第一篇：檢查和糾正措施目錄及記錄說明

檢查和糾正措施目錄及記錄說明

1、項目安全檢查匯總（安3-1-1）

2、項目安全檢查記錄表（安3-1-2）

1）安全檢查類型包括：定期安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)性、節(jié)假日前后等各類安全檢查，對檢查結(jié)果應(yīng)及時收集整理入冊。

2）行業(yè)管理部門或項目部上級單位對現(xiàn)場的安全檢查情況必須記入安全檢查記錄表內(nèi)。

3、安全監(jiān)察日記（安3-1-3）

4、隱患整改通知書（安3-1-4）

5、安全檢查罰款通知書（安3-1-5）

6、上級檢查匯總記錄（安3-1-6）

7、政府部門檢查匯總記錄（安3-1-7）

8、施工腳手架驗收單（安3-2-1）、腳手架搭設(shè)驗收單（安3-2-2）、施工（挑）腳手架驗收單（安3-2-3）、（附著式）升降腳手架驗收單（安3-2-4）

9、模板支撐系統(tǒng)驗收單（安3-3）

10、井架與龍門架搭設(shè)驗收單（安3-4）

11、塔式起重機安裝（加節(jié)）驗收單：上回轉(zhuǎn)塔式起重機安裝加節(jié)驗收單（安3-5-1）、下回轉(zhuǎn)塔式起重機安裝加節(jié)驗收單（附行業(yè)檢測后的合格證）（安3-5-2）

12、施工升降機安裝（加節(jié)）驗收單（附行業(yè)檢測后的合格證）（安3-6）

13、落地式操作平臺搭設(shè)驗收單（安3-7-1）

14、懸掛式鋼平臺驗收單（安3-7-2）

15、施工現(xiàn)場臨時用電驗收單（安3-8-1）、接地電阻測驗記錄（安3-8-2）、移動及手持電動工具絕緣電阻定期測驗記錄表（安3-8-3）、電工巡視維修工作記錄卡（安3-8-4）

16、施工機具驗收單（安3-9）

17、基坑支護驗收表（安3-10-1）、基坑支護監(jiān)測記錄（安3-10-2）

18、洞口臨邊防護驗收表（安3-11）注：

1、安全檢查記錄表應(yīng)將定期檢查、專項檢查（包括施工用電、大型機械、特殊類型腳手架、防暑降溫專業(yè)檢查）、季節(jié)性、節(jié)假日前后等檢查結(jié)果記錄在表內(nèi)。

2、工程項目部或行業(yè)安全管理部門在安全檢查中簽發(fā)的整改通知單，項目部應(yīng)根據(jù)整改內(nèi)容，結(jié)合隱患的性質(zhì)及時作出分析，屬經(jīng)常性、系統(tǒng)性的隱患，必須對事故隱患評審處理。

3、對平時組織的安全檢查中一般性并能當場整改的隱患，可不作評審處理，但必須記錄。

4、檢查中開具的整改通知單，應(yīng)附在檢查記錄表的后面。

5、加強對腳手架使用過程的管理：交接管理制度，同一腳手架由多個單位共同使用時，總承包單位必須明確腳手架的管理單位，執(zhí)行誰使用誰負責的原則。結(jié)構(gòu)結(jié)束轉(zhuǎn)入裝飾施工時，必須對腳手架重新驗收。如移交其他施工單位應(yīng)辦理移交驗收手續(xù)，并做好記錄，同時將監(jiān)護單位和監(jiān)護人，掛牌明確。

第二篇：不符合項糾正措施填寫說明

不符合項糾正措施表填寫說明

一、糾正情況：

1.對不符合事實進行糾正，并在此欄寫明對不符合事實的糾正情況。

2.有些不符合事實已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如不符合事實為對某項合同沒有進行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂XX合同已按要求進行了評審（視為糾正），在無新合同時可直接說明。

3.對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實材料。

4.對產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的不符合項還應(yīng)進行追溯提供相應(yīng)的證實材料。如產(chǎn)品的有關(guān)性能指標沒經(jīng)檢驗就出廠，測量設(shè)備失準并進行了產(chǎn)品檢驗，均應(yīng)對已交付的產(chǎn)品進行追溯。

二、原因分析：

應(yīng)分析發(fā)生該不符合事實的根本原因，并在此欄寫明。

三、糾正措施：

針對發(fā)生不符合事實的原因，制定系統(tǒng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實施，在此欄中寫明所制定的糾正措施和實施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實施的證實材料，若糾正措施尚在實施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

四、舉一反三檢查情況：

檢查體系內(nèi)其他部門或項目是否有與該不符合事實類似的問題，并在此欄寫明。如：對哪些部門或項目進行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題。需注意的是：舉一反三是針對體系范圍內(nèi)的所有部門或項目，不僅僅是不符合項發(fā)生的部門或項目。

五、受審核方對糾正措施有效性的驗證：

主管部門對不符合項所采取糾正措施進行驗證并在此欄寫明驗證結(jié)果。最后由受審核方代表進行確認。

第三篇：糾正措施和預(yù)防措施控制程序

大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010

糾正措施和預(yù)防措施控制程序

1.目的

對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格（不符合）事項采取糾正措施或預(yù)防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再發(fā)生，確保體系的持續(xù)改進和不斷完善，以達到改進產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，提高顧客滿意度的目的。2.適用范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品、過程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中存在的不合格（不符合）采取糾正措施、對潛在的不合格（不符合）采取預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3.術(shù)語和定義

3.1不合格（不符合）：未滿足要求。3.2糾正：針對不符合項本身所采取的改正。

3.3糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.4預(yù)防措施：為消除潛在不合格（不符合）或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。4.職責

4.1安全辦為本程序的主管部門，負責組織和檢查公司環(huán)保、安全活動中不符合項的糾正和預(yù)防措施的實施，對措施實施的效果進行驗證和評審；負責內(nèi)部和外部審核中環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合項糾正措施的驗證和評審，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批；負責嚴重環(huán)境違章的糾正措施的制定與監(jiān)督實施。4.2質(zhì)檢部負責組織和檢查公司質(zhì)量不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施，對措施實施的效果進行驗證和評審；負責內(nèi)部和外部審核中質(zhì)量不合格項糾正措施的驗證，報管理者代表審核，主管副總審批；負責顧客提出的質(zhì)量異議糾正措施的制定與監(jiān)督實施。

4.3供應(yīng)部對備件輔料采購中出現(xiàn)的不合格對供方提出不合格糾正要求，并驗證和記錄糾正情況。4.4銷售部負責對原材料采購中出現(xiàn)的不合格對供方提出不合格糾正要求，并驗證和記錄糾正情況。4.5安全辦、質(zhì)檢部負責對糾正/預(yù)防措施的相關(guān)資料進行歸檔管理。

4.6管理者代表負責審核內(nèi)外部審核中的不合格（不符合）糾正措施，并報總經(jīng)理進行審批。4.7主管副總負責不合格（不符合）項糾正和預(yù)防措施的審批。

4.8各部門負責本單位的不合格（不符合）信息的收集，分析產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施并對糾正/預(yù)防措施實施、驗證，報相關(guān)主管部門審核。5.程序

5.1不符合信息來源

a.管理人員及員工日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；

b.國家和公司安排進行的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項； c.相關(guān)方的合理意見及抱怨； d.事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合項；

e.內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項； 大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 f.外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；

g.內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項； h.內(nèi)外部職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項。5.2糾正

5.2.1操作工在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合項向班（段）長或向部門領(lǐng)導匯報，并記錄在交接班記錄中，部門組織有關(guān)人員進行整改。部門管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，由部門組織有關(guān)人員進行整改，并作好記錄。部門整改不了的問題必須上報相關(guān)部門，由主管部門組織有關(guān)人員進行整改。

5.2.2部門管理人員在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項只需糾正的通知責任部門，責任部門實施整改，主管部門跟蹤確認。

5.2.3內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的以確認采取糾正的不符合項按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。5.3糾正措施

5.3.1各部門應(yīng)收集不合格、不符合、事故的信息、監(jiān)測和測量結(jié)果的信息，內(nèi)審已發(fā)現(xiàn)的不符合，根據(jù)不合格的后果、影響和風險程度、未來趨勢，識別采取糾正措施的需求。5.3.2 當出現(xiàn)下列情況時，必須采取糾正措施：

a.當發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時（質(zhì)量事故范圍參照《生產(chǎn)管理制度》）； b.相關(guān)方提出投訴，責任在公司內(nèi)部時； c.外審中發(fā)生的不符合；

d.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)：同類問題同一審核區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)或嚴重不符合時； e.管理體系運行過程中認為需要采取糾正措施的不符合等。5.3.3制定糾正措施要做到：

a.能夠找出問題的根源，避免避重就輕； b.具有技術(shù)和經(jīng)濟方面的可行性； c.措施與問題的嚴重性要相適應(yīng)； d.能夠防患于未然。

5.3.4安全辦在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項后通知責任部門，同時填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責任部門，責任部門制定糾正措施并實施整改，安全辦負責跟蹤驗證糾正措施。

5.3.5質(zhì)檢部在生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項后通知責任部門，同時填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責任部門，責任部門制定糾正措施并實施整改，質(zhì)檢部負責跟蹤驗證糾正措施。

5.3.6國家和公司安排進行的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項依據(jù)檢查部位的反饋情況，安全辦組織相關(guān)部門制定糾正措施，總經(jīng)理批準后責任部門實施整改，安全辦跟蹤驗證糾正措施。

5.3.7相關(guān)方對公司環(huán)境和安全方面有關(guān)的合理意見和投訴由安全辦按照規(guī)定的要求制定、審批糾正措施，跟蹤完成情況。

5.3.8事故、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》的要求進行處置。

5.3.9內(nèi)部審核中出現(xiàn)的需要采取糾正措施的不符合項，審核人員以《不符合項報告》的形式通知受檢部門，受檢部門在接到《不符合項報告》后，按《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。

5.3.10外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正措施。在接到審核部門的不符合項報告后，安全辦組織責任 大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 部門制定糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，在安全辦確認完成后，將不符合報告和證實材料上報質(zhì)檢部審核，質(zhì)檢部將整改措施及證實材料上報審核部門驗證。5.3.11糾正措施實施的步驟

a.評審不符合（不合格）。安全辦（質(zhì)檢部）應(yīng)對不符合（不合格）的性質(zhì)進行審查和判定，是一般不符合（不合格）還是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）過去是否曾發(fā)生過，或是否是批次性的。若是，則按重大不符合處理，否則由責任部門進行糾正；

b.確定不符合（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的責任部門應(yīng)對不符合（不合格）進行分析，以確定不符合（不合格）的部位、機理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；

c.評價糾正措施的需求。是否采取糾正措施應(yīng)與不合格的影響大小相適應(yīng)。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施，在其實施前應(yīng)先通過風險評價過程進行評審；

d.確定和實施所需的措施。責任部門根據(jù)所確定的原因，采取能消除原因的措施，并予以實施； e.記錄所采取措施的結(jié)果。對措施實施和結(jié)果予以記錄；

f.評審所采取的措施。重點是：措施的效果，是否還存在需要繼續(xù)改進的地方，即尋求改進的機會。5.3.11糾正措施的效果驗證

由安全辦和質(zhì)檢部負責相應(yīng)糾正措施的驗證。當效果不明顯時，應(yīng)由責任部門重新分析原因，再次確定糾正措施并實施，直至確實達到了目的為止。5.4預(yù)防措施

5.4.1確定潛在不合格及其原因

5.4.1.1安全辦每月組織召開安全生產(chǎn)分析會，查找公司可能發(fā)生不符合（不合格）的部位、區(qū)域、過程和產(chǎn)品，分析環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的實施和績效，以確定潛在不符合（不合格）并分析其潛在的不符合（不合格）原因。

5.4.1.2質(zhì)檢部每月組織召開質(zhì)量分析會，查找公司產(chǎn)品生產(chǎn)可能發(fā)生不合格，分析產(chǎn)品產(chǎn)生不合格的原因，舉一反三制定預(yù)防措施。5.4.2評價預(yù)防措施的需求

5.4.2.1采取預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響大小相適應(yīng)。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風險評價過程進行評審。

5.4.2.2提出預(yù)防措施的部門/人員應(yīng)寫出報告，報主管副總審批。5.4.3確定和實施所需的措施

預(yù)防措施應(yīng)在若干個方案中確定最有效和最經(jīng)濟的措施，經(jīng)主管副總批準后實施。5.4.4記錄所采取措施的結(jié)果

在實施預(yù)防措施過程中，應(yīng)進行控制，對實施過程和實施的結(jié)果予以記錄，填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》進行保管。5.4.5效果評價

安全辦、質(zhì)檢部組織有關(guān)部門，對預(yù)防措施的實施效果進行評價。評價時應(yīng)注意，不要因為采取措施而引發(fā)新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題發(fā)生的可能。5.5涉及文件的更改 大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 若因采取糾正措施或預(yù)防措施而影響現(xiàn)行管理體系文件的正確性和有效性時，應(yīng)分析是措施不當還是體系文件不適應(yīng)于新的情況。若是后者，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定進行文件更改。5.6記錄管理

記錄的管理按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。6.相關(guān)文件

6.1 Q / DZR G 2·01-2010《文件控制程序》 6.2 Q / DZR G 2·02-2010《記錄控制程序》 6.3 Q / DZR G 2·07-2010《內(nèi)部審核控制程序》 6.4 Q / DZR G 2·12-2010《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 6.5 Q / DZR G 3·12-2010《生產(chǎn)管理制度》 7.質(zhì)量記錄

7.1 Q / DZR G 5·34-2010《不符合項報告》 7.1 Q / DZR G 5·36-2010《糾正措施/預(yù)防措施表》

第四篇：愛嬰醫(yī)院督導檢查記錄和改進措施

彬縣中醫(yī)醫(yī)院

愛嬰醫(yī)院工作督導檢查記錄和改進措施

國際母乳喂養(yǎng)行動聯(lián)盟(WABA)確定每年8月1日至7日為“世界母乳喂養(yǎng)周”。在“世界母乳喂養(yǎng)周”來臨之際，2014年7月29日由衡沖院長和醫(yī)務(wù)科、護理部、保健科、院感科、藥劑科等科主任組成的考核小組，在不提前通知的情況下，對產(chǎn)科、婦科、兒科等進行了督導檢查，對其他有關(guān)科室的醫(yī)護人員的愛嬰醫(yī)院知識情況進行了提問、考試抽查。

本次檢查的主要內(nèi)容有：愛嬰醫(yī)院各項制度的落實情況。重點是母乳喂養(yǎng)相關(guān)制度落實情況、產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員上崗培訓及知識掌握情況、孕婦宣教及掌握知識情況、母乳代用品使用情況。

本次檢查結(jié)果總體良好，我院愛嬰?yún)^(qū)硬件設(shè)備齊全，母嬰同室，門診大廳、產(chǎn)兒科門診及病房均在醒目位置張貼“三個十條”（母乳喂養(yǎng)十條規(guī)定、母乳代用品銷售管理辦法及本單位貫徹母乳喂養(yǎng)十條規(guī)定），這些科室均有母乳喂養(yǎng)咨詢熱線電話，對新上崗的產(chǎn)、兒科醫(yī)務(wù)人員進行了母乳喂養(yǎng)知識培訓。

產(chǎn)科工作人員均能較好掌握母乳喂養(yǎng)知識，如母乳喂養(yǎng)的好處、促進泌乳的方法、喂奶的體位、含接姿勢和擠奶方法等適宜技術(shù)。所查我院有了孕婦學校，產(chǎn)科還設(shè)置了孕婦宣教室，開展母乳喂養(yǎng)宣教。

隨機抽查在產(chǎn)婦住院的產(chǎn)婦，大部分接受了母乳喂養(yǎng)宣教，掌握了母乳喂養(yǎng)相關(guān)知識，未發(fā)現(xiàn)母乳代用品宣傳。病房中未見母乳代用品、奶瓶及奶嘴。

檢查也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題。如由于愛嬰?yún)^(qū)不夠溫馨，母嬰服務(wù)還不夠人性化；個別新上崗產(chǎn)、兒科人員母乳喂養(yǎng)相關(guān)知識培訓落實不夠。產(chǎn)科孕婦宣教室面積較小，與產(chǎn)科門診量不相適應(yīng)，無專職人員從事產(chǎn)前母乳喂養(yǎng)宣教工作；有關(guān)母乳喂養(yǎng)宣教的資料少；兒科個別家屬為沒有使用代乳品指征的新生兒提供奶粉。

檢查組對存在的問題提出了整改意見，并要求職能部門保健科和產(chǎn)兒科醫(yī)務(wù)人員，要貫徹落實愛嬰醫(yī)院各項制度，進一步改善愛嬰?yún)^(qū)條件，鞏固愛嬰醫(yī)院成果，使每個母親都有母乳喂養(yǎng)的機會，每個嬰兒都能享受母乳喂養(yǎng)的權(quán)利。保健科應(yīng)有計劃、有目的的安排專項檢查，以規(guī)范我院促進母乳喂養(yǎng)行為，提高母乳喂養(yǎng)率。

第五篇：愛嬰醫(yī)院督導檢查記錄和改進措施

愛嬰醫(yī)院工作督導檢查記錄和改進措施

國際母乳喂養(yǎng)行動聯(lián)盟(WABA)確定每年8月1日至7日為“世界母乳喂養(yǎng)周”。在“世界母乳喂養(yǎng)周”來臨之際，2014年7月29日由蘇立明院長和醫(yī)務(wù)科、護理部、等科主任組成的考核小組，在不提前通知的情況下，對產(chǎn)科、婦科、兒科等進行了督導檢查，對其他有關(guān)科室的醫(yī)護人員的愛嬰醫(yī)院知識情況進行了提問、考試抽查。

本次檢查的主要內(nèi)容有：愛嬰醫(yī)院各項制度的落實情況。重點是母乳喂養(yǎng)相關(guān)制度落實情況、產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員上崗培訓及知識掌握情況、孕婦宣教及掌握知識情況、母乳代用品使用情況。

本次檢查結(jié)果總體良好，我院愛嬰?yún)^(qū)硬件設(shè)備齊全，母嬰同室，門診大廳、及病房均在醒目位置張貼“三個十條”（母乳喂養(yǎng)十條規(guī)定、母乳代用品銷售管理辦法及本單位貫徹母乳喂養(yǎng)十條規(guī)定），這些科室均有母乳喂養(yǎng)咨詢熱線電話，對新上崗的產(chǎn)、兒科醫(yī)務(wù)人員進行了母乳喂養(yǎng)知識培訓。

產(chǎn)科工作人員均能較好掌握母乳喂養(yǎng)知識，如母乳喂養(yǎng)的好處、促進泌乳的方法、喂奶的體位、含接姿勢和擠奶方法等適宜技術(shù)。所查我院有了孕婦學校，產(chǎn)科還設(shè)置了孕婦宣教室，開展母乳喂養(yǎng)宣教。

隨機抽查在產(chǎn)婦住院的產(chǎn)婦，大部分接受了母乳喂養(yǎng)宣教，掌握了母乳喂養(yǎng)相關(guān)知識，未發(fā)現(xiàn)母乳代用品宣傳。病房中未見母乳代用品、奶瓶及奶嘴。

檢查也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題。如由于愛嬰?yún)^(qū)不夠溫馨，母嬰服務(wù)還不夠人性化；個別新上崗產(chǎn)、兒科人員母乳喂養(yǎng)相關(guān)知識培訓落實不夠。產(chǎn)科孕婦宣教室面積較小，與產(chǎn)科門診量不相適應(yīng)，無專職人員從事產(chǎn)前母乳喂養(yǎng)宣教工作；有關(guān)母乳喂養(yǎng)宣教的資料少；兒科個別家屬為沒有使用代乳品指征的新生兒提供奶粉。

檢查組對存在的問題提出了整改意見，并要求職能部門保健科和產(chǎn)兒科醫(yī)務(wù)人員，要貫徹落實愛嬰醫(yī)院各項制度，進一步改善愛嬰?yún)^(qū)條件，鞏固愛嬰醫(yī)院成果，使每個母親都

有母乳喂養(yǎng)的機會，每個嬰兒都能享受母乳喂養(yǎng)的權(quán)利。保健科應(yīng)有計劃、有目的的安排專項檢查，以規(guī)范我院促進母乳喂養(yǎng)行為，提高母乳喂養(yǎng)率。