第一篇：基建安全質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)表(變電站工程)

附件1 基建安全質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)表（變電站工程）序號(hào)

評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 未見省級(jí)公司、建設(shè)管理單位年度安全質(zhì)量策劃方 檢查省級(jí)公司、建設(shè)案，每項(xiàng)扣1分；年度安全質(zhì)量策劃方案未將年度重管理單位安全質(zhì)量S01-01 點(diǎn)通病整治作為重點(diǎn)工作內(nèi)容，扣1分。本項(xiàng)最多扣策劃方案。檢查人員需留存省3分。級(jí)公司分包專項(xiàng)檢省級(jí)公司安全質(zhì)量管理人員編制與實(shí)際到崗人員缺

檢查省級(jí)公司、建設(shè)查記錄，年度安全質(zhì)額，每缺1人扣1分；未見抽查項(xiàng)目建設(shè)管理單位安管理單位安全質(zhì)量S01-02 量策劃方案，優(yōu)質(zhì)工全質(zhì)量管理人員配備正式發(fā)文，扣1分。本項(xiàng)最多扣管理人員配備。省級(jí)公司程評(píng)定和創(chuàng)優(yōu)示范3分。S01 管理工作12 工程自檢相關(guān)材料，檢查省級(jí)公司優(yōu)質(zhì)未見省級(jí)公司優(yōu)質(zhì)工程復(fù)檢通知、整改通知單、復(fù)檢 S01-03 開展 安全質(zhì)量專職配備工程評(píng)定工作開展。得分排序表，每缺一項(xiàng)扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。發(fā)文，日常巡檢記未見省級(jí)公司創(chuàng)優(yōu)示范工程檢查通知、整改通知單、錄，質(zhì)量工藝師管理檢查省級(jí)公司創(chuàng)優(yōu) S01-04 自檢得分排序表，每缺一項(xiàng)扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1制度、培訓(xùn)考核記錄示范工程自查工作。分。及證書等數(shù)碼照片。檢查省級(jí)公司分包未見省級(jí)公司當(dāng)年（或上一年度）聯(lián)合有關(guān)部門開展 S01-05 專項(xiàng)檢查記錄。分包專項(xiàng)檢查記錄，扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。檢查2份省級(jí)公司 S01-06 未見省級(jí)公司月度巡檢情況（整改通知單、通報(bào)等形 序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 月度巡檢記錄（檢查式不限），扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。前兩月）。檢查省級(jí)公司施工省級(jí)公司未推廣施工質(zhì)量工藝師制度，建立完善的培

質(zhì)量工藝師制落實(shí)S01-07 訓(xùn)、考評(píng)機(jī)制的，扣1分；現(xiàn)場(chǎng)未配有持證上崗的質(zhì)情況。量工藝師，扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。缺少項(xiàng)目可研、核準(zhǔn)文件，每份扣0.2分。本項(xiàng)最多

檢查人員需留存項(xiàng)

A01-01 扣0.4分。目可研、核準(zhǔn)文件、初設(shè)批復(fù)文件、初設(shè)缺少項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件，扣0.5分。本項(xiàng)最多扣 項(xiàng)目可 A01-02 評(píng)審意見封面照片，檢查項(xiàng)目可研、核準(zhǔn)0.5分。研、核準(zhǔn)初設(shè)評(píng)審意見中關(guān)文件； A01-03 初設(shè)批復(fù)附件不齊全，扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.2分。

A01 文件、初2 于技術(shù)方案比選、施檢查初步設(shè)計(jì)批復(fù)

初設(shè)評(píng)審意見未見技術(shù)方案比選，扣0.5分。本項(xiàng)最 步設(shè)計(jì)批 A01-04 工安全技術(shù)建議的文件。多扣0.5分。復(fù) 照片（或被查單位提 初設(shè)評(píng)審意見對(duì)涉及特殊地形、復(fù)雜地質(zhì)條件的技術(shù)供的文件電子版）等

A01-05 比選深度不足，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.4分。數(shù)碼照片。未簽訂合同，每份扣0.5分；無中標(biāo)通知書或中標(biāo)通

檢查人員需留存合檢查設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施 A02-01 知書與合同出現(xiàn)邏輯錯(cuò)誤，每份扣0.2分。本項(xiàng)最多同、中標(biāo)通知書及項(xiàng)合同及項(xiàng)工中標(biāo)通知書及合扣1分。目部成立文件、人員A02 目機(jī)構(gòu)管3 同； 理 檢查業(yè)主、監(jiān)理、施資格證件等數(shù)碼照無項(xiàng)目部成立文件，每項(xiàng)扣0.2分；項(xiàng)目部成立時(shí)間 A02-02 工項(xiàng)目部成立文件，片。不符合要求，每項(xiàng)扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5分。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 核查管理人員資格、數(shù)量，重點(diǎn)查安全三個(gè)項(xiàng)目部人員數(shù)量、資格不滿足要求，每人次扣

A02-03 員、質(zhì)量員持證上崗0.5分。本項(xiàng)最多扣1.5分。情況。工程計(jì)劃工期明顯短于合同工期（兩個(gè)月及以上），A03-01 檢查人員需留存開扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。檢查施工合同、開工工報(bào)告、施工進(jìn)度計(jì)施工進(jìn)度計(jì)劃與現(xiàn)場(chǎng)施工記錄不一致，每次扣0.5分。工程工期報(bào)告，核查施工記錄 A03-02 劃、抽查的施工記A03 3 本項(xiàng)最多扣1分。管理 中時(shí)間節(jié)點(diǎn)； 錄、工期變更手續(xù)等檢查工期變更手續(xù)。變更工期無審批手續(xù)，每次扣0.5分；縮短工期未見 數(shù)碼照片。A03-03 相應(yīng)安全保障措施，每次扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行程序文件宣貫學(xué)習(xí)，扣1分；程序文件版 A04-01 本非有效版本，扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1.5分。程序文件檢查程序文件宣貫檢查人員需留存培 宣貫、評(píng)培訓(xùn)記錄； A04-02 評(píng)價(jià)記錄表，每缺1份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。訓(xùn)記錄、抽查的評(píng)價(jià)A04 3 價(jià)記錄表抽查2份評(píng)價(jià)記錄

輸變電工程項(xiàng)目“兩個(gè)體系”評(píng)價(jià)記錄表填寫不及時(shí) 記錄表等數(shù)碼照片。應(yīng)用 表。

A04-03 或內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)不符，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5分。檢查國(guó)家電網(wǎng)基建未見學(xué)習(xí)記錄，每份扣1分；記錄內(nèi)容過于簡(jiǎn)單（應(yīng) 檢查人員需留存學(xué)公司重要 4 A05習(xí)記錄、簽到表等數(shù)〔2017〕30號(hào)、31A05-01 根據(jù)工程實(shí)際重點(diǎn)學(xué)習(xí)并提出有針對(duì)性的工作安文件宣貫 號(hào)、35號(hào)三個(gè)文件排），每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。碼照片。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 和基建安質(zhì)〔2017〕 簽到表人員數(shù)量不足或代簽的，每人次扣0.2分。本 A05-02 14號(hào)文件的流轉(zhuǎn)、項(xiàng)最多扣1分。學(xué)習(xí)、布置記錄。年度基建安全、質(zhì)量及分包管理重點(diǎn)工作未分解到 A05-03 人，每項(xiàng)扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。無現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，扣1分。未見交底或培訓(xùn)記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置

A06-01 每份扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。方案，抽查3份應(yīng)急檢查人員需留存應(yīng)演練記錄，檢查相關(guān)缺應(yīng)急演練記錄或評(píng)價(jià)欄未填寫，每份扣0.5分。本

急處置方案、應(yīng)急演 A06-02 A06 應(yīng)急管理 3 演練記錄； 項(xiàng)最多扣1分。練記錄、抽查人員實(shí)抽查安全員、班組長(zhǎng)操情況等數(shù)碼照片。應(yīng)急實(shí)操不合格（心肺復(fù)蘇），每人扣0.5分。本項(xiàng) A06-03 2人應(yīng)急實(shí)操情況。最多扣1分。抽查風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，每項(xiàng)作業(yè)扣1分；風(fēng) 抽查2項(xiàng)3級(jí)及以 A07-01 險(xiǎn)作業(yè)4個(gè)維度與工程實(shí)際明顯不符，每項(xiàng)作業(yè)扣上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（其中1檢查人員需留存抽0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。項(xiàng)為正在施工中的取的風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)全套 3級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)無風(fēng)險(xiǎn)復(fù)測(cè)單，每項(xiàng)作業(yè)扣0.5分。風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)）；

A07-02 資料（動(dòng)態(tài)評(píng)估臺(tái)本項(xiàng)最多扣1分。施工風(fēng)險(xiǎn)抽取2份安全施工賬、復(fù)測(cè)單、安全施A07 10 管控措施 作業(yè)票（其中1份為

未按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行分級(jí)管控，各級(jí)管理人員未按要求 工作業(yè)票、到崗到位

A07-03 正在進(jìn)行的作業(yè)）； 到崗到位，每人次扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。記錄等）、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)從正在進(jìn)行的安全

三級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前未在基建信息系統(tǒng)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn) 等數(shù)碼照片。施工作業(yè)票中抽查 A07-04 計(jì)劃，每項(xiàng)作業(yè)扣0.2分；屬于重要三級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)2條風(fēng)險(xiǎn)控制措施。作業(yè)，未報(bào)總部監(jiān)控的，每項(xiàng)作業(yè)扣0.2分；跟蹤實(shí)

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 施情況與現(xiàn)場(chǎng)不對(duì)應(yīng)的，每項(xiàng)扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。未辦理安全施工作業(yè)票，每項(xiàng)作業(yè)扣0.5分；未使用 A07-05 安全施工作業(yè)票新模版，每張票扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。作業(yè)票負(fù)責(zé)人同一時(shí)段持多張票的，每人次扣0.5分。A07-06 本項(xiàng)最多扣1分。作業(yè)票所列施工人員數(shù)量明顯與工程實(shí)際不符，或存 A07-07 在代簽，每次扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。風(fēng)險(xiǎn)控制措施未落實(shí)（現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)），每處扣1分。本 A07-08 項(xiàng)最多扣2分。施工方案(措施）不針對(duì)工程實(shí)際編寫，關(guān)鍵技術(shù)指 A08-01 標(biāo)與工程實(shí)際不符，扣1分；出現(xiàn)施工內(nèi)容、方法錯(cuò)誤的，扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。檢查人員需留存抽應(yīng)該開展計(jì)算的施工方案（措施），未進(jìn)行計(jì)算或內(nèi)

施工方案抽查2份施工方案

A08-02 取的施工方案、專家容錯(cuò)誤，每份扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。A08 編制與執(zhí)10（其中1份為作業(yè)論證、對(duì)應(yīng)施工現(xiàn)場(chǎng)行 進(jìn)行中）。正在實(shí)施的作業(yè)不嚴(yán)格按施工方案（措施）開展，人 的數(shù)碼照片。A08-03 員組織、施工裝備、技術(shù)措施等與方案明顯不符，每處扣1分。本項(xiàng)最多扣3分。A08-04 施工方案(措施）編審批不符合要求，每份扣0.2分；

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 引用標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。應(yīng)組織專家論證的施工方案未進(jìn)行專家論證的，扣2 分；論證專家出現(xiàn)本施工單位的，扣0.5分；論證專 A08-05 家少于5人的，扣0.5分；施工方案未按專家論證意見進(jìn)行修改完善的，每項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。隨機(jī)在各種簽字表查管理人員安規(guī)培訓(xùn)記錄，每缺1人扣1分。本項(xiàng)最 A09-01 上抽取3人（三個(gè)項(xiàng)多扣2分。目部管理人員各1查安規(guī)考試臺(tái)賬、試卷，存在無簽到表、代簽、代答

檢查人員需留存培

A09-02 人），檢查培訓(xùn)記錄、等，每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。安全教育訓(xùn)記錄、安規(guī)考試 A09 5 安規(guī)考試卷； 培訓(xùn) 卷、現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人現(xiàn)場(chǎng)詢問1名特種現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員（電工、高空作業(yè)人員）對(duì)崗位安全風(fēng)員應(yīng)答等數(shù)碼照片。作業(yè)人員對(duì)自身崗 A09-03 險(xiǎn)和防范措施掌握不熟練，每人扣2分。本項(xiàng)最多扣位存在風(fēng)險(xiǎn)及防范2分。措施的了解情況。安全技術(shù)措施交底記錄等未與管理工作同步形成，存 A10-01 抽查安全技術(shù)交底檢查人員需留存安在時(shí)間邏輯錯(cuò)誤，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。記錄2份； 全技術(shù)措施交底記安全管理安全技術(shù)交底內(nèi)容與工程實(shí)際嚴(yán)重不符，存在無針對(duì) A10 5 抽查監(jiān)理、施工項(xiàng)目錄，監(jiān)理、施工項(xiàng)目資料 A10-02 性、未包括重要環(huán)節(jié)內(nèi)容等問題，每份扣0.5分。本部安全管理數(shù)碼照部安全數(shù)碼照片管項(xiàng)最多扣1分。片。理等數(shù)碼照片。A10-03 安全管理數(shù)碼照片文件夾建立不正確，每處扣0.2分；

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 存在共用、代用、缺漏，主題、標(biāo)識(shí)、像素不正確的，每張照片扣0.2分。本項(xiàng)最多扣3分。施工作業(yè)存在本表未包含的可能導(dǎo)致人身、電網(wǎng)事件 A11-01 的重大安全隱患，每處扣2分，直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。檢查現(xiàn)場(chǎng)，是否存在未見整改通知單，每份扣0.5分；未見整改閉環(huán)反饋

檢查人員需留存現(xiàn)重大安全隱患； 單的，每份扣0.5分；整改通知單與閉環(huán)反饋單不配場(chǎng)隱患問題、整改記抽查三個(gè)項(xiàng)目部日A11-02 安全隱患套，填寫不完整，未附整改前后照片，每份扣0.2分。錄、《基建安全問題 A11 10 常安全檢查整改記排查治理 本項(xiàng)最多扣3分 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)》紙質(zhì)或電子錄各1份。文件配置、培訓(xùn)記錄項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)未配置國(guó)家電網(wǎng)公司《基建安全問題標(biāo)準(zhǔn) 核對(duì)省公司月度巡等數(shù)碼照片。庫(kù)》紙質(zhì)或電子文件的，扣1分；未見培訓(xùn)或?qū)W習(xí)記檢記錄。

A11-03 錄，扣0.5分；記錄不完善或簽字人員數(shù)量不足的，扣0.2分；現(xiàn)場(chǎng)安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題未采用標(biāo)準(zhǔn)描述的，扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。作業(yè)區(qū)與帶電體無可靠物理隔離（如需要），無警示

A12-01 檢查現(xiàn)場(chǎng)存在的全標(biāo)志，每處扣2分，直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。臨近帶電部臨近帶電體作業(yè)近電作業(yè)移動(dòng)機(jī)械未設(shè)置水平和高度限制設(shè)施（如需 檢查人員需留存近A12 體作業(yè)措10（包括運(yùn)行線路下A12-02 要），每處扣2分，直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。電作業(yè)全景照片。施 作業(yè)、帶電屏柜內(nèi)作接入站內(nèi)的架空線未做防感應(yīng)電接地，每處扣2分，業(yè)等）。A12-03 直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注

高空作業(yè)人員未持證上崗，每人扣2分，直至本評(píng)價(jià) 現(xiàn)場(chǎng)抽查高處作業(yè)檢查人員需留存高

A13-01 點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。空作業(yè)人員證件、作高空作業(yè)人員4人； A13 10 業(yè)點(diǎn)作業(yè)情況等數(shù)安全 現(xiàn)場(chǎng)有作業(yè)的，抽查 高空作業(yè)人員未使用攀登自鎖器、速差自控器，每人 A13-02 碼照片。1個(gè)作業(yè)點(diǎn)?；蛎刻幙?分，直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。施工現(xiàn)場(chǎng)電源敷設(shè)與施工用電總平面布置圖不符，未

A14-01 按系統(tǒng)圖接入用電設(shè)施，或無系統(tǒng)圖，每處扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。測(cè)試漏電保護(hù)器，漏電保護(hù)器不動(dòng)作，每處扣2分。檢查人員需留存抽 A14-02 抽查2個(gè)配電箱、2直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。施工臨時(shí)查的用電設(shè)施、定期

個(gè)用電設(shè)施、2條用A14 用電管理 試驗(yàn)記錄等數(shù)碼照A14-03 漏電保護(hù)器選型不正確，扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。電線路（如有）。片。漏電保護(hù)器未見定期試驗(yàn)記錄，每處扣1分。本項(xiàng)最

A14-04 多扣2分。未執(zhí)行三相五線制和“一機(jī)、一閘、一保護(hù)”要求，A14-05 扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。施工合同（專業(yè)分包合同）未按《國(guó)家電網(wǎng)關(guān)于進(jìn)一 檢查人員需留存施檢查施工承包合同，步規(guī)范電力建設(shè)工程安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用管理工承包合同、專業(yè)分抽查1份專業(yè)分包

A15-01 工作的通知》明確安全生產(chǎn)費(fèi)金額及用途，扣1分。包合同（如有）、《安安全管理合同（如有）； A15 5 本項(xiàng)最多扣1分。全文明施工設(shè)施標(biāo)投入 檢查《安全文明施工準(zhǔn)化配置計(jì)劃報(bào)驗(yàn)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配置報(bào)

施工承包商未向勞務(wù)分包人員提供安全防護(hù)用品，每A15-02 單》等數(shù)碼照片。驗(yàn)單》。人扣1分。本項(xiàng)最多扣3分。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 未按階段報(bào)審《安全文明施工設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配置計(jì)劃報(bào) 驗(yàn)單》，扣0.5分；報(bào)審的各類安全文明設(shè)施總量少

A15-03 于國(guó)家電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化配置清單的，扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。使用不合格安全帽、安全繩、安全帶，高處作業(yè)人員

A16-01 不正確使用個(gè)人安全防護(hù)用品、用具，未做到全過程有效防護(hù)，每處扣2分。直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。未見管理臺(tái)賬，扣0.5分；安全防護(hù)用品、工器具未

檢查人員需留存抽按《國(guó)家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程（電網(wǎng)建設(shè)部檢查現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)查現(xiàn)場(chǎng)的安全文明

A16-02 分）》（試行）要求進(jìn)行定期檢測(cè)，每處扣1分。直設(shè)施使用； 施工布置情況、安全至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。檢查《安全工器具及防護(hù)設(shè)施使用情況、安全防護(hù) 10 用品領(lǐng)用登記臺(tái)《安全工器具及用A16 設(shè)施配置孔洞蓋板未按標(biāo)準(zhǔn)制作，未按要求布設(shè)，每處扣0.5賬》、安全防護(hù)用品品領(lǐng)用登記臺(tái)賬》、與管理 分；安全防護(hù)圍欄不按安規(guī)或施工方案搭設(shè)，高落差及工器具定期檢測(cè)安全防護(hù)用品及工

A16-03 記錄。器具定期檢測(cè)記錄（2m及以上）臨邊防護(hù)設(shè)施不完備，每處扣0.5分。等數(shù)碼照片。直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。檢查現(xiàn)場(chǎng)投入的安全防護(hù)設(shè)施與報(bào)審計(jì)劃不一致，每 A16-04 處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注

連墻件、腳手板、剪刀撐、支墊、搭設(shè)牌或驗(yàn)收牌等

A17-01 不符合國(guó)家電網(wǎng)公司企標(biāo)要求，每處扣0.5分。本項(xiàng)檢查人員需留存腳腳手架搭最多扣4分。手架的全景照片、腳 A17 設(shè)及使用5 檢查腳手架（如有）。手架驗(yàn)收手冊(cè)等數(shù)未應(yīng)用國(guó)家電網(wǎng)公司腳手架驗(yàn)收手冊(cè)，扣1分；驗(yàn)收

管理 碼照片。

A17-02 手冊(cè)填寫內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。查報(bào)審資料（機(jī)械設(shè)備及特種作業(yè)人員報(bào)審），資料 A18-01 未報(bào)審的，每份扣0.5分；資料不齊全的，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。檢查汽車吊、塔吊或檢查人員需留存檢租賃機(jī)械設(shè)備（如有）未簽訂租賃合同和安全協(xié)議，垂直提升設(shè)備，鋼絲

A18-02 查機(jī)械全套資料、現(xiàn)每臺(tái)設(shè)備扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。繩（現(xiàn)場(chǎng)沒有作業(yè)的場(chǎng)實(shí)物檢查照片、機(jī)械設(shè)備查資料）； 塔吊（如有）未經(jīng)有資質(zhì)的單位檢測(cè)合格后投入使用，A18 10 A18-03 《主要施工機(jī)械/工安全性能 檢查《主要施工機(jī)械每臺(tái)設(shè)備扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。器具/安全防護(hù)用品/工器具/安全防護(hù)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備未進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，每臺(tái)扣0.2分；

（用具）報(bào)審表》等用品（用具）報(bào)審

A18-04 機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施∕裝置損壞或缺失，每處扣1數(shù)碼照片。表》。分。直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。鋼絲繩套（插）接長(zhǎng)度不足，斷絲超標(biāo)、繩卡安裝不 A18-05 規(guī)范，每處扣1分。直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。Z01-01 未見項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)清單，扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)清單； 檢查人員需留存項(xiàng) Z01 2 執(zhí)行 目標(biāo)準(zhǔn)清單、項(xiàng)目策抽查三個(gè)項(xiàng)目部各 Z01-02 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)清單中有文件未及時(shí)更新，扣0.5分。本項(xiàng)

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 2份策劃文件。最多扣0.5分。劃文件等數(shù)碼照片。策劃文件中引用標(biāo)準(zhǔn)過期或遺漏的，扣0.5分。本項(xiàng) Z01-03 最多扣0.5分。未簽署五方質(zhì)量終身承諾書，每缺少一份扣0.5分；檢查人員需留存五質(zhì)量終身檢查五方質(zhì)量終身 Z02 2 Z02-01 質(zhì)量終身承諾書簽章不全、未見授權(quán)委托書、時(shí)間邏方質(zhì)量責(zé)任承諾書 責(zé)任制 責(zé)任承諾書。輯錯(cuò)誤等，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣2分。等數(shù)碼照片。施工項(xiàng)目部質(zhì)量通病防治措施未對(duì)國(guó)家電網(wǎng)公司檢查人員需留存施2017年“五項(xiàng)工程質(zhì)量管理通病”開展修訂，扣22017年工質(zhì)量通病防治措檢查施工質(zhì)量通病分；修訂內(nèi)容不完善，每處扣0.5分；未見編審批，“五項(xiàng)工

Z03 2 防治措施、監(jiān)理質(zhì)量Z03-01 施、監(jiān)理質(zhì)量通病防 每處扣0.2分；編審批人員與原方案不一致，卻無法程質(zhì)量通通病防治控制措施。治控制措施等數(shù)碼提供相應(yīng)人員崗位調(diào)整證明材料的，每人扣0.2分。病”整治 照片。本項(xiàng)最多扣2分。無施工圖供應(yīng)計(jì)劃，扣0.5分；供圖計(jì)劃不滿足施工檢查施工圖供應(yīng)計(jì)檢查人員需留存施 Z04-01 進(jìn)度計(jì)劃，扣0.2分；當(dāng)前施工階段無施工藍(lán)圖，扣 劃及現(xiàn)場(chǎng)圖紙供應(yīng)工圖供應(yīng)計(jì)劃、當(dāng)前1分。本項(xiàng)最多扣1分。情況； 施工階段的施工藍(lán)工程設(shè)計(jì)抽查1份設(shè)計(jì)交底、未見設(shè)計(jì)交底、施工圖會(huì)檢紀(jì)要，每份扣0.5分；設(shè)圖、抽查的設(shè)計(jì)交Z04 5 質(zhì)量管控 施工圖會(huì)審紀(jì)要； Z04-02 計(jì)交底或施工圖會(huì)檢紀(jì)要簽發(fā)不正確，扣0.5分。本 底、施工圖會(huì)檢紀(jì)抽查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)專業(yè)項(xiàng)最多扣1分。要、抽查的設(shè)計(jì)變更接口； 設(shè)計(jì)交底記錄未見施工風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容（如涉及），圖紙會(huì)等數(shù)碼照片。Z04-03 抽查1份設(shè)計(jì)變更。檢記錄未見標(biāo)準(zhǔn)工藝內(nèi)容（如涉及），每處扣0.5分。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 本項(xiàng)最多扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)土建、電氣專業(yè)接口存在設(shè)計(jì)原因的問題，每處 Z04-04 扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。設(shè)計(jì)變更未履行規(guī)范程序，每次扣0.5分。本項(xiàng)最多

Z04-05 扣1分。需要旁站的項(xiàng)目不在旁站計(jì)劃中，每缺1項(xiàng)扣0.5分； Z05-01 檢查監(jiān)理旁站方案； 檢查人員需留存抽 監(jiān)理旁站記錄，每缺1份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。工程監(jiān)理查的旁站計(jì)劃、旁站Z05 3 抽查2份監(jiān)理旁站質(zhì)量管控 監(jiān)理旁站記錄填寫過于簡(jiǎn)單，缺乏應(yīng)有的數(shù)據(jù)，每處記錄等數(shù)碼照片。記錄。

Z05-02 扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。檢查人員需留存策業(yè)主、施工、監(jiān)理單位策劃文件中無標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用專標(biāo)準(zhǔn)工藝檢查現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部標(biāo)劃文件中的標(biāo)準(zhǔn)工

Z06 2 Z06-01 篇，每份扣0.5分；策劃針對(duì)性差，每份扣0.2分。策劃 準(zhǔn)工藝策劃文件。藝應(yīng)用專篇的數(shù)碼本項(xiàng)最多扣2分。照片。設(shè)計(jì)單位未編制本工程的標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用清單，扣1檢查人員需留存施檢查施工圖，設(shè)計(jì)和Z07-01 分；施工圖卷冊(cè)說明中未注明本冊(cè)圖紙中涉及到的標(biāo)工圖，設(shè)計(jì)和三個(gè)項(xiàng) 標(biāo)準(zhǔn)工藝三個(gè)項(xiàng)目部策劃文準(zhǔn)工藝，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。目部策劃文件和過 Z07 清單及實(shí)2 件和過程控制文件程控制文件的標(biāo)準(zhǔn)施管理 項(xiàng)目部的策劃文件中的標(biāo)準(zhǔn)工藝清單數(shù)量與實(shí)際不的標(biāo)準(zhǔn)工藝清單。工藝清單等數(shù)碼照 Z07-02 一致，每份扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。片。2 檢查人員需留存抽Z08 標(biāo)準(zhǔn)工藝檢查3項(xiàng)已經(jīng)完成Z08-01 未實(shí)行首例工藝實(shí)體樣板引領(lǐng)要求，扣1分；首件樣

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 樣板驗(yàn)收 的標(biāo)準(zhǔn)工藝樣板驗(yàn)板驗(yàn)收記錄不符合標(biāo)準(zhǔn)工藝要求，每處扣0.2分。本查的標(biāo)準(zhǔn)工藝樣板收記錄及數(shù)碼照片。項(xiàng)最多扣2分。驗(yàn)收記錄及照片等數(shù)碼照片。應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)工藝而未采用，每項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)最多扣

Z09-01 從現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)完成的5分。工藝成品中抽取5檢查人員需留存抽標(biāo)準(zhǔn)工藝工藝成品效果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)工藝要求的，每處扣0.5分，Z09 10 項(xiàng)（含正在施工的工Z09-02 查的工藝成品數(shù)碼 實(shí)施質(zhì)量 如同類問題在多處出現(xiàn)，扣1分。本項(xiàng)最多扣4分。藝2項(xiàng)，主變壓器、照片。應(yīng)用創(chuàng)新工藝未履行報(bào)備手續(xù)，每項(xiàng)扣0.5分。本項(xiàng)GIS安裝除外）。Z09-03 最多扣1分。檢查主要設(shè)備（GIS、未見設(shè)備開箱記錄表或數(shù)碼照片，每次扣0.2分。本 Z10-01。斷路器、開關(guān)柜）開項(xiàng)最多扣0.5分。檢查人員需留存主箱記錄表、進(jìn)場(chǎng)數(shù)碼要設(shè)備（GIS、斷路施工、供貨商（廠家）、業(yè)主、監(jiān)理簽字不完整，每 Z10-02 照片，合格證、使用器、開關(guān)柜等）開箱處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5分。說明、技術(shù)圖紙、設(shè)記錄、主要設(shè)備出廠設(shè)備合格證、使用說明、技術(shù)圖紙、設(shè)備出廠試驗(yàn)報(bào) Z10 設(shè)備開箱 3 備出廠試驗(yàn)報(bào)告； 試驗(yàn)報(bào)告封面、迎檢

Z10-03 告等（要求原件歸檔的應(yīng)以原件歸檔），每缺少一份 檢查設(shè)備缺陷通知單位提供的主要設(shè)扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。單和設(shè)備缺陷處理備進(jìn)場(chǎng)照片等數(shù)碼有設(shè)備缺陷時(shí)，缺少設(shè)備缺陷通知單和設(shè)備缺陷處理照片。報(bào)驗(yàn)表（如發(fā)現(xiàn)設(shè)備 Z10-04 報(bào)驗(yàn)表，每項(xiàng)扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。缺陷）。Z11 主要設(shè)備3 檢查主變（油浸式電Z11-01 未見運(yùn)輸沖撞記錄，扣2分；主變沖撞記錄任一方向 檢查人員需留存主 序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 抗器）、GIS（抽查）沖擊加速度大于3g的，或者GIS沖撞記錄不滿足產(chǎn)變<油浸式電抗的運(yùn)輸沖撞記錄； 品技術(shù)文件的，且未見驗(yàn)證設(shè)備完好相關(guān)措施，每臺(tái)器>、GIS的運(yùn)輸沖檢查主變（油浸式電設(shè)備扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。撞記錄、壓力檢查記抗器）充氮?dú)怏w壓力錄等數(shù)碼照片。查主變充氮?dú)怏w壓力記錄，未見記錄或壓力未保持在 Z11-02 記錄。0.01-0.03Mpa范圍，扣1分。本項(xiàng)最多扣1分?！蛾P(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡》未由省公司建設(shè)部編號(hào)、蓋 Z12-01 章、簽發(fā)，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分?！蛾P(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡》未及時(shí)填寫或未及時(shí)簽名、Z12-02 填寫內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)不符合，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣

1分。抽查GIS安裝《關(guān)鍵檢查人員需留存《關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡》中安裝過程溫濕度、潔凈度GIS安裝環(huán)節(jié)管控記錄卡》； GIS安裝管控記錄等環(huán)境因素不符合公司《輸變電工程設(shè)備安裝質(zhì)量管 Z12-03 Z12 質(zhì)量工藝10 檢查GIS作業(yè)指導(dǎo)卡、GIS安裝作業(yè)指理重點(diǎn)措施（試行）》要求的，每處扣1分。本項(xiàng)最管控 書、安裝成品實(shí)體質(zhì)導(dǎo)書、GIS安裝成品多扣3分。量工藝效果?，F(xiàn)場(chǎng)等數(shù)碼照片。檢查現(xiàn)場(chǎng)，本體螺栓緊固、伸縮節(jié)安裝、氣體壓力控

Z12-04 制、接地等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不符合安裝要求，每處扣1分。本項(xiàng)最多扣4分。2016年7月1日后招標(biāo)的GIS，設(shè)聯(lián)會(huì)未明確要求 Z12-05 廠家按國(guó)家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)文件內(nèi)容編制，扣0.5分；施工項(xiàng)目部GIS施工（安裝）方案未參照

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 制造廠家作業(yè)指導(dǎo)文件的，每類設(shè)備扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。《關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡》未由省公司建設(shè)部編號(hào)、蓋 Z13-01 章、簽發(fā)，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。《關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡》未及時(shí)填寫或未及時(shí)簽名、Z13-02 填寫內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)不符合，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣

檢查主變安裝《關(guān)鍵檢查人員需留存主1分。主變安裝環(huán)節(jié)管控記錄卡》； 變安裝記錄卡頁(yè)面、Z13 質(zhì)量工藝10 檢查現(xiàn)場(chǎng)保管措施及保管記錄，不符合《電氣裝置安檢查主變實(shí)體質(zhì)量主變安裝成品工藝管控 Z13-03 裝工程 電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗(yàn) 工藝效果。效果等數(shù)碼照片。收規(guī)范》要求的，每處扣1分。本項(xiàng)最多扣4分。本體螺栓緊固、法蘭面對(duì)接、油位控制、接地等關(guān)鍵

Z13-04 環(huán)節(jié)不符合安裝要求的，每處扣1分，本項(xiàng)本項(xiàng)最多 扣4分。施工計(jì)量器具、檢測(cè)儀器報(bào)審不全，每件扣0.5分。檢查計(jì)量器具、檢測(cè) Z14-01 檢查人員需留存計(jì) 本項(xiàng)最多扣2分。計(jì)量器設(shè)備臺(tái)帳； 量器具、檢測(cè)設(shè)備臺(tái) Z14 具、檢測(cè)3 檢查施工計(jì)量器具、計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備無臺(tái)賬，扣0.5分；臺(tái)帳中未見帳、報(bào)審表及附件等設(shè)備 檢測(cè)儀器報(bào)審表及 Z14-02 應(yīng)有的器具或設(shè)備，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5 數(shù)碼照片。附件。分。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 臺(tái)帳填寫不規(guī)范、與實(shí)際不符，每處扣0.2分。本項(xiàng) Z14-03 最多扣0.5分。缺工程檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃，扣1分；所列試驗(yàn)項(xiàng)目不全，Z15-01

每項(xiàng)扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。計(jì)劃已列試驗(yàn)項(xiàng)目，實(shí)際未做，每項(xiàng)扣0.5分。本項(xiàng)檢查工程檢測(cè)試驗(yàn) Z15-02 最多扣1分。計(jì)劃并抽查3個(gè)試未見原材料（鋼筋、水泥）跟蹤管理記錄，每項(xiàng)扣驗(yàn)項(xiàng)目； 檢查人員需留存工 Z15-03 0.5分；記錄可追溯性不強(qiáng)（日期、領(lǐng)用數(shù)量、累計(jì)

抽查鋼筋和水泥跟程試驗(yàn)計(jì)劃、鋼筋和庫(kù)存錯(cuò)誤），每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣2分。蹤管理記錄、復(fù)檢報(bào)水泥跟蹤管理記錄、未見原材料（鋼筋、水泥、混凝土、防水材料等）質(zhì)主要原材告2份； 鋼筋等材料質(zhì)量證量證明文件，扣0.5分；質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全每處料、預(yù)拌抽查鋼筋、水泥、混

Z15 10 明文件、鋼筋復(fù)檢報(bào)原材料復(fù)試批次不全，每缺少一批次扣0.2Z15-04 扣0.2分； 混凝土質(zhì)凝土、防水材料質(zhì)量告、鋼筋連接復(fù)檢報(bào)分；復(fù)試項(xiàng)目不符合規(guī)范要求，扣0.2分；代表數(shù)量量控制 證明文件各2份； 告、試塊報(bào)告、同條填寫不準(zhǔn)確，扣0.2分。本項(xiàng)最多扣2分。抽查混凝土試塊強(qiáng)件養(yǎng)護(hù)溫度記錄等鋼筋焊接（機(jī)械連接)缺少工藝試焊，扣0.5分，焊接度報(bào)告3份； 數(shù)碼照片。扣0.5分。本項(xiàng)最Z15-05（機(jī)械連接)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際類型不符，檢查結(jié)構(gòu)性部位試 多扣1分。塊同條件養(yǎng)護(hù)溫度記錄?；炷猎噳K報(bào)告缺少批次或相應(yīng)批次試塊組數(shù)不足，Z15-06 扣0.5分；未按單位工程對(duì)同型號(hào)同強(qiáng)度的試塊報(bào)告 強(qiáng)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)定，扣0.5分；評(píng)定公式及取值錯(cuò)誤，序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 扣0.5分；混凝土試塊檢測(cè)報(bào)告不規(guī)范但不影響合格結(jié)論的，每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。未見結(jié)構(gòu)性部位試塊同條件養(yǎng)護(hù)溫度記錄，扣0.5分； Z15-07 記錄不規(guī)范，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。試驗(yàn)結(jié)果不滿足GB50150-2016《電氣裝置安裝工 Z16-01 程 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求，或未見試驗(yàn)報(bào)告，每份扣2分。直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。檢查人員需留存電未采用DL/T 5293-2013《電氣裝置安裝工程

電氣電氣設(shè)備抽查3份電氣設(shè)備氣設(shè)備交接試驗(yàn)報(bào) Z16-02 設(shè)備交接試驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一格式》，扣0.2分。本項(xiàng)最多

Z16 試驗(yàn)、調(diào)5 交接試驗(yàn)報(bào)告； 告、調(diào)試報(bào)告等數(shù)碼扣0.5分。試 檢查調(diào)試報(bào)告。照片。

Z16-03 試驗(yàn)項(xiàng)目不全，扣0.5分。本項(xiàng)最多扣0.5分。調(diào)試報(bào)告與實(shí)際內(nèi)容不符、數(shù)據(jù)填寫不正確，每處扣 Z16-04 0.2分。本項(xiàng)最多扣2分。隱蔽驗(yàn)收記錄數(shù)量不全，或檢查記錄與相關(guān)數(shù)碼照抽查3份隱蔽驗(yàn)收檢查人員需留存隱 Z17-01 隱蔽工程 片、圖紙不吻合的，每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。5 記錄及照片（如地基Z17 蔽驗(yàn)收記錄及照片驗(yàn)收管理 等數(shù)碼照片。驗(yàn)槽、接地、鋼筋、Z17-02 記錄內(nèi)容填寫不完整、簽證缺少“同意隱蔽”結(jié)論的，序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 防水、壓接）。每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。建設(shè)管理單位、勘察、設(shè)計(jì)單位未及時(shí)簽署隱蔽驗(yàn)收

Z17-03 記錄，每處扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。缺少施工單位三級(jí)自檢記錄、監(jiān)理初檢方案和記錄、Z18-01 建管單位（業(yè)主項(xiàng)目部）中間驗(yàn)收記錄和報(bào)告，缺少

一份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣3分。抽取2個(gè)單位工程施工單位三級(jí)自檢記錄、監(jiān)理初檢記錄、建管單位（業(yè)的驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)

Z18-02 主項(xiàng)目部）中間驗(yàn)收記錄填寫存在明顯錯(cuò)誤，每處扣 告（檢查相應(yīng)涉及到檢查人員需留存驗(yàn)0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。的中間驗(yàn)收階段），收方案、驗(yàn)收記錄、Z18 過程驗(yàn)收 10 另外抽取2份土建施工、監(jiān)理和業(yè)主各級(jí)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題整改閉環(huán)不到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄或Z18-03 位、不及時(shí)或未按要求采集前后對(duì)比照片，每處扣 等數(shù)碼照片。電氣分項(xiàng)驗(yàn)收記錄0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。（可用于現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)收時(shí)間邏輯錯(cuò)誤、簽字不規(guī)范（漏簽、代簽、錯(cuò)簽 Z18-04 核）。等），每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。抽查兩份檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄進(jìn)行實(shí)測(cè)復(fù)核，結(jié)果與記錄

Z18-05

偏差超標(biāo)，每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。現(xiàn)場(chǎng)存在問題，施工管理不到位，監(jiān)理項(xiàng)目部未指出檢查現(xiàn)場(chǎng)并針對(duì)存檢查人員需留存工

Z19-01 并留存書面意見的，每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1.5 Z19 質(zhì)量糾偏 3 在問題查業(yè)主、監(jiān)理作聯(lián)系單、監(jiān)理通知分。檢查記錄。單等數(shù)碼照片。Z19-02 現(xiàn)場(chǎng)存問題，監(jiān)理監(jiān)督不到位，業(yè)主項(xiàng)目部未指出并

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 留存書面意見的，每處扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1.5分。照片總數(shù)少于應(yīng)有照片總數(shù)50%的，扣2分；數(shù)量

Z20-01 每少5%（不足5%按5%計(jì)），扣0.2分。本項(xiàng)最多 扣2分。補(bǔ)拍、替代、合成等嚴(yán)重不符合要求的照片多于10抽查2個(gè)單位工程，檢查人員需留存相 Z20-02 張，扣2分；少于10張，每張扣0.2分。本項(xiàng)最多數(shù)碼照片監(jiān)理、施工項(xiàng)目部質(zhì)Z20 關(guān)數(shù)碼照片的截屏扣2分。管理 量管理數(shù)碼照片?；蚺恼?。質(zhì)量管理數(shù)碼照片文件夾建立不正確，扣0.5分；命

Z20-03 名不規(guī)范，每張扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5分。存在共用、代用、缺漏、主題標(biāo)識(shí)、像素不正確，每 Z20-04 張照片扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5分。檢查項(xiàng)目的施工企施工企業(yè)未建立分包信息管理平臺(tái)（形式不限，實(shí)現(xiàn)業(yè)分包信息管理平動(dòng)態(tài)管理到人的目標(biāo)），扣4分；有平臺(tái)但未能覆蓋 F01-01 施工企業(yè)臺(tái)、分包管理人員到施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)每一人，每人扣0.5分。本項(xiàng)最多扣4檢查人員需留存分 F01 分包管理5 場(chǎng)情況；現(xiàn)場(chǎng)抽查分。包信息管理平臺(tái)相平臺(tái) 10人；詢問分包管關(guān)數(shù)碼照片。未安排專人專崗，不能有效做到了解分包作業(yè)時(shí)間、理人員掌握現(xiàn)場(chǎng)情 F01-02 地點(diǎn)、人員、工作內(nèi)容，扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。況。檢查現(xiàn)場(chǎng)施工分包合同簽訂時(shí)，不在當(dāng)期“備選分包商”名錄，每份合檢查人員需留存查分包商管

F02-01 F02

商的相關(guān)資料并在同扣2分；分包商當(dāng)時(shí)在“黑名單”，直接將本評(píng)分詢當(dāng)期備選分包商理 序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 基建信息系統(tǒng)中核點(diǎn)分?jǐn)?shù)扣完。名錄和“黑名單”與對(duì)。本工程分包商比對(duì)分包商主要管理人員缺額或與其他在建工程沖突，每 F02-02 的數(shù)碼照片。人扣0.5分。本項(xiàng)最多扣3分。F03-01 未發(fā)放二維碼卡，每人扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。人員未在管控系統(tǒng)中登記，與項(xiàng)目部名冊(cè)不一致，每 F03-02 人扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.5分?，F(xiàn)場(chǎng)分包單位主要管理人員與管控系統(tǒng)中填報(bào)人員、F03-03 項(xiàng)目部名冊(cè)不一致，每人扣0.2分。本項(xiàng)最多扣0.檢查人員需留存分分。檢查現(xiàn)場(chǎng)分包單位包主要管理人員的現(xiàn)場(chǎng)分包單位主要管理人員無勞動(dòng)合同、社保資料、主要管理人員及相合同、社保資料，抽分包人員 F03-04 工資發(fā)放關(guān)系不符合要求，每人扣0.2分。本項(xiàng)最多 F03 5 關(guān)合同、社保資料； 取分包人員的照片管理 扣1分。隨機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)抽取分（佩戴二維碼）、人發(fā)現(xiàn)不良分包人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，每人扣1分。直至本評(píng)包單位10人。員信息卡等數(shù)碼照 F03-05 價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全部扣完。片。抽查分包人員不符合要求（體檢不合格、特殊工種無

F03-06 證、年齡不符合要求等），每人扣0.2分。本項(xiàng)最多

扣1分。進(jìn)場(chǎng)分包人員的違章、不當(dāng)行為、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、業(yè)績(jī)能 F03-07 力等未建立臺(tái)賬，每人扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 施工企業(yè)未按照標(biāo)準(zhǔn)要求，組織開展對(duì)分包人員培檢查人員需留存抽 F04-01 訓(xùn)、考試，扣1分。本項(xiàng)最多扣1分。取分包培訓(xùn)記錄、分分包人員抽查4個(gè)分包人員 F04 2 包人員信息檔案等培訓(xùn) 的培訓(xùn)記錄 分包人員培訓(xùn)、考試結(jié)果未計(jì)入分包人員信息檔案，F(xiàn)04-02 數(shù)碼照片。每人扣0.2分。本項(xiàng)最多扣1分。施工企業(yè)未對(duì)“同進(jìn)同出”人員正式行文，扣0.5分；分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前，施工項(xiàng)目部未向監(jiān)理和業(yè)主項(xiàng)目部 F05-01 報(bào)送“同進(jìn)同出”人員名單和作業(yè)范圍，扣0.5分。選取2項(xiàng)需要同進(jìn)本項(xiàng)最多扣1分。檢查人員需留存同分包人員同出的施工作業(yè)（其施工項(xiàng)目部未提出同進(jìn)同出要求或措施，扣1分。本F05 “同進(jìn)同3 進(jìn)同出措施、記錄等中1項(xiàng)為正在施F05-02 項(xiàng)最多扣1分。出” 數(shù)碼照片。工）。同進(jìn)同出措施執(zhí)行不到位（無記錄、人員不符合要求

F05-03 或未見配套硬件設(shè)施等），每處扣0.2分。本項(xiàng)最多

扣1分。分包人員未簽訂“安全作業(yè)告知書”，每人扣0.2分。檢查分包作業(yè)的安 F06-01 檢查人員需留存安 本項(xiàng)最多扣1分。分包專業(yè)全措施； F06 2 全作業(yè)告知書、交底安全措施 同F(xiàn)04中抽取的4分包人員未參加安全技術(shù)措施技術(shù)交底，每人扣0.2記錄等數(shù)碼照片。F06-02

個(gè)分包人員。分。本項(xiàng)最多扣1分。未簽訂分包合同，每份扣5分。直至本評(píng)價(jià)點(diǎn)分?jǐn)?shù)全檢查全部分包合同；檢查人員需留存全 F07-01 分包合同 部扣完。F07 10 管控系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)部分包合同相關(guān)數(shù)管理 據(jù)分析。碼照片。無分包的項(xiàng) F07-02 合同簽訂與分包計(jì)劃報(bào)審、分包申請(qǐng)等存在邏輯性錯(cuò)

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 誤，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。目由建設(shè)管理單位出具證明。分包合同內(nèi)容與分包性質(zhì)嚴(yán)重不符，出現(xiàn)專業(yè)分包按

F07-03 勞務(wù)分包簽合同，或者勞務(wù)分包合同中包含專業(yè)分包

內(nèi)容，每份扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。2015年10月1日及以后新開工工程分包合同未通過基建管理系統(tǒng)導(dǎo)出并簽訂，每份扣1分；網(wǎng)簽合同 F07-04 條款與實(shí)際不一致的，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣2分。分包合同未附安全協(xié)議，每份扣0.5分。本項(xiàng)最多扣 F07-05 1分。分包合同甲乙雙方為非法定代表人簽署，每份扣0.5 F07-06 分。本項(xiàng)最多扣1分。2017年2月1日后分包合同未在管控導(dǎo)出并支付工

F07-07 程款，每份扣1分；付款至分包商非基本賬戶，每份 扣1分。本項(xiàng)最多扣2分。同一分包人員，同一時(shí)間出現(xiàn)在不同分包單位的分包 F07-08 合同中，每人扣0.5分。本項(xiàng)最多扣1分。施工企業(yè)未做到每年至少開展一次分包專項(xiàng)檢查，扣檢查人員需留存近F08-01 分包專項(xiàng)檢查施工企業(yè)分包 5分，本項(xiàng)最多扣5分。一年施工企業(yè)分包F08 5 檢查管理 專項(xiàng)檢查開展情況 專項(xiàng)檢查的整改通 F08-02 相應(yīng)檢查通報(bào)問題未按照要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成

序號(hào) 評(píng)價(jià)點(diǎn) 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 得分 備注 整改，出現(xiàn)1條問題扣0.5分。本項(xiàng)最多扣5分。知單、閉環(huán)記錄等數(shù)碼照片。

第二篇：變電站工程安全資料檢查目錄

變電站工程安全資料檢查目錄

SXMB2 施工項(xiàng)目部管理人員資格報(bào)審表 SXMB3 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃報(bào)審表 SXMB4 施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃報(bào)審表 SXMB5 管理制度報(bào)審表（安全部分）SXMB24 會(huì)議記錄問題執(zhí)行反饋表 SXMB25 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 SZLB8 分包單位資質(zhì)報(bào)審表 SAQB1 電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議 SAQB2 安全文明施工實(shí)施細(xì)則報(bào)審表 SAQB3 施工應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表

SAQB4 主要施工機(jī)械/工器具/安全用具報(bào)審表 SAQB5 大中型施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)申報(bào)表 SAQB6 安全文明施工報(bào)審表 SAQB7 分包計(jì)劃申請(qǐng)表

SAQB8 施工項(xiàng)目部安全管理臺(tái)賬目次

SJSB3 一般施工方案（措施）報(bào)審表（安全部分）SJSB4 特殊施工技術(shù)方案（措施）報(bào)審表（安全部分）安全工作會(huì)議（例會(huì)）記錄 安全活動(dòng)日記錄 安全檢查記錄 安全施工措施交底記錄 安全施工問題通知單 施工機(jī)具安全檢查記錄（1）安全管理人員登記表（2）安全施工措施交底記錄（3）安全工作會(huì)議（例會(huì)）記錄（4）新工人入廠三級(jí)安全教育卡片（5）安全教育培訓(xùn)記錄（6）安全考試登記臺(tái)賬（7）安全檢查記錄（8）安全施工問題通知單（9）特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬（10）安全獎(jiǎng)勵(lì)登記臺(tái)賬（11）各類事故及懲處登記臺(tái)賬（12）違章及罰款登記臺(tái)賬（13）安全工器具登記臺(tái)賬

（14）安全工器具及設(shè)施發(fā)放登記臺(tái)賬（15）安全工器具檢查試驗(yàn)登記臺(tái)賬（16）專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練記錄（17）職工體檢登記臺(tái)賬（18）施工機(jī)具安全檢查記錄表（19）分包單位安全資質(zhì)審查表（20）未遂事故登記表（21）安全活動(dòng)日記錄（22）安全罰款通知單（23）安全整改通知單

（24）安全檢查整改報(bào)告及復(fù)檢單

（25）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施表（26）月安全信息報(bào)表

（27）施工安全措施補(bǔ)助費(fèi)使用計(jì)劃表（28）文明施工措施費(fèi)使用計(jì)劃

________變電工程________階段安全施工設(shè)施配置申報(bào)單 ________變電工程________階段文明施工措施及文明措施申報(bào)單 ________變電工程________階段安全文明施工設(shè)施進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 ________變電工程________階段安全文明施工措施實(shí)施驗(yàn)收單（29）變電工程安全施工作業(yè)票目次（30）各類事故報(bào)表

（31）安全文件收發(fā)臺(tái)賬（按前述章節(jié)施工項(xiàng)目部統(tǒng)一表式執(zhí)行）（32）有效文件清單（按前述章節(jié)施工項(xiàng)目部統(tǒng)一表式執(zhí)行）

（33）有關(guān)安全健康與環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定、計(jì)劃、總結(jié)、措施、文件、簡(jiǎn)報(bào)、事故通報(bào)、法律法規(guī)及各類匯報(bào)報(bào)表等

SAQB8-2 施工隊(duì)（班組）應(yīng)有并做好以下賬、表、冊(cè)、卡。（1）安全活動(dòng)日記錄（2）安全施工作業(yè)票

（3）安全文件收文臺(tái)賬（按前述章節(jié)施工項(xiàng)目部統(tǒng)一表式執(zhí)行）

（4）有關(guān)安全健康與環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定、措施、文件、安全簡(jiǎn)報(bào)、事故通報(bào)、法律法規(guī)等

第三篇：醫(yī)療質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

醫(yī)療質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、值班、交接班制度：

〈1〉、晝夜均有人值班，夜班應(yīng)在指定的值班室留宿，否則罰款5元/次。

〈2〉、值班人員必須堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真完成值班期間的工作任務(wù)，需短暫離開，應(yīng)向值班護(hù)士交代去向，呼之即到。如不向護(hù)士交代或離開超過30分鐘，罰款10元/次。

〈3〉、接班工作人員（包括醫(yī)生、護(hù)士、藥房人員）未到，值班人員不得下班，造成空崗者加罰200元(值班和接班人員各罰100元)。交接工作人員要當(dāng)面交清，不得請(qǐng)他人代替交接，否則罰款10元/次。

〈4〉、8小時(shí)值班者（包括中午值班人員）不得睡覺否則罰款5元/次。

〈5〉、設(shè)交接班本，值班醫(yī)師對(duì)危重病人除做好病程記錄外并扼要記入交接班本，危重病人要床頭交接班，否則分別罰款5元/次。

2、病歷討論制度：

〈1〉、凡遇疑難危重病例，重大手術(shù)，科研項(xiàng)目，由科主任主持全體醫(yī)生參加，認(rèn)真進(jìn)行討論，盡早明確診斷，提出治療方案。

〈2〉、設(shè)立記錄本，要求記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、患者簡(jiǎn)要的情況及其討論結(jié)果，否則罰科室50元/次。

〈3〉、對(duì)重大、疑難及新開展的手術(shù)，必須進(jìn)行術(shù)前討論，由科主任主持、手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師、護(hù)士長(zhǎng)、護(hù)士及有關(guān)人員參加，訂出手術(shù)方案、術(shù)后觀察事項(xiàng)、護(hù)理要求等、討論情況記入病歷，否責(zé)罰科室50元/次。

〈4〉、凡死亡病例，一般應(yīng)在死后一周內(nèi)召開，特殊病例應(yīng)及時(shí)討論，討論會(huì)由科主任主持，全科醫(yī)生和有關(guān)人員參加，討論情況記入病歷，否則罰款50元/次。

3、簽字制度： 〈1〉、履行簽字手術(shù)(手術(shù)同意書)的范圍：A、手術(shù)a、住院施行的各種手術(shù)，b、門診部手術(shù)：如頸部、腋窩、腹股溝區(qū)重要部位的淋巴結(jié)活檢，腫瘤摘除，清創(chuàng)縫合術(shù)，包皮環(huán)切術(shù)，異物摘取術(shù)等。B、各種特殊檢查和治療a、各種鏡檢b、各種有創(chuàng)檢查c、各種造影檢查d、特殊治療，腫瘤摘取術(shù)各種膿腫穿刺引流等?！?〉、入院病人要有入院病人告知書、入院病人談話記錄，并有家屬簽字否則罰款10元/次。

4、危重患者搶救制度：

〈1〉、醫(yī)護(hù)人員發(fā)現(xiàn)患者病情危重需搶救時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行搶救，要求家屬在治療同意書上簽字，并通知上級(jí)醫(yī)師或科主任，同時(shí)填寫病危通知單和轉(zhuǎn)院通知書給家屬。否則罰款50元/次。

〈2〉、接受成批危重患者搶救時(shí)，應(yīng)在搶救同時(shí)報(bào)告科主任或分管副院長(zhǎng)。

〈3〉、凡需搶救的危重患者，均由科主任負(fù)責(zé)組織，設(shè)專人治療護(hù)理，根據(jù)需要設(shè)科或院搶救組。

〈4〉、各科室均應(yīng)設(shè)立搶救室，備齊搶救物品，定期檢查搶救設(shè)備，藥品的完整和功能情況，做好記錄，搶救室內(nèi)的各種物品非經(jīng)科室主任批準(zhǔn)，不得出室或做他用。

〈5〉、需請(qǐng)?jiān)簝?nèi)其他科室協(xié)助搶救時(shí)，可用電話或去人邀請(qǐng)，應(yīng)邀者應(yīng)及時(shí)前往不得拒絕，否則罰款50元。需邀請(qǐng)?jiān)和馊藛T來院搶救時(shí)，報(bào)業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)解決。

〈6〉、對(duì)需要搶救的危重患者，有關(guān)醫(yī)技科室或其它科室，應(yīng)積極主動(dòng)進(jìn)行配合，不得以各種理由拒絕或拖延，否則罰款50元/次?！?〉、嚴(yán)格執(zhí)行危重患者搶救的交接班制度，實(shí)行床旁交接班，負(fù)責(zé)搶救的醫(yī)護(hù)人員要密切觀察病情，及時(shí)正確做好各種記錄并隨時(shí)向上級(jí)醫(yī)師、護(hù)士長(zhǎng)匯報(bào)病情和搶救執(zhí)行情況。

〈8〉、危重患者搶救后，應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

5、各種醫(yī)療文書的書寫，要求書寫規(guī)范、字跡清楚，否則罰款5元/次。

〈1〉、處方

A、拉丁文和中文不能混寫，否則罰款5元/次。

B、劑型、品名、規(guī)格、單位、用法書寫規(guī)范，不寫或少寫罰款5元/次。

C、日期、姓名、性別、年齡、地址、電話號(hào)碼書寫準(zhǔn)確無誤，不寫或少寫罰款5元/次。

〈2〉、門診病歷書寫簡(jiǎn)明扼要，格式準(zhǔn)確無誤，不寫罰款20元/次；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，罰款5元/處。〈3〉、住院病歷應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書寫，否則罰款5元/次；以病例醫(yī)療質(zhì)量為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，不寫罰款20元/次，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤罰款5元/處。診療期間,.必須先寫門診病歷后開處方,否則罰款10元/次。

6、護(hù)理制度：

〈1〉、嚴(yán)格交接班制度，包括病人、物品、器械、科室衛(wèi)生交接班。并有記錄，無記錄罰款5元/次，對(duì)于特殊病人（危、急、重）要做到床前交接班，否則罰5元/次。

〈2〉、嚴(yán)格消毒隔離制度，每日晚班護(hù)士對(duì)治療室進(jìn)行紫外線消毒1次，并有記錄（無記錄或沒消毒分別罰款5元/次），并督促衛(wèi)生員每日進(jìn)行地面消毒1次。

〈3〉、嚴(yán)格三查七對(duì)，凡未履行三查七對(duì)制度出現(xiàn)過錯(cuò)罰款50元，造成后果按責(zé)任醫(yī)療事故處理。輸液實(shí)行二聯(lián)卡制，液體現(xiàn)配現(xiàn)用，并注明執(zhí)行時(shí)間、執(zhí)行人。在病人治療過程中，加強(qiáng)巡回，杜絕出現(xiàn)病人叫喊的現(xiàn)象，違反上述規(guī)定罰款5元/次。

〈4〉、建立病房搶救制度，搶救物品、器械，需定品種和數(shù)量并定位放置、定期檢查、定期維修并有記錄，并及時(shí)補(bǔ)充、及時(shí)消毒。特別注意搶救藥品配制與氧氣筒上掛的“空”或“滿”的標(biāo)志，違反上述規(guī)定罰款5元/次。

〈5〉、護(hù)理文件書寫規(guī)范、正確，住院病人24小時(shí)內(nèi)必須寫好護(hù)理病歷，否則罰款10元/次。

〈6〉、供應(yīng)室護(hù)士負(fù)責(zé)各種物品的消毒滅菌工作，并保證滅菌質(zhì)量。無菌包內(nèi)需設(shè)滅菌指示卡，包外貼無菌指示膠帶，并注明時(shí)間，否則罰款5元/次。

〈7〉、手術(shù)室護(hù)士每天濕式拖地，并地面消毒一次、紫外線消毒1次，并隨時(shí)保證手術(shù)及時(shí)進(jìn)行。

7、藥房管理： 〈1〉、藥品核價(jià)要標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格差錯(cuò)，每次罰5元；少發(fā)或錯(cuò)發(fā)藥品，罰款100元/次。如處方存在明顯錯(cuò)誤而未發(fā)現(xiàn)，罰5元/次；擅自修改處方罰5元/次；處方未簽名罰款5元/次?！?〉、藥品因未遵循先進(jìn)先出的原則而造成過期失效，中藥出現(xiàn)霉變、蟲蛀，由藥劑人員全額負(fù)責(zé)賠償。〈3〉、嚴(yán)禁私自購(gòu)藥、換藥到科室，否則全部沖公，并處以該金額10倍以上罰款?！?〉、藥房盤點(diǎn)如出現(xiàn)品種、數(shù)量不符，則虧損額全部由藥房工作人員負(fù)責(zé)?！?〉、毒、麻、精神類藥品管理有誤，上級(jí)檢查罰款由科室承擔(dān)。

黃江衛(wèi)生所

2015年1月5日

第四篇：工程質(zhì)量管理檢查匯報(bào)材料

工程質(zhì)量管理匯報(bào)

高速公路№.D合同段由廣西路橋建設(shè)有限公司承建，路線全長(zhǎng)37.39公里，其中有兩個(gè)服務(wù)區(qū)、三個(gè)互通，里程樁號(hào)為K85+260~K122+650。

一、質(zhì)量總體

項(xiàng)目部在2011年年初進(jìn)場(chǎng)以后，為便于各部門之間加強(qiáng)溝通，項(xiàng)目部出臺(tái)了一系列管理制度，以明確各部門的部門職能。其中，為加強(qiáng)施工過程中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工的測(cè)控，項(xiàng)目出臺(tái)了工程質(zhì)量管理辦法，落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量管理和保證措施。質(zhì)量總目標(biāo)是工程合格；顧客滿意度85%以上;單位工程評(píng)定90分以上，分部、分項(xiàng)工程合格率100%；優(yōu)良率100%。目前，各施工的分項(xiàng)工程均已按既定目標(biāo)發(fā)展。

二、組織機(jī)構(gòu)

本工程項(xiàng)目部設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理1名，項(xiàng)目總工程師1名兼書記，副經(jīng)理2名，下設(shè)行政辦公室、工程管理部、計(jì)劃合同部、機(jī)械設(shè)備部、材料部、試驗(yàn)室、安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)部等職能部門。

項(xiàng)目經(jīng)理為工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，質(zhì)量工作由項(xiàng)目總工具體主管，直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置由質(zhì)檢工程師及有關(guān)工程技術(shù)人組成的質(zhì)檢小組，全面負(fù)責(zé)本合同段工程施工檢測(cè)和質(zhì)量監(jiān)督管理工作；各工區(qū)設(shè)置質(zhì)檢組，負(fù)責(zé)各工區(qū)工程質(zhì)量的日常檢測(cè)工作。項(xiàng)目經(jīng)理部成立中心試驗(yàn)室和測(cè)量組，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各種標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、工藝試驗(yàn)、工程材料的材質(zhì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，施工過程的工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；測(cè)量組負(fù)責(zé)施工測(cè)量放樣工作，為工程施工和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定提供科學(xué)依據(jù)。

三、人員配置及崗位職責(zé)

⑴、質(zhì)檢人員

項(xiàng)目專職質(zhì)量檢查員要對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的施工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，要求各作業(yè)隊(duì)伍按圖施工，按施工工藝和施工規(guī)范進(jìn)行施工。質(zhì)量檢查員有監(jiān)督、指導(dǎo)施工的義務(wù)，有權(quán)對(duì)不合格的工程產(chǎn)品作出返工或整改的處理通知。各施工作業(yè)隊(duì)在進(jìn)行施工時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查員檢查合格后方可進(jìn)行下一道工序的施工，任何人或施工隊(duì)伍不得無視質(zhì)量檢查員的質(zhì)量整改和返工的通知，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)違反者要

作出停工整頓的處理，并作出相應(yīng)的處罰。質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量檢查資料及處理與監(jiān)理單位的有關(guān)質(zhì)量檢查手續(xù)，協(xié)助計(jì)量人員整理與計(jì)量有關(guān)的質(zhì)檢資料。

⑵、試驗(yàn)人員

試驗(yàn)員的工作職責(zé)是要及時(shí)對(duì)所施工的分項(xiàng)工程進(jìn)行有關(guān)的測(cè)試和檢驗(yàn)，并及時(shí)反饋回項(xiàng)目經(jīng)理部，以便作出相應(yīng)的措施，試驗(yàn)員兼有質(zhì)量檢查的責(zé)任。在施工現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員有權(quán)對(duì)施工的各項(xiàng)工程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)有權(quán)通知施工暫停并等候恢復(fù)施工的通知，任何人或施工隊(duì)伍在得到試驗(yàn)人員的通知后，要服從管理等候處理通知。試驗(yàn)員要對(duì)項(xiàng)目使用的材料進(jìn)行抽樣檢查和試驗(yàn)。

⑶、材料管理人員

材料管理人員要嚴(yán)格材料把關(guān)，杜絕不合格材料進(jìn)場(chǎng)，對(duì)每種材料的購(gòu)進(jìn)要經(jīng)試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，合格后方可進(jìn)料。材料的保管要按規(guī)范分類進(jìn)行保管，對(duì)易燃、易爆、易潮濕的物品要采取必要的保護(hù)措施保管，保證材料不變質(zhì)。

⑷、測(cè)量放樣人員

施工放樣人員的工作是為施工提供最直接的數(shù)據(jù)，因而放樣的數(shù)據(jù)直接影響到工程質(zhì)量和施工驗(yàn)收。所以施工放樣要求認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確無誤。對(duì)關(guān)鍵工程(特別是結(jié)構(gòu)物工程)放樣，要求對(duì)放出的大樣進(jìn)行第二次復(fù)核工作，保證施工準(zhǔn)確無誤。施工放樣工作的工作面大，任務(wù)繁重，要求施工放樣人員吃苦耐勞，認(rèn)真細(xì)致。施工后放樣人員還要對(duì)完成的工程產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)工作，驗(yàn)收提供必要的數(shù)據(jù)和資料。

⑸、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)施工領(lǐng)班人員

現(xiàn)場(chǎng)施工員有權(quán)監(jiān)督施工質(zhì)量和處理施工質(zhì)量問題，現(xiàn)場(chǎng)施工員對(duì)自己所管轄的勞務(wù)隊(duì)伍必須嚴(yán)格要求，如果現(xiàn)場(chǎng)施工人員所負(fù)責(zé)施工的工程出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按相應(yīng)細(xì)則進(jìn)行處罰。如果勞務(wù)隊(duì)伍施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，則在結(jié)帳時(shí)先對(duì)其施工和返工的工程進(jìn)行各方面的質(zhì)量檢查，合格后方可支付，否則暫不結(jié)帳，在返工整改并經(jīng)驗(yàn)收合格后才給予結(jié)帳。現(xiàn)場(chǎng)施工人員在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理并及時(shí)向項(xiàng)目部有關(guān)主管人員或項(xiàng)目經(jīng)理部反映，所有現(xiàn)場(chǎng)施工人員都必須認(rèn)真做好原始的施工記錄，積累原始數(shù)據(jù)，為控制質(zhì)量提供參考?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員還應(yīng)對(duì)施工技術(shù)和安全負(fù)責(zé)，如果發(fā)現(xiàn)放樣錯(cuò)誤或發(fā)現(xiàn)實(shí)際施工情況（地

形、地質(zhì)、尺寸等）與設(shè)計(jì)不符或有所出入，應(yīng)及時(shí)將情況反映到項(xiàng)目經(jīng)理部，以便及時(shí)作出相應(yīng)的措施?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員要接受質(zhì)檢員及監(jiān)理的監(jiān)督管理，各工序完成后進(jìn)行檢查合格后，馬上要求質(zhì)檢員檢查。做到層層把關(guān)，明確各自責(zé)任。

四、資料收集及歸檔情況

1、各項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)資料由其負(fù)責(zé)人及主管部門負(fù)責(zé)填寫。基礎(chǔ)技術(shù)資料按照《公路工程竣工文件編制辦法》、《公路路面施工技術(shù)規(guī)范》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范規(guī)定填寫、歸檔和保存。

2、施工記錄由施工員填寫，質(zhì)量驗(yàn)收記錄由質(zhì)檢員填寫，資料簽字完善。

3、所有施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄按照業(yè)主提供的表格及填寫要求據(jù)實(shí)填寫。并簽字完善。

4、施工記錄填寫及時(shí)、完整，與工程施工同步，并按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部存檔。

五、質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)及其質(zhì)量的處理

為做好工程質(zhì)量事故應(yīng)急工作，根據(jù)交通部《公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度》、省交通廳、制定工程質(zhì)量事故預(yù)案。

質(zhì)量事故發(fā)生后以最快的方式，將事故的簡(jiǎn)要情況同時(shí)向項(xiàng)目業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站報(bào)告。對(duì)玩忽職守、不服從指揮、不認(rèn)真負(fù)責(zé)或臨陣脫逃、擅離職守并造成嚴(yán)重后果的，依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)追究當(dāng)事人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

六、質(zhì)量預(yù)防和糾正措施的控制情況

1．部分水穩(wěn)底基層芯樣底部松散

原因：

混合料在攤鋪過程中有些水穩(wěn)料已離析；局部墊層表面松散不密實(shí)；底基層與墊層結(jié)合不好；導(dǎo)致部分芯樣底部欠完整密實(shí)。

預(yù)防與糾正辦法：

水泥穩(wěn)定碎石原材料嚴(yán)格分級(jí)堆放，裝車和攤鋪時(shí)應(yīng)注意不要使其離析；水穩(wěn)層施工前，認(rèn)真對(duì)級(jí)配碎石墊層標(biāo)高和平整度驗(yàn)收；

2.水穩(wěn)層集料級(jí)配偏細(xì)

原因：石場(chǎng)篩網(wǎng)不好。

糾正措施：對(duì)供料石場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整篩網(wǎng)，嚴(yán)格控制原材料級(jí)配。

3.部分水穩(wěn)結(jié)構(gòu)層邊線不平順

原因：大多是在施工接縫處不平順。

糾正辦法：每個(gè)班組開始施工，要對(duì)施工接縫和邊線進(jìn)行人工修整。

4.水泥穩(wěn)定基層橫向裂縫

原因：

①碾壓時(shí)，混合料含水量過大。

②水泥含量超量。

③養(yǎng)生不當(dāng)。

預(yù)防措施：

①控制壓實(shí)含水量，采用最佳含水量。

②在保證穩(wěn)定基層強(qiáng)度的前提下，盡可能采用低的水泥用量。

③水泥盡可能采用慢凝水泥，加強(qiáng)對(duì)基層的養(yǎng)生。

在以后施工中我項(xiàng)目加強(qiáng)質(zhì)量控制，并嚴(yán)格按照施工技術(shù)規(guī)范，設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工，順利完成我標(biāo)段承建的施工項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程。

六、開展群眾性的QC小組活動(dòng)

QC小組活動(dòng)是推行全面質(zhì)量管理，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量改進(jìn)，增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)提高工程質(zhì)量的有效形式，它把質(zhì)量管理從傳統(tǒng)的事后檢驗(yàn)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐允虑邦A(yù)防、控制為主。運(yùn)用科學(xué)的理論和方法，把影響質(zhì)量的因素找出來，采取相應(yīng)對(duì)策、不斷改進(jìn)質(zhì)量、解決技術(shù)難題，提高管理水平。本路段將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工和管理的實(shí)際，大力開展群眾性的QC小組活動(dòng)，提高全員質(zhì)量意識(shí)，及時(shí)解決各種技術(shù)、質(zhì)量和管理難題。

第五篇：110kv蓮花變電站工程流動(dòng)紅旗檢查

110kv蓮花變電站工程安全質(zhì)量流動(dòng)紅旗檢查匯報(bào)材料

110kv蓮花變電站工程流動(dòng)紅旗檢查

匯 報(bào) 材 料

浙江泰萊建設(shè)有限公司

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家你們好：

感謝各位在百忙之中，抽出寶貴時(shí)間蒞臨110kv蓮花變電站工程做指導(dǎo)與檢查，現(xiàn)在向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家匯報(bào)流動(dòng)紅旗競(jìng)賽的施工情況。

一、工程概況

建設(shè)地點(diǎn)：舟山市普陀區(qū)東港海蓮路與東塘線交叉路口 建設(shè)單位：舟山電力局

勘察單位：核工業(yè)湖州工程勘察院 設(shè)計(jì)單位：舟山市啟明電力設(shè)計(jì)院有限公司 施工單位：浙江泰萊建設(shè)有限公司

監(jiān)理單位：浙江電力建設(shè)監(jiān)理有限公司舟山分公司

110kv蓮花變電站位于舟山市普陀區(qū)東港海蓮路與東塘線交叉路口，依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司電計(jì)［2008］121號(hào)《關(guān)于衢州220KV南竹輸變電工程可行性研究報(bào)告》、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)浙發(fā)改設(shè)計(jì)［2008］100號(hào)《浙江省發(fā)展改革委關(guān)于220千伏南竹輸變電工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》進(jìn)行建設(shè)，本項(xiàng)目是浙江省重點(diǎn)工程項(xiàng)目，該工程的建成投產(chǎn)完善了衢州市龍游縣的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高了電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、安全性。

110kv蓮花變電站位于舟山市普陀區(qū)東港海蓮路與東塘線交叉路口，共包括主控樓以及電纜溝、道路、綠化等附屬工程。本工程的事110kv蓮花變電站工程安全質(zhì)量流動(dòng)紅旗檢查匯報(bào)材料

故油池為二類構(gòu)筑物，其余建筑物及附屬設(shè)施為三類工業(yè)建筑。

二、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況

1、分級(jí)管理，狠抓責(zé)任制落實(shí)。由公司生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，公司生產(chǎn)、安全部門有關(guān)責(zé)任人組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，定期或不定期的對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)文明實(shí)施情況進(jìn)行檢查與抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出，并要求項(xiàng)目部限期進(jìn)行整改。項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目部管理成員及班組長(zhǎng)為組員的項(xiàng)目安全文明生產(chǎn)管理小組。

2、建立安全文明定期檢查制度，完善安全生產(chǎn)檢查責(zé)任追究制。加強(qiáng)安全檢查力度，按照“誰檢查，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)安全檢查人員的責(zé)任。同時(shí)建立安全臺(tái)賬，對(duì)安全問題一查到底，使安全隱患底子清、任務(wù)清、責(zé)任清。

3、建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，在項(xiàng)目范圍內(nèi)形成了縱向到底、橫向到邊、責(zé)任到人的安全責(zé)任體制。依照項(xiàng)目管理規(guī)范的要求，明確每個(gè)人的職責(zé)分工，做到處處有人管，事事有人抓，既避免了管理上的空檔，又防止因職責(zé)重疊造成的扯皮推諉現(xiàn)象。

三、工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作開展情況

1、工程從建設(shè)開工，項(xiàng)目部就對(duì)安全文明施工等予以高度重視，明確爭(zhēng)創(chuàng)“區(qū)安全文明標(biāo)化工地”為目標(biāo)，制定了爭(zhēng)創(chuàng)區(qū)級(jí)安全文明樣板工地的安全管理目標(biāo)，建立了安全生產(chǎn)責(zé)任體制及相應(yīng)的安全管理制度，責(zé)任落實(shí)到人。結(jié)合本工程實(shí)際情況，制定了“安全文明施工組織設(shè)計(jì)”及“安全文明二次策劃”等專項(xiàng)施工方案。

2、合理規(guī)劃、布置生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、施工區(qū)，設(shè)置廁所等，加110kv蓮花變電站工程安全質(zhì)量流動(dòng)紅旗檢查匯報(bào)材料

大安全、文明、生活設(shè)施投入，改善職工辦公環(huán)境，建立安全的“五小”設(shè)施。

3、合理規(guī)劃材料堆放場(chǎng)所，施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料，分類堆放整齊，其它周轉(zhuǎn)材料布置有序，堆放整齊，長(zhǎng)料一頭齊，塊料成丁。工具存放倉(cāng)庫(kù)中，分類歸堆，并設(shè)置標(biāo)識(shí)牌。

4、施工現(xiàn)場(chǎng)道路地面用砼路面，路邊設(shè)排水暗溝，做到統(tǒng)一排水。

5、施工用電嚴(yán)格按《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全措施技術(shù)》，采用三相五線制，統(tǒng)一購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)配電箱及箱內(nèi)各種用電裝置，實(shí)行三級(jí)配電，三級(jí)保護(hù)，并在電器上標(biāo)明用途。施工現(xiàn)場(chǎng)用電由專職電工負(fù)責(zé)架設(shè)和日常檢查維護(hù)。

四、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證與安全生產(chǎn)方面的不足和整改

目前我們?cè)诎踩拿魇┕づc質(zhì)量保證措施方面做了大量的工作，但是在后期階段施工過程中仍需繼續(xù)保持與加強(qiáng)，并在現(xiàn)階段施工過程中隊(duì)發(fā)現(xiàn)的不足之處加以整改、優(yōu)化，這些不足之處在今后的工作中需要做精、做細(xì)，逐步完善并形成一套有效可行的安全文明生產(chǎn)、質(zhì)量保證的管理模式，確保工程優(yōu)質(zhì)完成。

五、工程進(jìn)度和下一步工作計(jì)劃

1、主控樓主體結(jié)構(gòu)分部工程和屋面分部工程已全部完成。

2、主控樓裝飾與裝修分部工程計(jì)劃于12月20日完成。

3、事故油池、電纜溝、道路、圍墻等計(jì)劃于1月20日完成。

六、安全技術(shù)資料 110kv蓮花變電站工程安全質(zhì)量流動(dòng)紅旗檢查匯報(bào)材料

安全臺(tái)賬記錄及時(shí)、規(guī)范、安全、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底等比較及時(shí)，且做到“三不”上崗制度（本工種安全操作規(guī)程不懂者不準(zhǔn)上崗，未經(jīng)三級(jí)安全教育者不準(zhǔn)上崗，無登記簽字者不準(zhǔn)上崗），書面內(nèi)容齊全，教育者與受教育者均履行簽字手續(xù)，各類會(huì)議、檢查均有記錄在冊(cè)。

以上是本工程流動(dòng)紅旗檢查匯報(bào)總結(jié)，懇請(qǐng)各位專家提出寶貴意見，使我們?cè)诠ぷ髦胁粩噙M(jìn)步，使我們?cè)谙乱徊焦ぷ髦凶龅礁谩?/p>

浙江泰萊建設(shè)有限公司 110kv蓮花變電站工程項(xiàng)目部 2010年11月28日