第一篇：后勤類物資采購管理辦法-試行

后勤類物資采購管理辦法

（試行修訂版）

一.實施目的：

為進(jìn)一步規(guī)范公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責(zé)和采購方式，加強對采購活動的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。二.適用范圍：

本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。三.采購原則：

采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。四.采購物資范圍

1.行政后勤物資類：包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件。

2.服務(wù)類：包括但不限于律師服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)、商標(biāo)申請、租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保等服務(wù)，但財務(wù)類服務(wù)如驗資、評估、審計等服務(wù)采購不適用本管理辦法。3.企劃類：包括但不限于營銷策劃宣傳物料、宣傳印刷品、效果圖制作等及其服務(wù)。五.采購實施部門：

1.行政部為采購責(zé)任部門。

2.非行政類后勤物資采購均由相關(guān)專業(yè)部門發(fā)起，行政部、財務(wù)部配合完成相關(guān)采購工作。六.采購程序：

采購遵循“申請”---“審核、會簽”---“審批”---“采購實施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請不得先行采購。

1.申請：

1)公司通用行政后勤物資或服務(wù)由行政部提出需求申請。

2)常規(guī)辦公用品采購：各部門每月25日將下月所需物資填寫《月度采購計劃表》，交由前臺匯總并制定采購計劃，報總經(jīng)理審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。3)公司實行辦公用品及勞保用品零庫存化管理，各部必在規(guī)定時間內(nèi)向行政部遞交《月度采購計劃表》，過期未遞交者視該部門本月無采購計劃。

4)小額臨時采購范圍的物資：各部按流程進(jìn)行OA申報，行政部不予接受未經(jīng)過總經(jīng)

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理審批同意的采購工作項目。

5)緊急物資采夠：由申請部門向總經(jīng)理短信申請，總經(jīng)理審批短信回復(fù)后，實施采購，同時申請部門必須當(dāng)天內(nèi)填報OA采購申請單，過時未進(jìn)行申報的，罰款20元/次。6)其他部門專用物資或服務(wù)由物資需求部門提出需求申請和詳細(xì)要求，并按審批權(quán)限進(jìn)行審批。

七.采購實施：

1.對于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等由行政部通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，定期采購。

2.根據(jù)審批后的采購申請，采用三家比價、單一來源采購等方式，為確保采購物資的最優(yōu)價，二種采購方式可結(jié)合使用。

1)三家比價采購，是指對三家或三家以上供應(yīng)商所提供的報價進(jìn)行比較，依據(jù)性價比的優(yōu)劣確定供應(yīng)商的采購方式。

2)單一來源采購：單一來源采購方式，是指向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。只能從唯一供應(yīng)商處采購的，或必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的。如須采購單一來源采購方式進(jìn)行的采購項目，由行政部通過內(nèi)部簽呈的方式向總經(jīng)室書面說明理由。

3.具體規(guī)定 ① 員工服裝：

員工服裝的采購由行政部牽頭通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，按合同價進(jìn)行采購。

② 辦公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤維修材料物資、清潔用品每月25日遞交月度申購計劃表，行政前臺匯總各部計劃報總經(jīng)室審批后按合同價實施采購。③ 印刷品、企劃用品：

各類表單、名片、雜志等的印刷由行政部牽頭通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，并簽訂制作年度合同，根據(jù)需要進(jìn)行印刷。④ 電腦及其配件、軟件：

各部電腦及其配件采購由行政部通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，并簽訂年度合同，根據(jù)需要進(jìn)行采購。

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八.采購合同的簽訂

1.采購責(zé)任部門組織大批量或者大額物資采購，財務(wù)部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。2.行政部應(yīng)對整個洽談過程做好洽談記錄，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.行政部與客戶簽訂的物資采購合同，應(yīng)在簽訂當(dāng)天及時傳送財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。4.禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。九.驗收

1.常規(guī)后勤物品由行政部組織驗收，專業(yè)用品及精密儀器須由申購部門負(fù)責(zé)驗收質(zhì)量，行政部做入庫領(lǐng)用登記，財務(wù)部監(jiān)督完成。物資驗收后合格后，相關(guān)驗收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)即時追蹤，并在申購部門要求時間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。

2.《送貨單》的驗收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請款依據(jù)。十．付款方式

按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行。

十一.經(jīng)濟責(zé)任及處罰

1.物資請購部門必須根據(jù)工作實際需要發(fā)起采購申請，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成公司成本浪費的，部門整體罰款200元。

2.采購負(fù)責(zé)人需對采購物品的品質(zhì)、貸款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。如采購負(fù)責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本。

3.財務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，視情節(jié)給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

4.若采購過程中，有相關(guān)人員自行采購或私定項目的，公司不負(fù)責(zé)任何費用及后果。且對該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績效獎金，重者取消當(dāng)月績效獎金并開除[含透露標(biāo)底者]。

十二．供應(yīng)商管理

1.對符合公司要求的供應(yīng)商，行政部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊資本、注所及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊號、開戶行及銀行賬號、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。

2.與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場價格隨時波動，所以在每次采購過程中要對采購物資的價格隨時核對并進(jìn)行市場詢價，同等條件下長期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。

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3.確定相對固定的供應(yīng)商后，在分批采購時還需要進(jìn)行即時的比價，同時可以引進(jìn)固定供應(yīng)商以外的供應(yīng)商進(jìn)行報價或參與投標(biāo)，并每年進(jìn)行評比優(yōu)勝劣汰，且必須引進(jìn)至少一家新的供應(yīng)商。

十三.物資管理

1.行政部均應(yīng)按月建立物資采購管理臺帳，并留存采購申請批復(fù)件、采購詢價、供貨合同等原始記錄。

2.物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫物資必須進(jìn)行驗收，以確保質(zhì)量。3.財務(wù)部負(fù)責(zé)對各類物資的采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

十四．附則

1.本辦法解釋權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補充。2.本法由公司行政部門實施。3.本法自簽發(fā)之日起開始實施。

附件：

1.辦公用品月度申請表

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第二篇：XX公司非固定資產(chǎn)費用類物資采購管理辦法(試行)

XXXXX公司

非固定資產(chǎn)費用類物資采購管理辦法（試行）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范XXXXX公司（以下簡稱“公司”）非固定資產(chǎn)費用類物料采購活動，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，降低財務(wù)成本，建立科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、流程化的采購管理體系，實現(xiàn)采購資源集中統(tǒng)一管控，明確采購過程管理職責(zé)權(quán)限，確保采購過程的風(fēng)險控制，提高采購的效率效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法是在《重慶長安工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司非固定資產(chǎn)費用類物料采購實施細(xì)則》、《重慶長安工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司價格管理辦法》和集團相關(guān)制度框架下，結(jié)合XX公司實際情況而制定，適用于公司非固定資產(chǎn)費用類物資采購管理。

第二章 物料分類

第三條 按物料需求將費用類物資劃分為6類。

（一）原材料

（二）外購件（含標(biāo)件）

（三）工藝工裝（機電備件、刀具、夾具、模具、檢具、量具、輔具）

（四）辦公用品

（五）機物料消耗物料、低值易耗品

（六）盛具、包裝

第三章 管理機構(gòu) 第四條 采購物流部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)收集采購需求，制訂采購計劃。

（二）負(fù)責(zé)相關(guān)物資的供應(yīng)商尋源，組織比價和招標(biāo)等商務(wù)談判，確定物資供應(yīng)渠道。

（三）負(fù)責(zé)相關(guān)物資的采購和合同管理，組織物資驗收，按合同條款及時發(fā)起支付申請。

（四）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理和考評。

第五條 財務(wù)部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)物資采購活動中價格的審核。

（二）參與比價談判活動，協(xié)助采購價格的談判。

（三）負(fù)責(zé)審核相關(guān)費用報銷單、借款單和相關(guān)付款憑據(jù)，按合同條款進(jìn)行費用結(jié)算。

第六條 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、外購件等生產(chǎn)性物資的質(zhì)量把關(guān)，參與入廠驗收。

第七條 技術(shù)部負(fù)責(zé)書面提出相關(guān)采購物資的技術(shù)指標(biāo)或技術(shù)要求，滿足實際生產(chǎn)要求。

第八條 使用部門或物資歸口管理部門提出物資采購需求，參與到貨物資的驗收。

第四章 物資需求計劃 第九條 物資需求計劃填報及審批

（一）各部門應(yīng)在每月的25日報送次月物資需求計劃和次月的15日報送下半月物資需求計劃（遇節(jié)假日順延），填寫《費用類非固定資產(chǎn)物資需求計劃審批表》（附件1），經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報送采購物流部后納入采購計劃。

（二）無計劃原則上不予采購，遇特殊情況須執(zhí)行計劃外采購流程，填報《費用類非固定資產(chǎn)物資計劃外采購審批表》（附件2），報總經(jīng)理審批后方能執(zhí)行。

第五章 物資采購

第十一條 采購方式

（一）零星采購

當(dāng)出現(xiàn)需購買的物資未包含在已確定的采購合同物資目錄中時，單筆物資采購預(yù)算在1萬元人民幣以內(nèi)的（不含1萬），由采購物流部在供應(yīng)商目錄中選取一家供應(yīng)商，填寫《價格（合同）審批表》（附件3），由財務(wù)部直接對供應(yīng)商報出的價格進(jìn)行審價，確定采購價格。

（二）比價采購

1.單筆采購業(yè)務(wù)金額在1萬以上，5萬以內(nèi)（不含5萬），由采購物流部在供應(yīng)商目錄中至少選取3家供應(yīng)商，提供有效廠家報價，并填寫《價格（合同）審批表》（附件3），經(jīng)財務(wù)審價后，執(zhí)行采購。2.單筆采購業(yè)務(wù)金額在5萬以上（含5萬），應(yīng)組織比價談判會，按長安工業(yè)招投標(biāo)相關(guān)程序執(zhí)行。由采購物流部組織相關(guān)部門成立談判小組，召開比價談判會，確定供應(yīng)商、采購目錄和相應(yīng)價格。采購物流部起草《采購比價報告》（附件4），比價談判小組會簽后，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。

（三）定點采購

由主機廠指定供應(yīng)商進(jìn)行采購的，采購物流部填寫《價格（合同）審批表》（附件3），并提供主機廠指定供應(yīng)商的依據(jù)，財務(wù)部對供應(yīng)商報出的價格進(jìn)行審核，確定采購價格。

（四）直接采購

因物資特殊性、技術(shù)品質(zhì)限制或我方特殊要求等，充分尋源后只有一家供應(yīng)商滿足采購要求時，并且預(yù)算在1萬元人民幣以上時，執(zhí)行直接采購，由公司使用部門填報《直接采購報告》（附件5），經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，由采購物流部組織相關(guān)部門與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購價格。

第十一條 采購合同

（一）經(jīng)采購比價或財務(wù)審價或直采談判確定供應(yīng)商和價格后，金額在1萬元人民幣以上的（含1萬），必須簽訂采購合同，形式為書面合同，一式五份。

（二）采購物流部應(yīng)根據(jù)物資種類、特性和市場價格波動等情況，與供應(yīng)商簽訂閉口合同或開口合同。

（三）開口合同應(yīng)充分考慮市場價格波動因素，可按季度、半年或全年為有限期限進(jìn)行合同簽訂，最長不得超過1年。

（四）《采購價格（合同）審批表》（附件3）是簽訂合同的主要依據(jù)，經(jīng)財務(wù)副經(jīng)理和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可簽訂合同。

（五）采購合同和附件應(yīng)條款具體、內(nèi)容詳細(xì)完整。合同首部要包括名稱、編號、簽約日期、簽約地點、買賣雙方名稱。合同正文要包括商品名稱、品質(zhì)規(guī)格、數(shù)量、單價與總價、包裝、裝運、到貨期限、到貨地點、付款方式、保險、商品檢驗、紛爭與仲裁、不可抗力等，物資使用部門對物資有質(zhì)保要求的，必須在合同中明確質(zhì)保期限。合同尾部要包括合同份數(shù)、附件、合同生效日期、買賣雙方簽字蓋章。

（六）簽訂合同的人員必須是公司指定的合同代理人，在其授予的采購權(quán)限和范圍內(nèi)簽訂相關(guān)合同，否則無效。

第十二條 采購管理

（一）供應(yīng)商物料配送務(wù)必按照采購部提供的物料采購計劃統(tǒng)一配送，非特殊情況不允許分批次、分單位零散配送。

（二）為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，采購物流部應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同或零星采購需求，提前采用電話、傳真、電子郵件或親自到供應(yīng)商處跟催，以保障物資能適時交付。

（三）采購物資無法按期到貨時，采購物流部須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并向本單位生產(chǎn)制造部門或其他部門提出預(yù)警，及時調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計劃。

（四）供應(yīng)商因自身原因出現(xiàn)無法按時或按量供貨時，應(yīng)向我方出具書面函告。采購物流部應(yīng)尋找第二家供應(yīng)商進(jìn)行緊急供貨，填寫《費用類非固定資產(chǎn)物資采購價格（合同）審批表》（附件3），價格不得超出原供應(yīng)商合同價格，并附原供應(yīng)商函告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

（五）供應(yīng)商未按雙方約定的采購數(shù)量、貨品規(guī)格與質(zhì)量、到貨期等履行時，應(yīng)按合同相關(guān)條款向供應(yīng)商進(jìn)行索賠或扣款。

第六章 物資驗收及掛賬報銷

第十三條 采購物資到公司后，原材料、外購件等由品質(zhì)進(jìn)行入廠驗收，開具合格證并在物資驗收單上加蓋檢驗合格章后，視為驗收合格，采購物流部方可收貨。專用模具、夾具、量具等由技術(shù)部進(jìn)行驗收和簽字。通用工具工裝、辦公用品、機物料消耗物料、低值易耗品、盛具、包裝等物資由歸口管理單位對到貨物資進(jìn)行驗收和簽字。

第十四條 采購物流部配齊物資驗收單、供貨發(fā)票、合同和《費用類非固定資產(chǎn)物資采購價格（合同）審批表》后進(jìn)行財務(wù)掛賬。

第七章 供應(yīng)商管理

第十五條 供應(yīng)商目錄

（一）采購物流部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行識別和開發(fā)，通過仔細(xì)的篩選和調(diào)查來確定供應(yīng)商，應(yīng)著重從物資質(zhì)量、物資價格、交貨能力、服務(wù)與柔性能力、供應(yīng)商存貨能力、信譽與財務(wù)狀況等方面來考查供應(yīng)商，達(dá)到公司要求后方能納入供應(yīng)商目錄。

（二）采購物流部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，并嚴(yán)格控制供應(yīng)商的數(shù)量，實行淘汰補位機制，即已有供應(yīng)商因不合格淘汰后才能補充新的供應(yīng)商。

（三）一般情況下，每一種物資的供應(yīng)商應(yīng)保持在3家，特殊情況最多不超過5家。

第十六條 供應(yīng)商考評

（一）采購物流部應(yīng)在每月末對供應(yīng)商進(jìn)行月度評分，填寫《供應(yīng)商月度綜合評分表》（附件6），報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）在月度評分的基礎(chǔ)上，采購物流部在每年的12月份完成對供應(yīng)商的綜合評估，編制《供應(yīng)商評估報告》（附件7），對供應(yīng)商進(jìn)行服務(wù)評估，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為下一供應(yīng)商選擇的主要依據(jù)。

（三）供應(yīng)商綜合評估分為4個等級：A類為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量或給予付款條件優(yōu)惠；B類為合格供應(yīng)商，可正常進(jìn)行采購；C類為高風(fēng)險供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購；D為不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰。

（四）供應(yīng)商在與我方日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，直接淘汰出《供應(yīng)商目錄》，停止與之合作。1.在商務(wù)活動中有違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生； 2.發(fā)生重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故； 3.送貨或賬務(wù)結(jié)算時偷梁換柱的；

4.資質(zhì)材料弄虛作假或不符合公司規(guī)定的；

5.物料配送中出現(xiàn)“空單”、“假單”等弄虛作假現(xiàn)象；

6.連續(xù)三個月以上都出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、延遲交貨問題，且無改進(jìn)跡象； 7.被公司法律事務(wù)辦公室列入黑名單的供應(yīng)商；

8.不主動配合接受采購過程監(jiān)督小組及采購員采購過程監(jiān)控的。

第十七條 公司各單位在非固定資產(chǎn)費用類物資采購活動中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的各項規(guī)定，盡職盡責(zé)，確保保供工作的順利進(jìn)行，違反本辦法處罰按公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

第八章 附 則 第十八條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十九條 本辦法解釋權(quán)歸屬采購物流部。

附件：

1.2.3.4.5.6.7.8.《費用類非固定資產(chǎn)物資需求計劃審批表》 《費用類非固定資產(chǎn)物資計劃外采購審批表》 《價格（合同）審批表》 《采購比價報告》 《直接采購報告》

《供應(yīng)商月度綜合評分表》 《供應(yīng)商評估報告》 采購流程

第三篇：后勤管理辦法(試行稿)

文件名稱：后勤管理辦法編號：TS 05-03 TSDXZ-08

后勤管理辦法（試行稿）

1目的規(guī)范本廠后勤管理、為員工提供一個整潔、舒適的生活工作環(huán)境。

2適用范圍

適用于本廠后勤管理工作。

3職責(zé)權(quán)限

3.1綜合科負(fù)責(zé)本廠后勤管理工作。

3.2各科室、車間配合綜合科做好相關(guān)的后勤管理工作。

4引用文件

5工作程序

5.1宿舍樓管理

5.1.1每位在宿舍樓住宿員工，必須到綜合科（保衛(wèi)科）登記。

5.1.2在住宿期間，各位員工必須愛護公共設(shè)施，人為損壞者按原價賠償。

5.1.3宿舍、樓道內(nèi)布線（包括閉路電視線），必須經(jīng)綜合科批準(zhǔn)后實施，其它部門或住宿員工，未經(jīng)允許，不得私自布線，擅自改動樓道內(nèi)線路。

5.1.4在宿舍樓內(nèi)不得隨意傾倒污水、垃圾。垃圾、雜物、剩飯剩菜必須傾倒于水房內(nèi)垃圾柜（桶）內(nèi)，各宿舍門口附近的衛(wèi)生由該宿舍成員共同保持。

5.1.5在清潔工每天清掃樓道之前，應(yīng)將宿舍內(nèi)垃圾堆放于指定地點，在統(tǒng)一清掃完畢后4小時之內(nèi)，樓道應(yīng)保持干凈整潔，不允許堆放垃圾、雜物以及傾倒污水。

5.1.6各宿舍內(nèi)門、窗玻璃、桌、椅、床鋪、地面應(yīng)保持干凈、整潔，無垃圾、污水、雜物。室內(nèi)物品擺放整齊有序，綜合科不定期進(jìn)行檢查。

5.1.7住宿樓內(nèi)員工應(yīng)保持宿舍安靜，不得在宿舍樓內(nèi)喧嘩，影響他人休息。

5.1.8在宿舍內(nèi)嚴(yán)禁酗酒鬧事、打架斗毆，情節(jié)嚴(yán)重者交派出所處理。

5.1.9各宿舍員工應(yīng)按時開（熄）燈，白天春、夏、秋（冬）8：30（9：30）至20：30（19：00）之間應(yīng)及時將燈熄掉，杜絕長明燈，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每盞長明燈處罰5元。

5.1.10宿舍內(nèi)床鋪分配后，不得隨意調(diào)整，如需調(diào)整，須征求對方同意，并與

1綜合部主管人員協(xié)商，更不得更換宿舍。

5.1.11住宿員工不得隨意將其朋友或處單位陌生人留宿，如有特殊情況，須經(jīng)綜合科主管人員同意。

5.1.13各員工在住宿期間，嚴(yán)格遵守《員工文明行為規(guī)范》要求。

5.1.2考核

5.1.2.1不服從宿舍安排的處以50元罰款，私自調(diào)換宿舍的處以100元罰款。

5.1.2.2不服從宿舍長管理的處以30-50元罰款。

5.1.2.3宿舍內(nèi)拒絕值日的處以20-30元罰款。

5.1.2.4宿舍內(nèi)當(dāng)日不值日者處以50元罰款，宿舍內(nèi)不能保持清潔衛(wèi)生的該宿舍每人處以50-100元罰款。

5.1.2.5違反按時就寢，外出規(guī)定，中班人員下班后再出廠區(qū)的處50-100元罰款。

5.1.2.6未經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)夜不歸宿、留宿他人的處以100-200元罰款。

5.1.2.7在宿舍內(nèi)酗酒的處以50-100元罰款

5.1.2.8打架的處以300元罰款，連帶責(zé)任自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。賭博、尋釁滋事的處以100-300元罰款。

5.1.2.9在宿舍樓內(nèi)飼養(yǎng)寵物的處以100元罰款并沒收寵物。

5.1.2.10破壞公物除照價賠償外，還處以2倍罰款。

5.1.2.11生活區(qū)人員搞串聯(lián)或與外來人員拉幫結(jié)派，制造不安定隱患的，發(fā)現(xiàn)第一次處以1000元罰款，第二次做除名處理。

5.1.2.12對妨礙保衛(wèi)科人員執(zhí)行工務(wù)者，處以100-200元罰款。

5.1.2.13隨地大小便，處罰責(zé)任人200元/次。

5.1.2.14宿舍樓內(nèi)嚴(yán)禁做飯，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收炊具外并處罰100元/次。

5.1.2.15宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電暖器、電飯鍋、電磁爐等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收以上電器外并按每10瓦1元處罰。

5.1.2.16以上處罰所屬科室、車間負(fù)責(zé)人連帶2—5%。

5.1.2.17值班的保衛(wèi)人員（車間領(lǐng)導(dǎo)）對不良事件的發(fā)生負(fù)有過錯的，日常考核時應(yīng)與績效工資掛鉤。

5.2食堂管理

5.2.1食堂工作人員必須講究職業(yè)道德，文明服務(wù)，態(tài)度和藹，主動熱情，禮貌待人，認(rèn)真負(fù)責(zé)。提高烹調(diào)質(zhì)量，做到飯熟菜香，味美可口，飯菜量足，平等待人。

5.2.2必須按時開飯，早、中、晚餐品種要多樣，提高烹調(diào)技術(shù)，改善伙食。

5.2.3負(fù)責(zé)為員工提供干凈、完好的餐具。

5.2.4食堂要經(jīng)常保持餐桌、板凳、玻璃、門窗、地面、墻壁等室內(nèi)外環(huán)境整潔，消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孳生條件。應(yīng)當(dāng)有防蠅、防塵、防鼠、洗滌、洗手、餐具消毒、污水排放和存放廢棄物（垃圾）的設(shè)備。

5.2.5做好安全工作，嚴(yán)把食品采購關(guān)，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)及不合質(zhì)量要求的食物及輔料，嚴(yán)格按照規(guī)定將生、熟品分開，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)食品，堅絕倒掉銷毀處理，杜絕食物中毒事故發(fā)生。

5.2.6使用炊事械具或用具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止蒸汽燙傷、煤氣泄露失火、電器設(shè)備漏電等意外事故的發(fā)生；食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等、做好防火、防盜工作。

5.2.7飲食衛(wèi)生管理

5.2.7.1飲食衛(wèi)生必須有專人管理和負(fù)責(zé)。

5.2.7.2衛(wèi)生許可證應(yīng)懸掛于顯目處，從業(yè)人員應(yīng)持有效合格的健康證經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。

5.2.7.3從業(yè)人員每年體檢一次，凡患有傳染病者不得在食堂工作。

5.2.7.4工作人員上班時應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，并保持個人衛(wèi)生，做到勤洗手、剪指甲、勤換、勤洗工作服。

5.2.7.5做好食堂內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗。

5.2.7.6食用工具每次用后應(yīng)洗凈，保持潔凈，食（用）具做到“一洗”、“二刷”、“三沖”、“四消毒”。

5.2.7.7不購進(jìn)、不加工、不出售腐爛變質(zhì)、有毒、有害、超過保質(zhì)期的食物。

5.2.7.8生、熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標(biāo)記，分類存放、不得混放。

5.2.7.9搞好操作間衛(wèi)生，冷葷配餐所用工具必須專用，并有明顯標(biāo)志。

5.2.7.10需要分裝食品時，要使用清潔干凈，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的包裝材料，禁止使用廢報紙刊物及其它物品包裝食品。

5.2.7.11及時處理好垃圾、搞好防塵、防蠅、防鼠工作。

6.記錄

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實施日期：后勤管理辦法（試行稿）TS 05-03 TSDXZ-08A版綜合科綜合科總經(jīng)理二○一○年一月

第四篇：廈門大學(xué)采購管理辦法(試行)

廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）

廈大資產(chǎn)[2016]60號關(guān)于印發(fā)《廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）》的通知 全校各單位：《廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）》已經(jīng)2016年12月28日校長辦公會議審議通過，現(xiàn)予以印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

附件：廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）

廈門大學(xué)2016年12月28日

廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范學(xué)校采購與招標(biāo)工作，提高資金使用效益，維護國家和學(xué)校利益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實際情況，制定本辦法。第二條凡使用學(xué)校各類資金采購貨物、工程（基本建設(shè)項目除外）和服務(wù)的活動，均適用本辦法。第三條本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括儀器儀表、設(shè)備、材料、耗材、家具、計算機成品軟件、圖書、數(shù)據(jù)庫、電子出版物及其他物品等。本辦法所稱工程，是指建筑物和構(gòu)筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網(wǎng)和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱服務(wù)，是指除工程和貨物以外的其他采購對象。第四條學(xué)校采購與招投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實守信原則，應(yīng)當(dāng)符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。第五條各單位應(yīng)當(dāng)加強采購計劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計劃和預(yù)算，采購活動嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。第六條學(xué)校應(yīng)當(dāng)規(guī)范采購行為，建立健全分工合理、相互制約、有效監(jiān)督的采購管理和監(jiān)督機制。第二章組織機構(gòu)及職責(zé)第七條學(xué)校成立采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購與招標(biāo)工作，由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)為：

（一）審定學(xué)校采購與招標(biāo)工作管理政策及規(guī)章制度；

（二）確定學(xué)校集中采購范圍和限額標(biāo)準(zhǔn)等；

（三）決定學(xué)校采購與招標(biāo)工作的重大事項；

（四）其他需要決定的事項。第八條學(xué)校政府采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）為學(xué)校政府采購歸口管理部門，掛靠資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡稱“資產(chǎn)后勤處”），統(tǒng)一負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購與招投標(biāo)的管理工作。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)起草學(xué)校政府采購相關(guān)管理制度；

（二）對學(xué)校各類政府采購活動進(jìn)行管理和監(jiān)督；

（三）負(fù)責(zé)政府采購方式變更的審核、報批；

（四）建立和管理評審專家?guī)欤?/p>

（五）負(fù)責(zé)政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)及以上單臺進(jìn)口設(shè)備采購報備工作；

（六）負(fù)責(zé)受理供應(yīng)商投訴；

（七）完成學(xué)校采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。第九條學(xué)校招投標(biāo)中心（以下簡稱“招投標(biāo)中心”）為學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目的采購執(zhí)行部門，掛靠資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處，統(tǒng)一負(fù)責(zé)學(xué)校招投標(biāo)活動的組織實施工作。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)制定貨物、工程和服務(wù)采購的工作流程和具體實施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購項目的標(biāo)書編制與招標(biāo)信息發(fā)布；

（三）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購項目的招標(biāo)評標(biāo)組織與中標(biāo)結(jié)果公示；

（四）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購項目的招標(biāo)評標(biāo)檔案保管與信息統(tǒng)計；

（五）完成學(xué)校采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。本條所稱學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物和服務(wù)類采購項目20萬元（外幣按現(xiàn)匯折算價，以下類同），工程類10萬元。第十條資產(chǎn)后勤處業(yè)務(wù)科室為學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下學(xué)校集中采購項目的采購執(zhí)行主體。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)制定相應(yīng)采購項目的具體實施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)采購項目涉及的立項論證，預(yù)算審核；

（三）負(fù)責(zé)采購項目的具體采購實施，合同審批及簽訂和驗收等；

（四）負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購的付款結(jié)算；

（五）負(fù)責(zé)相關(guān)文檔資料的歸檔管理。本條所稱學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)同第九條。第十一條全校各單位為學(xué)校分散采購項目的采購實施主體，也是各類采購項目的用戶單位。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)采購項目前期立項申請、預(yù)算申報、市場調(diào)研、填報可行性論證；

（二）負(fù)責(zé)集中采購項目申請、提供技術(shù)參數(shù)、參與合同擬定；

（三）負(fù)責(zé)自行采購項目的采購組織、合同簽訂、項目驗收及付款結(jié)算等。第十二條學(xué)校根據(jù)采購與招標(biāo)工作的需要，依法組建項目評審委員會。評審委員會由學(xué)校相關(guān)主管部門或者用戶代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，負(fù)責(zé)依照相關(guān)法律法規(guī)對采購項目進(jìn)行評標(biāo)、評審。第三章采購組織形式及范圍第十三條學(xué)校采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和“學(xué)校分散采購”。第十四條政府集中采購，是指由政府集中采購機構(gòu)代理組織實施的，納入國務(wù)院編制的政府集中采購目錄的采購活動。各單位采購用于行政管理、后勤保障的屬于政府集中采購目錄內(nèi)的貨物和服務(wù)，各單位應(yīng)當(dāng)在“廈門大學(xué)物資采購管理系統(tǒng)”提前報送采購計劃，匯總后由采購辦委托中央國家機關(guān)政府采購中心進(jìn)行采購。第十五條學(xué)校集中采購，是指由學(xué)校組織或者委托采購代理機構(gòu)實施的，納入學(xué)校集中采購范圍和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的采購活動。凡達(dá)到學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，必須由招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織實施，或者由采購辦委托招標(biāo)代理機構(gòu)實施。學(xué)校集中采購范圍包括：1．單價或批量5萬元以上的科研儀器設(shè)備；2．單價或批量2萬元以上的集成項目、弱電及智能化項目、電器、通用耗材及辦公用品；3．單價或批量1萬元以上的空調(diào)、家具；4．單項2萬元以上工程；5．單次或批量5萬元以上的服務(wù)項目；6．劇毒化學(xué)試劑及放射性元素等管制類物品；7．各類大宗物資；8．車輛；9．電梯；10．其他按規(guī)定或經(jīng)審批要求納入學(xué)校集中采購的貨物、工程和服務(wù)。本條所稱學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)同第九條。第十六條學(xué)校分散采購，是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外且在規(guī)定限額以內(nèi)的，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)資產(chǎn)后勤處批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購活動。分散采購項目由各單位自行組織實施，各單位必須制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范本單位的采購活動。第四章采購方式第十七條公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式，符合本辦法第十九條至二十三條的，也可以分別采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等政府采購法及相關(guān)法律規(guī)定的采購方式。政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項目還可以采用校內(nèi)磋商談判、校內(nèi)快速采購、審核委托、競價、比價等方式進(jìn)行。采用校內(nèi)磋商談判、校內(nèi)快速采購等采購方式，根據(jù)采購項目屬性，可以由用戶單位提出，或者由招投標(biāo)中心與用戶單位協(xié)商確定，由招投標(biāo)中心填報《廈門大學(xué)采購項目交接登記表》。第十八條各類采購依金額劃分，采用以下具體采購方式：

（一）貨物和服務(wù)1．預(yù)算金額在20萬元以下的貨物和服務(wù)，采用競價、比價等采購方式；2．預(yù)算金額在20萬元以上至法律規(guī)定公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物和服務(wù)，適用招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價方式，政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的也可以采用校內(nèi)磋商談判、校內(nèi)快速采購等采購方式。采用單一來源方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標(biāo)中心，并經(jīng)采購辦審核，報分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。

（二）工程1．預(yù)算金額在10萬元以下的工程可以自行選擇采購方式；2．預(yù)算金額在10萬元以上至政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程，適用招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等采購方式，也可以采用校內(nèi)快速采購、審核委托等采購方式。采用審核委托方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標(biāo)中心，并經(jīng)采購辦審核，報分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。3．預(yù)算金額在政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上至法律規(guī)定公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程，必須采用公開招標(biāo)方式采購。因特殊原因無法招標(biāo)的，以書面形式報采購辦審核，并經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以采用其他方式采購。預(yù)算金額在法律規(guī)定公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)采購項目必須采用公開招標(biāo)方式采購。采用非公開招標(biāo)方式采購的，必須按相關(guān)規(guī)定上報教育部、財政部審批通過后方可實施。第十九條符合下列條件之一的，可以申請采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。第二十條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格供應(yīng)商投標(biāo)，或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。第二十一條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性磋商方式采購：

（一）政府購買服務(wù)項目；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；

（五）按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項目以外的工程建設(shè)項目。第二十二條符合下列條件或者情形之一的，可以申請采用單一來源方式采購：

（一）貨物和服務(wù)1．只能從唯一供應(yīng)商采購的；2．發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商采購的；3．必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購資金總額不超過原合同采購金額的百分之十的。

（二）工程1．涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項目；2．需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；3．采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；4．已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；5．需要向原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；6．國家規(guī)定的其他特殊情形。第二十三條預(yù)算金額達(dá)到政府集中采購目錄限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物，如果規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，可以申請采用詢價方式采購。第二十四條采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物、工程和服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。第二十五條重大、特殊項目采用非公開招標(biāo)方式采購的，按學(xué)校三重一大相關(guān)制度規(guī)定報批。第五章采購程序第二十六條采購納入學(xué)校集中采購范圍的貨物和服務(wù)，用戶單位均需在“廈門大學(xué)物資采購管理系統(tǒng)”提交采購申請，預(yù)算單價超過學(xué)校規(guī)定金額的，還需填寫論證報告；實驗試劑材料的采購?fù)ㄟ^“廈門大學(xué)實驗室試劑材料詢購系統(tǒng)”實施。采購納入學(xué)校集中采購范圍的工程項目，用戶單位需向資產(chǎn)后勤處遞交采購申請，依照相應(yīng)的采購方式和程序進(jìn)行采購。第二十七條公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)程序：

（一）編制招標(biāo)文件。

（二）在指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告或者招標(biāo)邀請。所有公開招標(biāo)項目均須在國家規(guī)定網(wǎng)站和資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處網(wǎng)站同時發(fā)布公告。招標(biāo)文件自發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，時間不得少于二十日。

（三）接收投標(biāo)人投標(biāo)。

（四）組建評審委員會。評審委員會由用戶代表以及技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家組成，成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，依法必須公開招標(biāo)的項目成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中，技術(shù)和經(jīng)濟方面的專家不得少于三分之二。

（五）組織開標(biāo)。

（六）評標(biāo)及定標(biāo)。評審委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法進(jìn)行評審，提交評標(biāo)報告并推薦中標(biāo)候選人。采購辦監(jiān)督評標(biāo)過程。

（七）發(fā)布中標(biāo)公告。第二十八條競爭性談判程序：

（一）成立談判小組。談判小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（二）制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確供應(yīng)商的資格條件、談判程序、采購預(yù)算、采購需求、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。

（三）在指定媒體發(fā)布競爭性談判公告。公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目均須在國家規(guī)定網(wǎng)站和資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處網(wǎng)站同時發(fā)布公告。

（四）確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判。公開招標(biāo)失敗的項目按規(guī)定向教育部和財政部報批后，可以與兩家公司進(jìn)行競爭性談判。

（五）談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

（六）確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行最后的報價。談判小組在成交候選人中，根據(jù)符合采購要求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。

（七）在指定媒體公告成交結(jié)果。第二十九條競爭性磋商程序：

（一）成立競爭性磋商小組。磋商小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（二）邀請供應(yīng)商。招投標(biāo)中心應(yīng)當(dāng)通過在指定媒體發(fā)布公告、從省級以上財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者用戶和評審專家分別書面推薦的方式邀請不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參與競爭性磋商。用戶推薦供應(yīng)商比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的百分之五十。

（三）制定磋商文件。磋商文件應(yīng)當(dāng)明確供應(yīng)商的資格條件、采購預(yù)算、采購需求、磋商內(nèi)容、評審程序和方法、價格構(gòu)成或者報價要求、合同草案條款等事項。從磋商文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于十日。用戶應(yīng)當(dāng)以滿足實際需求為原則，不得擅自提高經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購標(biāo)準(zhǔn)。

（四）供應(yīng)商提供響應(yīng)文件。

（五）磋商。磋商小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行磋商，并給予所有參加磋商的供應(yīng)商平等的磋商機會。

（六）確定成交供應(yīng)商。磋商結(jié)束后，磋商小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加磋商的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)提交最終報價，提交最終報價的供應(yīng)商不得少于三家。屬于市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目情形的，提交最后報價的供應(yīng)商可以為兩家。磋商小組采用綜合評分法對提交最后報價的供應(yīng)商的響應(yīng)文件和最后報價進(jìn)行綜合評分，確定排序第一的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。綜合評分法，是指響應(yīng)文件滿足磋商文件全部實質(zhì)性要求且按評審因素的量化指標(biāo)評審得分最高的供應(yīng)商為成交候選供應(yīng)商的評審方法。

（七）在指定媒體公告成交結(jié)果。第三十條單一來源采購程序：

（一）按規(guī)定進(jìn)行單一來源專家論證。

（二）在指定媒體進(jìn)行公示，公示無異議的，向分管校領(lǐng)導(dǎo)報批。采購預(yù)算超過法律規(guī)定公開招標(biāo)限額的項目還需按規(guī)定向教育部和財政部進(jìn)行報批。

（三）招投標(biāo)中心組織用戶和具有相關(guān)經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應(yīng)商進(jìn)行談判，在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。

（四）確定成交結(jié)果并進(jìn)行公示。第三十一條詢價采購程序：

（一）在指定媒體發(fā)布詢價采購公告。

（二）成立詢價小組。詢價小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當(dāng)對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項做出規(guī)定。

（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。

（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低原則確定成交供應(yīng)商。

（六）在指定媒體公告成交結(jié)果。第三十二條校內(nèi)磋商談判程序：

（一）制定磋商談判文件。磋商談判文件應(yīng)當(dāng)明確供應(yīng)商的資格條件、采購需求、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。

（二）在校內(nèi)媒體發(fā)布磋商談判公告及談判文件。從磋商談判文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于五個工作日。

（三）成立磋商談判小組。磋商談判小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（四）接收供應(yīng)商報名并確定參加磋商談判的供應(yīng)商名單。磋商談判小組應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，確定不少于三家的供應(yīng)商參加磋商談判。報名截止時間供應(yīng)商不足三家的，按以下原則處理：1．磋商談判文件不存在不合理條款，由磋商談判小組提出，報采購辦備案，直接進(jìn)行磋商談判。2．延期談判。延期后，如參與供應(yīng)商仍不足三家的，可以直接進(jìn)行磋商談判。在磋商談判過程中，如作出實質(zhì)性響應(yīng)不足三家的，參照前款規(guī)定執(zhí)行。

（五）磋商談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行磋商談判，并給予所有參加磋商的供應(yīng)商平等的磋商機會。在磋商談判中，磋商談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。磋商談判文件有實質(zhì)性變動的，磋商談判小組應(yīng)以書面形式通知所有參加磋商談判的供應(yīng)商。

（六）確定成交供應(yīng)商。磋商談判結(jié)束后，磋商談判小組應(yīng)要求所有參加磋商談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行最后的報價。磋商談判小組在談判供應(yīng)商中，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)承諾、價格等因素?fù)駜?yōu)確定成交供應(yīng)商。

（七）在校內(nèi)媒體公告成交結(jié)果。第三十三條校內(nèi)快速采購程序：

（一）貨物和服務(wù)1．編制采購文件。2.在校內(nèi)媒體發(fā)布采購公告及采購文件。從采購文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于五個工作日。3．接收供應(yīng)商報價文件。4．成立評審小組。評審小組由用戶代表及有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。5．組織開標(biāo)。報名截止時間供應(yīng)商不足三家的，按以下原則處理：（1）采購文件不存在不合理條款，由評審小組提出，報采購辦備案，直接進(jìn)行評審及談判。（2）延期開標(biāo)。延期后，如參與供應(yīng)商仍不足三家的，可以直接進(jìn)行評審及談判。在評審過程中，如作出實質(zhì)性響應(yīng)不足三家的，參照前款規(guī)定執(zhí)行。6．評審并確定成交供應(yīng)商。評審小組根據(jù)采購文件要求，從報價、技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)承諾等方面按采購文件規(guī)定的評審辦法確定成交供應(yīng)商。參加供應(yīng)商不足三家轉(zhuǎn)為評審和談判的，以談判后的二次報價與承諾為評審依據(jù)，經(jīng)評審小組綜合評議后，確定成交供應(yīng)商。7．在校內(nèi)媒體公告成交結(jié)果。

（二）工程1．校內(nèi)媒體掛網(wǎng)招標(biāo)：（1）編制采購文件。（2）在校內(nèi)媒體發(fā)布采購公告。從采購公告發(fā)出之日起至報名截止之日止不得少于五日。（3）接受報名并發(fā)出招標(biāo)文件。（4）根據(jù)項目實際需要安排現(xiàn)場查看。（5）接收投標(biāo)文件。（6）成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數(shù)組成。（7）投標(biāo)文件評審并確定中標(biāo)候選人。報名截止時間止或接收投標(biāo)文件截止時間止投標(biāo)不足三家的，按以下原則處理：①進(jìn)行二次招標(biāo)，二次招標(biāo)采購公告發(fā)出之日至報名截止之日至不得少于三日。二次招標(biāo)后如報名或遞交投標(biāo)文件投標(biāo)人不足三家，報采購辦備案，直接進(jìn)行評審或談判。②在評審過程中，如作出實質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)人不足三家，參照前款規(guī)定執(zhí)行。（8）在校內(nèi)媒體公告采購結(jié)果。2．施工單位遴選庫內(nèi)邀請招標(biāo)：（1）由業(yè)務(wù)科室提出需求，根據(jù)項目需求，由采購辦在“廈門大學(xué)修繕工程施工單位遴選庫”中隨機抽取符合要求的邀請招標(biāo)對象單位，抽取數(shù)量為不少于三家。（2）發(fā)出招標(biāo)文件。（3）根據(jù)項目實際需要安排現(xiàn)場查看。（4）成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數(shù)組成。在評審過程中，如作出實質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)人不足三家，報采購辦備案，直接進(jìn)行評審或談判。（5）投標(biāo)文件評審并確定中標(biāo)候選人。第三十四條依照學(xué)?；蛘唔椖抗芾硪笮鑼嵤┪姓袠?biāo)采購時，由采購辦和用戶單位共同代表學(xué)校與招標(biāo)代理機構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議。第三十五條用戶和采購單位在編制采購文件時，不得以下列不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇：

（一）就同一采購項目向供應(yīng)商提供有差別的項目信息；

（二）設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與采購項目的具體特點和實際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)；

（三）采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求指向特定供應(yīng)商、特定產(chǎn)品；

（四）以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標(biāo)、成交條件；

（五）對供應(yīng)商采取不同的資格審查或者評審標(biāo)準(zhǔn)；

（六）限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌或者供應(yīng)商；

（七）非法限定供應(yīng)商的所有制形式、組織形式或者所在地；

（八）以其他不合理條件限制或者排斥潛在供應(yīng)商。第三十六條學(xué)校招標(biāo)采購評標(biāo)方法分為最低評標(biāo)價法、綜合評分法及其他法律允許的評審方法。第三十七條評審專家由采購辦按規(guī)定從政府財政部門評審專家?guī)旎蛘呶倚！安少徳u審專家?guī)臁敝须S機抽取產(chǎn)生。其主要工作職責(zé)為：

（一）履行評審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護用戶和投標(biāo)單位的合法權(quán)益；

（二）依照相關(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)客觀公正的給出評審意見，撰寫評標(biāo)報告，并對所給出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任；

（三）對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況。第三十八條“采購評審專家?guī)臁庇刹少忁k負(fù)責(zé)管理，供校內(nèi)采購職能單位使用。第六章合同簽訂及檔案管理第三十九條凡屬于學(xué)校集中采購范圍的采購項目必須簽訂書面合同以明確權(quán)利和義務(wù)，擬簽訂的采購合同經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核后加蓋學(xué)校的合同專用章。合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。第四十條校長是學(xué)校政府采購合同的法定簽署人，必要時授權(quán)委托資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)人或者其他人員簽署委托授權(quán)范圍內(nèi)的合同。第四十一條中標(biāo)或者成交的供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同，或者自動放棄中標(biāo)的，招投標(biāo)中心可以依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中重新確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商并報采購辦批準(zhǔn)也可以重新采購。原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)資格。第四十二條采購工作結(jié)束后，由招投標(biāo)中心或相關(guān)職能主管科室負(fù)責(zé)將開標(biāo)、評審過程記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔。第七章質(zhì)疑、投訴及監(jiān)督檢查第四十三條所有參與采購與招投標(biāo)的工作人員均應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，按規(guī)定的權(quán)限、程序開展工作，堅持原則，廉潔自律，保守秘密，主動接受監(jiān)督。第四十四條學(xué)校采購與招投標(biāo)活動接受紀(jì)委、監(jiān)察處、審計處和采購辦等部門的監(jiān)督，并接受上級政府采購監(jiān)督管理部門的檢查和監(jiān)督。第四十五條任何單位和個人有權(quán)對學(xué)校招投標(biāo)活動中的違法、違規(guī)行為進(jìn)行檢舉和投訴，不得以任何方式非法干預(yù)和影響招投標(biāo)過程和結(jié)果。第四十六條學(xué)校采購與招標(biāo)工作嚴(yán)格實行回避制度。在采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商（指提供貨物、工程和服務(wù)的法人、其他組織或者自然人）有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。第四十七條違反本辦法第二十四條規(guī)定規(guī)避招標(biāo)的，學(xué)校將不予辦理付款結(jié)算等手續(xù)。第八章責(zé)任追究第四十八條學(xué)校各部門及相關(guān)人員必須加強法律意識、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其實施條例等相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真組織實施政府采購活動。政府采購活動中如出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)問題，由學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察部門依法依規(guī)進(jìn)行處理。第九章附則第四十九條本辦法所稱“以上”，均含本數(shù)。第五十條學(xué)?；窘ㄔO(shè)項目招標(biāo)、采購活動，暫按《廈門大學(xué)基本建設(shè)項目招標(biāo)、采購管理辦法（試行）》規(guī)定執(zhí)行。第五十一條本辦法自正式發(fā)布之日起施行，原《廈門大學(xué)物資采購管理辦法》同時廢止。本辦法若與國家新出臺的法律法規(guī)和規(guī)章等不一致的，按國家新頒布的法律法規(guī)和規(guī)章等執(zhí)行。第五十二條本辦法由采購辦負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：云南人民檢察院采購管理辦法試行

云南省人民檢察院采購管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范和加強云南省人民檢察院（以下簡稱省院）采購工作，建立健全采購制度，提高采購質(zhì)量和效益，促進(jìn)采購公開、開放，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱政府采購法）、《中華人民共和國政府采購法實施條例》（以下簡稱采購實施條例）、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財政部74號令）、《中華人民共和國招投標(biāo)法》（以下簡稱招投標(biāo)法）、《中華人民共和國招投標(biāo)法實施條例》（以下簡稱招投標(biāo)實施條例）和其他法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合省院機關(guān)實際，制定本辦法。

第二條 省院采購指使用財政性資金進(jìn)行的采購，包括政府采購和自行采購。

（一）政府采購是指按照政府采購法明確的方式和程序，采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，分為集中采購和分散采購。采購限額標(biāo)準(zhǔn)為20萬元（含）。

集中采購指將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購。其中集中采購機構(gòu)采購項目應(yīng)當(dāng)委托本級政府設(shè)立的集中采購機構(gòu)代理采購，部

門集中采購項目可委托省財政廳登記的采購代理機構(gòu)代為采購。

分散采購指集中采購目錄以外且限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的采購行為。分散采購?fù)ǔ０凑照少彿ǘǔ绦蛭写頇C構(gòu)采購或自行組織采購。

（二）自行采購指使用財政預(yù)算資金進(jìn)行的除政府采購以外的其他采購。包括集中采購目錄以內(nèi)單項或批量金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下，且經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可自行采購的項目；及集中采購目錄以外的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項目。

第三條 采購工作應(yīng)堅持依法依規(guī)、公開透明、公平公正、經(jīng)濟適用、節(jié)儉高效的原則。

第二章 職責(zé)分工

第四條 省院采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)省院采購工作，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定的各項工作。

第五條 計財局集中實施省院采購工作。具體職責(zé)包括：

（一）嚴(yán)格按照采購領(lǐng)導(dǎo)小組制定的工作思路、各項法律法規(guī)及財政規(guī)定實施采購；

（二）研究制定省院采購管理制度并報告采購領(lǐng)導(dǎo)小組，督促各相關(guān)部門遵照執(zhí)行；

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總各部門采購需求預(yù)算，編報采購計劃；

（四）統(tǒng)一組織實施省院具體采購工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告相關(guān)情況；

（五）負(fù)責(zé)組織采購文件、采購合同的編寫，監(jiān)督采購合同的簽訂和履行；

（六）根據(jù)各部門需求，組織涉密項目、進(jìn)口產(chǎn)品、單一來源項目采購論證；

（七）制定招標(biāo)代理機構(gòu)選取標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求，并在領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下，通過邀請招標(biāo)的方式，從省財政廳登記的招標(biāo)代理機構(gòu)中擇優(yōu)選擇兩家代理機構(gòu)代理省院采購；

（八）辦理相關(guān)固定資產(chǎn)登記，并根據(jù)驗收結(jié)果辦理資金結(jié)算支付手續(xù)；

（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)計上報采購信息報表；

（十）依法履行其他采購工作職責(zé)。

第六條 省院各內(nèi)設(shè)機構(gòu)作為采購需求部門，具體職責(zé)包括：

（一）應(yīng)根據(jù)工作需要，及時申報采購預(yù)算及執(zhí)行計劃；

（二）負(fù)責(zé)論證、編制項目需求、任務(wù)計劃；

（三）編制采購文件、采購合同中的技術(shù)參數(shù)及服務(wù)要求；

（四）委派代表參與采購項目評標(biāo)、評審工作；

（五）簽訂合同，組織項目實施，監(jiān)督項目進(jìn)度、質(zhì)量情況，評估項目績效；

第七條 省院辦公室負(fù)責(zé)涉密項目的密級管理，負(fù)責(zé)保密措施落實情況的監(jiān)督檢查。

第八條 省院監(jiān)察處負(fù)責(zé)對采購工作進(jìn)行監(jiān)督。對違反采購政策規(guī)定情形的，及時上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組，視情節(jié)給予責(zé)令糾正、批評教育；構(gòu)成違紀(jì)的，給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三章 政府采購方式

第九條 政府采購方式，包括公開招標(biāo)、協(xié)議供貨、定點采購、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要方式。

第十條 單項采購金額達(dá)到100萬元（含）以上的貨物、服務(wù)類項目，達(dá)到200萬元（含）以上的工程類項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式采購。

單項采購金額在公開招標(biāo)限額以下的采購項目，視情況也可以采用公開招標(biāo)方式采購。

第十一條 不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)采購方式采購的貨物、服務(wù)和工程項目采取化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

第十二條 政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采購的貨物、工程和服務(wù)在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的；

（二）為在中國境外使用而進(jìn)行的采購；

（三）國產(chǎn)貨物、工程和服務(wù)無法滿足需求的；

（四）其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的。

第十三條 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）采購商品具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）如采用公開招標(biāo)方式，招標(biāo)費用占政府采購項目總價值比例過大的；

（三）由項目審批、核準(zhǔn)部門在審批、核準(zhǔn)項目時做出認(rèn)定的。

第十四條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（五）經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以采用競爭性談判方式采購的。

采用競爭性談判方式采購的，采取最低價法確定中標(biāo)順序。

第十五條 符合下列情形的項目，可以采用競爭性磋商方式采購：

（一）政府購買服務(wù)項目；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；

（五）按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項目以外的工程建設(shè)項目；

（五）經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以采用競爭性磋商方式采購的。

采用競爭性磋商方式采購的，采取綜合評分法確定中標(biāo)順序。

第十六條 符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（一）供貨渠道單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況，無法從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套需求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購金額不超過原合同采購金額百分之十的。

單一來源采購需經(jīng)專家論證，并將論證結(jié)果報政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)后方可實施。

第十七條 詢價采購適用于貨物規(guī)格統(tǒng)一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確、現(xiàn)貨貨源充足、價格波動不大的采購項目。

第十八條 經(jīng)國家保密局批復(fù)的涉密項目，院保密辦應(yīng)當(dāng)對承建項目供應(yīng)商資質(zhì)條件進(jìn)行審查，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)相關(guān)部門人員組成采購小組實施采購。

第十九條 批量、協(xié)議供貨、定點采購是公開招標(biāo)的形式之一，列入政府集中采購目錄范圍、金額在公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物和服務(wù)項目，經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可實行協(xié)議供貨采購和定點服務(wù)采購。

第四章 采購程序

第二十條 采購預(yù)算申報。采購預(yù)算作為經(jīng)費預(yù)算的重要組成部分，應(yīng)與經(jīng)費預(yù)算同步申報。各需求部門采購預(yù)算應(yīng)明確貨物、工程和服務(wù)分類，配合財務(wù)部門一并編制申報下一年政府采購預(yù)算。經(jīng)財政部門次年批復(fù)的部門預(yù)算采購項目，方可安排采購。

第二十一條 采購申請。

（一）根據(jù)采購預(yù)算，重大采購項目向采購領(lǐng)導(dǎo)小組提出采購申請，采購申請應(yīng)說明采購項目的基本情況及項目需求分析報告；其他項目經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報計財局根據(jù)預(yù)算和采購政策，按程序申報財政監(jiān)管部門審批。對于臨時、緊急性采購項目，應(yīng)說明特殊原因，經(jīng)計財局調(diào)整、審核預(yù)算，報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向財政部補報政府采購預(yù)算。

（二）因特殊情況需要申請變更采購方式，擬采取非公開招標(biāo)方式采購的，應(yīng)在采購申請時向采購領(lǐng)導(dǎo)小組作特別說明，并單獨提交變更采購方式的申請，經(jīng)評審論證后，由計財局審核并向財政部申請辦理變更手續(xù)。

（三）對于未申報或未納入預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)等采購項目，在該預(yù)算內(nèi)原則上不安排采購。如因臨時性工作需要或原有設(shè)備毀損等特殊原因，需臨時追加采購的，由需求部門按本辦法規(guī)定程序提出書面申請，報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向財政部門補報政府采購預(yù)算。

（四）對于經(jīng)過入圍談判的零星采購貨物，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計財局裝備處申報財政監(jiān)管部門批準(zhǔn)后直接采購。其中辦公文具、潔具、耗材由需求部門向機關(guān)事務(wù)管理處申報審核；信息化辦公設(shè)備由需求部門向計財局資產(chǎn)處申報審核。

第二十二條 采購執(zhí)行。經(jīng)審核批準(zhǔn)的項目，由計財局裝備處組織進(jìn)行采購，財務(wù)處審核并支付經(jīng)費，對須列入固定資產(chǎn)的由資產(chǎn)管理處進(jìn)行登記。

（一）集中采購機構(gòu)采購目錄和標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，由計財局裝備處根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托集中代理采購機構(gòu)代理采購。

（二）部門集中采購目錄和標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，由計財局裝備處根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托集中代理采購機構(gòu)或財政部門登記的其他采購代理機構(gòu)代理采購。

（三）采購集中采購目錄以外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，需求部門根據(jù)采購預(yù)算，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向計財局提出采購申請，由計財局參照政府采購法進(jìn)行采購。

（四）采購集中采購目錄以外、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)，需求部門根據(jù)采購預(yù)算，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織需求部門參照政府采購法自行進(jìn)行采購。

（五）采購信息化集成類貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)由信息網(wǎng)絡(luò)處審核，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，報送計財局執(zhí)行采購。

（六）采購家具類貨物以及裝修、改造等房屋修繕類工程，應(yīng)由機關(guān)事務(wù)管理處審核，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，報送計財局執(zhí)行采購。

（七）由政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)的自行采購，或省保密局認(rèn)定的涉密采購項目，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織需求部門參照政府采購法組織自行采購。

（八）采購貨物由計財局資產(chǎn)處與需求部門共同清點并制作固定資產(chǎn)登記。

第二十三條 合同管理。依據(jù)合同法規(guī)定，加強采購合同管理。

（一）合同起草。按照采購流程，確定供應(yīng)商后，由計財局組織需求部門與供應(yīng)商聯(lián)合擬定合同草案，形成采購合同文本。對于大型、復(fù)雜合同項目，應(yīng)向采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告，必要時應(yīng)邀請參與評標(biāo)專家擬定，并送請民事行政檢察處審核。

（二）合同簽訂。經(jīng)政府采購程序簽訂的合同落款為云南省人民檢察院，由計財局加蓋“云南省人民檢察院計財局

章”，需求部門（或牽頭部門）負(fù)責(zé)人簽字。其他程序簽訂的合同，經(jīng)計財局按程序報批同意后，一般落款為需求部門，加蓋需求部門印章，并由需求部門負(fù)責(zé)人簽字。

（三）合同履行。需求部門是合同項目的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)項目執(zhí)行、驗收，配合供應(yīng)商按合同約定向計財局提出付款申請，并將相關(guān)情況及時報告采購領(lǐng)導(dǎo)小組。技術(shù)部門對合同履行進(jìn)行技術(shù)檢查，確保合同滿足技術(shù)需求。計財局負(fù)責(zé)履約監(jiān)督并按期支付合同款，對于分期付款的項目應(yīng)當(dāng)建立合同付款臺賬。規(guī)模較大、周期較長、技術(shù)較復(fù)雜的合同項目，建議委托社會專業(yè)監(jiān)理機構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第二十四條 項目驗收。項目驗收由涉及部門和計財局共同實施。專業(yè)性強或者重要、復(fù)雜的項目，應(yīng)當(dāng)委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)驗收。

（一）供應(yīng)商完成供貨、工程竣工或服務(wù)結(jié)束后，經(jīng)乙方申請，由計財局會同相關(guān)部門開展標(biāo)的驗收。驗收人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格對照合同條款，對所購貨物、勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并在驗收表上簽署驗收意見。

（二）驗收合格、手續(xù)齊全的及時辦理固定資產(chǎn)登記、資金支付。驗收不合格的，不得申請支付款項，需求部門應(yīng)

及時督促供應(yīng)商整改。合同中約定有退貨或賠償條款的，由計財局協(xié)調(diào)需求部門辦理相關(guān)手續(xù)。

（三）采購項目中形成的資產(chǎn)，計財局應(yīng)根據(jù)一致性、合法性、完整性原則對采購合同、驗收表、資產(chǎn)登記等付款手續(xù)進(jìn)行審查。根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定及時辦理資產(chǎn)登記手續(xù)，明確資產(chǎn)管理使用部門及責(zé)任人，需求部門應(yīng)辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)等。

第二十五條 采購文件管理。采購文件包括申請報批報告、采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、評估報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購結(jié)束后，需求部門應(yīng)將采購文件移交計財局，計財局應(yīng)將政府采購活動中形成的完整文件建檔保存，不得偽造、變造、隱匿或者隨意銷毀。采購文件自采購結(jié)束之日交由省院辦公室統(tǒng)一保管，至少保存十五年。

第五章 監(jiān)督檢查

第二十六條 嚴(yán)格按照規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自進(jìn)行采購活動。

第二十七條 參與采購人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、恪盡職守、廉潔奉公，與供應(yīng)商存在利害關(guān)系的工作人員應(yīng)當(dāng)主動回避。

不得與供應(yīng)商私下接觸，不得接受任何形式的賄賂、饋贈、回扣等不正當(dāng)利益，不得接受與本職工作相關(guān)單位或個人的宴請、娛樂、旅游、外出考察等活動。

第二十八條 省院機關(guān)采購工作接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，接受省院機關(guān)紀(jì)檢組和紀(jì)檢監(jiān)察處的監(jiān)督檢查。對于大型采購項目或其他需要全程監(jiān)督的采購項目，省院紀(jì)檢組和紀(jì)檢監(jiān)察處應(yīng)當(dāng)全程跟進(jìn)監(jiān)督。

第六章 附則

第二十九條 本辦法適用于省院機關(guān)及使用省院財政預(yù)算資金進(jìn)行的采購。

第三十條 本辦法未盡事宜，按照政府采購法及其實施條例、招投標(biāo)法及其實施條例等相關(guān)法律、法規(guī)中的規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 本辦法與新出臺的政策制度相沖突的，以國家的政策規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 本辦法由計財局負(fù)責(zé)解釋。第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。