第一篇：工程項目物資采購管理制度

工程項目物資采購管理制度 目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。2 適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。3 工作職責

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。4 物資管理要求

4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料； 4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。4.3 材料采購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2 工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。5 材料采購合同

5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。6 材料的驗證

6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2 如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。6.3 材料進貨驗證的分級管理

重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。本制度從公布之日起施行。

第二篇：物資采購管理制度

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產（辦公設備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)行。

第十條財務總監(jiān)的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監(jiān)的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強（供應商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產品質量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

第一章 總 則

一、為適應臨床醫(yī)療工作需要，維護醫(yī)院整體利益，切實履行物資采購科“服務和管理”雙項職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購管理制度》。

第二章 物資計劃管理

二、各使用科室書面提出物資使用計劃（產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等），每月20日前報物資采購科調撥員。

三、調撥員會同保管員，根據庫存和使用科室提出的計劃，經過平庫利庫后，按照實際需要編制全院當月物資采購計劃。計劃經調撥員與保管員簽字后，報物資采購科計劃員匯總。

四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認計劃要素，簽字后，報物資采購科科長（副科長）審核簽字?？崎L（副科長）將計劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）組織采購員實施采購。

五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長（副科長），必要時，需對申請事項作出書面說明，經核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。

六、對項目填寫不清的計劃，采購員必須到使用科室進行核實，得到確認后方可采購。

七、采購員要及時執(zhí)行計劃，并將計劃執(zhí)行情況向科長（副科長）匯報，對于不能執(zhí)行的計劃，科長（副科長）負責向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計劃執(zhí)行情況做出書面小結，交科長（副科長）掌握。

八、物資到貨后，由保管員負責及時通知使用科室領取。使用科室接到通知后，應及時領取，防止庫存積壓。

第三章 物資采購管理

九、采購渠道

1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、產品注冊證、生產許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽、重質量、售后服務好的經銷商或廠家為采購渠道。

2、選擇經招標、議標或比質比價后確定的經銷商或廠家。

3、為便于監(jiān)督管理，實行貨比三家，定點采購，陽光采購。不準隨意采購，越權采購。

十、物資定購管理

1、采購額在50萬元以上的物資實行招標采購；合同價在5萬元至50萬元實行議標采購；合同價在5萬元以下實行比價采購。

2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購。

3、衛(wèi)生耗材、檢驗試劑、醫(yī)療小器械、護理用品等衛(wèi)

生材料按比質比價采購。

4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應中心采購。

第四章 物資采購合同管理

十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負責簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。

十二、物資采購合同必須按采購計劃進行，先審批后簽訂，嚴禁無計劃簽訂物資采購合同。

十三、簽訂物資采購合同必須經院長審批。

十四、簽訂物資采購合同必須嚴格按照國家《合同法》有關規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴密，技術要求和質量標準清楚，審查審批手續(xù)齊備。

第五章 物資采購質量管理

十五、選擇供應商，對其質量保證體系進行考察，了解產品的質量保證能力，建立資質檔案，確保采購的物資質量符合使用要求。

十六、對質量要求高，Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材的采購驗收，要請使用科室現(xiàn)場測試驗收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關規(guī)定，做好登記和使用記錄。對發(fā)生不良反應的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報告。

十七、物資采購科對訂購物資的質量負責，采購人員和

保管驗收人員對出入庫物資要把好質量關，對有質量問題的物資及時退換。

十八、對重要設備，使用科室與設備科要認真做好論證報告和技術協(xié)議，同物資采購科共同把好質量關。

十九、對保質期、保修期內出現(xiàn)的質量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。

第六章 物資倉儲管理

二十、物品在物資采購科庫房保管期間內，要保證數(shù)量不缺、質量完好、性能不變、收放準確無誤。庫內物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。

二十一、到貨入庫物資驗收必須由采購員、保管員共同完成，驗收交接手續(xù)齊全，到貨驗收記錄填寫詳細明確。

二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。

二十三、物資出庫入庫單據要做到日清月結，帳物卡一致，單據、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。

二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。

第七章 廢舊物資管理

二十五、廢舊物資處理按公司有關規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財務，任何科室或個人不得私自處理。

二十六、固定資產報廢處理必須按公司有關規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應中心統(tǒng)一處理。

二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經物資采購科科長（副科長）批準，并做好記錄，禁止私自外借。

第八章 考核辦法

二十八、對違反物資計劃管理規(guī)定的科室或個人進行考核。

1、不按照規(guī)定時限上報物資使用計劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進行考核。

2、超量儲存物資，造成資金占用的，按照超量物資價值的30%進行考核。

3、因管理不善，造成物資變質、過期報廢的，按照實際損失價值對相關責任人進行考核。

4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—200元。二

十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人進行考核。

1、不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實際違規(guī)金額進行考核。

2、不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責任人500元。三

十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個人，按照違規(guī)實際情況及造成的經濟損失進行考核。

三

十一、對違反物資質量管理規(guī)定的科室或個人進行考核。

1、對發(fā)生嚴重質量問題的供應商，停止一切業(yè)務往來。

2、Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。

3、對發(fā)生其他質量問題的科室或個人，每次考核100—200元。

三

十二、對違反物資倉儲管理規(guī)定的科室或個人，每項每次考核100—200元。

三

十三、對違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個人進行考核。

1、私自處理廢舊物資的，沒收全部違規(guī)所得，并考核500元。

2、私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—200元。

3、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100元。

第九章 附則

三

十四、本制度自2011年5月1日開始執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。