第一篇：內(nèi)業(yè)檢查情況2012.05.22

內(nèi)業(yè)資料檢查情況

2012年5月22日下午，中鐵六局張?zhí)畦F路項目經(jīng)理部工程部、安質(zhì)部對一分部西葛峪特大橋和大化家營2號大橋內(nèi)業(yè)資料進行了檢查，現(xiàn)將檢查存在問題通報如下：

一、西葛峪特大橋

（一）檢驗批存在問題

1、單位工程名稱填寫不規(guī)范；

2、護筒頂至樁底設計無要求，而資料中卻顯示有要求；

3、一般項目中檢查數(shù)量不足、偏差數(shù)據(jù)不真實；

4、樁長沒有計算伸入承臺的10cm長度。

（二）施工日志、技術交底存在問題

1、承臺基坑開挖技術交底中5、6、7號墩處有河流，水量豐富等，而現(xiàn)場實際無水，與施工現(xiàn)場情況不符。

2、技術交底內(nèi)容全部為機打，且有接受人簽認不全的情況。

3、防洪安全交底中顯示施工地區(qū)為呼宣地區(qū)，且有連續(xù)梁施工內(nèi)容，與施工實際不符。

4、技術交底接受人全部為施工作業(yè)隊人員，未交分部領工員或工班長。

5、承臺鋼筋加工和安裝技術交底無附圖。

6、鉆孔樁技術交底中聲測管高出樁頂混凝土面10-20cm，樁基抽檢10%與樁基檢測布置圖（張?zhí)茦蛲?Ⅳ-04）要求聲測管高出樁頂混凝土面不少于20cm，樁基按總樁數(shù)的100%進行檢測不符。

7、西葛峪特大橋9、10、11、13、14號墩部分樁的測量放樣報驗表無監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師簽字確認。

8、安全技術交底審批、簽收表項目總工、安全總監(jiān)簽字為復印件，且無審核意見。

9、個別資料顯示單位名稱為張?zhí)贫椖糠植俊?/p>

二、大化家營2號大橋

（一）技術交底：

1、樁基礎聲測管埋設技術交底：沒有把每個墩的聲測管埋設長度和埋設位置標識清楚。

2、承臺基坑開挖：放坡坡度不符合規(guī)范要求。

3、安全技術交底：缺少鋼筋籠和橋墩模板吊裝的安全措施。

4、交底簽字頁簽字不齊全，應該按三級交底制度把所有交底對象的簽字欄都列齊并簽字確認。

（二）測量放樣報驗表：復核人簽字欄很多沒簽，測站點名與示意圖不一致。

（三）鉆孔樁成孔記錄使用表格不對，不能使用沖擊鉆的，應使用旋挖鉆相應表格。檢查孔深應每次都填寫，不能空著。成孔檢查表沒有監(jiān)理的意見和簽字。鉆孔樁灌注記錄表里孔深的內(nèi)容沒填，導管拆除記錄部分沒填，導管沒編號。量孔時間部分沒填，混凝土面標高沒填，表格沒有監(jiān)理簽字確認。

請你分部針對上述問題立即制定責任人，認真進行整改，同時對其他工點存在的類似問題一并整改，并將整改情況于5月25日前上報項目部工程部。

中鐵六局張?zhí)畦F路項目經(jīng)理部

2012年5月22日

第二篇：內(nèi)業(yè)檢查情況報告

總監(jiān)辦:關于內(nèi)業(yè)資料檢查情況的通報

2006-5-8 來源:張石高速公路籌建處

各駐地辦、各項目經(jīng)理部：

為了規(guī)范施工單位和駐地監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料的填寫、整理和歸檔，總監(jiān)辦于4月25日至28日對十三個施工單位和五個駐地辦的施工資料進行了全面的檢查。總得來看大部分單位資料可信、填寫認真、概念清楚。但仍存在不少問題，主要有以下幾個方面：

一、試驗方面：

1：駐地辦鋼筋原材取樣頻率不足。

2：鋼筋原材焊接、試驗方法不正確，缺少可焊性試驗。

3：粗集料壓碎值試驗方法和樣品描述不正確。

4：集料試驗報告缺少匯總報告單。

5：對同批水泥駐地辦與施工單位試驗數(shù)值偏差很大。

6：批復砼配合比比較籠統(tǒng)，未對原材料提出要求，未標明常用及備用的區(qū)別。

二、結構方面：

1：表格不統(tǒng)一，總監(jiān)辦調(diào)整后的新表格，個別單位仍采用舊表。

2：資料放置混亂，10標將一個樁的資料分開放置，有的單位未按施工先后順序放置。

3：資料整理不及時，有的單位已施工卻無檢測資料。

4：資料填寫不完整，缺少項目，13標鉆孔樁無機長簽字，泥漿指標沒有。8標無波紋管檢查記錄，9標無砼澆注記錄。

5：概念不清填寫有誤，5標和7標鉆孔記錄數(shù)據(jù)不相符。

6：個別標段及部分監(jiān)理抽檢頻率不夠。

7：監(jiān)理日志描述多，檢查數(shù)據(jù)少，對于發(fā)現(xiàn)問題不能跟蹤檢查整改結果。

三、路基方面：

1：資料填寫不齊全也不統(tǒng)一。如路基填方施工原始記錄，路基填土高度及施工層厚度，有的單位在此欄填寫的是路基填土高度和本層的填土厚度，有的單位在此欄填的是高程，松鋪厚度的檢測在較長施工段內(nèi)只檢查一到兩個點，點數(shù)太少沒有代表性，不能很好地控制路基施工。

2：檢驗申請批復單中工程地點及樁號和具體部位填寫不一致。（1）工程地點與樁號，應填寫分項工程樁號。（2）具體部位應填寫具體施工段落樁號。

3：施工檢測原始記錄填寫不統(tǒng)一，檢查點數(shù)太少沒有代表性。

4：檢驗申請批復單，報驗的樁號與實際檢驗樁號不符。

5：清表與填前資料不齊全，只有清表層標高及清表厚度沒有清表前原地面的標高。

6：個別標段資料的填寫比較亂，應按照分項的段落從清表到填前壓實、沖擊壓實到分層填筑等資料統(tǒng)一裝盒存放。

這次檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多，為了進一步規(guī)范內(nèi)業(yè)資料特提出如下要求：

1：表格要統(tǒng)一，使用由總監(jiān)辦統(tǒng)一下發(fā)的表格樣式，如發(fā)現(xiàn)表格不適用，請及時與總監(jiān)辦工程部聯(lián)系，嚴禁私自設表填報。

2：資料要真實、齊全填寫準確清楚、無涂改。

3：資料要及時，圖紙是施工的依據(jù)，資料則是施工成果的反映，施工過程控制的原始數(shù)據(jù)采集要齊全，有據(jù)可查。

4：駐地監(jiān)理對施工單位的資料要進行檢查和統(tǒng)一，使之規(guī)范和完善。

5：試驗人員素質(zhì)較低，各單位要抓緊進行充實調(diào)整人員。

6：各單位主要領導要重視內(nèi)業(yè)資料工作，對這次檢查中存在的問題要在一周內(nèi)整改完畢?？偙O(jiān)辦將在近期對整改情況進行檢查，如仍未改進將進行全線通報。

這次檢查中各單位對資料的規(guī)范問題也提出了不少建議，對此總監(jiān)辦將盡快采取措施進行統(tǒng)一。

第三篇：工程項目內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容

資料目錄（需監(jiān)理審批）

一、施工組織設計；

二、導線點、水準點復測

三、原地面復測結果；

四、各專項施工方案：

（1）灰土總體施工方案；

（2）灰土試驗段專項施工方案及試驗段總結（包括4%、6%、8%）；

（3）橋梁專項施工方案（樁基、梁板預制、梁板吊裝需單獨編制）；

（4）涵洞工程專項施工方案（包括圓管涵、蓋板涵、倒虹吸）；

（5）水泥粉噴樁專項施工方案、試樁專項方案及總結；

（6）安全文明施工專項方案。

五、單位、分部、分項劃分及開工報告；

六、標準試驗：

（1）灰土擊實試驗（4%、6%、8%）；

（2）配合比驗證（C15、C20、C25、C30及C30水下、C40、C50）；

（3）砂漿配合比（M5、M7.5）。

七、主要原材：水泥、碎石、砂、石灰、鋼筋、錨具、夾片、鋼絞線、外加劑、粉煤灰、圓管涵等。

施工資料

一、路基資料：（1）清表前后高程；

（2）清淤換填（如有），附清淤前后高程、碎石頂高程；

（3）路基分層填筑（含高程、中線偏位、寬度、平整度、松鋪厚度、橫坡度、邊坡度、灰劑量及壓實度）；（4）粉噴樁（施工原始記錄、成樁檢查）。

二、蓋板涵資料：地基承載力、基坑開挖、砼基礎、涵身、臺帽、蓋板預制及安裝、涵底鋪砌、洞口施工、臺背回填（含模板、鋼筋平面尺寸、高程、總體質(zhì)量等驗收）。

三、圓管涵資料：基坑開挖、地基承載力、墊層、砼基礎、管道安裝、混凝土管座、洞口工程、灰土回填。

四、倒虹吸資料：基坑開挖、地基承載力、墊層、砼基礎、管道安裝、豎井、洞口工程、灰土回填。

五、橋梁工程資料：

（1）樁基資料：測量放樣、護筒埋設及高程、泥漿配制、鉆孔記錄、成孔驗收、鋼筋籠加工及驗收、鋼筋籠吊裝、混凝土澆筑原始記錄、成樁檢查；

（2）立柱：鋼筋加工及安裝、模板安裝、混凝土澆筑；

（3）梁板：臺座、模板、鋼筋加工、預應力管道及坐標、混凝土澆筑及原始記錄、張拉、壓漿、封端。

第四篇：安監(jiān)局檢查主要內(nèi)業(yè)內(nèi)容

安監(jiān)局檢查主要內(nèi)業(yè)內(nèi)容

1、三級教育試卷：匯總表，包括姓名，進出場時間，工種等，后附試卷，注意試卷簽名及時間，禁止他人代簽名字

2、特種作業(yè)人員證件：必須持有效期內(nèi)的證件，包括：電工，塔吊司機，塔吊司索，升降機司機，架子工，電焊工，電焊工為安監(jiān)局發(fā)證，所有證件前必須附名單匯總表

3、項目部各級安全生產(chǎn)責任制

4、項目部安全生產(chǎn)管理制度包括：

一、安全生產(chǎn)會議制度；

二、安全生產(chǎn)資金投入及安全生產(chǎn)費用提取、管理和使用制度；

三、安全生產(chǎn)教育培訓制度；

四、安全生產(chǎn)檢查制度和安全生產(chǎn)情況報告制度；

五、建設項目安全設施、職業(yè)病防護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（以下簡稱“三同時”）管理制度；

六、安全生產(chǎn)考核和獎懲制度；

七、崗位標準化操作制度；

八、危險作業(yè)管理和職業(yè)衛(wèi)生制度；

九、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；

十、重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度；

十一、勞動防護用品配備、管理和使用制度；

十二、安全設施、設備管理和檢修、維護制度；

十三、特種作業(yè)人員管理制度；

十四、生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度；

十五、應急預案管理和演練制度；

十六、安全生產(chǎn)檔案管理制度；

十七、其他保障安全生產(chǎn)的管理制度。

5、各種工種操作規(guī)程。

6、三級動火證明。

第五篇：監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查制度

梅花井煤礦監(jiān)理項目部

監(jiān) 理 內(nèi) 業(yè) 資 料 檢 查 制 度

為了提高梅花井項目部監(jiān)理人員內(nèi)業(yè)資料管理水平，項目部監(jiān)理人員應嚴格按照現(xiàn)行的《建筑工程資料管理規(guī)程》（DB64/266-2010）、《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》、《建設工程監(jiān)理規(guī)范》、《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的要求和內(nèi)容進行編制和整理監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料。

一、檢查組成員

組長：吳剛

組員：姜振東、楊文濤、楊志南、馬維江、雍俊、周程

二、檢查時間

每月15日、30日早晨9：00

三、檢查內(nèi)容

（一）監(jiān)理文件分類

監(jiān)理文件應按文件性質(zhì)分為以下幾類：

1、監(jiān)理審批文件：包括承包單位、材料供應單位向監(jiān)理單位報審的各類文件；

2、監(jiān)理函件：包括監(jiān)理工程師發(fā)送給建設單位、設計單位、承包單位等有關單位的函件；

3、監(jiān)理記錄：包括監(jiān)理巡視記錄、旁站檢查記錄、實測實量記錄、平行檢測文件、測量文件、監(jiān)理日記、工程照片及聲像文件；

4、監(jiān)理指導文件：包括監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則；

5、會議紀要：包括監(jiān)理工作會議、工程協(xié)調(diào)會議、設計工作會議、施工工作會議及工程例會等會議紀要；

6、勘察、設計文件：包括可行性研究報告、勘察報告、方案設計、初步設計、施工圖設計及變更等文件；

7、施工文件：包括施工組織設計、施工方案、工程量簽證、技術核定單、隱蔽工程驗收記錄等文件；

8、合同文件：包括各類招投標文件及委托監(jiān)理合同、勘察設計合同、施工總承包合同和分包合同，設備供應合同、材料供應合同等文件；

9、工程管理往來函件：包括建設單位函件、承包單位函件、政府部門函件；

10、監(jiān)理內(nèi)部文件：包括技術性文件（規(guī)范、標準）、法規(guī)性文件（政府法律、法規(guī)）、管理性文件（公司管理文件）。

上述分類以文件性質(zhì)劃分依據(jù)，不能簡單地作為日常管理檔案柜（夾）的分類原則。具體工作過程中，應根據(jù)各類文件在項目上可能出現(xiàn)的頻率，以及所牽涉工作的關聯(lián)性，合理規(guī)劃檔案柜（夾）所包含的文件種類，最大程度滿足項目建設過程中，即方便查閱各類文件，又能兼顧項目竣工時文件歸檔的要求。

（二）監(jiān)理文件的要求

1、資料管理人員應檢查文件檔案資料的各項內(nèi)容填寫和記錄真實完整，簽字認可人員應符合相關規(guī)定的責任人員，并且不得以蓋章和打印代替手寫簽認。文件檔案資料以及存儲介質(zhì)質(zhì)量應符合要求，所有文件檔案必須使用符合檔案歸檔要求的黑色碳素、碳素墨水筆填寫或打印生成，以適應長時間保存要求。

2、有關工程建設照片及聲像資料等應注明拍攝日期及所反映工程建

設部位等摘要信息。收文登記后應交給項目總監(jiān)或由其授權的監(jiān)理工程師進行處理，重要文件內(nèi)容應在監(jiān)理日記中記錄。

3、部分收文如涉及到建設單位的工程建設指令或設計單位的技術核定單以及其它重要文件，應將復印件在項目監(jiān)理部專欄內(nèi)予以公布。

（三）監(jiān)理實施細則、監(jiān)理日記的編制要求

1、監(jiān)理實施細則

對中型及以上或專業(yè)性較強的工程項目，應編制監(jiān)理細則。監(jiān)理細則在編制時，應依據(jù)已批準的監(jiān)理規(guī)劃、與專業(yè)工程相關的標準、設計文件和技術資料、施工組織設計等。監(jiān)理實施細則應在相應工程開工前編制完成，必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字批準。監(jiān)理細則編制應包括以下主要內(nèi)容：（1）單位工程的專業(yè)特點；

（2）監(jiān)理工作的質(zhì)量、安全、進度控制要點及目標值（3）監(jiān)理工作的方法及措施（4）監(jiān)理工作的流程

監(jiān)理工程師編制的監(jiān)理實施細則應做到詳細具體，具有可操作性。在監(jiān)理工作實施過程中，監(jiān)理實施細則應根據(jù)實際情況進行補充、修改和完善，補充、修改后的監(jiān)理實施細則仍需項目總監(jiān)理工程師審批。

2、監(jiān)理日記

首先，監(jiān)理人員填寫的監(jiān)理日記應認真、及時、真實、詳細、全面。其次，監(jiān)理日記中應反映出一下內(nèi)容：

（1）當日材料、構配件、設備、人員變化的情況；

（2）當日施工的相關部位、工序的質(zhì)量、進度情況；材料使用情況；抽檢、復檢情況；

（3）施工程序執(zhí)行情況；人員、設備安排情況；

（4）當日監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)問題及處理情況；

（5）當日進度執(zhí)行情況；索賠（工期、費用）情況；安全文明施工情況；

（6）有爭議的問題，各方的相同和不同意見；協(xié)調(diào)情況；

（7）天氣、溫度情況，天氣、溫度對某些工序質(zhì)量的影響和采取措施與否；

（8）承包單位提出的問題，監(jiān)理人員的答復等。

四、檢查程序及流程

1、各專業(yè)組根據(jù)檢查內(nèi)容進行互檢，具體分組如下： 礦建組：姜振東、楊文濤 土建組：楊志南、馬維江 安裝組：雍俊、周程

2、各專業(yè)組將檢查結果進行匯總，匯總后交由組長吳剛復查。

3、組長吳剛針對各專業(yè)的匯總情況進行點評，點評后針對匯總出的問題定期整改，并將匯總結果電子打印形成文本保存歸檔，作為項目部班組建設資料。