第一篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

采購員直接上級為采購部經(jīng)理。

1、采購員對所采購有物品負(fù)責(zé)，采購的物品有：生產(chǎn)用原附材料包括：原木、板方、芯板、單板、面皮、膜紙、膠面粉、化工原料、油料、五金配件、勞保衛(wèi)生用品、辦公用品、設(shè)備等，負(fù)責(zé)對成品半成品的采購工作。

2、負(fù)責(zé)制定采購計劃，資金使用計劃，報采購部經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價，建立強大的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)及良好的供應(yīng)客戶。對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理。

4、負(fù)責(zé)對市場的調(diào)研和預(yù)測工作，及時掌握原材料市場動態(tài)，掌握物資供應(yīng)情況。

5、及時采購采購計劃中的各類物資，做到既要價格合理又要保證質(zhì)量。

6、負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理，落實工作，制定相應(yīng)的管理制度。

7、根據(jù)生產(chǎn)安排好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實行物流的優(yōu)化管理。

8、配合庫房管理員、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部做好采購物資檢驗工作，并及時辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)物資發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的及時調(diào)整、變動、均能轉(zhuǎn)好的與相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，并能按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)企業(yè)經(jīng)營所需的各類物資，為企業(yè)經(jīng)營活動提供物資保障。

9、通過各種方式建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，達(dá)到最小限度的占用流動資金，提高資金使用效益。

10、日常管理工作有條理，辦公室整潔、工作秩序好、工作效率高。

11、對公司未批準(zhǔn)的計劃有權(quán)拒絕采購。

12、有權(quán)要求庫房管理員提供庫存報表。

13、堅決執(zhí)行董事長、總經(jīng)理下達(dá)的各項工作指令，并且圓滿的完成任務(wù)。

采購員簽字：

采購部經(jīng)理簽字：

2011-01-12

采購員崗位工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)

一、采購計劃、資金使用計劃 流程：

1、申報采購計劃；

2、申報資金使用計劃；

3、執(zhí)行審批后的采購計劃； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、每月30日前根據(jù)公司采購計劃、庫存情況，制定下月本人業(yè)務(wù)內(nèi)的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、級別、單價、金額、到貨時間，并備注采購地址及相關(guān)供應(yīng)商名錄。

2、采購計劃制定后報采購部經(jīng)理審議，審議通過后，采購員根據(jù)《采購計劃》部署制定采購進(jìn)度表，采購進(jìn)度應(yīng)以周為單位，并對各類物資進(jìn)行分類、執(zhí)行。

3、根據(jù)采購計劃制定資金使用計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商名稱、地址、電話、采購數(shù)量、單價、金額、欠款金額、還款金額、資金使用日期等。

4、資金使用計劃制定后報采購部經(jīng)理，通過審批后，報財務(wù)部執(zhí)行?？己耍?/p>

二、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 流程：

1、建立供應(yīng)商檔案；

2、供應(yīng)商分布地區(qū)；

3、詢價、比價、議價； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購員應(yīng)根據(jù)采購物資的種類分別建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、法人資格證書、營業(yè)地址、聯(lián)系方式。

2、芯板、單板、面皮、膜紙等重要物資的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)范圍應(yīng)包括：山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林及內(nèi)蒙古地區(qū)，采購部應(yīng)通過各種渠道了解各地區(qū)物資的質(zhì)量、價格、運費等信息，并委派人員親自進(jìn)行考察，掌握各地區(qū)各類物資生產(chǎn)廠家，初步建立供應(yīng)商名單。

3、其他

膠、面粉、化工原料等輔助材料，為了便于供應(yīng)商管理采用就近供應(yīng)的原則。但必須大量掌握供應(yīng)商信息為供應(yīng)商平價做好基礎(chǔ)工作。

4、公司對采購的物資采取詢價、比價、議價程序，即由生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部共同對采供物資進(jìn)行詢價、比價、議價（也就是貨比三家），從中選擇性價比高的供應(yīng)商，再進(jìn)行審議（平價）。考核：

三、供應(yīng)商平價： 流程：

1、隨機搜集供應(yīng)商信息；

2、協(xié)同有關(guān)部門綜合評價供應(yīng)商；

3、對供應(yīng)商平價并記錄在冊。標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購部在通過各種渠道掌握大量供應(yīng)商信息后，制定供應(yīng)商名單，內(nèi)容應(yīng)包括：采購物資名稱、地址、聯(lián)系電話、企業(yè)資質(zhì)、檢測報告、質(zhì)量、價格等內(nèi)容。

2、供應(yīng)商名單制定后報總經(jīng)理室，組織采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商逐一進(jìn)行評價，評價內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商實力（資金實力、技術(shù)實力、貨源組織能力）確保出現(xiàn)不合格產(chǎn)品有賠償能力。產(chǎn)品質(zhì)量、運輸物流是否便利，物資到岸價格，貨源供應(yīng)量，及企業(yè)信用等內(nèi)容進(jìn)行評價。

3、評價時生產(chǎn)部提出供應(yīng)商所供應(yīng)的物資是否符合生產(chǎn)要求，質(zhì)檢部提供檢驗結(jié)果（合格率），財務(wù)部提供物資到岸的加權(quán)平均價格，及資金占有情況，綜合上述內(nèi)容評價出優(yōu)秀合格供應(yīng)商名單。

4、優(yōu)秀供應(yīng)商應(yīng)符合的條件：資金實力強，能預(yù)付一定數(shù)量物資，產(chǎn)品質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求，價格最低，運輸方便，能提供稅票等。采購部應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行采購。

5、每種物資應(yīng)選擇三家以上合格供方，并按要求簽訂供應(yīng)合同。

6、化工原料、五金配件、電料等選出二家以上供應(yīng)商。

7、所有采購物資采取送貨上門的方式，即由供應(yīng)商組織貨源、車輛、運輸手段等運送到公司院內(nèi)，特殊商品可通過貨站進(jìn)行配送?？己耍?/p>

四、供應(yīng)商管理

流程：

1、建立供方商質(zhì)量管理體系流程；

2、協(xié)助供應(yīng)商工作；

3、掌握供應(yīng)商動態(tài)；

4、刪除不合格供方商； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購員應(yīng)對合格供方進(jìn)行有效管理，輔助供方建立質(zhì)量管理體系及質(zhì)量控制流程。

2、協(xié)助供應(yīng)商做好質(zhì)量工作，對其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)備及工藝的更新。

3、及時掌握供應(yīng)商動態(tài)，了解供方產(chǎn)品去向、價格、質(zhì)量等信息。

4、對不守信譽的供應(yīng)商要根據(jù)合同要求或口頭協(xié)議對其進(jìn)行懲罰，并從合格供方中刪除，列入黑名單。考核：

1、每月深入調(diào)查兩次，并寫出詳細(xì)報告，每少寫一次罰款50元。

五、合同的鑒定： 流程：

1、評選優(yōu)秀供應(yīng)商；

2、填寫采購合同；

3、報采購部經(jīng)理審批、簽訂； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、評選出優(yōu)秀合格供方后要立即與供方進(jìn)行談判，雙方達(dá)成一致后簽訂供應(yīng)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括：采購物資名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、供貨時期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、付款方式、雙方責(zé)任等內(nèi)容。

2、重要物資采購合同應(yīng)報董事長批準(zhǔn)，并組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部進(jìn)行合同評審，評審后簽訂。

3、公司采購物資分為重要物資及一般輔料物資、五金配件、電料及其他。重要物資指：芯板、單板、面皮、膜紙、膠、面粉、板方等生產(chǎn)主要原材料及半成品、成品。考核：

六、訂貨： 流程：

1、依據(jù)采購計劃填寫采購單；

2、采購經(jīng)理簽字確認(rèn)；

3、報供應(yīng)商并簽字確認(rèn)；

4、跟蹤采購單并記錄； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購員依據(jù)采購計劃、采購進(jìn)程計劃，填寫訂貨單。訂貨單內(nèi)容包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、交貨時間、付款日期、供方名稱等內(nèi)容。訂單必須由采購部經(jīng)理審批后，報給供應(yīng)商。供應(yīng)商接到后簽字確認(rèn)，返回采購部，采購部將供應(yīng)商確認(rèn)的訂單進(jìn)行存檔并妥善保存。簽返的訂單如有價格、貨期、質(zhì)量、包裝等更改時應(yīng)重新進(jìn)行審議，并注明新的約定事項。

2、對輔料及零星采購或電話訂貨時，應(yīng)做好電話記錄。記錄內(nèi)容要全面，并妥善保存，以免發(fā)生爭議時做好為證據(jù)。

3、訂單下達(dá)后采購員進(jìn)行跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。考核：

七、運輸： 流程：

1、運輸費用均由供應(yīng)商承擔(dān)；

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應(yīng)方負(fù)責(zé)；

3、標(biāo)準(zhǔn)：

1、大量物資采購采取到岸價格由供應(yīng)商負(fù)責(zé)運輸，所有運輸費用均由供應(yīng)商承擔(dān)。公司可墊付運費，結(jié)賬時從貨物中扣除。

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應(yīng)方負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)責(zé)任。

3、為了便于卸車，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商在裝車時必須考慮到用叉車卸車，否則所造成的產(chǎn)品損壞由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

4、五金、電料、配件、化工等可選出兩家以上定點供應(yīng)商，由供應(yīng)商送貨到公司院內(nèi)，特殊產(chǎn)品可通過貨站進(jìn)行運輸，公司和貨站結(jié)算，短途運輸（指貨站到公司院內(nèi)）由采購部負(fù)責(zé)?？己耍?/p>

八、檢驗入庫： 流程： 1、2、；

3、標(biāo)準(zhǔn)：

1、貨物到達(dá)公司后，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)部。卸車時要輕拿輕放，不得損壞貨物。

2、卸完車后由采購員和庫管員一起核對貨物等級、數(shù)量、規(guī)格，并做好記錄后，辦理入庫手續(xù)。

3、質(zhì)檢部接到庫管通知后及時組織人員對該批物資按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果報采購部、庫管員、總經(jīng)理批閱，對檢驗出不合格品，公司能另作做它用的，采取降價處理，不能使用的及時報告供應(yīng)商，進(jìn)行退貨。

4、庫管員根據(jù)檢驗結(jié)果，對合格品和降價品按數(shù)量、等級、價格進(jìn)行入庫，對退貨物資不辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)由采購部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、庫管員共同簽字確認(rèn)。

5、對于膠、化工原料等不能直接檢驗的產(chǎn)品，應(yīng)組織生產(chǎn)部人員進(jìn)行試驗，試驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求后，方可辦理入庫手續(xù)。質(zhì)檢部要對試驗過程進(jìn)行跟蹤，做出試驗結(jié)果報告，作為檢驗依據(jù)。考核：

九、付款方式： 流程： 1、2、；

3、標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購物資檢驗合格入庫后，采購員應(yīng)在七天辦理報賬手續(xù)，財務(wù)部根據(jù)供應(yīng)合同及資金使用計劃進(jìn)行付款。

2、付款方式采用銀行結(jié)算方式，如現(xiàn)金結(jié)算必需由供應(yīng)商親自對委派人員到財務(wù)辦理手續(xù)后方可支付，采購人員不得結(jié)算，財務(wù)部不得委托采購部人員進(jìn)行匯款或以現(xiàn)金方式支付。

3、對于零量采購，需采購員現(xiàn)金采購的應(yīng)兩人以上同行。

4、對于辦公用品、醫(yī)療藥品、食堂用品（包括米、面、菜）應(yīng)由綜合部和采購部共同進(jìn)行采購。

5、板方、板條的采購也應(yīng)遵守送貨上門的原則，如確因市場原因未能達(dá)成協(xié)議時，應(yīng)由2人以上對采購物資進(jìn)行評議后決定購買，待裝好后向財務(wù)部提供供應(yīng)商賬號，由財務(wù)部將貨款匯入指定賬戶?？己耍?/p>

采購人員基本素質(zhì)：

1、熟悉本公司各種物資驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場行情、動態(tài)

對市場進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。

2、會編制采購計劃及采購計劃明細(xì)，有較強的業(yè)務(wù)能力。

3、操守廉潔，掌握市場，積極認(rèn)真，適應(yīng)性強，精打細(xì)算，品德高尚。

采購部員考核辦法

1、采購員基本工資為——元，績效考核工資為——，如按時完成公司的各項采購物資，保質(zhì)、保時、保量完成，沒有給公司經(jīng)營造成損失，年獎金3000元。

2、如果按制定價格下降價格按2%提成。

3、績效考核：

A、采購部經(jīng)理應(yīng)最大限度控制付用資金，西廠控制應(yīng)付資金不小于50萬元，東廠達(dá)到100萬元時由財務(wù)部調(diào)配資金保證采購物資供應(yīng)，否則延誤生產(chǎn)不負(fù)責(zé)任。

C、進(jìn)貨物資合格率沒達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)要求，給公司造成損失的，損失部分由采購員承擔(dān)《或和供貨方協(xié)商解決》。

E、對市場預(yù)測不準(zhǔn)確，庫存積壓太多，當(dāng)使用時與購買時價格下降10%以上時，每次罰款100元。價格上漲，獎100元。

F、由于對供應(yīng)商監(jiān)管不利，造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，供貨不及時給公司造成損失時，每次罰款100元。

G、由于未進(jìn)行市場調(diào)研，或進(jìn)貨網(wǎng)絡(luò)不健全，所采購物資同等質(zhì)量，同等產(chǎn)品比同行業(yè)，周邊競爭對手高時，除重新定價或公司安排人員做市場調(diào)研的同時，罰相關(guān)負(fù)責(zé)人200元。

H、如有貪污受賄行為的開除，罰款300元并扣除一個月工資。

I、屬下員工違反公司制度及采購管理制度受到處罰的，采購部經(jīng)理同時按直接責(zé)任人的20%進(jìn)行處罰。

K、每周六下班前上交采購部經(jīng)理室周工作總結(jié)。

采購部主管確認(rèn)簽字：

錦繡木業(yè)有限公司2010年4月1日開始執(zhí)行

第二篇：采購員崗位職責(zé)

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

采購員崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系

3.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

8.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單；

●本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第二章 物資采購規(guī)定

第一條 負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

第四條 實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章 發(fā)票入賬及付款程序

第五條 采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實際情況簽字確認(rèn)，部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性，總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬，財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單，部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

4．對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結(jié)算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。

第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定

1、本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)倉庫存貨情況，結(jié)合庫存物資的數(shù)量，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認(rèn)，以明確雙方的經(jīng)濟責(zé)任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。

7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開“采購付款申請單”，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

8、財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補辦審批手續(xù)。

10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五章、經(jīng)濟責(zé)任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴(yán)重程度對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

3、財務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核、監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)。

第六章、財務(wù)部門在采購制度中的工作職責(zé)

1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行物資采購制度及貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、對貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司2010-04-19

第三篇：采購員崗位職責(zé)

采 購 崗 位 職 責(zé)

1、根據(jù)公司的采購任務(wù)具體選擇供應(yīng)商、商品和采購數(shù)量上報總經(jīng)理。

2、經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)有效采購申請單填寫領(lǐng)款單報總經(jīng)理審批后，領(lǐng)取款項。

3、及時進(jìn)行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續(xù)，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經(jīng)常做市場調(diào)查，了解商情、客情。

8、適時開發(fā)新商品。

2010-11-15

第四篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

1．服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

2．負(fù)責(zé)公司的原料、輔料、設(shè)備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息；

4．負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

5．申購單必須經(jīng)倉庫確認(rèn)，以確定準(zhǔn)確的采購數(shù)量，確保減少采購中的浪費和不足；

6．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單；

7．負(fù)責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)；

8．負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)、保量完成采購貨物的入庫；

10．對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)；

11．對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管；

12．協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責(zé)

1．堅決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2．嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3．組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；

4．負(fù)責(zé)對采購人員的培訓(xùn)、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的、季度、月度以及當(dāng)周工作計劃，并組織實施、檢查監(jiān)督及控制；

6．負(fù)責(zé)審核申報的采購計劃，嚴(yán)格控制采購成本；

7．監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進(jìn)度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報；

8．負(fù)責(zé)對所采購的原料、輔料、設(shè)備、配件質(zhì)量、數(shù)量的跟蹤管理工作，確保及時到位；

9．負(fù)責(zé)應(yīng)付款的審查工作；

10．收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，以圖改進(jìn)；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)；

12．按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商；

13．發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等；

14．對所選樣的規(guī)格、質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；

15．定期或不定期組織本部門人員進(jìn)行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)；

17．有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。

18．按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第五篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)公司線材，彩盒的采購，以及相關(guān)樣品的詢價和比較。開發(fā)新的供

應(yīng)商。

2、所排訂單的跟催，質(zhì)量交期的嚴(yán)格把控，供應(yīng)商關(guān)系的維護。

3、對應(yīng)供應(yīng)商的賬務(wù)核對，付款申請事宜。

4、供應(yīng)商生產(chǎn)貨物異常的返修重做等事宜的處理。

5、執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，按采購計劃采購，及時、適用，合理降

低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

6、盡快熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。積

極收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計劃及時購進(jìn)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作.采購部：徐雄芬2013.05.10