第一篇：市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理制度

市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理制度

一、總 則

為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，做好綠天使創(chuàng)業(yè)園公司宣傳、推廣、營(yíng)銷工作，提高工作效率，并加強(qiáng)市場(chǎng)部的管理，特制定本規(guī)范。所有市場(chǎng)部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本規(guī)范開展工作。

二、市場(chǎng)部管理制度

1、市場(chǎng)部人員嚴(yán)格執(zhí)行公司的考勤、請(qǐng)假制度，不得遲到早退。

2、市場(chǎng)部人員請(qǐng)假需提前一天填寫請(qǐng)假條，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字并告知人事部，否則視為曠工。

3、市場(chǎng)部人員應(yīng)保質(zhì)保量完成網(wǎng)站推廣、優(yōu)化等工作，并完成目標(biāo)任務(wù)。

4、市場(chǎng)部人員必須對(duì)公司負(fù)責(zé)，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

5、市場(chǎng)部人員上班時(shí)間衣著得體，發(fā)型整潔，佩戴工作證。

6、市場(chǎng)部人員服從部門領(lǐng)導(dǎo)管理，時(shí)完成部門領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，并及時(shí)反饋。

7、市場(chǎng)部人員必須按時(shí)參加部門早會(huì)、晚會(huì)。進(jìn)行工作匯報(bào)和總結(jié)，并提出合理的工作建議。

8、市場(chǎng)部人員每天按格式完成工作日志，并發(fā)送給指定人員。

9、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)入孵項(xiàng)目電話溝通、預(yù)約面談、發(fā)起項(xiàng)目投委會(huì)、簽定入孵合同，合同簽訂之前必須先向公司匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展及具體情況。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時(shí)將具體要求等反饋給公司及相關(guān)服務(wù)部門。

10、市場(chǎng)部人員應(yīng)嚴(yán)格遵守合同法，嚴(yán)肅公司的合同使用，規(guī)范合同格式。未經(jīng)公司許可，市場(chǎng)部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。

11、市場(chǎng)部人員打電話時(shí)要使用普通話，用語(yǔ)禮貌、得體。上班時(shí)間私人電話不得超過(guò)5分鐘。

12、市場(chǎng)部人員離職，須提前一個(gè)月書面向公司寫辭職報(bào)告，將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人工作進(jìn)行整理、交接后由市場(chǎng)部總監(jiān)簽字方可離開公司。

13、市場(chǎng)部人員完成公司或部門交辦的其他工作。

三、市場(chǎng)部工作制度

1、負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)源的渠道開發(fā)，有效客戶信息收集，并對(duì)接給項(xiàng)目部進(jìn)行跟進(jìn)、洽談、簽約。

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站推廣、優(yōu)化，制定方案并實(shí)施，提高網(wǎng)站訪問(wèn)量、客戶量，提升公司知名度、美譽(yù)度。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)收集行業(yè)信息并反饋，預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展方向，并制定相對(duì)應(yīng)的方案。

4、負(fù)責(zé)聯(lián)系入孵項(xiàng)目，進(jìn)行跟進(jìn)、洽談、簽約。

5、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新、添加網(wǎng)站信息。

四、市場(chǎng)部獎(jiǎng)罰制度

為了市場(chǎng)部考核更科學(xué)合理，更符合公司管理理念，能夠更好的體現(xiàn)員工工作價(jià)值，在原有考核制度的基礎(chǔ)上，特?cái)M定考評(píng)獎(jiǎng)懲制度，改善員工工作理念。具體內(nèi)容如下：

1、上、下班時(shí)間：冬季 08：30--17：30

夏季

08：30--17：45

2、早、晚會(huì)時(shí)間：早會(huì) 08：40

晚會(huì)

17：30

3、上班時(shí)間衣著得體，發(fā)行整齊，禁止穿拖鞋上班，2、在部門內(nèi)部破壞團(tuán)結(jié)，拉幫結(jié)伙，散布謠言，打消同事工 作積極性者，根據(jù)情況扣除罰款 10-30元。

2、以規(guī)章制度來(lái)推卸工作，在工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)提出的要求和任務(wù)，在需要協(xié)助其他同事工作時(shí)，抱有消極情緒者，罰款20元。

3、頂撞領(lǐng)導(dǎo)，不服從教育，故意消極工作態(tài)度，拖延工作進(jìn)度者，根據(jù)情況罰款10-30元，情況嚴(yán)重者開除處理。

4、不積極學(xué)習(xí)，在長(zhǎng)期工作中不能提高工作效率以及業(yè)務(wù)能力者，根據(jù)情況罰款30元或降薪直至得到改善。

5、不能端正自己工作態(tài)度，擅自對(duì)工作進(jìn)行安排和處理，導(dǎo)致負(fù)面效果者，罰款30元。

6、由于個(gè)人疏忽，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)或工作任務(wù)出現(xiàn)損失和延誤者，根據(jù)情況部門內(nèi)部討論后進(jìn)處罰或開除。

7、請(qǐng)假不及時(shí)著按礦工處理，第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次開除。

8、上班遲到罰款20元；早退一次罰款20元。

9、不遵守部門規(guī)章制度的，罰款30元。

10、如有違規(guī)拒不整改的，將根據(jù)實(shí)際情況，予以嚴(yán)重處罰或開除。

11、在工作時(shí)間擅離工作崗位或從事與工作無(wú)關(guān)的事情罰款20元；

12、工作時(shí)間串崗，妨礙他人工作罰款30元；

13、上班時(shí)間打私人電話時(shí)間半小時(shí)以上者罰款30元。

以上獎(jiǎng)懲制度均由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)人員實(shí)際情況進(jìn)行，并注明原因。如有疑問(wèn)可在會(huì)上提出討論，嚴(yán)禁私下議論吵鬧。本制度為試行制度，如有欠缺可提出意見(jiàn)，并討論修改。

2016年7月20日

綠天使市場(chǎng)部

第二篇：市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理制度

考勤管理制度

1.全體職工必須模范遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守考勤、勞動(dòng)等紀(jì)律。堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)定的工作制度，按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位，聽(tīng)從指揮，服從分配，努力做好本職工作，按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。工作時(shí)間內(nèi)不得做私活、辦私事、中途溜號(hào)、脫崗竄崗或未經(jīng)批準(zhǔn)從事其他社會(huì)活動(dòng)。

1.工作時(shí)間

1.1上、下班時(shí)間：公司執(zhí)行每周5天工作制作息時(shí)間，周六上午為學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間，不得隨意改變和違反。

1.2上班時(shí)間不按時(shí)到崗位的，視為遲到，提前離開工作崗位的視為早退，中途不是因?yàn)楣ぷ髟蛲獬龅囊暈榱锾?hào)。

2.請(qǐng)假手續(xù)及批準(zhǔn)權(quán)限

2.1凡職工因病、喪、婚、探親、生育及其他特殊原因需要離開崗位的，必須事先按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)。方可交清工作手續(xù)離開崗位，否則視為曠工。

2.2事假、病假：職工因事請(qǐng)假，五天以內(nèi)（包括五天）由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，五天以上由單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).2.4婚、喪、探親、產(chǎn)假由所在單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)經(jīng)所在單位辦公室核準(zhǔn)。

5曠工的具體規(guī)定

5.1屬下列情況之一者，均按曠 工處理。

5.1.1假或未經(jīng)批準(zhǔn)，而不上班者。

5.1.2假期滿未續(xù)假或未經(jīng)批準(zhǔn)而超假者（交通、天氣等意外事故除外）。

5.1.3服從工作調(diào)動(dòng)和工作安排或調(diào)動(dòng)工作而未按規(guī)定時(shí)間報(bào)到者。

5.1.4造事實(shí)，假報(bào)情況或盜竊、涂改、制造證明請(qǐng)假者。

5.1.5作時(shí)間擅離職守，做私活、辦私事者。

5.1.6勤后無(wú)故不干活或無(wú)正當(dāng)理由拒絕接受工作者。

5.1.7工作時(shí)間內(nèi)打架斗歐者。

5.2曠工的處理

5.2.1兩日內(nèi)，每天扣兩天的日工資，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金及綜合補(bǔ)貼的 3 0％。

5.2.2四日內(nèi)，每天扣三天的日工資，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金及綜合補(bǔ)貼的50％。

5.2.3日以上（包括五日）取消當(dāng)月崗位工資、獎(jiǎng)金、綜合補(bǔ)貼。技能工資除以24天按實(shí)際曠工大數(shù)的R倍計(jì)扣。

5.2.4累計(jì)十日（包括十日）以上者，停發(fā)當(dāng)月全部工資，扣除半年獎(jiǎng)金。

5.2.5累計(jì)超過(guò)十五日（包括十五日）以上者視為自動(dòng)離職，給予除名處理。

6加班

6.1原則上一般不加班，因生產(chǎn)和工作的特殊需要，職工在法定假日，星期休息或平時(shí)延長(zhǎng)工作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)以上，視為加班。延長(zhǎng)工作時(shí)間的加班不能安排補(bǔ)休；只享受加班補(bǔ)貼，少于4小時(shí)的發(fā)給補(bǔ)助1元，超過(guò)4小時(shí)的按

一天加班計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

6.2法定假日，星期休息日的加班可安排補(bǔ)休和沖減事假天數(shù)，剩余天數(shù)按規(guī)定計(jì)發(fā)加班補(bǔ)貼。

6.3加班費(fèi)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)：以崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)按《勞動(dòng)法》的規(guī)定計(jì)發(fā)。7考勤辦法

7.1職工考勤以值（班）為單位，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門應(yīng)經(jīng)常深入值（班）進(jìn)行檢查和現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助考勤員?？记趩T必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地逐日填好考勤表。不得徇私舞弊，弄虛作假，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款10元。

7.2考勤員要認(rèn)真負(fù)責(zé)不得憑回憶填報(bào)，必須如實(shí)填寫考勤表，全面切實(shí)反映當(dāng)天的出勤情況。如果星期天值班，按出勤記錄，星期天休息或請(qǐng)假，按實(shí)際記勤，不得互相調(diào)換。

7.3全體職工的各月考勤一律按規(guī)定時(shí)間匯總，同時(shí)做好上報(bào)工作，交由辦公室辦理考勤統(tǒng)計(jì)，保證工資按時(shí)計(jì)發(fā)。

7.4職工工作調(diào)動(dòng)所需時(shí)間，廠內(nèi)調(diào)動(dòng)不得超過(guò)一個(gè)工作月，調(diào)入職工一律以原單位介紹信的收到時(shí)間為準(zhǔn)。

8本考勤制度與《崗位技能工資實(shí)施細(xì)則》配合執(zhí)行，凡《細(xì)則》未規(guī)定的以本制度的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三篇：市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理制度

重慶國(guó)匯裝飾有限公司市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理制度（2016.7.12）

一、工作時(shí)間：

1、市場(chǎng)部每日上班時(shí)間為9:00-17:00，無(wú)大型活動(dòng)或法定節(jié)假日等特殊情況不再以市場(chǎng)部為單位下達(dá)全體加班的工作任務(wù)；

2、市場(chǎng)部每日工作時(shí)間為上午9:45-12:00、下午14:00-17:00，工作時(shí)間內(nèi)每半小時(shí)可外出談判區(qū)休息5分鐘，在工作時(shí)間段嚴(yán)禁有以下行為（包括休息時(shí)間）：

①．嬉戲打鬧、高聲喧嘩 ②．頻繁出入辦公區(qū)

③．無(wú)故離長(zhǎng)時(shí)間開工作崗位 ④．睡覺(jué)或做與工作無(wú)關(guān)的事情

⑤．長(zhǎng)時(shí)間交頭接耳，影響他人正常工作 ⑥．成群結(jié)隊(duì)外出

⑦．邀請(qǐng)與工作無(wú)關(guān)的非市場(chǎng)部人員進(jìn)入辦公區(qū) ⑧．未經(jīng)允許擅自進(jìn)入非本部門辦公區(qū)域

由于以上行為嚴(yán)重影響本部門的辦公環(huán)境，凡違反以上部門制度的員工，處以每次10元的經(jīng)濟(jì)處罰，由部門負(fù)責(zé)人收取并上交，作為市場(chǎng)部部門儲(chǔ)備金。

二、崗位職責(zé)：

1、市場(chǎng)部經(jīng)理職責(zé)：

①．提升自身業(yè)務(wù)能力，為所在部門的全體員工做好表率； ②．對(duì)每日工作任務(wù)進(jìn)行有效分解，對(duì)部門員工的工作內(nèi)容作具體安排并指導(dǎo)員工完成每日工作任務(wù)；

③．對(duì)本部門每日工作數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，并分析其中存在的問(wèn)題，分析匯總后于每日17:00前上傳至市場(chǎng)部，所報(bào)數(shù)據(jù)必須真實(shí)有效，不得虛報(bào)、亂報(bào)；

④．對(duì)本部門的到客戶訪問(wèn)量進(jìn)行把控，合理安排設(shè)計(jì)師進(jìn)行對(duì)接，并及時(shí)上報(bào)客戶信息；

⑤．對(duì)本部門的客戶信息嚴(yán)格保密，禁止向無(wú)關(guān)人員及部門透露本部門的業(yè)務(wù)信息（預(yù)估到店量、實(shí)際到店量、到店客戶信息、簽單客戶信息、工程造價(jià)信息），違者予以重處；如有對(duì)客戶信息保護(hù)不力導(dǎo)致客戶所屬不明的情況，市場(chǎng)部將不再參與協(xié)調(diào)，由當(dāng)事雙方直屬上級(jí)參與協(xié)調(diào)，如因此損失客戶，經(jīng)理承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰（50元/次）;若當(dāng)時(shí)雙方發(fā)生激烈矛盾，影響團(tuán)隊(duì)和諧，經(jīng)理處以經(jīng)濟(jì)處罰（100元/次），直接當(dāng)事人予以重處；

⑥．認(rèn)真執(zhí)行公司做出的戰(zhàn)略規(guī)劃，全面支持公司的業(yè)務(wù)拓展及營(yíng)銷活動(dòng)，對(duì)每周的周常業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)和活動(dòng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理預(yù)估、嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)公司下發(fā)的任務(wù)目標(biāo)必須按照公司的要求進(jìn)行分解、落實(shí)。

由于市場(chǎng)部經(jīng)理職責(zé)重大，所負(fù)責(zé)的工作直接影響公司的整體運(yùn)作和員工的個(gè)人收益，望全體經(jīng)理對(duì)自己的工作給予充分的重視，認(rèn)真執(zhí)行以上條款，如發(fā)生執(zhí)行不力或消極對(duì)待的情況，處以每次50元的經(jīng)濟(jì)處罰，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人收取，作為市場(chǎng)部部門儲(chǔ)備金。

2、客戶經(jīng)理職責(zé)：

①．在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下熟悉當(dāng)前公司的套餐體系、活動(dòng)內(nèi)容、邀約話術(shù)、客戶接待流程、與客戶面談溝通技巧；

②．在部門經(jīng)理的帶領(lǐng)下進(jìn)行客戶邀約工作，完成每日下達(dá)的工作任務(wù)（通話量、意向客戶量、到店量），按時(shí)上報(bào)工作結(jié)果；

③．服從工作安排，在任務(wù)與個(gè)人意愿有沖突的情況下，必須先服從安排開展工作，再向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，嚴(yán)禁消極怠工、制造負(fù)面輿論或直接越級(jí)反映，違者予以重處；

④．對(duì)客戶信息嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁向無(wú)關(guān)人員及部門透露本部門的任何業(yè)務(wù)信息（預(yù)估到店量、實(shí)際到店量、到店客戶信息、簽單客戶信息、工程造價(jià)信息），違者予以重處；如有對(duì)客戶信息保護(hù)不力導(dǎo)致客戶所屬不明的情況，市場(chǎng)部將不再參與協(xié)調(diào)，由當(dāng)事人自行處理，但如因此損失客戶，當(dāng)事雙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰（50元/次）；若當(dāng)事雙方發(fā)生激烈矛盾，影響團(tuán)隊(duì)和諧將予以重處直至開除（當(dāng)月工資清零，納入所在部門基金）。

客戶經(jīng)理是公司與市場(chǎng)的紐帶，望市場(chǎng)部全體客戶經(jīng)理正確認(rèn)識(shí)自己工作的重要性，為公司的發(fā)展和個(gè)人價(jià)值的體現(xiàn)努力進(jìn)取、不斷拼搏，將市場(chǎng)部建設(shè)成公司最優(yōu)秀的業(yè)務(wù)力量。

本內(nèi)部管理制度自發(fā)布日起生效，望市場(chǎng)部全體同仁認(rèn)真執(zhí)行。對(duì)本制度存在的不足和意見(jiàn)望各位以執(zhí)行為第一要?jiǎng)?wù)，逐級(jí)匯報(bào)予以更正。

重慶國(guó)匯裝飾有限公司市場(chǎng)部

2016年7月12日

第四篇：市場(chǎng)部管理制度

第六章市場(chǎng)部

一、部門職能

? 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，規(guī)劃制定公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略與策略； ? 推進(jìn)實(shí)施，拓展公司的市場(chǎng)策略，把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成公司在行業(yè)中的市場(chǎng)定位；

? 及時(shí)提供市場(chǎng)反饋，最終達(dá)到提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，提升公司銷售業(yè)績(jī)的目標(biāo)；

? 根據(jù)全國(guó)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定總體銷售戰(zhàn)略、銷售計(jì)劃及量化銷售目標(biāo)；

? 組織、領(lǐng)導(dǎo)銷售隊(duì)伍完成銷售目標(biāo)；

? 制定和實(shí)施市場(chǎng)推廣計(jì)劃和產(chǎn)品計(jì)劃；

? 制定與實(shí)施各產(chǎn)品線價(jià)格體系及營(yíng)銷戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃；

? 制定公司品牌管理策略，維護(hù)公司品牌

? 提供良好的客戶管理與服務(wù)，對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)；提高顧客滿意度；提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；

二、崗位職責(zé)

（一）市場(chǎng)總監(jiān)

1、負(fù)責(zé)制度銷售管理制度，擬定銷售管理辦法、產(chǎn)品管理制度，明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)，建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核；

2、負(fù)責(zé)擬訂本部門工作目標(biāo)。抓好對(duì)所管轄范圍內(nèi)人員的考核、考評(píng)與管理教育工作，關(guān)心營(yíng)銷人員的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪的事件發(fā)生；

3、負(fù)責(zé)編制年季月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃。并按時(shí)交計(jì)劃生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達(dá)計(jì)劃、組織生產(chǎn)作業(yè)、及時(shí)回籠資金。同時(shí)，隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度和監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；

.4、負(fù)責(zé)組織月（年）度在庫(kù)產(chǎn)品及當(dāng)月（年）的期末盤點(diǎn)工作。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要查明原因，并弄清責(zé)任，做好原始記錄；

5、建立應(yīng)收帳款帳齡分析制度，按銷售合同督促銷售人員加緊催收貨款，并與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理；

6、物流部指定專人每月25日前將截止到本月末的庫(kù)存產(chǎn)品盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售部及倉(cāng)庫(kù)報(bào)表核對(duì)帳目，并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品現(xiàn)狀等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。

（二）銷售經(jīng)理

1、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人；

2、積極開展市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)。做好市場(chǎng)信息的收集、整理和反饋，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、合理有效地開辟新的客戶，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；

3、熟悉產(chǎn)品性能、規(guī)格、生產(chǎn)流程、價(jià)格等相關(guān)資料；

4、拜訪客戶，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、使用量及市場(chǎng)需求量、競(jìng)爭(zhēng)品反應(yīng)及客戶評(píng)價(jià)反饋到市場(chǎng)部；

5、負(fù)責(zé)簽訂銷售合同，經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署；

6、按公司所核定的信用額度掌控客戶出貨情況，避免壞帳損失；

7、及時(shí)跟進(jìn)客戶貨物的到貨情況，確保合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)正常交付；

（三）銷售助理

1、負(fù)責(zé)整理存檔各類銷售合同及定單原件；

2、依據(jù)合同（或定制定單）向物流部下達(dá)審批后的《發(fā)貨通知單》，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨；

3、協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)及時(shí)發(fā)貨；整理存檔每一單的倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單據(jù)和質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，單據(jù)完整齊全；

4、負(fù)責(zé)編制《銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。做好銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，及時(shí)匯總填報(bào)表、月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

5、按客戶設(shè)置應(yīng)收帳款臺(tái)帳，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況。根據(jù)收款情況做好銷售收款統(tǒng)計(jì)表，呈主管核實(shí)，作為帳款審核之依據(jù)；

6、產(chǎn)品銷售情況月報(bào)匯總表一式三份，每月5日前由市場(chǎng)部報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各一份，本部門存檔一份，以掌握產(chǎn)品銷售及資金回收狀況。

三、部門各項(xiàng)制度

（一）銷售合同簽訂與開票規(guī)范

1.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。

2.市場(chǎng)部對(duì)銷售與收款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人員對(duì)銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。

3.銷售談判：在銷售合同訂立前，指定專門人員就銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項(xiàng)與客戶進(jìn)行談判。銷售談判的全過(guò)程應(yīng)有完整的書面記錄。

4.合同訂立：授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，經(jīng)供需雙方簽字確認(rèn)后，合同生效。市場(chǎng)部將合同信息及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部門。

5.合同審批：建立銷售合同審批程序，相關(guān)的審批人員應(yīng)對(duì)銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。

6.組織銷售：銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計(jì)劃，向發(fā)貨部門下達(dá)《發(fā)貨通知單》，同時(shí)根據(jù)合同約定的收款方式進(jìn)行收款，開具《開票申請(qǐng)單》，經(jīng)審核簽字后由財(cái)務(wù)人員開據(jù)增值稅發(fā)票，進(jìn)行銷售結(jié)算。

7.組織發(fā)貨：發(fā)貨部門應(yīng)當(dāng)對(duì)銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售“發(fā)貨通知單”所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，確保貨物的安全發(fā)運(yùn)，并將質(zhì)量分析單和客戶簽收單據(jù)及時(shí)交付給市場(chǎng)部。

8.銷貨退回：建立銷售退回管理制度。單位的銷售退回必須經(jīng)銷售主管審批后方可執(zhí)行。財(cái)會(huì)部門應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接受報(bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

9.在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強(qiáng)銷售合同、銷售計(jì)劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作。

10.銷售部門應(yīng)設(shè)置銷售臺(tái)帳，及時(shí)反應(yīng)各產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺(tái)帳應(yīng)當(dāng)附有客戶定單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購(gòu)貨單據(jù)。

11.銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸銷售現(xiàn)款。

12.按客戶設(shè)置應(yīng)收臺(tái)帳，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況。

（二）應(yīng)收帳款管理制度

1、建立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理制度

1.1根據(jù)《發(fā)貨通知單》、《發(fā)貨單》等銷售單據(jù)做好銷售臺(tái)帳。

1.2按照客戶設(shè)立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬，詳細(xì)反映各個(gè)客戶應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、增減變動(dòng)、余額及其每筆賬齡等信息。同時(shí)加強(qiáng)合同管理，對(duì)銷售人員執(zhí)行合同情況進(jìn)行跟蹤分析，防止壞賬風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

1.3銷售款一律以電匯或支票等非現(xiàn)金方式結(jié)算。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將收款情況書面?zhèn)鬟f給銷售部，便于統(tǒng)計(jì)銷售收款情況。對(duì)于款到發(fā)貨對(duì)象，應(yīng)及時(shí)傳遞信息，避免造成遲發(fā)貨的現(xiàn)象。

1.4銷售助理每個(gè)自然月的最后一天編制應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)表（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款），向銷售人員和部門經(jīng)理反映應(yīng)收款項(xiàng)的余額和賬齡等信息，以便及時(shí)分析應(yīng)收款項(xiàng)管理情況，提請(qǐng)有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，減少損失。

2、建立應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任制度

2.1對(duì)到期的應(yīng)收款項(xiàng)，銷售員應(yīng)當(dāng)及時(shí)提醒客戶依約付款；對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取多種方式進(jìn)行催收；對(duì)重大的逾期應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)合同約定方式解決。

2.2落實(shí)內(nèi)部催收款項(xiàng)的責(zé)任，將應(yīng)收款項(xiàng)的回收與部門的績(jī)效考核及其獎(jiǎng)懲掛鉤。對(duì)于造成逾期應(yīng)收款項(xiàng)的相關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部以恰當(dāng)方式予以警示和處理，接受員工的監(jiān)督。

3、建立應(yīng)收款項(xiàng)清查制度

每年年終時(shí)全面清查各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并與銷售人員核對(duì)清楚，做到債權(quán)明 確，賬實(shí)相符，賬賬相符。

4、建立壞賬核銷管理制度

4.1在清查核實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)確實(shí)不能收回的各種應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為壞賬損失，并及時(shí)進(jìn)行處理。

4.2壞賬損失視不同情況按照公司相關(guān)規(guī)定處理。

（三）銷售退貨入庫(kù)流程

1.根據(jù)客戶要求的退貨信息，由銷售人員填寫退貨通知單，并送市場(chǎng)部經(jīng)理審批。

2.儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行退貨驗(yàn)收，核對(duì)銷售退貨數(shù)目，如因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生退貨，質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì)該批貨物進(jìn)行分析后出分析報(bào)告，以確認(rèn)確實(shí)為質(zhì)量問(wèn)題退貨。

3.倉(cāng)庫(kù)在確認(rèn)退貨信息后將退貨入庫(kù)單傳真給市場(chǎng)部，市場(chǎng)部做銷售沖減。

4.根據(jù)相關(guān)信息，相應(yīng)部門對(duì)退貨做出處理。

（四）銷售銷控制度

1.崗位責(zé)任制：具體崗位的責(zé)任制，涉及部門的責(zé)任。

1.1建立崗位責(zé)任制，明確相關(guān)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，將銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)做到相互制約和監(jiān)督。

1.2負(fù)責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。銷售合同存檔備份。

1.3負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全，并辦理與倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨的具體事宜。

1.4負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理貨款回收。

1.5建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人員對(duì)銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。

1.6要求經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

2.發(fā)貨控制

2.1市場(chǎng)部銷售人員按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計(jì)劃，并嚴(yán)格按合同定價(jià)執(zhí)行。

2.2市場(chǎng)部銷售員填寫記錄，報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理（市場(chǎng)總監(jiān)）審批。審批后，銷售員將《發(fā)貨通知單》下達(dá)物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨。

2.3倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨。發(fā)貨單經(jīng)客戶簽收后回傳市場(chǎng)部做統(tǒng)計(jì)，存檔。

2.4市場(chǎng)部銷售人員編制銷售發(fā)票通知單，經(jīng)審批后傳達(dá)給開票部，由開票部門根據(jù)審批后的銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票。

2.5建立健全存貨、產(chǎn)成品庫(kù)存管理制度，完善產(chǎn)成品出入庫(kù)手續(xù)，每月終和年終市場(chǎng)部與倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部進(jìn)行庫(kù)存及賬面核對(duì)工作。

2.6發(fā)生銷售退回時(shí)，必須經(jīng)銷售主管審批后填寫銷售退貨單方可執(zhí)行。銷售退回的貨物由相關(guān)人員檢驗(yàn)和倉(cāng)儲(chǔ)部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。財(cái)務(wù)部對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接受報(bào)告以及退貨出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后，辦理相應(yīng)的沖減收入和退款事宜。

3.收款控制

3.1按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等規(guī)定，及時(shí)辦理銷售收款業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按合同規(guī)定的時(shí)間、價(jià)款收回貨款。

3.2建立應(yīng)收帳款帳齡分析制度，并督促銷售人員加緊催收。銷售人員負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收，對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收帳款應(yīng)做出相關(guān)的處理。

3.3按客戶設(shè)置應(yīng)收帳款臺(tái)帳，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況。對(duì)長(zhǎng)期往來(lái)客戶建立起完善的客戶資料，并對(duì)客戶資料實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新。對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)壞帳，及時(shí)查明原因，落實(shí)責(zé)任人，并向領(lǐng)導(dǎo)審查確定是否確認(rèn)為壞帳，同時(shí)對(duì)在履行規(guī)定的審批程序后作出處理。

4.監(jiān)督檢查

4.1加強(qiáng)對(duì)銷售與收款的監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程終發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。主要包括：

4.2銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

四、常用模板

※銷售合同

※銷售報(bào)表

※發(fā)貨通知單

※開票申請(qǐng)單

※退貨申請(qǐng)單

※退貨通知單

※退貨入庫(kù)單

※客戶拜訪登記表

※人員外出登記表

五、相關(guān)資料

※ 《銷售退貨入庫(kù)流程》※ 《產(chǎn)品定價(jià)核價(jià)流程》※ 《定制產(chǎn)品外購(gòu)采購(gòu)流程》※ 《定制定單發(fā)貨流程圖》※ 《發(fā)貨流程圖（樣品同）》※ 《開票流程圖》

第五篇：市場(chǎng)部管理制度

市場(chǎng)部管理制度

第一節(jié)

總則

為加強(qiáng)市場(chǎng)部的管理，維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項(xiàng)工作得以順利開展，特制訂本制度。

第二節(jié)

市場(chǎng)部職責(zé)

第一條

嚴(yán)格遵守商業(yè)道德，保守商業(yè)秘密。

第二條

負(fù)責(zé)公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。

第三條

負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作。

第四條

負(fù)責(zé)所管轄客戶應(yīng)收款項(xiàng)的回籠。

第五條

負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)客戶的訂單整理與核對(duì)工作。

第六條

負(fù)責(zé)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

第三節(jié)

市場(chǎng)部經(jīng)理職責(zé)

第一條

主持市場(chǎng)部全面工作。負(fù)責(zé)對(duì)本部門不同時(shí)期工作目標(biāo)、工作計(jì)劃的組織實(shí)施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督及控制，不斷提高部門服務(wù)水平。

第二條

負(fù)責(zé)部門制度及工作流程的擬定、上報(bào)及監(jiān)督實(shí)施。

第三條

要求部門人員按照公司規(guī)定進(jìn)行操作，做好部門各工種的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，并對(duì)其工作定期檢查、考核和評(píng)比。

第四條

全面熟悉、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，努力開拓市場(chǎng)。

第五條

督促、檢查部門人員做好客戶的維護(hù)工作。

第六條

向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬管理人員人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)。

第七條

做好與其他各部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。

第四節(jié)

市場(chǎng)部副經(jīng)理（助理）職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，協(xié)助部門經(jīng)理做好各項(xiàng)管理工作。

第二條

熱情對(duì)待客戶，文明禮貌。

第三條

熟悉本部門各工種的職責(zé)及操作規(guī)定。

第四條

負(fù)責(zé)本部門員工的考勤、工作量統(tǒng)計(jì)、以及工資匯總。

第五條

負(fù)責(zé)每月?tīng)I(yíng)業(yè)額報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總工作。

第六條

組織、召開有關(guān)會(huì)議。

第七條

負(fù)責(zé)各類文件的分類、整理工作。

第八條

及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理部門的各種問(wèn)題。

第五節(jié)

業(yè)務(wù)員職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。

第二條

熱情對(duì)待客戶，文明禮貌。

第三條

負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護(hù)工作。

第四條

協(xié)助收款員收回所管轄客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。

第六節(jié)

收款員職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按收款操作規(guī)定作業(yè)，按期完成公司規(guī)定的收款任務(wù)。

第二條

負(fù)責(zé)客戶運(yùn)輸清單的打印及應(yīng)收款項(xiàng)的核對(duì)、收回。

第三條

負(fù)責(zé)核實(shí)客戶提出的應(yīng)收款項(xiàng)質(zhì)疑，并向部門負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn)。

第四條

負(fù)責(zé)定期對(duì)帳款收回情況的統(tǒng)計(jì)工作。

第五條

協(xié)助業(yè)務(wù)員做好客戶的維護(hù)工作。

第七節(jié)

倉(cāng)儲(chǔ)訂單整理員職責(zé)

第一條

服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。

第二條

負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)客戶訂單的整理工作。

第三條

負(fù)責(zé)與客戶、倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)之間訂單的核對(duì)與查詢工作。

第八節(jié)

業(yè)務(wù)操作規(guī)定

一、開發(fā)客戶

1、業(yè)務(wù)員應(yīng)盡最大努力，通過(guò)各種渠道搜集客戶資料。

2、若業(yè)務(wù)員之間在開發(fā)客戶時(shí)發(fā)生重疊，以第一時(shí)間聯(lián)系人為準(zhǔn)。

3、不得抄襲他人的客戶聯(lián)系資料，不得將其他業(yè)務(wù)員管轄的客戶據(jù)為已有。

4、對(duì)待任何客戶來(lái)電或來(lái)訪，都應(yīng)積極、熱情地接待。

5、對(duì)于有意向合作的客戶，應(yīng)將有關(guān)客戶的詳細(xì)資料上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、拜訪客戶與洽談業(yè)務(wù)

1、主動(dòng)與客戶取得聯(lián)系，向客戶發(fā)送、傳遞公司資料與信息，做好記錄，并保持聯(lián)系，必要時(shí)上門拜訪。

2、有新進(jìn)客戶或要求改變結(jié)算方式的客戶，經(jīng)辦人需填寫《新（重）進(jìn)客戶操作通知單》?！缎拢ㄖ兀┻M(jìn)客戶操作通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥善保存。

3、不得擅自做主承諾客戶免費(fèi)、降低運(yùn)價(jià)或改變結(jié)算方式。

4、外出拜訪客戶，需實(shí)事求是，并做好記錄。不得拒絕客戶的拜訪要求。

5、時(shí)刻保持手機(jī)暢通。

三、維護(hù)客戶

1、盡最大努力滿足客戶要求，不得與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵。

2、客戶要求上門提貨，且符合我公司提貨條件的，經(jīng)辦人填寫《提貨通知單》，交調(diào)度員簽字確認(rèn)。

3、不得答應(yīng)以現(xiàn)金結(jié)算客戶的欠款，若有特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《同意欠費(fèi)通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥善保存。若客戶在承諾日期之內(nèi)未交付欠款的，須負(fù)責(zé)收回。

4、對(duì)待任何客戶，都應(yīng)積極、熱情地服務(wù)。

5、客戶有特殊操作要求或運(yùn)價(jià)需調(diào)整時(shí)，應(yīng)填寫《部門信息聯(lián)絡(luò)處理單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥善保存。

6、應(yīng)及時(shí)通知客戶其所占用的倉(cāng)儲(chǔ)面積，并收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。

7、定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶。

8、定期回訪客戶，請(qǐng)客戶配合填寫〈客戶滿意程度調(diào)查表〉，征求客戶對(duì)公司操作部門的意見(jiàn)和要求，并反饋至部門領(lǐng)導(dǎo)。

四、積極配合收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責(zé)任。

五、處理超過(guò)業(yè)務(wù)員權(quán)限之外的日常業(yè)務(wù)，需請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)。

第九節(jié)

收款操作規(guī)定

一、定期打印《托運(yùn)清單列表》，并及時(shí)送達(dá)客戶。

二、將客戶的點(diǎn)數(shù)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)等費(fèi)用，一并計(jì)算到此客戶的總費(fèi)用中，并請(qǐng)客戶予以確認(rèn)。

三、對(duì)于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關(guān)部門核實(shí)無(wú)誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自減、免客戶費(fèi)用。

四、不得同意客戶推遲合同規(guī)定的付款日期。

五、按照與客戶確認(rèn)的金額開具《公路運(yùn)輸發(fā)票》，并負(fù)責(zé)催收帳款。

六、每月初對(duì)上月應(yīng)收帳款及已收帳款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交部門領(lǐng)導(dǎo)。

第十節(jié)

倉(cāng)儲(chǔ)訂單整理操作規(guī)定

一、認(rèn)真與客戶核實(shí)其訂單與送貨單的內(nèi)容。

二、按各收貨單位的要求整理單據(jù)，并填寫《訂單整理表》傳真至倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)。妥善保管《訂單整理表》，便于倉(cāng)儲(chǔ)人員查找核對(duì)。

三、將整理好的訂單與送貨單放在指定位置，便于倉(cāng)儲(chǔ)人員索取。

第十一節(jié)

對(duì)于違紀(jì)現(xiàn)象的處理辦法

一、違反操作規(guī)定作業(yè)的，每人/次罰款10元，若產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的，個(gè)人承擔(dān)一定比例的賠償。

二、出現(xiàn)下列情況的，每人/次罰款50元，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。

1、擅自答應(yīng)客戶降低運(yùn)價(jià)或免費(fèi)托運(yùn)，則造成的差價(jià)由本人承擔(dān)。

2、擅自答應(yīng)無(wú)理由扣款，則損失部分由本人承擔(dān)。

3、擅自答應(yīng)客戶以月結(jié)類方式結(jié)帳的，則每月產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)由本人負(fù)責(zé)收回；若無(wú)法收回的，則由本人賠償。

4、有意竊取其他業(yè)務(wù)員客戶資料，將他人客戶據(jù)為己有。

三、謊報(bào)外出訪問(wèn)客戶，按曠工處理。

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