第一篇：倉庫管理員崗位職責(zé)(后勤管理集團)

1.負責(zé)倉庫物資的驗收、保管、出入庫工作，負責(zé)建立倉庫賬簿。

2.對易老化、易腐燭的物資，做到先進先出、用舊存新。

3.物資進出嚴(yán)格履行手續(xù)，物資進庫要驗收，認真核對物資品名、數(shù)量、價格，做到賬物相符，進出的物資有手續(xù)，日清月結(jié)。

4.各類物資擺設(shè)整齊有序，歸類存放，并插標(biāo)簽。標(biāo)簽注明進貨時間、保用期，保持清潔、干凈，并做好防火、防盜、防潮、防曬、防蟲等防護措施。

5.每月對賬清倉，認真盤點，保證賬、卡、物相符,并將盤點情況報校區(qū)管理部主任。

6.按照實際儲備情況，及時提出進貨計劃。

7.完成校區(qū)管理部主任及中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第二篇：后勤、倉庫管理員崗位職責(zé)

后勤倉庫保管員

入庫、出庫、記帳的有關(guān)規(guī)定

衛(wèi)生用品、辦公用品是醫(yī)院正常經(jīng)營必須具備的物資，應(yīng)堅持勤進少儲的原則，防止積壓和浪費，對于易霉?fàn)€，變質(zhì)的物品要經(jīng)常檢查，要保持倉庫的干燥通風(fēng)，清潔衛(wèi)生，并嚴(yán)格按以下規(guī)定執(zhí)行。

一、存貨的入庫

1、倉庫保管員根據(jù)采購員送來的貨物，隨貨清單、發(fā)票（清單上必須有品名、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額）對貨物數(shù)量、質(zhì)量進行當(dāng)面點驗，對質(zhì)量不懂無法驗收可讓使用部門協(xié)助驗收，2、倉庫保管員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對上述清單不清楚，質(zhì)量不合格，保管人員有權(quán)拒絕驗收，并通知財務(wù)拒絕付款。

3、驗收后要及時的辦理入庫手續(xù)（24小時內(nèi)）。填寫入庫單，入庫單上有后勤部門主管、保管員、采購經(jīng)辦人簽字，方可生效。

4、物資先到,發(fā)票未到,先暫作登記,月內(nèi)發(fā)票收到,作正常入庫處理。月末發(fā)票仍末收到,作估價入庫.入庫單要注明估價入庫。一聯(lián)留存,一聯(lián)倉庫記帳,一聯(lián)交財務(wù)作帳務(wù)處理和登帳,待發(fā)票收到以后,開紅入庫單,沖銷原估價入庫單,開藍入庫單連同發(fā)票正式辦理入庫。倉庫和財務(wù)同時要根據(jù)紅.藍入庫單登記資物明細賬。

5、對發(fā)票先到,物資后到,先保留發(fā)票,待物資到達后,辦理入庫手續(xù),同發(fā)票和貨物同時收到一樣辦理入庫手續(xù)。

二、辦公用品、衛(wèi)生用品的出庫

1、倉庫保管員給各科室領(lǐng)取衛(wèi)生用品、辦公用品時必須有各科室經(jīng)辦人填寫的出庫單（出庫單上面寫明品名、單位、數(shù)量）并經(jīng)領(lǐng)用部門科主任或護士長簽字、同時在院辦規(guī)定的領(lǐng)用定額內(nèi)方可辦理出庫。

三、倉庫保管員的記賬、采購申請、報賬、盤點：

1、倉庫保管員根據(jù)購入和領(lǐng)用的辦公用品、衛(wèi)生用品的數(shù)量、金額進行逐日登記上賬，日清月結(jié)（所記賬本為數(shù)量金額明細賬）。

2、倉庫保管員在每月28日以部門或科室為單位做當(dāng)月“出庫匯總表”附上出庫單（財務(wù)聯(lián)）報財務(wù)部；28日報當(dāng)月的進銷存報表。

3、當(dāng)月25日倉庫保管員進行實物盤點、做盤點表上報財務(wù)、如賬實不符，必須查明原因做盤盈盤虧，寫明盤盈盤虧原因上報財務(wù)審核、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行帳務(wù)處理，確保賬實相符。

4、財務(wù)每個季度對后勤庫進行一次監(jiān)盤及不定期的抽查盤點。

5、倉庫保管員每月根據(jù)倉庫庫存情況及領(lǐng)用定額，對必備衛(wèi)生用品、辦公用品做購物申請單報部門負責(zé)人審核、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后送采購員進行采購，購物申請單必須符合“以銷定購”的原則，做到適銷、適用，確保醫(yī)院工作的正常運行。

6、倉庫的商品明細賬每月要和財務(wù)的帳務(wù)相核對,并要和實物相核對,做到帳帳相符,帳物相符。

7、鑒于我院周轉(zhuǎn)物品較多,倉庫要設(shè)置在用物品帳,登記在用物品和周轉(zhuǎn)物品.在用物品指已開過出庫單而循環(huán)使用的物品和發(fā)放的工具,用具等,只要求登記物品的數(shù)量和使用部門,周轉(zhuǎn)物品注銷,各部門要填寫注銷單。一式三份，寫明注銷原因，病區(qū)要經(jīng)護士長審查同意后辦理注銷；保管部門的要經(jīng)各部主管審查同意后注銷。注銷后登記在用帳的減少方,新開出庫單補足數(shù)登記在在用帳的增加方, 要定期對在用物品進行核對,以保證財產(chǎn)的完整無損.8、倉庫的物品要堆放整齊，垛放有數(shù)。一般采用五五堆放，要保持倉庫的干燥通風(fēng)，清潔衛(wèi)生。

---梁建冰

第三篇：中心主任崗位職責(zé)(后勤管理集團)

中心主任在學(xué)校和集團的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)學(xué)生社區(qū)服務(wù)中心的各項工作。主要崗位職責(zé)是：

1.結(jié)合本單位實際，認真貫徹落實黨的路線、方針、政策和學(xué)校以及后勤集團的決議、決定。

2.負責(zé)召集并主持辦公會。

3.負責(zé)中心的財務(wù)收支管理和“一支筆”工作。

4.負責(zé)辦公用品等采購審批工作。

5.負責(zé)中心的人事及崗位聘任管理。

6.完成學(xué)校及后勤集團安排的其他工作。

第四篇：出納員崗位職責(zé)(后勤管理集團)

在學(xué)?？倓?wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是：

1.加強政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識；努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財務(wù)關(guān)。

3.負責(zé)收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責(zé)。負責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。

第五篇：洗衣工崗位職責(zé)(后勤管理集團)

1.嚴(yán)格按照洗衣操作程序及標(biāo)準(zhǔn)洗滌并烘干，熟練掌握機器操作規(guī)程。

2.嚴(yán)格按照衣物的不同品質(zhì)，合理分洗，并合理使用洗漆劑,控制洗滌成本。

3.對洗漆后達不到洗滌效果的物品及時向校區(qū)管理部主任匯報,分析原因，妥善解決。

4.洗淥烘干、樊平、疊好洗滌品并及時返還，不得積壓；認真填寫物品交接記錄，接收和返回的物品要當(dāng)面點清、記錄、雙方簽字。

5海天對設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報修。

6.認真填寫工作記錄,及時匯報工作。

7.完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。