(chǎn)部門除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向分管安全公司領導報告，并報告生產(chǎn)安全部。

第十四條 重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理方案。

第十五條 對于一般事故隱患，由各生產(chǎn)部門主管副部長負責組織整改。對于重大事故隱患，由各生產(chǎn)部部長負責組織制定事故隱患治理方案，報公司批準后實施。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標和任務；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負責治理的機構(gòu)和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應急預案。

第十六條 各生產(chǎn)部門在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第十七條 各生產(chǎn)部門應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故的隱患，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，應迅速啟動應急預案。

第三章隱患排查、安全檢查的內(nèi)容

第十八條 安全檢查的內(nèi)容為查思想、查制度、查領導、查紀律、查組織、查隱患。

第十九條 安全檢查的基本任務：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，督促整改，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)。

第二十條 安全監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要有：

（一）人的不安全行為

1、操作錯誤、忽視安全、忽視警告

2、造成安全裝置失效。

3、使用不安全設備。

4、手代替工具操作。

5、物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當。

6、冒險進入危險場所、進行危險作業(yè)。

7、攀、坐不安全位置（如平臺欄桿、汽車擋板、吊車吊鉤等）

8、在起吊物下作業(yè)、停留。

9、機器運轉(zhuǎn)時進行加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。

10、有分散注意力行為。

11、在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中，忽視其作用。

12、不安全裝束。

（二）物的不安全狀態(tài)

1、防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷。

2、設備、設施、建筑（構(gòu)筑）物、工具、附件有缺陷。

3、個人防護用品用具（防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等）缺少或有缺陷。

4、生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（三）安全管理的缺陷

1、對物（含作業(yè)環(huán)境）性能控制的缺陷，如設計、監(jiān)測和不符合處置方面的缺陷。

2、對人失誤控制的缺陷，如教育、培訓、指示、雇傭選擇、行為監(jiān)測方面的缺陷。

3、工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術錯誤或不當，無作業(yè)程序或作業(yè)程序有錯誤。

4、用人單位的缺陷，如人事安排不合理、負荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡、禁忌作業(yè)等。

5、對來自相關方（供應商、承包商等）的風險管理的缺陷，如合同簽訂、采購等活動中忽略了安全健康方面的要求。

6、違反安全人機工程原理，如使用的機器不合適人的生理或心理特點。

第四章安全檢查的形式和方法

第二十一條 安全檢查的形式

（一）經(jīng)常性安全檢查

包括各級領導進行的巡視檢查，各級安全管理人員進行的日常檢查，操作人員對本崗位的設備、設施和工具進行的經(jīng)常檢查。

（二）定期安全檢查

1、公司每季度進行一次安全大檢查，每年轉(zhuǎn)季、國慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)日的前夕進行節(jié)日前安全檢查，由公司生產(chǎn)安全部組織進行。

2、各生產(chǎn)部門每月組織一次檢查，由生產(chǎn)部門主管領導組織進行,專職安全員具體負責。

3、車間(工段)每周組織一次檢查，由車間主任(或工段長)牽頭。

4、班組在每日接班前和班中，有班組長和兼職安全員負責進行檢查。

（三）專業(yè)性安全檢查

專業(yè)性安全檢查是針對危險作業(yè)、危險物品、特種設備等進行的檢查。有煤氣、電氣、起重設備、鍋爐和壓力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降溫、防洪防汛、防塵防毒等，由生產(chǎn)安全部組織公司專業(yè)管理部門進行檢查。

（四）季節(jié)性安全檢查

春季安全大檢查，以防雷、防風、防靜電為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防澇防汛為重點；秋季安全大檢查，以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查，以防煤氣中毒、防凍、防滑、防倒塌為重點。

第二十二條 安全檢查的方法

（一）安全檢查以自查為主，對不斷變化的現(xiàn)狀隨時隨地進行檢查，及時糾正、清除作業(yè)現(xiàn)場和崗位的事故隱患。

（二）公司組織安全聯(lián)查和互查，通過聯(lián)查和互查，達到相互學習、相互評比、相互促進的目的。

（三）安全檢查可以采取現(xiàn)場檢查、匯報會、座談會、討論會、現(xiàn)場詢問職工等方法。

第二十三條 各種、各級安全檢查要留下相關記錄，車間（工段）、生產(chǎn)部、公司生產(chǎn)安全部必須建立安全隱患檢查記錄和安全隱患整改臺帳。包括檢查時間、檢查人、檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改結(jié)果等內(nèi)容（檢查表見附件）。

第五章安全隱患整改

第二十四條 安全檢查是手段，整改和消除事故隱患是目的，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須逐項整改。

第二十五條 對查出的隱患應逐項分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原則進行整改。

第二十六條 “四定”原則：定措施、定責任人、定資金來源、定完成期限。第二十七條 “三不推”原則：凡班組能整改的不推給工段或車間、凡工段或車間能整改的不推給生產(chǎn)部、凡生產(chǎn)部能整改的不推給公司。

第二十八條 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應及時向所屬單位發(fā)出隱患整改通知單（隱患整改通知單見附件），督促整改并進行復查。

第二十九條 接到隱患整改通知單的單位須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，在整改完畢之前，應制定防范措施、懸掛相應警示標志。

第三十條 對危及人身安全和設備安全的重大隱患，應立即整改，甚至可責令停產(chǎn)整改，由于工程施工量大、資金不足或受自然條件、技術等因素限制，不能在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的，可由公司主管部門決定延長期限，但應采取可靠的臨時防護措施。

第三十一條 責任單位接到隱患整改通知單后，要在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，將整改結(jié)果填寫在相應欄目，返回檢查人。逾期未完成或不及時反饋整改信息的，給予嚴格考核。

第三十二條 對于各生產(chǎn)部門、車間（工段）、班組自查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應立即設法解決，如限于技術條件、物資條件自己不能解決的問題，可制定出可行的治理計劃，報送有關部門協(xié)助解決。

第六章附則

第三十三條 危險源的檢查執(zhí)行《危險源分級監(jiān)控管理制度》。

第三十四條 本制度解釋權歸生產(chǎn)安全部。

第三十五條 本制度自下發(fā)之日起施行。

附：

1、整改通知單

2、安全隱患整改臺帳

3、安全檢查表。

二〇〇九年七月日

發(fā)：各職能部室、生產(chǎn)部門

承辦單位:生產(chǎn)安全部聯(lián)系人：張明宸 聯(lián)系電話：*** 8080