第一篇：市場部人員報(bào)銷管理制度

市場部人員出差管理制度

一．目的：

為加強(qiáng)對市場人員管理力度，確保市人員更好開展工作，特制訂本制度。

二．適用范圍：

本制度適用于市場部及相關(guān)人員。

三．出差管理：

1．市場人員因公出差，必須填寫《出差申報(bào)表》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2．市場人員出差結(jié)束五日內(nèi)必須完成《出差總結(jié)》上交部門經(jīng)理。

四．差旅費(fèi)：

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)等。

1．市場人員出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2．特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由個(gè)人承擔(dān)）

4．市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

5．市場人員出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。

6．市場人員外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7．市場人員手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五． 預(yù)支款管理

1．根據(jù)工作需要，市場人員出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司申請預(yù)支款（以借款的形式），借支額度根據(jù)實(shí)際需要要確定，由總經(jīng)理簽批。

六．報(bào)銷管理

1．費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律不給予報(bào)銷。

第二篇：市場部人員崗位管理制度

市場部人員崗位管理制度

市場部日常管理規(guī)范

一、日常管理內(nèi)容

1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個(gè)人之間利益相一致的觀念。

2、市場部人員必須對公司負(fù)責(zé)，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、嚴(yán)格考勤制度，每日外出須先到公司報(bào)到。如由于工作原因不能到公司簽到，須在前一天下班前報(bào)公司行政，逾期不補(bǔ)。

4、上班時(shí)必須穿戴整潔，女職員不許穿拖鞋。

5、因陪客戶等工作需要在餐廳用餐，須提前報(bào)批，憑書面用餐單用餐，不許先做后報(bào)。

6、如客戶到公司，不許在會(huì)議室以外場所和客戶溝通。

7、注意禮貌用語，接電話先說“您好，慧捷科技”。如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時(shí)間不許超過三分鐘。

8、每周五下午四點(diǎn)公司進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，所有人員不得遲到。（特殊情況需電話市場部負(fù)責(zé)人申請。如 約見客戶，客戶洽談。）

9、補(bǔ)休、事假必須提前報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批，嚴(yán)禁先休后報(bào)，病假必須出示醫(yī)生假條。

10、有事補(bǔ)休要將手上工作事宜交待給指定同事，重要活動(dòng)期間不許補(bǔ)休。

11、完成公司或部門交辦的其他工作。

二、資料管理內(nèi)容

1、市場部在日常工作中，需要使用和接觸的資料包括：宣傳冊、基本情況介紹、營銷手冊、傳真、協(xié)議書、合同副本、客戶檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報(bào)表、銷售報(bào)告表等等。（內(nèi)部管理系統(tǒng)中填寫注明）

2、資料可分為經(jīng)營表格類，宣傳資料類，協(xié)議、合同類，業(yè)務(wù)通信類，內(nèi)部通知、啟事、文件類，客戶檔案類，和其他。

3、客戶檔案內(nèi)容包括：公司名稱、地址、背景、生日、個(gè)人愛好、拜訪次數(shù)、拜訪結(jié)果、需求等。（內(nèi)部管理系統(tǒng)中填寫注明）

4、公用資料、不涉及保守商業(yè)機(jī)密的資料，如內(nèi)部報(bào)表、宣傳冊等，由銷售人員領(lǐng)取、使用和保管；合同書、協(xié)議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當(dāng)天必須歸還，不得帶出辦公室。

三、合同管理

1、施行合同領(lǐng)用登記手續(xù)，采用合同編號(hào)，市場部人員應(yīng)嚴(yán)格遵守合同法，嚴(yán)肅公司的合同使用。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。

2、每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)程及具體情況。合同簽訂后將原件交公司存檔。

市場部業(yè)績考核制度

一、總則

為了全面了解、評(píng)估部門員工的工作績效，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，提高工作績效，并使每位員工始終都朝同一個(gè)目標(biāo)努力，特制定本制度。

二、考核范圍

凡本部門員工均需考核，試用期員工適用于本辦法。

三、考核原則

1、公平、公正。

2、進(jìn)行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的清晰認(rèn)知。

3、市場部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)市場部員工進(jìn)行考核并輔導(dǎo)，使其按既定的目標(biāo)計(jì)劃有效地開展工作。

四、考核目的1、改進(jìn)工作，提高工作績效。

2、獲得晉升或崗位調(diào)整的依據(jù)。

3、獲得確定工資，獎(jiǎng)金的依據(jù)。

4、獲得潛能開發(fā)和參與相關(guān)培訓(xùn)的依據(jù)。

5、獲得員工降職、降薪直至被公司淘汰的依據(jù)。

五、考核時(shí)間

1、考核分為試用（轉(zhuǎn)正）考核、季度考核、考核及專項(xiàng)考核。

2、市場部因特別事項(xiàng)可以舉行不定期的專項(xiàng)考核。

六、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容具體可分為工作績效指標(biāo)考核和行為指標(biāo)考核兩種。

1、工作績效指標(biāo)考核：占考核總分的80％。根據(jù)月度銷售任務(wù)完成情況進(jìn)行打分。計(jì)算方法：月度實(shí)際完成業(yè)績／月度計(jì)劃銷售任務(wù)×80％＝月度業(yè)績考核得分。市場部人員每月初必須做工作總結(jié)和工作計(jì)劃，并與工作績效考核指標(biāo)的計(jì)算方法掛鉤。

2、行為指標(biāo)考核：占考核總分的20％。主要是對員工工作過程和日常綜合表現(xiàn)的評(píng)價(jià)。主要的考核指標(biāo)為作息考勤、辦公紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、職業(yè)

素質(zhì)4個(gè)方面進(jìn)行考核，每項(xiàng)指標(biāo)的分值為5分。行為考核內(nèi)容評(píng)分一律為0－5分（考核成績優(yōu)秀最高為5分，不能達(dá)到要求的最低評(píng)定為0分），考核人需按照下屬人員的實(shí)際工作完成情況及表現(xiàn)給予分?jǐn)?shù)。

3、綜合考評(píng)以實(shí)際的工作量和項(xiàng)目進(jìn)度作和團(tuán)多配合操作為重點(diǎn)。

另外部分項(xiàng)目不是當(dāng)月或單個(gè)季度能夠完成的或者有些項(xiàng)目是屬于團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，所以設(shè)立團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目考克綜合考評(píng)后計(jì)入季度綜合考評(píng)范疇內(nèi)。

七、考核形式

1、自我評(píng)定與總結(jié)。

2、公司管理人員評(píng)定。

八、考核程序

1、按照考核辦法，市場部員工參加績效考核，并提交書面總結(jié)和評(píng)定。

2、市場部員工根據(jù)工作績效指標(biāo)進(jìn)行評(píng)核打分。

3、市場部負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)部員工的各項(xiàng)行為指標(biāo)進(jìn)行行為指標(biāo)評(píng)核打分。

4、市場部員工的績效考核結(jié)果均由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則為無效考核。

九、考核結(jié)果與考核工資

1、考核結(jié)果向本人公開，并留存于員工檔案。

2、考核結(jié)果所具有的效力：

1）決定員工職位、或薪酬升降的依據(jù)。

2）決定對員工的獎(jiǎng)懲、解聘、續(xù)約和晉升。

3、連續(xù)三個(gè)月完不成工作考核指標(biāo)，予以調(diào)整崗位或解聘。

十、試用考核

1、市場部新員工試用期為3個(gè)月，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、試用人員參與績效考核管理，工作績效考核指標(biāo)為3個(gè)月完成業(yè)務(wù)額1萬元。試用屆滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否正式錄用。

3、對試用優(yōu)秀者，可推薦提前轉(zhuǎn)正。

4、本項(xiàng)考核由試用人員直屬部門負(fù)責(zé)人同行政部考核。

十一、考核申訴

對考核結(jié)果存有異議者，可在考核結(jié)果公布一周內(nèi)提交書面報(bào)告至行政部，由行政部審核后會(huì)同部門負(fù)責(zé)人給予合理答復(fù)。

市場部提交提交人

2008年12月1號(hào)

第三篇：2015市場部出差人員管理制度

市場部出差人員管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章 審批程序和權(quán)限

第一條（1）（2）第二條

第三條 公司員工出差，應(yīng)填寫《出差表》，并按以下權(quán)限審批： 部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批。其他人員出差，報(bào)請部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

員工出差時(shí)限于由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通過通訊方式請示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，出差結(jié)束后應(yīng)立即返回公司報(bào)道，特殊情況應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。

第二章 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

第四條

出差費(fèi)用包括以下內(nèi)容：

（一）交通費(fèi)（公路、鐵路、船舶、飛機(jī)等，憑車票實(shí)報(bào)實(shí)銷）

（二）食宿費(fèi)、（住宿、餐補(bǔ)、打車、公車、電話、傳真、復(fù)印、郵政、匯款、高溫補(bǔ)助、低溫補(bǔ)助、等雜用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四條 隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第五條 如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，（如：北京、上海等地）需在《出差審批單》上列明原因，和上報(bào)正規(guī)的發(fā)票。

第六條 出差人員乘坐飛機(jī)，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險(xiǎn)。

第三章 出差費(fèi)用報(bào)銷

第七條 第八條 第九條

第十條 出差費(fèi)用在以上標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

出差人憑《借款單》到財(cái)務(wù)室辦理借款手續(xù)。

出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷差旅費(fèi)用要填寫《報(bào)銷單》，連同收據(jù)發(fā)票、《客戶滿意調(diào)查表》《工作日記》《工作總結(jié)表》《出差計(jì)劃表》交給財(cái)務(wù)，否則財(cái)務(wù)部門可以不予辦理報(bào)銷手續(xù)。

因陪同客戶外出或其他特殊情況下下，差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第四章 人身安全事項(xiàng)

第十一條

出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆，與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十二條

沒有按照出差規(guī)定，夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十三條

出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，期間發(fā)生事件和公司無關(guān)。第十四條

涉嫌販毒，賭博，招嫖的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五章 其他事項(xiàng)

第十五條

不允許單人自駕車省外出差。

第十六條

公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費(fèi)借款，逾期不到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費(fèi)資格。第十七條

出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第六章 附

則

第十八條

本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。本制度由公司內(nèi)部市場部門負(fù)責(zé)解釋。

第七章 出發(fā)前準(zhǔn)備工作

1、市場部出差人員必須將《出差表》《工作行程表》同時(shí)遞交上級(jí)主管，經(jīng)上級(jí)主管審核批準(zhǔn)后方可出差。

2、《出差表》經(jīng)公司批準(zhǔn)后，一式復(fù)印二份：一份由市場主管中心存檔，一份交人事部做績效考核使用，一份由出差人員保存作為出差結(jié)束后進(jìn)行出差報(bào)銷的財(cái)務(wù)依據(jù)。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理規(guī)定辦好出差手續(xù)；

4、出發(fā)前整理好出差所需行裝、資料，資料包括：各種管理表格、公司推廣手冊、加盟手冊、營運(yùn)手冊、市場管理制度、任務(wù)目標(biāo)及保障措施、執(zhí)行計(jì)劃等。

第八章 出差人員行為準(zhǔn)則

1、市場部出差人員代表特特嘉公司形象，外出必需嚴(yán)格要求自己的言行舉止：穿要凈、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行舉止必須起到表率作用；

2、嚴(yán)禁以任何方式接受客戶的賄賂，嚴(yán)禁以公謀私、公飽私囊等違反道德的一切行為，否則公司將嚴(yán)懲不??；

3、不得以任何理由私自向客戶索取（幫助），不得以任何理由要求客戶請吃、喝、玩樂；如因工作需要，一律先經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

4、在任何時(shí)候不得與客戶發(fā)生爭吵，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從公司安排。當(dāng)自己的觀點(diǎn)和客戶發(fā)生沖突時(shí)，一定要通過公司協(xié)調(diào)處理；

5、堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行公司營銷政策、制度、不能無根據(jù)的擅自向客戶承諾任何事項(xiàng)或支持。

第九章 出差結(jié)束后工作

1、出差總結(jié)報(bào)告《出差總結(jié)報(bào)告》是對自己出差工作的一個(gè)總結(jié)。同《出差表》《工作行程表》同時(shí)交給部門主管審核。

2、出差報(bào)銷，出差工作結(jié)束之后根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度的要求必須及時(shí)填寫《出差報(bào)銷單》?！冻霾羁偨Y(jié)報(bào)告》必須與《出差報(bào)銷單》同時(shí)遞交上級(jí)主管，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)銷。

3、在出差過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)問題必須及時(shí)反饋給上級(jí)主管或相關(guān)部門，請求處理和解決方案并及時(shí)向相應(yīng)的客戶進(jìn)行反饋；同時(shí)要根據(jù)解決方案跟蹤問題落實(shí)情況。

第十章 工作匯報(bào)

1、市場部出差人員到達(dá)派駐地點(diǎn)當(dāng)天必須向市場部主管做一次手機(jī)微信匯報(bào)，并由市場主管登記存檔，否則每次罰款200元。

2、出差人員每天早上9點(diǎn)晚上11點(diǎn)向上級(jí)主管各做一次手機(jī)微信工作匯報(bào)，并由主管登記存檔，否則每次罰款200元。

3、出差人員在出差結(jié)束后三日內(nèi)必須向公司做終端評(píng)估分析報(bào)告，并將所發(fā)現(xiàn)問題反饋給公司。

4、在出差時(shí)每天晚上要向部門主管匯報(bào)當(dāng)天工作進(jìn)展，以便主管進(jìn)行工作進(jìn)度存檔；

每月底回公司做月度工作匯報(bào)及改進(jìn)措施、建議；

5、在公司每次出差后2天內(nèi)傳回活動(dòng)執(zhí)行情況報(bào)告、效果評(píng)估報(bào)告及建議；如遇特殊情況隨時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)協(xié)調(diào)處理。

第十一章 表格管理

1、出差人員每天必須做好相應(yīng)的表格、日記等工作；

2、市場部主管要在市場部人員出差結(jié)束后向客戶調(diào)查（客戶滿意度調(diào)查表）到公司存檔，員工滿意度高者每月獎(jiǎng)勵(lì)200元

3、每月底向公司遞交當(dāng)月出差（月出差次數(shù)總表）由公司主管存檔。

第十二章 獎(jiǎng)罰規(guī)定

1、如果沒有按照公司相關(guān)規(guī)定辦理出差手續(xù)的一律不予報(bào)銷差旅費(fèi)用；

2、違反（行為準(zhǔn)則）當(dāng)中第2、3條管理規(guī)定的給予當(dāng)月提成獎(jiǎng)金處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開除處理并追究其法律責(zé)任；

3、違反（行為準(zhǔn)則）當(dāng)中其它管理規(guī)定，第一次給予警告并處罰100元，第二次違反的給予不報(bào)銷當(dāng)月差旅費(fèi)作為處罰，違反三次及以上的一律開除處理并停發(fā)當(dāng)月工資獎(jiǎng)金；

4、只要是自己收集的表格一定要按時(shí)收集發(fā)回公司，如不按時(shí)或無發(fā)表格扣200元一次；主管協(xié)助追蹤的表格收不到位也要受到相應(yīng)處罰。

5、市場人員出差必須有明確的目的和可預(yù)期達(dá)到效果方可申請出差，同時(shí)出差之前必須做出詳細(xì)的出差計(jì)劃。

6、市場人員通常只能在以下幾個(gè)情況出差：1.選址評(píng)估；2.店鋪開業(yè)督導(dǎo)；3.市場督查工作；4.處理突發(fā)事件；5.上級(jí)主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予報(bào)銷任何費(fèi)用。

7、市場人員必須根據(jù)出差工作事項(xiàng)計(jì)算出差時(shí)間，不得無故延長出差時(shí)間。違反者一經(jīng)證實(shí)給予開除處理。

8、市場人員必須根據(jù)出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和出差時(shí)間長短預(yù)支出差費(fèi)用，并嚴(yán)格控制出差費(fèi)用開支，如有違反500元一次。

9、市場人員在出差過程當(dāng)中必須每天填寫（工作日記）并且嚴(yán)格按照表格內(nèi)容進(jìn)行填寫，每個(gè)月提交上級(jí)主管，違反者200元一次。

10、市場人員在出差過程中遇到突發(fā)事件、超出職權(quán)范圍的事務(wù)、自身無法解決的事務(wù)應(yīng)當(dāng)立即及時(shí)的向上級(jí)主管報(bào)告，請求處理方法。

11、市場人員在出差的過程中，手機(jī)必須保持24小時(shí)開機(jī)，不得無故關(guān)機(jī)。

1）無故關(guān)機(jī)的，被查一次罰人民幣100元； 2）無故關(guān)機(jī)的，被查兩次罰人民幣200元； 3）無故關(guān)機(jī)的，被查三次給予開除。4）不接電話者罰款100元一次，（如：60分鐘內(nèi)回復(fù)不給于罰款）坐車無信號(hào)除外。

12、在出差過程中，如遇到意向客戶想前往公司考察的，必須提前將詳細(xì)客戶的資料

（包括姓名、地址、電話、檔口情況、現(xiàn)在經(jīng)營品牌及經(jīng)營狀況）傳真報(bào)告上級(jí)主管，以便公司做好接待和談判準(zhǔn)備。（如：客戶簽單提成補(bǔ)發(fā)市場人員）

13、因客戶或者市場變化需要臨時(shí)改變出差計(jì)劃的，必須立即向上級(jí)主管報(bào)告，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，私自執(zhí)行者罰款500元。

14、出差結(jié)束返回后應(yīng)立即返回到公司報(bào)道，不得無故拖延，（如特殊情況要向上級(jí)主管報(bào)告，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，如：沒有請示按曠工處理），報(bào)道后如需要休息，填好《請假單》由部門主管簽字方可回去休息，違反者每次200元罰款。

15、出差結(jié)束返回公司后，必須在2日內(nèi)完成《出差總結(jié)報(bào)告》及《出差費(fèi)用報(bào)銷單》。如沒有完成《出差總結(jié)報(bào)告》不得報(bào)銷出差費(fèi)用。

16、出差結(jié)束返回公司后當(dāng)立即將發(fā)現(xiàn)的問題、解決方案及建議及時(shí)以書面形式報(bào)告相關(guān)部門改進(jìn)，并隨時(shí)跟蹤各項(xiàng)問題和事項(xiàng)的落實(shí)情況，同時(shí)將處理結(jié)果反饋給公司。

出差選址獎(jiǎng)罰表

評(píng)估任務(wù)

（一）評(píng)估工作必須在2日內(nèi)完成，（如：2日內(nèi)沒有完成給予200元罰款），如評(píng)估過程中客戶有變動(dòng)，要及時(shí)向公司申報(bào)。

（二）以上獎(jiǎng)罰不包含坐車時(shí)間。

（三）每月客戶回饋信息良好者獎(jiǎng)勵(lì)200--500/月。

（四）出差過程中，遇到新客戶資源且簽單者，按招商部提成方式給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）客戶因出差人員不滿意而導(dǎo)致，客戶不加盟者，一經(jīng)證實(shí)，立即開除。

（六）出差人員因懶散、推脫等原因，導(dǎo)致客戶投訴者，每次懲罰200-1000元不等。

選址任務(wù)

（七）選址工作必須在7日內(nèi)完成，（如：7日內(nèi)沒有完成給予100元罰款，10日內(nèi)沒有完成給予300元罰款），如選址過程中遇意外天氣等原因，需拍照向上級(jí)報(bào)告原因。

（八）選址過程中如遇到難題，要及時(shí)向他人請教或向團(tuán)隊(duì)尋求幫助，必須發(fā)揮整個(gè)團(tuán)隊(duì)力量，及時(shí)解決問題。

（九）選址任務(wù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前完成，五天內(nèi)完成任務(wù)每單獎(jiǎng)勵(lì)100元，每月任務(wù)完成優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。

（十）提成標(biāo)準(zhǔn)如下：標(biāo)準(zhǔn)店以下300元、豪華店以下400元、旗艦店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）選址過程中，每2小時(shí)向群里匯報(bào)位子共享一次（9點(diǎn)—11點(diǎn)—13點(diǎn)—15點(diǎn)—17點(diǎn)為發(fā)送位子共享時(shí)間），未匯報(bào)者一次罰款100元，兩次200元，三次給予開除處理。

（十二）每天早上9點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)群里匯報(bào)工作情況，每天晚上11點(diǎn)群里匯報(bào)工作和工作討論，如發(fā)現(xiàn)有人員未參加，每次罰款200元。

（十三）出差過程中，說服客戶店面升級(jí)者獎(jiǎng)勵(lì)差價(jià)百分之一的提成。

（十四）出差過程中，導(dǎo)致客戶店面降級(jí)者罰款100元。每個(gè)星期一上午9點(diǎn)整所有人員群里開會(huì)，未到者罰款200元，在上交一份檢討書，屢次不改者給予開除

以上所有規(guī)定請市場部人員嚴(yán)格遵守，如有違反按規(guī)定處罰：

總經(jīng)理簽字：

第四篇：市場部管理制度

第六章市場部

一、部門職能

? 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃，規(guī)劃制定公司的市場戰(zhàn)略與策略； ? 推進(jìn)實(shí)施，拓展公司的市場策略，把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位；

? 及時(shí)提供市場反饋，最終達(dá)到提升公司產(chǎn)品市場占有率，提升公司銷售業(yè)績的目標(biāo)；

? 根據(jù)全國區(qū)域市場發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定總體銷售戰(zhàn)略、銷售計(jì)劃及量化銷售目標(biāo)；

? 組織、領(lǐng)導(dǎo)銷售隊(duì)伍完成銷售目標(biāo)；

? 制定和實(shí)施市場推廣計(jì)劃和產(chǎn)品計(jì)劃；

? 制定與實(shí)施各產(chǎn)品線價(jià)格體系及營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃；

? 制定公司品牌管理策略，維護(hù)公司品牌

? 提供良好的客戶管理與服務(wù)，對顧客滿意度的調(diào)查、分析，提出改進(jìn)意見；提高顧客滿意度；提高公司產(chǎn)品的市場占有率；

二、崗位職責(zé)

（一）市場總監(jiān)

1、負(fù)責(zé)制度銷售管理制度，擬定銷售管理辦法、產(chǎn)品管理制度，明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)，建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核；

2、負(fù)責(zé)擬訂本部門工作目標(biāo)。抓好對所管轄范圍內(nèi)人員的考核、考評(píng)與管理教育工作，關(guān)心營銷人員的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪的事件發(fā)生；

3、負(fù)責(zé)編制年季月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃。并按時(shí)交計(jì)劃生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達(dá)計(jì)劃、組織生產(chǎn)作業(yè)、及時(shí)回籠資金。同時(shí)，隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度和監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量問題；

.4、負(fù)責(zé)組織月（年）度在庫產(chǎn)品及當(dāng)月（年）的期末盤點(diǎn)工作。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，并弄清責(zé)任，做好原始記錄；

5、建立應(yīng)收帳款帳齡分析制度，按銷售合同督促銷售人員加緊催收貨款，并與財(cái)務(wù)部門核對，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理；

6、物流部指定專人每月25日前將截止到本月末的庫存產(chǎn)品盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售部及倉庫報(bào)表核對帳目，并對庫存產(chǎn)品現(xiàn)狀等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。

（二）銷售經(jīng)理

1、對于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人；

2、積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、合理有效地開辟新的客戶，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場占有率；

3、熟悉產(chǎn)品性能、規(guī)格、生產(chǎn)流程、價(jià)格等相關(guān)資料；

4、拜訪客戶，及時(shí)對產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、使用量及市場需求量、競爭品反應(yīng)及客戶評(píng)價(jià)反饋到市場部；

5、負(fù)責(zé)簽訂銷售合同，經(jīng)市場部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署；

6、按公司所核定的信用額度掌控客戶出貨情況，避免壞帳損失；

7、及時(shí)跟進(jìn)客戶貨物的到貨情況，確保合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)正常交付；

（三）銷售助理

1、負(fù)責(zé)整理存檔各類銷售合同及定單原件；

2、依據(jù)合同（或定制定單）向物流部下達(dá)審批后的《發(fā)貨通知單》，倉庫根據(jù)該單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨；

3、協(xié)調(diào)倉庫及時(shí)發(fā)貨；整理存檔每一單的倉庫出庫單據(jù)和質(zhì)量檢測報(bào)告，單據(jù)完整齊全；

4、負(fù)責(zé)編制《銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。做好銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，及時(shí)匯總填報(bào)表、月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

5、按客戶設(shè)置應(yīng)收帳款臺(tái)帳，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況。根據(jù)收款情況做好銷售收款統(tǒng)計(jì)表，呈主管核實(shí)，作為帳款審核之依據(jù)；

6、產(chǎn)品銷售情況月報(bào)匯總表一式三份，每月5日前由市場部報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各一份，本部門存檔一份，以掌握產(chǎn)品銷售及資金回收狀況。

三、部門各項(xiàng)制度

（一）銷售合同簽訂與開票規(guī)范

1.市場部負(fù)責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。

2.市場部對銷售與收款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。

3.銷售談判：在銷售合同訂立前，指定專門人員就銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項(xiàng)與客戶進(jìn)行談判。銷售談判的全過程應(yīng)有完整的書面記錄。

4.合同訂立：授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，經(jīng)供需雙方簽字確認(rèn)后，合同生效。市場部將合同信息及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部門。

5.合同審批：建立銷售合同審批程序，相關(guān)的審批人員應(yīng)對銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。

6.組織銷售：銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計(jì)劃，向發(fā)貨部門下達(dá)《發(fā)貨通知單》，同時(shí)根據(jù)合同約定的收款方式進(jìn)行收款，開具《開票申請單》，經(jīng)審核簽字后由財(cái)務(wù)人員開據(jù)增值稅發(fā)票，進(jìn)行銷售結(jié)算。

7.組織發(fā)貨：發(fā)貨部門應(yīng)當(dāng)對銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售“發(fā)貨通知單”所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，確保貨物的安全發(fā)運(yùn)，并將質(zhì)量分析單和客戶簽收單據(jù)及時(shí)交付給市場部。

8.銷貨退回：建立銷售退回管理制度。單位的銷售退回必須經(jīng)銷售主管審批后方可執(zhí)行。財(cái)會(huì)部門應(yīng)對檢驗(yàn)證明、退貨接受報(bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

9.在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強(qiáng)銷售合同、銷售計(jì)劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。

10.銷售部門應(yīng)設(shè)置銷售臺(tái)帳，及時(shí)反應(yīng)各產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺(tái)帳應(yīng)當(dāng)附有客戶定單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)。

11.銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸銷售現(xiàn)款。

12.按客戶設(shè)置應(yīng)收臺(tái)帳，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況。

（二）應(yīng)收帳款管理制度

1、建立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理制度

1.1根據(jù)《發(fā)貨通知單》、《發(fā)貨單》等銷售單據(jù)做好銷售臺(tái)帳。

1.2按照客戶設(shè)立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬，詳細(xì)反映各個(gè)客戶應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、增減變動(dòng)、余額及其每筆賬齡等信息。同時(shí)加強(qiáng)合同管理，對銷售人員執(zhí)行合同情況進(jìn)行跟蹤分析，防止壞賬風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

1.3銷售款一律以電匯或支票等非現(xiàn)金方式結(jié)算。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將收款情況書面?zhèn)鬟f給銷售部，便于統(tǒng)計(jì)銷售收款情況。對于款到發(fā)貨對象，應(yīng)及時(shí)傳遞信息，避免造成遲發(fā)貨的現(xiàn)象。

1.4銷售助理每個(gè)自然月的最后一天編制應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)表（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款），向銷售人員和部門經(jīng)理反映應(yīng)收款項(xiàng)的余額和賬齡等信息，以便及時(shí)分析應(yīng)收款項(xiàng)管理情況，提請有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，減少損失。

2、建立應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任制度

2.1對到期的應(yīng)收款項(xiàng)，銷售員應(yīng)當(dāng)及時(shí)提醒客戶依約付款；對逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取多種方式進(jìn)行催收；對重大的逾期應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)合同約定方式解決。

2.2落實(shí)內(nèi)部催收款項(xiàng)的責(zé)任，將應(yīng)收款項(xiàng)的回收與部門的績效考核及其獎(jiǎng)懲掛鉤。對于造成逾期應(yīng)收款項(xiàng)的相關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部以恰當(dāng)方式予以警示和處理，接受員工的監(jiān)督。

3、建立應(yīng)收款項(xiàng)清查制度

每年年終時(shí)全面清查各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并與銷售人員核對清楚，做到債權(quán)明 確，賬實(shí)相符，賬賬相符。

4、建立壞賬核銷管理制度

4.1在清查核實(shí)的基礎(chǔ)上，對確實(shí)不能收回的各種應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為壞賬損失，并及時(shí)進(jìn)行處理。

4.2壞賬損失視不同情況按照公司相關(guān)規(guī)定處理。

（三）銷售退貨入庫流程

1.根據(jù)客戶要求的退貨信息，由銷售人員填寫退貨通知單，并送市場部經(jīng)理審批。

2.儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行退貨驗(yàn)收，核對銷售退貨數(shù)目，如因質(zhì)量問題發(fā)生退貨，質(zhì)檢部門應(yīng)對該批貨物進(jìn)行分析后出分析報(bào)告，以確認(rèn)確實(shí)為質(zhì)量問題退貨。

3.倉庫在確認(rèn)退貨信息后將退貨入庫單傳真給市場部，市場部做銷售沖減。

4.根據(jù)相關(guān)信息，相應(yīng)部門對退貨做出處理。

（四）銷售銷控制度

1.崗位責(zé)任制：具體崗位的責(zé)任制，涉及部門的責(zé)任。

1.1建立崗位責(zé)任制，明確相關(guān)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，將銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)做到相互制約和監(jiān)督。

1.2負(fù)責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。銷售合同存檔備份。

1.3負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全，并辦理與倉庫發(fā)貨的具體事宜。

1.4負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理貨款回收。

1.5建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。

1.6要求經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

2.發(fā)貨控制

2.1市場部銷售人員按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計(jì)劃，并嚴(yán)格按合同定價(jià)執(zhí)行。

2.2市場部銷售員填寫記錄，報(bào)市場部經(jīng)理（市場總監(jiān)）審批。審批后，銷售員將《發(fā)貨通知單》下達(dá)物流部倉庫，倉庫根據(jù)審批后的單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨。

2.3倉庫管理員對銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨。發(fā)貨單經(jīng)客戶簽收后回傳市場部做統(tǒng)計(jì)，存檔。

2.4市場部銷售人員編制銷售發(fā)票通知單，經(jīng)審批后傳達(dá)給開票部，由開票部門根據(jù)審批后的銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票。

2.5建立健全存貨、產(chǎn)成品庫存管理制度，完善產(chǎn)成品出入庫手續(xù)，每月終和年終市場部與倉庫及財(cái)務(wù)部進(jìn)行庫存及賬面核對工作。

2.6發(fā)生銷售退回時(shí)，必須經(jīng)銷售主管審批后填寫銷售退貨單方可執(zhí)行。銷售退回的貨物由相關(guān)人員檢驗(yàn)和倉儲(chǔ)部門清點(diǎn)后方可入庫。財(cái)務(wù)部對檢驗(yàn)證明、退貨接受報(bào)告以及退貨出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后，辦理相應(yīng)的沖減收入和退款事宜。

3.收款控制

3.1按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等規(guī)定，及時(shí)辦理銷售收款業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按合同規(guī)定的時(shí)間、價(jià)款收回貨款。

3.2建立應(yīng)收帳款帳齡分析制度，并督促銷售人員加緊催收。銷售人員負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收，對催收無效的逾期應(yīng)收帳款應(yīng)做出相關(guān)的處理。

3.3按客戶設(shè)置應(yīng)收帳款臺(tái)帳，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況。對長期往來客戶建立起完善的客戶資料，并對客戶資料實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新。對發(fā)生的各項(xiàng)壞帳，及時(shí)查明原因，落實(shí)責(zé)任人，并向領(lǐng)導(dǎo)審查確定是否確認(rèn)為壞帳，同時(shí)對在履行規(guī)定的審批程序后作出處理。

4.監(jiān)督檢查

4.1加強(qiáng)對銷售與收款的監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查過程終發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。主要包括：

4.2銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

四、常用模板

※銷售合同

※銷售報(bào)表

※發(fā)貨通知單

※開票申請單

※退貨申請單

※退貨通知單

※退貨入庫單

※客戶拜訪登記表

※人員外出登記表

五、相關(guān)資料

※ 《銷售退貨入庫流程》※ 《產(chǎn)品定價(jià)核價(jià)流程》※ 《定制產(chǎn)品外購采購流程》※ 《定制定單發(fā)貨流程圖》※ 《發(fā)貨流程圖（樣品同）》※ 《開票流程圖》

第五篇：市場部管理制度

市場部管理制度

第一節(jié)

總則

為加強(qiáng)市場部的管理，維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項(xiàng)工作得以順利開展，特制訂本制度。

第二節(jié)

市場部職責(zé)

第一條

嚴(yán)格遵守商業(yè)道德，保守商業(yè)秘密。

第二條

負(fù)責(zé)公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。

第三條

負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作。

第四條

負(fù)責(zé)所管轄客戶應(yīng)收款項(xiàng)的回籠。

第五條

負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)客戶的訂單整理與核對工作。

第六條

負(fù)責(zé)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

第三節(jié)

市場部經(jīng)理職責(zé)

第一條

主持市場部全面工作。負(fù)責(zé)對本部門不同時(shí)期工作目標(biāo)、工作計(jì)劃的組織實(shí)施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督及控制，不斷提高部門服務(wù)水平。

第二條

負(fù)責(zé)部門制度及工作流程的擬定、上報(bào)及監(jiān)督實(shí)施。

第三條

要求部門人員按照公司規(guī)定進(jìn)行操作，做好部門各工種的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，并對其工作定期檢查、考核和評(píng)比。

第四條

全面熟悉、掌握市場動(dòng)態(tài)，努力開拓市場。

第五條

督促、檢查部門人員做好客戶的維護(hù)工作。

第六條

向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評(píng)價(jià)。

第七條

做好與其他各部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。

第四節(jié)

市場部副經(jīng)理（助理）職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，協(xié)助部門經(jīng)理做好各項(xiàng)管理工作。

第二條

熱情對待客戶，文明禮貌。

第三條

熟悉本部門各工種的職責(zé)及操作規(guī)定。

第四條

負(fù)責(zé)本部門員工的考勤、工作量統(tǒng)計(jì)、以及工資匯總。

第五條

負(fù)責(zé)每月營業(yè)額報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總工作。

第六條

組織、召開有關(guān)會(huì)議。

第七條

負(fù)責(zé)各類文件的分類、整理工作。

第八條

及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理部門的各種問題。

第五節(jié)

業(yè)務(wù)員職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。

第二條

熱情對待客戶，文明禮貌。

第三條

負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護(hù)工作。

第四條

協(xié)助收款員收回所管轄客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。

第六節(jié)

收款員職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按收款操作規(guī)定作業(yè)，按期完成公司規(guī)定的收款任務(wù)。

第二條

負(fù)責(zé)客戶運(yùn)輸清單的打印及應(yīng)收款項(xiàng)的核對、收回。

第三條

負(fù)責(zé)核實(shí)客戶提出的應(yīng)收款項(xiàng)質(zhì)疑，并向部門負(fù)責(zé)人提出處理意見。

第四條

負(fù)責(zé)定期對帳款收回情況的統(tǒng)計(jì)工作。

第五條

協(xié)助業(yè)務(wù)員做好客戶的維護(hù)工作。

第七節(jié)

倉儲(chǔ)訂單整理員職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。

第二條

負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)客戶訂單的整理工作。

第三條

負(fù)責(zé)與客戶、倉儲(chǔ)倉庫之間訂單的核對與查詢工作。

第八節(jié)

業(yè)務(wù)操作規(guī)定

一、開發(fā)客戶

1、業(yè)務(wù)員應(yīng)盡最大努力，通過各種渠道搜集客戶資料。

2、若業(yè)務(wù)員之間在開發(fā)客戶時(shí)發(fā)生重疊，以第一時(shí)間聯(lián)系人為準(zhǔn)。

3、不得抄襲他人的客戶聯(lián)系資料，不得將其他業(yè)務(wù)員管轄的客戶據(jù)為已有。

4、對待任何客戶來電或來訪，都應(yīng)積極、熱情地接待。

5、對于有意向合作的客戶，應(yīng)將有關(guān)客戶的詳細(xì)資料上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、拜訪客戶與洽談業(yè)務(wù)

1、主動(dòng)與客戶取得聯(lián)系，向客戶發(fā)送、傳遞公司資料與信息，做好記錄，并保持聯(lián)系，必要時(shí)上門拜訪。

2、有新進(jìn)客戶或要求改變結(jié)算方式的客戶，經(jīng)辦人需填寫《新（重）進(jìn)客戶操作通知單》?！缎拢ㄖ兀┻M(jìn)客戶操作通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥善保存。

3、不得擅自做主承諾客戶免費(fèi)、降低運(yùn)價(jià)或改變結(jié)算方式。

4、外出拜訪客戶，需實(shí)事求是，并做好記錄。不得拒絕客戶的拜訪要求。

5、時(shí)刻保持手機(jī)暢通。

三、維護(hù)客戶

1、盡最大努力滿足客戶要求，不得與客戶發(fā)生爭吵。

2、客戶要求上門提貨，且符合我公司提貨條件的，經(jīng)辦人填寫《提貨通知單》，交調(diào)度員簽字確認(rèn)。

3、不得答應(yīng)以現(xiàn)金結(jié)算客戶的欠款，若有特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《同意欠費(fèi)通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥善保存。若客戶在承諾日期之內(nèi)未交付欠款的，須負(fù)責(zé)收回。

4、對待任何客戶，都應(yīng)積極、熱情地服務(wù)。

5、客戶有特殊操作要求或運(yùn)價(jià)需調(diào)整時(shí)，應(yīng)填寫《部門信息聯(lián)絡(luò)處理單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥善保存。

6、應(yīng)及時(shí)通知客戶其所占用的倉儲(chǔ)面積，并收取倉儲(chǔ)費(fèi)。

7、定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶。

8、定期回訪客戶，請客戶配合填寫〈客戶滿意程度調(diào)查表〉，征求客戶對公司操作部門的意見和要求，并反饋至部門領(lǐng)導(dǎo)。

四、積極配合收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責(zé)任。

五、處理超過業(yè)務(wù)員權(quán)限之外的日常業(yè)務(wù)，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)。

第九節(jié)

收款操作規(guī)定

一、定期打印《托運(yùn)清單列表》，并及時(shí)送達(dá)客戶。

二、將客戶的點(diǎn)數(shù)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)等費(fèi)用，一并計(jì)算到此客戶的總費(fèi)用中，并請客戶予以確認(rèn)。

三、對于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關(guān)部門核實(shí)無誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自減、免客戶費(fèi)用。

四、不得同意客戶推遲合同規(guī)定的付款日期。

五、按照與客戶確認(rèn)的金額開具《公路運(yùn)輸發(fā)票》，并負(fù)責(zé)催收帳款。

六、每月初對上月應(yīng)收帳款及已收帳款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交部門領(lǐng)導(dǎo)。

第十節(jié)

倉儲(chǔ)訂單整理操作規(guī)定

一、認(rèn)真與客戶核實(shí)其訂單與送貨單的內(nèi)容。

二、按各收貨單位的要求整理單據(jù)，并填寫《訂單整理表》傳真至倉儲(chǔ)倉庫。妥善保管《訂單整理表》，便于倉儲(chǔ)人員查找核對。

三、將整理好的訂單與送貨單放在指定位置，便于倉儲(chǔ)人員索取。

第十一節(jié)

對于違紀(jì)現(xiàn)象的處理辦法

一、違反操作規(guī)定作業(yè)的，每人/次罰款10元，若產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的，個(gè)人承擔(dān)一定比例的賠償。

二、出現(xiàn)下列情況的，每人/次罰款50元，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。

1、擅自答應(yīng)客戶降低運(yùn)價(jià)或免費(fèi)托運(yùn)，則造成的差價(jià)由本人承擔(dān)。

2、擅自答應(yīng)無理由扣款，則損失部分由本人承擔(dān)。

3、擅自答應(yīng)客戶以月結(jié)類方式結(jié)帳的，則每月產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)由本人負(fù)責(zé)收回；若無法收回的，則由本人賠償。

4、有意竊取其他業(yè)務(wù)員客戶資料，將他人客戶據(jù)為己有。

三、謊報(bào)外出訪問客戶，按曠工處理。

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