第一篇：施工項(xiàng)目大型活動(dòng)儀式籌辦指南

項(xiàng)目部大型活動(dòng)籌辦指南

一、指導(dǎo)思想

目前各項(xiàng)目舉辦的開工儀式、竣工儀式以及封頂儀式、搶工誓師大會(huì)等大型活動(dòng)越來越多，這些活動(dòng)對(duì)宣傳企業(yè)形象，展示企業(yè)實(shí)力，展現(xiàn)員工風(fēng)采都具有十分重要的意義。為指導(dǎo)各項(xiàng)目部在開展此類大型活動(dòng)時(shí)做到有序籌辦，減少失誤，達(dá)到為企業(yè)贏得社會(huì)效益，讓相關(guān)方滿意的目標(biāo)，特編制項(xiàng)目部大型活動(dòng)籌辦指南。

二、活動(dòng)檔次與規(guī)模的確定

開竣工儀式等大型活動(dòng)是否舉辦，以及舉辦規(guī)模的大小，應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模，業(yè)主要求及參與人員的社會(huì)地位，是否有利于開拓市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)的社會(huì)知名度等因素來綜合考慮權(quán)衡，確定活動(dòng)的檔次與規(guī)模。一般分為高、中、低檔。

高檔：有省部級(jí)以上官員參加，省級(jí)以上電視臺(tái)報(bào)道。中檔：有市廳級(jí)官員參加，市級(jí)以上電視臺(tái)報(bào)道。低檔：達(dá)不到上述兩種標(biāo)準(zhǔn)的均為低檔。

高中檔活動(dòng)需請(qǐng)專業(yè)禮儀公司來協(xié)辦，低檔活動(dòng)自辦。

三、活動(dòng)費(fèi)用及承辦人

高、中檔活動(dòng)費(fèi)用原則由建設(shè)單位提出要求并主辦，由其承擔(dān)費(fèi)用，我方具體承辦，或由業(yè)主直接找禮儀公司承辦，我方配合。

低檔活動(dòng)一般由我方承擔(dān)費(fèi)用及具體承辦，如是建設(shè)單位提出的要求或費(fèi)用較大時(shí)，也可向建設(shè)單位提出要求（或以簽證形式）由其承擔(dān)費(fèi)用。

四、確定活動(dòng)籌備小組

所有確定要承辦開竣工儀式等大型活動(dòng)的項(xiàng)目，不論是我方承辦還是配合建設(shè)單位協(xié)辦，均要成立活動(dòng)籌備小組，全面負(fù)責(zé)活動(dòng)的各項(xiàng)組織準(zhǔn)備工作。一般由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目書記任常務(wù)副組長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理任副組長(zhǎng)，其他相關(guān)人員為組員，并進(jìn)行具體的職責(zé)分工。

五、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)布置安排

活動(dòng)安排按區(qū)域分兩個(gè)部分：一是辦公區(qū)域，二是活動(dòng)區(qū)域（一般在施工現(xiàn)場(chǎng)）

第一部分：辦公區(qū)域

1、形象禮儀：

頭發(fā)梳理干凈整齊，女員工不戴夸張飾物，化妝淡雅得體；穿經(jīng)理部統(tǒng)一購(gòu)買的服裝，佩戴胸卡。按CI規(guī)范佩戴安全帽。

站立時(shí)，不得隨意扶、拉、倚、靠、趴、跨；不得雙腿不停抖動(dòng)，不可手叉腰、手插兜、手抱胸。

坐姿要端正，離座時(shí)，應(yīng)等嘉賓領(lǐng)導(dǎo)先離開。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室的布置：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室可作為嘉賓休息區(qū)，要干凈整潔，會(huì)議桌應(yīng)擺放桌旗、鮮花、飲料、水果、干果、香煙、煙缸、打火機(jī)、面巾紙。

鮮花定做成扇形，高度不得超過25公分，花色以暖色調(diào)為主，要鮮艷，擺放在會(huì)議桌的正中央，桌旗放在鮮花的旁邊，飲料原則上使用小瓶裝“農(nóng)夫山泉”，每?jī)善烤o湊放在一起，位于兩座位的交界處，距桌沿約40CM，擺成直線，間距均勻并兩邊相互對(duì)稱。香煙、打火機(jī)依次立放于礦泉水靠座位的立面，商標(biāo)朝向座位。煙缸每?jī)蓚€(gè)座位擺放一個(gè)，距桌沿約25CM。水果要購(gòu)買季節(jié)性新鮮水果，以易剝皮的水果為主，直接食用的水果要沖洗干凈；干果以開心果、桂圓、口香糖為主，用果盤裝好，放于礦泉水的前面。紙盒放于果盆旁，投影儀放在客人對(duì)面左端沿，應(yīng)提前調(diào)好音量和畫面。椅子要根據(jù)會(huì)議桌的形狀擺放整齊，兩椅之間及與桌沿的距離均為20CM，以方便入座?？腿藨?yīng)安排在會(huì)議桌的正方，我方人員坐在客人的對(duì)面，主要領(lǐng)導(dǎo)坐在中間，其余領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員依次坐在兩側(cè)，座位不夠時(shí)，坐在后排。

我方人員要提前在會(huì)議室等候，當(dāng)客人在接待人員引領(lǐng)下走進(jìn)會(huì)議室時(shí)，我方人員應(yīng)起立相迎，負(fù)責(zé)接待的人員應(yīng)將客人帶到會(huì)議桌的正方坐下，待客人坐下后，陪同人員方能坐下。

現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)事先安排好路線，引導(dǎo)者應(yīng)走在客人側(cè)前方，上樓時(shí)，客人走在前，我方人員走在后，下樓時(shí)，我方人員在前。

3、要事先安排好2--3名照像人員，全程隨同，使人感受到熱情。

第二部分：活動(dòng)區(qū)域

整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)要求做好安全文明施工，材料堆碼整齊，無建筑垃圾，外架、欄桿等安全防護(hù)按標(biāo)準(zhǔn)化要求設(shè)置。具體活動(dòng)場(chǎng)地要求如下：

（一）、簽到臺(tái)

用辦公桌拼接，視規(guī)模大小決定拼接長(zhǎng)度，不少于2張，上蓋紅布，高檔活動(dòng)必須有桌花，并擺放嘉賓胸花、簽到本、簽到筆、安全帽等，配禮儀小組2-8名。

（二）、嘉賓通道

指從工地大門或辦公區(qū)通向活動(dòng)主席臺(tái)的通道。高、中檔要求普通紅地毯鋪道、兩側(cè)擺放盆植（花）與彩旗。通道處設(shè)歡迎標(biāo)語。

（三）、主席臺(tái)

一般分背景墻與主席臺(tái)，其大小視開展活動(dòng)的場(chǎng)地大小、活動(dòng)規(guī)模檔次而定。背景墻宜用噴繪、紅色調(diào)為主，內(nèi)容根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)后選定。臺(tái)面：鋪紅地毯，兩側(cè)均需有樓梯。背景墻及主席臺(tái)一般由專業(yè)禮儀公司用鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件拼裝而成。主席臺(tái)正前方擺放盆植與盆花，要求搭配協(xié)調(diào)，大氣。

音響：視場(chǎng)地大小與活動(dòng)規(guī)模選用。場(chǎng)地較空曠時(shí)需帶反聽。音響擺放不得影響嘉賓視線及攝影。話筒移動(dòng)式、立桿式各一對(duì)。高檔活動(dòng)的主席臺(tái)設(shè)主持臺(tái)一個(gè)，上擺放桌花及話筒。

（四）、觀眾席

按參與活動(dòng)觀眾人數(shù)及方陣數(shù)量，畫線分出區(qū)塊，每區(qū)塊前設(shè)置方陣標(biāo)牌。我方組織觀眾要求統(tǒng)一著裝，管理人員服裝按企業(yè)統(tǒng)一工裝要求穿著，工人迷彩服配馬夾，戴安全帽。業(yè)主及監(jiān)理單位也應(yīng)要求統(tǒng)一服裝。如嘉賓較多而不能全部安排上主席臺(tái)時(shí)，建議在觀眾席前鋪紅地毯設(shè)一排嘉賓隊(duì)列（橫排），也可于觀眾席正中央設(shè)一列縱隊(duì)。

如開工儀式必須有施工機(jī)械方陣，宜在主席臺(tái)前方，觀眾席兩側(cè)對(duì)稱布置，如場(chǎng)地受限可單側(cè)布置，機(jī)械應(yīng)用紅綢布扎花。

（五）、表演區(qū)

按實(shí)際表演內(nèi)容及數(shù)量設(shè)置，宜設(shè)置在主席臺(tái)與觀眾席之間，不得影響奠基區(qū)（封頂區(qū)）等區(qū)域的設(shè)置。

（六）、奠基區(qū)（封頂區(qū)）

開工儀式應(yīng)設(shè)奠基區(qū)，封頂儀式應(yīng)設(shè)封頂區(qū)。如開工儀式前期已奠基，我方直接進(jìn)行主體施工的，可不設(shè)奠基區(qū)，直接用水晶球或剪彩代替。

奠基區(qū)：視參與嘉賓及培土人數(shù)的多少而定，在主席臺(tái)正前方挖直徑3米，深度0.5米的坑，中心立奠基石。鍬用新鍬，系紅綢花。發(fā)白手套，鍬宜設(shè)擺放架（小木桌或用鋼管搭架子）于主席臺(tái)與奠基區(qū)之間，方便嘉賓取用并整齊擺放，便于拍照。

封頂區(qū)：布置同奠基區(qū)，需在樓板上預(yù)留洞口，大小宜為2X2米，不得小于1.5X1.5米（嘉賓人數(shù)較多時(shí)可采用長(zhǎng)條形洞口，平行于主席臺(tái)，但不得影響結(jié)構(gòu)安全）。在洞口左右兩側(cè)堆放攪拌好的砼。儀式進(jìn)行時(shí)不振搗，結(jié)束后振搗。

（七）、導(dǎo)向牌

如現(xiàn)場(chǎng)較大，路線較復(fù)雜時(shí)，需根據(jù)實(shí)際設(shè)導(dǎo)向牌。

（八）、停車場(chǎng)

現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)畫出停車線并設(shè)導(dǎo)車員。

（九）、嘉賓休息區(qū)

一般設(shè)于辦公區(qū)內(nèi)接待室或會(huì)議室，如不具備條件時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)休息區(qū)，可以考慮設(shè)于主席臺(tái)附近，設(shè)帳篷，紅地毯、休息用桌椅、配水果及茶水。

（十）、臨時(shí)廁所

設(shè)于休息區(qū)附近隱蔽處，可用帳篷或鋼管模板臨時(shí)搭建，設(shè)簡(jiǎn)易馬桶、門牌等。

（十一）、工地大門及臨街馬路邊設(shè)彩飄標(biāo)語、彩虹門。彩飄宜雙數(shù)，大門兩側(cè)對(duì)稱布置。

（十二）、施工現(xiàn)場(chǎng)必須平整，材料堆碼整齊，清掃干凈，場(chǎng)容場(chǎng)貌良好。

（十三）、樂隊(duì)、秧歌隊(duì)、其他表演隊(duì)按實(shí)際需要選用。

六、活動(dòng)流程

活動(dòng)流程根據(jù)活動(dòng)類型與檔次區(qū)別對(duì)待，事前可征求建設(shè)單位及參與單位、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見，形成書面活動(dòng)流程。一般應(yīng)包括的流程如下：

1、主持人致開場(chǎng)詞，主要是活動(dòng)簡(jiǎn)要介紹。（人員排隊(duì)及等待儀式開始前的暖場(chǎng)音樂為《****之歌》，循環(huán)播放。主持人應(yīng)擬定書面講稿，高檔活動(dòng)應(yīng)請(qǐng)專業(yè)主持人，中、低檔活動(dòng)可在企業(yè)內(nèi)部擇優(yōu)選用）。

2、主持人介紹到場(chǎng)嘉賓。

3、領(lǐng)導(dǎo)致辭。（根據(jù)活動(dòng)要求確定講話人員，我方人員要提前擬好書面講話稿）

4、培土或澆封頂砼。（或其他專項(xiàng)活動(dòng)的安排內(nèi)容，如搶工大會(huì)可安排工人代表誓師、授旗等）

5、鳴炮奏樂（樂曲應(yīng)選用喜慶類、進(jìn)行曲等）

6、主持人宣布活動(dòng)結(jié)束，請(qǐng)嘉賓退場(chǎng)后，觀眾席人員方可退場(chǎng)。

編制人：cscec3baqbljl

第二篇：合同簽署儀式大型活動(dòng)管理計(jì)劃表

膠州市文化中心

合同簽署儀式方案

膠州文化中心工程項(xiàng)目部

二0一0年五月一日

中建六局土木工程有限公司

合作協(xié)議簽字儀式策劃書

一、名稱：中建六局土木工程有限公司和膠州新聞出版局關(guān)于文化中心工程合作協(xié)議簽字儀式

二、時(shí)間：2010年6月10日

三、地點(diǎn)：新聞出版局會(huì)議室

四、參加對(duì)象：（參加儀式的雙方領(lǐng)導(dǎo)名單）

1）雙方領(lǐng)導(dǎo)、代表

2）主持人

3）助簽人。

五、議程安排 1）文本準(zhǔn)備。

a)正本和副本

2）現(xiàn)場(chǎng)布置和物品準(zhǔn)備。包括

a)簽名桌椅。涉外雙邊簽字儀式的座位以簽字人員的人朝向?yàn)闇?zhǔn)，按主左客右的慣例擺放，即客方的座位安排在主方的右邊。

b)文具，簽字用的文具包括鋼筆、墨水

c)文本。

d)參加人員位置，雙邊締約，參加簽字儀式的領(lǐng)導(dǎo)人和主要見證人面向簽字桌，按主左客右的慣例排成一行站立于簽字人員的后，各方身份最高的領(lǐng)導(dǎo)人并排站立于中間，其他人員按身份高低向兩側(cè)面順排

3）簽字儀式程序

a)簽字各方參加人員在工作人員的引導(dǎo)下進(jìn)入預(yù)定的位置

b)主持人向全體參加人員介紹簽字各方的主要領(lǐng)導(dǎo)人以及其他貴賓。（附件：主持人演講稿）

c)主持人請(qǐng)各方領(lǐng)導(dǎo)人先后致辭。致辭的順序是：雙邊簽字儀式為先主后客

d)主持人宣布簽字儀式開始。簽字。助人簽人翻開文本，指明簽字處，簽字人在已方保存的文本上簽字。然后助簽人合上文本，在簽字人的身后互相交換文本。

中建六局土木工程有限公司

助簽人找開對(duì)方保存的文本，指明簽字處，請(qǐng)簽字人逐一簽字

e)各方簽字起立，相互交換文本并握手致意。（拍照）

f）全體參加簽字儀式的人員合影留念

g)主持人宣布簽字儀式結(jié)束，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)。文化中心項(xiàng)目部辦公室策劃

2010年6月01日

第三篇：建筑企業(yè)施工項(xiàng)目審計(jì)指南

建筑企業(yè)施工項(xiàng)目審計(jì)指南

審計(jì)部 2016年6月

前 言

近來，中共中央、國(guó)務(wù)院相繼下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》、《關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問題的框架意見》等文件，公司領(lǐng)導(dǎo)在職代會(huì)及工作會(huì)也多次指出，加強(qiáng)審計(jì)工作，構(gòu)建大監(jiān)督格局，促進(jìn)管理提升，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和支持下，審計(jì)部對(duì)所屬單位建筑板塊審計(jì)要點(diǎn)進(jìn)行了提煉，并深入研究、分析和總結(jié)了建筑板塊審計(jì)工作的重點(diǎn)，編寫了《建筑企業(yè)施工項(xiàng)目審計(jì)指南》，以期對(duì)集團(tuán)審計(jì)系統(tǒng)的審計(jì)水平得到有效提升，提高審計(jì)效率，實(shí)現(xiàn)審計(jì)增值，提升審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為公司改革轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)強(qiáng)的監(jiān)督保障。

本《指南》以建筑企業(yè)施工項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)出發(fā)，從財(cái)務(wù)管理、集中采購(gòu)管理、固定資產(chǎn)管理、物資材料管理、分包管理、合同管理、人員薪酬管理、成本管理和其他方面等項(xiàng)目管理的九大業(yè)務(wù)方面，全面闡述了建筑企業(yè)施工項(xiàng)目的審計(jì)要點(diǎn)、審計(jì)方式及審計(jì)依據(jù)，給各二級(jí)單位的審計(jì)工作提供指導(dǎo)和思路。《指南》還有諸多不全之處，希望使用者在審計(jì)過程中多提建議和意見并及時(shí)反饋給我們，我們?cè)诮窈髮⒉粩噙M(jìn)行修訂和完善。

目錄

第一章 財(cái)務(wù)管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、貨幣資金管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.資金審批管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.賬戶開立管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.票據(jù)及對(duì)賬管理......................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.資金收支管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.現(xiàn)金管理...........................錯(cuò)誤！未定義書簽。6.財(cái)務(wù)印鑒及網(wǎng)銀管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。7.銀行賬戶使用及拆借管理..............錯(cuò)誤！未定義書簽。8.資金支付管理.........................................6

二、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作與會(huì)計(jì)核算管理....錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.不相容崗位管理......................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)臵管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.財(cái)務(wù)報(bào)表管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.財(cái)務(wù)交接管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.建造合同核算管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、應(yīng)收款項(xiàng)及存貨管理...........錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.預(yù)付賬款管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.備用金管理.........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

3.債權(quán)管理...........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.應(yīng)收款項(xiàng)管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.建造合同存貨........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

四、負(fù)債管理......................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.未達(dá)債務(wù)管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.已完未結(jié)工程款管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.坐收坐支...........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.內(nèi)部往來管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

五、稅務(wù)管理......................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.原始票據(jù)管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.分包商結(jié)算稅務(wù)管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.個(gè)人所得稅管理......................錯(cuò)誤！未定義書簽。

六、完工項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理............錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.完工資產(chǎn)管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.總部對(duì)完工項(xiàng)目的管控................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第二章 集中采購(gòu)管理.................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、集采上線管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、招標(biāo)采購(gòu)管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.是否進(jìn)行招標(biāo)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.是否存在圍標(biāo)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

3.是否合格供應(yīng)商......................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第三章 固定資產(chǎn)管理.................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、固定資產(chǎn)入賬、折舊、盤點(diǎn)管理..錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、固定資產(chǎn)處臵管理..............錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.固定資產(chǎn)報(bào)廢及處臵..................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.報(bào)廢固定資產(chǎn)管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、長(zhǎng)租設(shè)備管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

四、小車購(gòu)臵及租用管理............錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.小車購(gòu)臵...........................................21 2.小車租用管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

五、閑臵固定資產(chǎn)管理..............錯(cuò)誤！未定義書簽。

第四章 物資材料管理.................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、材料采購(gòu)管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.材料采購(gòu)的內(nèi)部控制..................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.物資不相容崗位管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.主材價(jià)格控制管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、材料收發(fā)管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.材料收發(fā)及盤點(diǎn)......................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.限額領(lǐng)料管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.賬外物資管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、周轉(zhuǎn)材料及攤銷管理............錯(cuò)誤！未定義書簽。

四、材料供應(yīng)商往來管理............錯(cuò)誤！未定義書簽。

五、材料報(bào)廢報(bào)損處臵管理..........錯(cuò)誤！未定義書簽。第五章 分包管理.....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、工程發(fā)包管理.................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.工程分包合規(guī)性......................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.利益輸送...........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

3.層層分包、違法分包..................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.分包合同單價(jià)管理....................................30 5.履約擔(dān)保管理........................................30

二、結(jié)算支付管理..................................31

1.分包結(jié)算、支付管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.分包結(jié)算依據(jù)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.分包結(jié)算扣款管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.農(nóng)民工工資發(fā)放監(jiān)管..................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.竣工結(jié)算管理........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第六章 合同管理.....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、合同臺(tái)賬及檔案管理............錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、合同簽訂管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.合同簽訂程序........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2.合同簽訂內(nèi)容........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.合同簽訂對(duì)象........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.合同條款...........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、分包商變更、違約追責(zé)管理......錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.分包商合同變更管理..................................37 2.分包商違約追責(zé)管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第七章 人員、薪酬管理...............錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、合作型項(xiàng)目人員及薪酬管理......錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制管理............錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任體系建立................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效薪酬發(fā)放情況................................40 3.項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)保證金管理..............錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、應(yīng)付職工薪酬管理..............................41

1.應(yīng)付職工薪酬核算....................................41 2.大額獎(jiǎng)金發(fā)放........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.職工社保費(fèi)用........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)..............錯(cuò)誤！未定義書簽。

第八章 成本管理.....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、成本過程控制責(zé)任體系管理......錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.成本控制責(zé)任體系....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2.成本過程控制........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、成本控制考核管理..............錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.成本控制考核管理....................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)管理......................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第九章 項(xiàng)目管理其他方面.............錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、項(xiàng)目效益、質(zhì)量、安全、履約檢查 錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.項(xiàng)目效益檢查........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2.項(xiàng)目質(zhì)量、安全情況檢查..............錯(cuò)誤！未定義書簽。3.項(xiàng)目履約情況........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、項(xiàng)目部印章管理風(fēng)險(xiǎn)............錯(cuò)誤！未定義書簽。

四、對(duì)外捐贈(zèng)管理..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

五、整改落實(shí)情況..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第一章 財(cái)務(wù)管理

一、貨幣資金管理

1.是否建立資金計(jì)劃、審批流程、審批權(quán)限等相關(guān)制度；是否按制度執(zhí)行。

檢查資料：資金管理制度、權(quán)限指引表、資金計(jì)劃、付款憑證等。

檢查方式：（1）查看資金計(jì)劃、審批流程、審批權(quán)限方面的制度文件；（2）對(duì)照資金計(jì)劃?rùn)z查資金支付情況，核實(shí)是否存在超計(jì)劃支付情況；（3）抽查會(huì)計(jì)憑證時(shí)對(duì)應(yīng)審批程序規(guī)定，核實(shí)是否履行審批手續(xù)及是否按權(quán)限規(guī)定進(jìn)行審批。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》（中葛股財(cái)?2008?13號(hào)）第二十三條：各單位應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，建立資金授權(quán)、審批制度，明確有關(guān)負(fù)責(zé)人的審批權(quán)限。

2.銀行開戶是否符合集團(tuán)公司要求，是否存在未入賬、未審批等違規(guī)資金賬戶。

檢查資料：銀行明細(xì)賬、開戶審批資料。

檢查方式：查看銀行賬戶開戶資料、報(bào)批資料；人民銀行或基本戶開戶行查詢。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司資金賬戶管理辦法》（中葛股財(cái)?2008?21號(hào)）第四條：各單位開立資金賬戶，

銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

4.是否存在公款私存、坐收坐支、挪用公款等情況。檢查資料：備用金明細(xì)賬、其他應(yīng)收款明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、財(cái)務(wù)憑證、經(jīng)營(yíng)結(jié)算資料、經(jīng)濟(jì)合同等。

檢查方式：（1）結(jié)合備用金明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，核查支付工程、勞務(wù)款項(xiàng)；購(gòu)買設(shè)備、材料款等有無向個(gè)人儲(chǔ)蓄卡付款的情況，如有，則要求當(dāng)事人提供對(duì)應(yīng)銀行卡一定時(shí)期內(nèi)的銀行流水賬，具體核實(shí)資金流向及沉淀時(shí)間。（2）對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)金賬實(shí)是否一致，若賬實(shí)存在大額的差異，則需財(cái)務(wù)人員做出合理的解釋并提供依據(jù)，不能提供相關(guān)證明資料的，則有可能公款私存或挪用公款。（3）對(duì)項(xiàng)目部發(fā)生的現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，如銷售產(chǎn)品（砂石料、混凝土等）、材料處臵、報(bào)廢固定資產(chǎn)處臵業(yè)務(wù)等，核實(shí)收款時(shí)間與財(cái)務(wù)入賬時(shí)間是否一致，若跨期較長(zhǎng)，則需說明收入的資金如何管理，是否存在先存入個(gè)人卡再交財(cái)務(wù)的現(xiàn)象，如有，參照第1條深入核實(shí)。（4）項(xiàng)目部發(fā)生的現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，如銷售產(chǎn)品（砂石料、混凝土等）、材料處臵、報(bào)廢固定資產(chǎn)處臵業(yè)務(wù)等，需核查業(yè)務(wù)部門的相關(guān)臺(tái)賬或流水記錄等資料，確定其與財(cái)務(wù)賬面記錄是否一致，是否存在收入不入賬或者從收入中直接支付費(fèi)用后再將余款交財(cái)務(wù)的現(xiàn)象。

各單位應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)禁挪用和白條抵庫(kù)，確?，F(xiàn)金余額與賬面金額相符。發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，作出處理。第十二條：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，確定本單位現(xiàn)金的開支范圍。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

6.財(cái)務(wù)印鑒是否分開管理；網(wǎng)銀支付是否設(shè)置了內(nèi)部控制、審核程序。

檢查資料：網(wǎng)銀相關(guān)資料。

檢查方式：（1）詢問財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)印鑒的管理方式，并現(xiàn)場(chǎng)檢查印簽。（2）要求項(xiàng)目部提供網(wǎng)銀業(yè)務(wù)控制制度，詢問財(cái)務(wù)人員網(wǎng)銀支付流程，結(jié)合項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員配臵情況，檢查支付密碼或U盾等的管理情況，并抽查部分網(wǎng)銀支付憑證，核實(shí)制單與審批是否真實(shí)分離。

檢查依據(jù)《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司貨幣資金管理辦法》（中葛股財(cái)?2008?45號(hào)）第十九條：各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章;第二十條:各單位通過網(wǎng)上銀行辦理資金收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)客戶證書、交易密碼、數(shù)字簽名的管理。嚴(yán)禁一人掌握支付款項(xiàng)所需的全部密碼或一個(gè)獨(dú)立完成網(wǎng)上支付的全過程。

7.是否存在出借銀行賬戶、違規(guī)拆借資金的現(xiàn)象。檢查資料：銀行存款日記賬、往來明細(xì)賬、銀行對(duì)賬單、相

離。

檢查資料：財(cái)務(wù)管理制度、崗位說明書、人員花名冊(cè)。檢查方式：查看建立的財(cái)務(wù)管理制度情況，根據(jù)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理崗位的人員配臵、職責(zé)分配進(jìn)行判定。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》（中葛股財(cái)?2008?13號(hào)）第二十六條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立職務(wù)分工控制制度，資金管理人員要實(shí)行不相容職務(wù)相互分離；合理設(shè)臵會(huì)計(jì)、出納及相關(guān)的工作崗位，不得由一人辦理貨幣資金流通的全部過程?！稌?huì)計(jì)法》第三十七條：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

2.會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置是否符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，現(xiàn)金、銀行賬的賬簿是否采用訂本式登記。

檢查資料：財(cái)務(wù)電子及紙質(zhì)賬簿、現(xiàn)金和銀行存款日記賬手工賬簿。

檢查方式：查看會(huì)計(jì)賬薄，總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿是否登記（或打印）完備、一致。

檢查依據(jù)：《會(huì)計(jì)法》第十五條：會(huì)計(jì)賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)當(dāng)按照連續(xù)編號(hào)的頁(yè)碼順序登記。會(huì)計(jì)賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤或者隔頁(yè)、缺號(hào)、跳行的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定的方法更正，并由會(huì)計(jì)人員和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）在更正處蓋章。

檢查資料：建造合同表、經(jīng)營(yíng)結(jié)算報(bào)表、工程進(jìn)度資料、財(cái)務(wù)憑證和賬簿、預(yù)計(jì)合同總成本明細(xì)表。

檢查方式：（1）抽查“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”的確認(rèn)憑證，與建造合同表進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)是否嚴(yán)格按建造合同確認(rèn)收入及成本。（2）將每季度的預(yù)計(jì)總成本和總收入進(jìn)行比較，核實(shí)有無變化，如有，進(jìn)一步核實(shí)調(diào)整依據(jù)是否充分。（3）查閱電子賬簿，核實(shí)每季末有無以預(yù)結(jié)算計(jì)入工程施工成本的情況，如有，看預(yù)結(jié)算資料是否依據(jù)充分，進(jìn)而核實(shí)總成本、總收入的真實(shí)性。（4）檢查預(yù)計(jì)合同總成本明細(xì)表，看是否經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)，是否將管理費(fèi)、稅金等期間費(fèi)用剔除。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司建造合同會(huì)計(jì)核算暫行辦法》（中葛股財(cái)?2009?68號(hào)）相關(guān)條款。

三、應(yīng)收款項(xiàng)及存貨

1.預(yù)付賬款的支付是否有合同依據(jù)，分析是否存在超付款項(xiàng)，已完工項(xiàng)目分析是否可能為潛在虧損。

檢查資料：經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)營(yíng)結(jié)算資料、預(yù)付賬款明細(xì)賬。檢查方式：（1）查閱預(yù)付賬款余額表及明細(xì)賬，篩選期末余額較大和過程中存在大額借支的客戶或供應(yīng)商，核查付款憑證和相關(guān)合同，核實(shí)支付預(yù)付款是否有依據(jù)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)結(jié)算資料和完成產(chǎn)值情況，進(jìn)一步核實(shí)是否超付。（2）對(duì)完工項(xiàng)目的預(yù)付賬款，核實(shí)其形成原因，是否為未辦理結(jié)算的成本，分析是否可能為潛在虧損。

檢查依據(jù)：《中能建關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)備用金管理的通知》（中能建廳發(fā)資財(cái)?2015?45號(hào)）第一條

（一）：備用金借款必須做到?？顚Ｓ?，借款人不得假借備用金名義用于辦理備用金用途之外的事項(xiàng)。第一條

（二）：備用金借款人必須是本單位正式職工，且具有良好信譽(yù)和還款保障；各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期組織備用金清理，明確久拖不還備用金借款的清理責(zé)任、違規(guī)備用金借款、使用、追款責(zé)任及處罰措施。第二條

（二）：備用金借款需履行內(nèi)部審批手續(xù)。

3.是否存在對(duì)業(yè)主已完工、未入賬的債權(quán)。檢查資料：經(jīng)營(yíng)簽證、結(jié)算資料。

檢查方式：由項(xiàng)目部提供經(jīng)業(yè)主確認(rèn)尚未辦理結(jié)算的資料，交項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)結(jié)算部門計(jì)算對(duì)業(yè)主已完工、未入賬的債權(quán)金額，并據(jù)此調(diào)整對(duì)業(yè)主應(yīng)收賬款。

檢查依據(jù)：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入》第十條：企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。

4.應(yīng)收款項(xiàng)是否及時(shí)收回；是否存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)；逾期的應(yīng)收款項(xiàng)是否制定了催收措施，是否落實(shí)責(zé)任人。

檢查資料：應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分析表、應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)賬、經(jīng)濟(jì)合同、質(zhì)保金、投標(biāo)保證金、履約保證金往來明細(xì)賬，相關(guān)臺(tái)賬 制定的具體催收措施。

檢查方式：（1）查閱應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等明

檢查方式：要求機(jī)電物資部門提供各類材料設(shè)備的累計(jì)采購(gòu)數(shù)據(jù)（分單位），然后與財(cái)務(wù)累計(jì)入賬數(shù)據(jù)相核對(duì)，確認(rèn)貨已到、發(fā)票未到而少入的債務(wù)。

2.分包結(jié)算是否及時(shí)辦理，是否存在未入賬的應(yīng)付工程款。檢查資料：經(jīng)營(yíng)結(jié)算資料、分包方完工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表等。檢查方式：要求項(xiàng)目部工程管理部門提供分包單位累計(jì)完成工程量（分單位），經(jīng)營(yíng)部門據(jù)此計(jì)算應(yīng)結(jié)算金額，然后與已結(jié)算金額和財(cái)務(wù)入賬金額相核對(duì)，確認(rèn)已完工未入賬的應(yīng)付工程款金額。

3.是否存在收入掛往來并從中開支費(fèi)用的現(xiàn)象。檢查資料：往來款明細(xì)賬。

檢查方式：查閱其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來科目余額表，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)臵模糊的二級(jí)科目并查閱其明細(xì)賬，核實(shí)進(jìn)出項(xiàng)目的合理性，根據(jù)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)分析往來款掛賬是否有隱藏收入的可能、是否從其中開支費(fèi)用。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》中葛股財(cái)?2008?13號(hào)第五十四條：取得的一切收入，都應(yīng)按規(guī)定納入單位財(cái)務(wù)賬內(nèi)，不得隱瞞或截留。合同的工程預(yù)付款條款。

4.內(nèi)部往來核對(duì)是否一致，應(yīng)付內(nèi)部單位款（社保費(fèi)用、上級(jí)管理費(fèi)、設(shè)備使用費(fèi)等）是否及時(shí)入賬。

檢查資料：財(cái)務(wù)賬簿和報(bào)表、費(fèi)用劃轉(zhuǎn)單。

2.與分包商結(jié)算是否扣稅。

檢查資料：分包結(jié)算憑證、分包商往來明細(xì)賬。

檢查方式：訪談項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員，了解項(xiàng)目部對(duì)分包結(jié)算扣稅的方式（收取發(fā)票或暫扣稅金），抽查分包結(jié)算財(cái)務(wù)憑證，看分包方是否提供了發(fā)票或項(xiàng)目部是否從結(jié)算中扣留了一定比例的稅金在賬面上。

檢查依據(jù)：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通發(fā)票管理工作的通知》（國(guó)稅發(fā)?2008?81號(hào)）第八章第二條：在日常檢查中發(fā)現(xiàn)納稅人使用不符合規(guī)定發(fā)票特別是沒有填開付款方全程的發(fā)票，不得允許納稅人用于稅前扣除、抵扣稅款、出口退稅和財(cái)務(wù)報(bào)銷。

3.是否按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅。檢查資料：工資表、財(cái)務(wù)憑證。

檢查方式：查看工資薪金發(fā)放財(cái)務(wù)憑證，核實(shí)是否足額代扣、交納個(gè)人所得稅。

檢查依據(jù)：《個(gè)人所得稅征收辦法》根據(jù)規(guī)定扣繳義務(wù)人對(duì)納稅人的應(yīng)扣未扣的稅款，其應(yīng)納稅款仍然由納稅人交納，扣繳義務(wù)人應(yīng)承擔(dān)應(yīng)扣未扣稅款50%以上至3倍的罰款。

六、完工項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理

1.完工項(xiàng)目剩余資產(chǎn)的處置方式是否適當(dāng)，處置款項(xiàng)是否及時(shí)入賬。

檢查資料：財(cái)務(wù)科目余額表、財(cái)務(wù)憑證。

息報(bào)送規(guī)定的通知》（中葛股機(jī)物?2013?74號(hào)）第二條：信息報(bào)送范圍：預(yù)計(jì)合同金額50萬元及以上的工程分包、勞務(wù)分包；單批次采購(gòu)預(yù)估金額在20萬元及以上的物資；單臺(tái)采購(gòu)預(yù)估金額在20萬元及以上的設(shè)備，必須通過集中采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)(采購(gòu)方式包括：詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判，邀請(qǐng)招標(biāo)、公開招標(biāo)、單一來源采購(gòu))。各單位集中采購(gòu)制度。

《管理禁令解釋》第二條：違反規(guī)定，未通過公司集中采購(gòu)平臺(tái)或公司集中采購(gòu)中心認(rèn)可的第三方平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“不招標(biāo)選擇或違規(guī)使用工程承包（分包）商、設(shè)備物資供應(yīng)商、設(shè)備出租商、銷售代理商等”。

二、招標(biāo)管理

1.符合招標(biāo)范圍的采購(gòu)是否按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)過程是否符合規(guī)定；投標(biāo)方數(shù)量以及資質(zhì)是否符合要求；定標(biāo)是否與評(píng)標(biāo)結(jié)果一致；是否存在化整為零規(guī)避招標(biāo)的情況；是否存在虛假招標(biāo)。

檢查資料：招標(biāo)文件、答疑澄清文件、開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同。

檢查方式：（1）查看招標(biāo)文件、答疑澄清文件、投標(biāo)單位數(shù)量、投標(biāo)文件,審核投標(biāo)單位資質(zhì)。（2）審核開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同等文件。（3）分析未達(dá)到招標(biāo)金額，但類似的幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，是否存在化整為零規(guī)避招標(biāo)的嫌疑。

3.是否選取合格供應(yīng)商。

檢查資料：合格供應(yīng)商名錄、黑名單；供應(yīng)商資質(zhì)文件。檢查方式：（1）檢查供應(yīng)商資質(zhì)。（2）對(duì)照集團(tuán)公司發(fā)布的供應(yīng)商或慎用供應(yīng)商名單中檢查選擇的供應(yīng)商是否合規(guī)。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)布第八期供應(yīng)商黑名單和第二批慎用供應(yīng)商的通知》（中葛股集采?2015?2號(hào)）：自發(fā)布之日起，各單位不得與黑名單供應(yīng)商發(fā)生新增業(yè)務(wù)往來，已簽訂合同尚未履行的，應(yīng)立即解除，已開始履行，不具備解除條件的，應(yīng)妥善處理，認(rèn)真防范履約風(fēng)險(xiǎn)。各單位原則上不得與慎用供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)，確需使用的應(yīng)報(bào)公司集采中心批準(zhǔn)。

第三章 固定資產(chǎn)管理

一、固定資產(chǎn)入賬、折舊及盤點(diǎn)管理

1.固定資產(chǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行入賬、折舊，是否擅自變更折舊方法；是否存在一次性攤?cè)氤杀?、形成賬外資產(chǎn)的現(xiàn)象；是否定期進(jìn)行盤點(diǎn)，是否賬賬相符、賬實(shí)相符。

檢查資料：固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、固定資產(chǎn)入賬憑證、計(jì)提折舊憑證。

檢查方式：（1）檢查成本明細(xì)賬，核實(shí)是否存在應(yīng)作為固定資產(chǎn)核算的、但作為成本一次性攤?cè)氤杀镜氖马?xiàng)。（2）檢查固定

各單位設(shè)備報(bào)廢計(jì)劃進(jìn)行匯總，組織公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部進(jìn)行抽查、核實(shí)后提出審核意見，提交公司設(shè)備管理委員會(huì)審批。報(bào)廢設(shè)備由產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)處理，處理收入及相關(guān)單據(jù)全部上交本單位財(cái)務(wù)部門。第五十八條規(guī)定：對(duì)一次性處理收入預(yù)估超過10萬元的報(bào)廢設(shè)備，應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理。

2.對(duì)于已報(bào)廢下賬但繼續(xù)使用的設(shè)備是否有備查登記。檢查資料：設(shè)備臺(tái)賬、備查登記簿。

檢查方式：檢查已下賬但繼續(xù)使用的設(shè)備的備查登記、對(duì)于價(jià)值較高的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。

三、長(zhǎng)租設(shè)備管理

1.租期為半年以上的設(shè)備租賃或成建制的設(shè)備租賃是否經(jīng)過招標(biāo)。

檢查資料：設(shè)備租賃清單、租賃合同、成本明細(xì)賬、招標(biāo)資料。

檢查方式：對(duì)照租賃設(shè)備清單或財(cái)務(wù)成本明細(xì)賬檢查租期超過半年的設(shè)備的招標(biāo)資料。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦法(2011年修訂）》（中葛股經(jīng)管?2012?1號(hào)）第三十四條：租期為半年以上的設(shè)備租賃或成建制租用設(shè)備，必須實(shí)行招標(biāo)制，按招標(biāo)程序進(jìn)行評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。

四、小車購(gòu)置及租賃管理

1.小車購(gòu)置是否經(jīng)過審批；是否超標(biāo)準(zhǔn)配置小車。

檢查資料：固定資產(chǎn)使用記錄。

檢查方式：現(xiàn)場(chǎng)查看固定資產(chǎn)使用或閑臵情況，檢查固定資產(chǎn)使用記錄，有無長(zhǎng)期閑臵的固定資產(chǎn)，是否為閑臵固定資產(chǎn)支付場(chǎng)地租賃費(fèi)。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司設(shè)備管理辦法》（中葛股機(jī)物?2008?13號(hào)）第十六條：對(duì)即將閑臵或已經(jīng)閑臵的完好設(shè)備，各單位應(yīng)在“公司設(shè)備物資信息網(wǎng)”發(fā)布閑臵信息并書面報(bào)送公司機(jī)電物資部，優(yōu)先在公司范圍內(nèi)調(diào)劑使用，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備各單位應(yīng)顧全大局，服從公司的統(tǒng)一調(diào)度；對(duì)公司范圍內(nèi)不需使用的閑臵設(shè)備應(yīng)積極對(duì)外出租；對(duì)長(zhǎng)期閑臵的設(shè)備應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢或變賣處理。

一、材料采購(gòu)管理 第四章 物資材料管理

1.材料采購(gòu)審批的內(nèi)部控制情況。

檢查資料：采購(gòu)計(jì)劃表、請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)導(dǎo)審批單、材料采購(gòu)明細(xì)賬。

檢查方式：檢查采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批，與財(cái)務(wù)賬面進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)是按計(jì)劃采購(gòu)情況。（也存在因資金支付原因?qū)е卵舆t入賬的，造成財(cái)務(wù)賬面無法核對(duì)。如遇此種情況，應(yīng)與機(jī)電物資部門同時(shí)期的收貨記錄進(jìn)行核對(duì)）。

二、材料收發(fā)管理

1.材料管理是否建立了收發(fā)存制度。材料購(gòu)進(jìn)有無驗(yàn)收、出庫(kù)有無領(lǐng)用及審批手續(xù)，期末是否對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

檢查資料：物資材料管理制度、驗(yàn)收入庫(kù)單、領(lǐng)料單、物資盤點(diǎn)表。

檢查方式：（1）檢查物資材料管理制度制定情況。（2）檢查購(gòu)買材料的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、材料領(lǐng)用的出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)導(dǎo)審批程序。（3）檢查物資材料盤點(diǎn)表，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

檢查依據(jù)：《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)-資產(chǎn)管理》第八條、第九條。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立存貨保管制度，定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查；企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確存貨發(fā)出和領(lǐng)用的審批權(quán)限，大批存貨、貴重商品或危險(xiǎn)品的發(fā)出應(yīng)當(dāng)實(shí)行特別授權(quán)?！吨袊?guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司物資管理辦法》（中葛股機(jī)物?2008?14號(hào)）第二十條：物資驗(yàn)收由采購(gòu)員、材料質(zhì)檢員、庫(kù)管員共同負(fù)責(zé)。必要時(shí)供應(yīng)方代表或監(jiān)理參與驗(yàn)收。大宗物資或特殊物資的驗(yàn)收必須有相關(guān)工程技術(shù)人員參加。第三十一條：庫(kù)存物資由庫(kù)管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。第二十四條：各單位必須建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，分類編目，定期進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，確?！百~、卡（標(biāo)簽）、物、金額”四相符。

2.是否有限額領(lǐng)料制度，對(duì)超限額領(lǐng)用材料是否有處罰措施。

檢查資料：領(lǐng)料單、授權(quán)書、經(jīng)營(yíng)結(jié)算單。

檢查方式：（1）核實(shí)分包商領(lǐng)料人員是否為授權(quán)人員，領(lǐng)用

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司物資管理辦法》（中葛股機(jī)物?2008?14號(hào)）第三

十五、第三十六條。周轉(zhuǎn)材料實(shí)施有償使用，其費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本。各單位要根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的品種、規(guī)格型號(hào)和用途，確定使用費(fèi)提取方式，在本單位內(nèi)發(fā)布并統(tǒng)一執(zhí)行。各單位對(duì)本單位閑臵的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)在公司“設(shè)備物資信息網(wǎng)”上及時(shí)發(fā)布，供公司所屬單位有償使用。

四、材料供應(yīng)商往來管理

1.是否存在超付供應(yīng)商材料費(fèi)的現(xiàn)象；項(xiàng)目部與供應(yīng)商的往來款是否通過函證等方式進(jìn)行確認(rèn)。

檢查資料：財(cái)務(wù)原材料明細(xì)賬、材料入庫(kù)明細(xì)、往來款詢證函。

檢查方式：（1）對(duì)于賬面余額為借方的材料供應(yīng)商，逐筆核實(shí)是否存在貨已到、發(fā)票未入賬的情況，如沒有，應(yīng)判定為超付材料款。如有，根據(jù)機(jī)電物資部門的收貨記錄，進(jìn)一步核實(shí)未入賬金額。據(jù)此調(diào)整賬面余額后，如仍為借方余額且無預(yù)付款條款的，則應(yīng)判定為超付材料款。（2）抽查往來金額較大的詢證函。

檢查依據(jù)：《集團(tuán)股份公司管理禁令》第十一條：嚴(yán)禁違反“先進(jìn)先出、不進(jìn)不出、進(jìn)大于出”的原則支付工程款或其他款項(xiàng)?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》第7號(hào)-采購(gòu)業(yè)務(wù)第十五條：企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定專人通過函證等方式，定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款項(xiàng)等往來款項(xiàng)。

五、材料報(bào)廢報(bào)損處置管理

資料，核實(shí)分包內(nèi)容是否涉及主體結(jié)構(gòu)工程。

檢查依據(jù)《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦法(2011年修訂）》（中葛股經(jīng)管?2012?1號(hào)）第三十一條：工程分包需要業(yè)主批準(zhǔn)，主體結(jié)構(gòu)工程不允許分包。

2.是否存在將工程分包給與關(guān)鍵崗位管理人員關(guān)系人。檢查資料：招投標(biāo)過程資料、分包合同。

檢查方式：檢查招投標(biāo)過程是否合規(guī)；通過訪談發(fā)現(xiàn)線索；查詢工商網(wǎng)站，查看分包單位的股東名單。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦法(2011年修訂）》（中葛股經(jīng)管?2012?1號(hào)）第三十五條：與項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部管理人員有厲害關(guān)系的人，不得充任工程施工分包和材料、設(shè)備、勞務(wù)采購(gòu)及設(shè)計(jì)租賃的中介或分包商、供應(yīng)商?！秶?guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》第六條：國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)正確行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，防止可能侵害公共利益、企業(yè)利益行為的發(fā)生。不得有下列行為：利用職權(quán)為配偶、子女及其他特定關(guān)系人從事營(yíng)利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供便利條件。

3.分包方是否將承接的任務(wù)進(jìn)行再次分包。檢查資料：施工日志、付款憑證。

檢查方式：（1）檢查分包合同的簽訂方是否與施工方一致，可查看施工日志。（2）檢查工程款是否直接支付給第三方，或已產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦

他應(yīng)付款”科目核對(duì)款項(xiàng)收取情況，如約定的為保函，則要求項(xiàng)目部提供收到的保函以做確認(rèn)。履約保證金不低于合同總價(jià)的5%，履約保函不低于合同總價(jià)的10%。擔(dān)保期必須覆蓋整個(gè)合同期，不得提前退付。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司分包管理工作要點(diǎn)》第八條：分包合同發(fā)行必須實(shí)行擔(dān)保。履約擔(dān)保采用保證金、銀行保函等形式，謹(jǐn)慎采取實(shí)物抵押擔(dān)保方式。履約保證金不低于分包合同金額的5%，履約保函不低于分包合同金額的10%。

二、分包結(jié)算支付管理

1.分包結(jié)算、支付手續(xù)是否合規(guī)，是否存在超結(jié)、超付、提前辦理結(jié)算的情況。

檢查資料：合同文本、分包結(jié)算資料、財(cái)務(wù)明細(xì)賬。檢查方式：（1）檢查項(xiàng)目部對(duì)分包方的結(jié)算是否合規(guī)，有否出現(xiàn)超結(jié)（即對(duì)作業(yè)隊(duì)的結(jié)算超過其實(shí)際完成的工程量）、超付（支付作業(yè)隊(duì)工程款超出其實(shí)際完成產(chǎn)值）、提前辦理結(jié)算的情況（即部分項(xiàng)目業(yè)主還未對(duì)項(xiàng)目部辦理結(jié)算，項(xiàng)目部已對(duì)分包方辦理了結(jié)算）。（2）檢查分包結(jié)算、領(lǐng)款簽字是否是合同簽訂人款項(xiàng)是否轉(zhuǎn)入分包方賬戶。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司分包管理工作要點(diǎn)》第十條：分包結(jié)算必須按分包合同約定及時(shí)辦理，嚴(yán)禁超前、超量、超價(jià)結(jié)算。建立工程管理、質(zhì)量安全、機(jī)電物資等部門參與價(jià)款結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽制度。結(jié)算責(zé)任部門報(bào)批時(shí)應(yīng)提供當(dāng)期結(jié)

稅是否繳納或者代扣，是否存在為分包商承擔(dān)費(fèi)用的情況。

檢查資料：分包合同、結(jié)算資料。

檢查方式：根據(jù)合同條款，查看辦理的進(jìn)度結(jié)算中是否扣回預(yù)付款、保證金，個(gè)人所得稅是否繳納或者代扣，是否扣除應(yīng)分包方承擔(dān)的水電費(fèi)、汽費(fèi)、臨建費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)等。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司分包管理工作要點(diǎn)》第十二條：嚴(yán)格資金支付管理。對(duì)分包商的資金支付必須依據(jù)分包合同約定和分包結(jié)算報(bào)表，在發(fā)包方結(jié)算支付完成后辦理。資金支付以分包結(jié)算報(bào)表確定的結(jié)算金額扣減分包商保證金、領(lǐng)用材料款、合同約定其他應(yīng)扣款、稅金等全部款項(xiàng)后的金額作為資金支付限額。禁止超付，禁止以借代支。

4.分包單位是否存在拖欠農(nóng)民工工資行為，項(xiàng)目部對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放形式是否經(jīng)過有效監(jiān)管。

檢查資料：農(nóng)民工工資發(fā)放監(jiān)管制度。

檢查方式：要求項(xiàng)目部提供對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放的監(jiān)管制度，并對(duì)照制度核實(shí)是否落實(shí)執(zhí)行。

檢查依據(jù)：《葛洲壩集團(tuán)分包管理工作要點(diǎn)》第十二條：加強(qiáng)對(duì)分包商資金流向監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控勞務(wù)人員工資發(fā)放。

5.已退場(chǎng)分包單位是否召開了末次結(jié)算會(huì)議或辦理最終結(jié)算手續(xù)。

檢查資料：最末一次結(jié)算資料、完工結(jié)算承諾書。檢查方式：抽查已退場(chǎng)分包單位的最后一次結(jié)算資料，檢查

評(píng)審記錄、合同文本、往來賬。

檢查方式：（1）根據(jù)財(cái)務(wù)往來輔助賬核對(duì)業(yè)務(wù)簽訂合同情況，并根據(jù)合同金額≥10萬元（如為單價(jià)合同，則參照累計(jì)結(jié)算金額）檢查是否簽訂了書面合同。（2）根據(jù)第一期結(jié)算資料（如工程簽證單）的日期或施工日志判斷是否先干后簽合同。（3）檢查合同評(píng)審記錄，查看簽約合同單位有無組織合同內(nèi)部評(píng)審，或應(yīng)當(dāng)報(bào)而沒有報(bào)上一級(jí)主管部門審批就簽訂合同的情況。（4）檢查同類型的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否存在將金額較大的合同化整為零，規(guī)避招標(biāo)的情況。

檢查依據(jù)：《管理禁令》第五條：對(duì)外業(yè)務(wù)是否存在不簽合同、先干后簽合同、未經(jīng)評(píng)審或規(guī)避程序簽訂合同的情況。

2.是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂合同，合同的內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致。

檢查資料：招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同文本。

檢查方式：檢查合同簽訂時(shí)間是否在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件相一致。

檢查依據(jù)：《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司招標(biāo)管理規(guī)定》（中能建股發(fā)企管?2015?79號(hào)文）第二十九條：需求方和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件，訂立書面合同。所訂立的合同不得對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件做實(shí)質(zhì)性的修改；需求方和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

檢查資料：合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、變更、索賠資料、審批資料。

檢查方式：（1）查看被審計(jì)單位的合同變更索賠審批權(quán)限及流程，實(shí)際操作中是否按規(guī)定執(zhí)行。（2）檢查簽訂補(bǔ)充協(xié)議對(duì)原合同的關(guān)鍵條款進(jìn)行變更，變更理由是否充分，是否經(jīng)過了評(píng)審。（3）檢查有無超出合同約定對(duì)分包方單價(jià)辦理變更索賠的情況。（4）項(xiàng)目部有無對(duì)分包商報(bào)送的變更和索賠申請(qǐng)及資料不組織審核而同意的。

檢查依據(jù)：各單位的變更索賠管理制度?！陡鹬迚渭瘓F(tuán)分包管理工作要點(diǎn)》第十三條：發(fā)生超過分包合同總價(jià)、單價(jià)調(diào)整、合同項(xiàng)目增加、合同內(nèi)容變化等情況，超過限額的，必須由子公司總部審批?！豆芾斫睢返诎藯l：是否存在不按合同原則及相關(guān)程序批準(zhǔn)和辦理承（分）包商的變更、索賠的情況?！吨袊?guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程施工分包合同管理辦法》第四十八條規(guī)定：符合法定、約定的條件，或雙方協(xié)商一致，可以變更或解除分包合同；變更或解除分包合同應(yīng)根據(jù)分包合同審批權(quán)限報(bào)相關(guān)部門或人員審批；變更或解除分包合同，必須由項(xiàng)目經(jīng)理與分包方的法定代表人（或其授權(quán)代理人）簽訂協(xié)議文書，并加蓋雙方單位的合同專用章或公章。

2.是否存在應(yīng)追究對(duì)方違約責(zé)任或提出索賠而擅自放棄造成較大損失的情況。

檢查資料：合同條款。

支付；查看項(xiàng)目部人員花名冊(cè)，核對(duì)項(xiàng)目部班子成員及中層干部的任命文件；查看與項(xiàng)目部人員合同簽訂情況，核實(shí)是否存在未與外聘人員簽訂合同的情況。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦法(2011年修訂）》（中葛股經(jīng)管?2012?1號(hào)）第三十三條：禁止和本單位沒有勞動(dòng)合同關(guān)系的人員出任項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)主管、安全質(zhì)量主管等項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位。

《關(guān)于適用<集團(tuán)股份公司管理禁令>若干問題的解釋》的通知第十條：有下列情形或行為之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“在工程承包和工程建設(shè)中提點(diǎn)轉(zhuǎn)（分）包、層層分包、以包代管、包而不管”：

（二）項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量安全、計(jì)量、總工等關(guān)鍵崗位人員不是我方派遣的。

《勞動(dòng)合同法實(shí)施細(xì)則》第七條：用人單位自用工之日起滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，自用工之日起滿一個(gè)月的次日至滿一年的前一日應(yīng)當(dāng)依照勞動(dòng)合同法第八十二條的規(guī)定向勞動(dòng)者每月支付兩倍的工資，并視為自用工之日起滿一年的當(dāng)日已經(jīng)與勞動(dòng)者訂立無固定期限勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)立即與勞動(dòng)者補(bǔ)訂書面勞動(dòng)合同。

二、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制管理

1.是否明確項(xiàng)目管理“責(zé)、權(quán)、利”，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制;是否建立健全并執(zhí)行了以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為核心的項(xiàng)目核算、考核、監(jiān)督、評(píng)價(jià)責(zé)任體系。

檢查資料：繳款憑證。

檢查方式：由項(xiàng)目部上一級(jí)單位財(cái)務(wù)部門提供繳款證明。核實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理及其他負(fù)責(zé)人是否按完成該項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)獲得薪金的15%繳納風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金。

檢查依據(jù)：《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦法(2011年修訂）》（中葛股經(jīng)管?2012?1號(hào)）第十五條：實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，按完成該項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)獲得薪金的15%作為擔(dān)保金。

三、應(yīng)付職工薪酬管理

1.應(yīng)付職工薪酬核算范圍是否準(zhǔn)確，津貼、補(bǔ)貼、臨時(shí)工工資是否納入工資核算；工資總額是否控制在審批范圍內(nèi)；工資標(biāo)準(zhǔn)制定、工資發(fā)放是否符合本單位內(nèi)控程序，是否按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅。

檢查資料：薪酬發(fā)放臺(tái)賬、應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬、工程施工明細(xì)賬、工資總額核定文件、薪酬管理相關(guān)的制度文件。

檢查方式：檢查工程施工明細(xì)賬，發(fā)放的補(bǔ)貼性質(zhì)的獎(jiǎng)金、臨時(shí)工工資等是否未通過應(yīng)付職工薪酬核算，直接進(jìn)項(xiàng)目成本；根據(jù)財(cái)務(wù)賬“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目，對(duì)比上級(jí)單位核定的工資總額指標(biāo)，檢查實(shí)際發(fā)生額是否突破該指標(biāo)；檢查本單位薪酬管理相關(guān)制度，核實(shí)項(xiàng)目部制定薪酬標(biāo)準(zhǔn)是否遵循了相關(guān)規(guī)定，工資發(fā)放是否按本單位規(guī)定程序執(zhí)行。

檢查依據(jù)：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)-職工薪酬》第二條：職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長(zhǎng)期職工福利。

第四篇：某某奠基儀式的流程 大型活動(dòng)奠基儀式 慶典儀式

某某奠基儀式的流程

某某奠基物料準(zhǔn)備：

一、搭建主席臺(tái)

①主席臺(tái)搭建

②擺放鮮花

二、背景桁架、彩虹門一個(gè) 拱門上寫：某某某

三、音響設(shè)備（質(zhì)量、效果好）

四、鮮花擺放（按主席臺(tái)大小設(shè)置擺放）

五、鋪設(shè)地毯

①主席臺(tái)全用

②舞臺(tái)周邊及場(chǎng)地周圍

六、氣球12個(gè)，橫幅標(biāo)語

七、10把鐵锨（綁紅）

八、禮炮16門

九、禮儀小姐20人（托盤、剪子、剪彩布綁花）

十、項(xiàng)目簡(jiǎn)介和鳥瞰圖的（噴繪）制作及擺放

十一、胸花20個(gè)

十二、規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)休息區(qū)（擺小圓凳或方凳80個(gè)，10張簡(jiǎn)易桌子）

十三、規(guī)劃停車區(qū)

十四、基石

十五、席臺(tái)下面設(shè)置方隊(duì)（主辦方預(yù)備）

奠基注意事項(xiàng)：

奠基基床（通?？膳汕补さ毓と送瓿桑?/p>

基床四周用細(xì)土砂整齊堆成一圈30CM高的四方土墻，基床上平穩(wěn)放置基石（系紅綢球），一旁備有6-10把嶄新的鐵锨（系紅綢球），6-10位領(lǐng)導(dǎo)奠基時(shí)用鐵鍬將土墻推入基床，奠定基石。

常規(guī)奠基儀式是在奠基石（通常是大理石材質(zhì)）上雕刻項(xiàng)目的紀(jì)念時(shí)間、相關(guān)單位，將基石放置在事先備好的基床中央，音樂聲中，嘉賓應(yīng)邀培土，禮花齊放助興。儀程流程通常是：迎賓簽到、領(lǐng)導(dǎo)講話、致答謝辭、嘉賓致辭、嘉賓培土、演藝節(jié)目助興。

奠基儀式流程：

一.活動(dòng)當(dāng)天早上

08：00—09：30

公司工程安裝人員檢查現(xiàn)場(chǎng)所布置的項(xiàng)目確保完好。

08：30 —09：30

禮儀小姐到場(chǎng)并準(zhǔn)備好簽到用品，樂隊(duì)表演。

音響師調(diào)試好音響，其它所有設(shè)備安裝調(diào)試完畢，播放迎賓曲。

二、迎賓階段（9：00—09：30）

主辦單位（禮儀小姐、軍樂隊(duì)隊(duì)）雙方安排工作人員負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)如下：

1、簽到處迎賓（禮儀小姐迎賓簽到，佩戴胸花、接待組4名工作人員負(fù)責(zé)發(fā)放禮品）

2、休息處接待（接待組2名工作人員及禮儀小姐負(fù)責(zé)提供茶水服務(wù)，休息室內(nèi)設(shè)果盤、擺盆插花、植物、濕巾、飲水機(jī)等）

3、禮儀小姐負(fù)責(zé)簽到處與休息處的引導(dǎo)。

4、主辦單位負(fù)責(zé)指揮來賓車輛停放，引導(dǎo)車輛行駛，保持交通順暢。（提前劃分好貴賓、嘉賓停車區(qū)）

三、貴賓就位（09：40—09：45）

儀式即將開始，播放喜慶的迎賓曲，主持人邀請(qǐng)蒞臨本次儀式的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)政府職能部門和主要單位的與會(huì)議人員就座。

禮儀小姐引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)在熱烈的掌聲中踏著紅地毯步上主席臺(tái)，主席臺(tái)上面安排禮儀小姐負(fù)責(zé)引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)就座。

四、儀式正式開始

10：08主持人宣布企業(yè)項(xiàng)目開工儀式正式開始，并介紹出席的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、相關(guān)政府職能部門和主要單位。

10:15主持人介紹祝賀單位，并宣讀賀電、賀信等。10：30主持人邀請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)致歡迎詞

10:35主持人邀請(qǐng)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)致辭

10:40主持人請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話

五、鑼鼓隊(duì)奏樂(10:45)

六、請(qǐng)重要領(lǐng)導(dǎo)為項(xiàng)目（宣布開工）（10：48），會(huì)場(chǎng)四周的禮花同時(shí)噴發(fā)，編織成五彩的畫卷。

七、培土儀式（10：50-11：00）

主持人在邀請(qǐng)主席臺(tái)主要領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓共同為本次開工的項(xiàng)目培土、鑼鼓隊(duì)奏樂、禮炮、冷煙花同時(shí)發(fā)放，整個(gè)活動(dòng)推上高潮。

八、領(lǐng)導(dǎo)合影（11：10-11：20）

九、典禮結(jié)束

十、退場(chǎng)儀式

1、領(lǐng)導(dǎo)退場(chǎng)

2、嘉賓退場(chǎng)（軍樂隊(duì)奏樂在會(huì)場(chǎng)出口歡送來賓）

3、禮儀小姐分兩列送賓

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第五篇：大型活動(dòng)預(yù)案啟動(dòng)儀式方案[范文模版]

大型活動(dòng)預(yù)案

一、活動(dòng)背景

為認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大精神。推動(dòng)全社會(huì)愛才惜才活動(dòng)熱潮。

二、活動(dòng)要旨

1、有力落實(shí)：，精心籌劃，周密安排，嚴(yán)謹(jǐn)周密滴水不漏，采取有力措施，認(rèn)真抓好落實(shí)。

2、零差錯(cuò)：各環(huán)節(jié)、各流程不出現(xiàn)大的紕漏，保證活動(dòng)的有序圓滿進(jìn)行。

三、活動(dòng)時(shí)間 1、8月20日如遇雨天，則順延。

2、活動(dòng)準(zhǔn)備從8：00開始，正式活動(dòng)從9：00開始。

四、活動(dòng)地點(diǎn)

1、在#大酒店廣場(chǎng)，可采取企業(yè)冠名的專項(xiàng)行動(dòng)方式進(jìn)行。

2、整個(gè)場(chǎng)地布置及四周道路要注意流通。

五、場(chǎng)地設(shè)計(jì)

場(chǎng)地劃分為主席臺(tái)、貴賓區(qū)、服務(wù)區(qū)和群眾參與區(qū)。主席臺(tái)：背景板為愛才惜才啟動(dòng)儀式字樣；

貴賓區(qū)：在主席臺(tái)的第一排，設(shè)置為一排桌椅（以實(shí)際人數(shù)而定），提供給各單位領(lǐng)導(dǎo)等；

服務(wù)區(qū)：在道路兩側(cè)各單位設(shè)置服務(wù)點(diǎn)共4個(gè)，各側(cè)2個(gè)。群眾參與區(qū)：不設(shè)置桌椅。

六、活動(dòng)內(nèi)容

1、請(qǐng)@辦主任或企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志，介紹本市@@@@活動(dòng)的具體實(shí)施方案。

2、請(qǐng)志愿者代表發(fā)言。

3、請(qǐng)代表發(fā)言。

4、請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)同志講話。

5、請(qǐng)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)同志講話。

七、活動(dòng)流程

（一）8：00-8：50準(zhǔn)備工作

設(shè)備道具檢查、協(xié)調(diào)及檢查工作、現(xiàn)場(chǎng)播放背景音樂準(zhǔn)備接來賓、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到位、所有人員做最后協(xié)調(diào)工作、迎賓小姐在簽到處賓簽到、主持人準(zhǔn)備就緒，請(qǐng)禮儀小姐引領(lǐng)來賓在來賓區(qū)就座，并大致介紹活動(dòng)情況。

（二）9：00活動(dòng)開始

主持人登臺(tái)宣布“活動(dòng)啟動(dòng)儀式”正式開始、介紹參加典禮的領(lǐng)導(dǎo)及貴賓。

（三）9：00-9：45領(lǐng)導(dǎo)致詞

主任和其他領(lǐng)導(dǎo)講話、志愿者和代表發(fā)言、協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)同志講話。

（四）9：45-9：50啟動(dòng)儀式

由領(lǐng)導(dǎo)以剪彩方式，宣告活動(dòng)正式啟動(dòng)、2000個(gè)五彩小氦氣球升空、鞭炮聲響起、背景音樂、祥獅此刻從舞臺(tái)兩邊出場(chǎng)，一起在現(xiàn)場(chǎng)快舞動(dòng)并吐出象征“滿地生金”的金元寶。

（五）儀式結(jié)束。10：00主持人宣布典禮結(jié)束、領(lǐng)導(dǎo)及貴賓在主席臺(tái)上握手交談，攝影攝像捕捉珍貴鏡頭，禮儀小姐引領(lǐng)貴賓退場(chǎng)。

八、物料清單

1、場(chǎng)景布置類：主席臺(tái)背景板、主席臺(tái)基礎(chǔ)舞臺(tái)、懸空大氣球、充氣拱門、地毯、簽到臺(tái)蓬、簽到臺(tái)、印字彩旗、貴賓椅、服務(wù)區(qū)桌椅和宣傳板；

2、物品準(zhǔn)備類：貴賓胸花、活動(dòng)墻背景、祝賀大花籃、鑼、慶禮花、升空小氣球。