第一篇：花店采購員崗位職責(zé)

1.調(diào)查了解市場貨源情況，協(xié)助酒店、花店主管制訂科學(xué)的鮮花采購計劃。

2.按花店采購計劃，及時進(jìn)貨,并幫助花店不斷擴大花色品種，保證品種齊全。

3.保證支票、現(xiàn)金和各種采購單據(jù)不發(fā)生差錯。

4.嚴(yán)格檢驗,負(fù)責(zé)提貨，保證所購鮮花數(shù)量準(zhǔn)確、完好無損。

5.及時與有關(guān)人員移交采購鮮花的所有手續(xù)，不得延誤。

6.了解客人對花店的意見和鮮花市場需求動向，并積極向鮮花供應(yīng)單位反饋信息,為制訂采購計劃提供依據(jù)。

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。

第二篇：054 花店采購員崗位職責(zé)

054 花店采購員崗位職責(zé)

1.調(diào)查了解市場貨源情況，協(xié)助賓館酒店、花店主管制定科學(xué)的鮮花采購計劃。

2.按花店采購計劃，及時進(jìn)貨，并幫助花店不斷擴大花色品種，保證品種齊全。

3.保證支票、現(xiàn)金和各種采購單據(jù)不發(fā)生差錯。

4.嚴(yán)格檢驗，負(fù)責(zé)提貨，保證所購鮮花數(shù)量準(zhǔn)確、完好無損。

5.及時與有關(guān)人員移交采購鮮花的所有手續(xù)，不得延誤。

6.了解客人對花店的意見和對鮮花需求動向，并積極向鮮花供應(yīng)單位反饋信息，為制定采購計劃提供依據(jù)。

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。

055 樓層雜工崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)補充樓層的衛(wèi)生車物品、熱開水等。

2.負(fù)責(zé)清潔樓梯扶手、彈簧門頂及門框，清潔職工電梯廳及樓梯，清潔太平門框、玻璃、爬梯、扶手及地板、走廊墻裙等。

3.對所屬樓層走廊、地毯進(jìn)行清潔吸塵。

4.保證工作間的整齊清潔，特別是公用洗手盆的清潔，垃圾房要保證干凈，浴液瓶、肥皂頭回收桶要收拾干凈，廢品要及時處理。

5.完成當(dāng)班主管臨時安排的工作。

第三篇：花店主管崗位職責(zé)

1.充分了解酒店內(nèi)部用花需求，負(fù)責(zé)制定鮮花進(jìn)貨計劃，對鮮花進(jìn)貨做出具體安排。

2.根據(jù)進(jìn)貨計劃，安排采購員去鮮花市場進(jìn)行采購。

3.正確使用運輸工具,及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟地組織鮮花進(jìn)貨運輸。

4.組織鮮花驗收工作,嚴(yán)格驗收制度。

5.監(jiān)督鮮花的庫存養(yǎng)護。

6.組織、指揮、督導(dǎo)花店的銷售活動，注意酒店客情及宴會預(yù)報，備足一天用花，接到VIP通知則要安排店員馬上插制并及時送出。

7.搞好花店經(jīng)濟核算,控制成本，總結(jié)上期計劃執(zhí)行情況，并制定下期的工作計劃。

8.監(jiān)督檢査店員的售貨服務(wù)，及時處理客人投訴，定期考核評估店員的工作績效。

第四篇：采購員崗位職責(zé)

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

采購員崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系

3.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

8.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單；

●本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第二章 物資采購規(guī)定

第一條 負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

第四條 實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章 發(fā)票入賬及付款程序

第五條 采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實際情況簽字確認(rèn)，部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性，總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬，財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單，部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

4．對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結(jié)算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。

第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定

1、本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)倉庫存貨情況，結(jié)合庫存物資的數(shù)量，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認(rèn)，以明確雙方的經(jīng)濟責(zé)任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。

7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開“采購付款申請單”，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

8、財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補辦審批手續(xù)。

10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五章、經(jīng)濟責(zé)任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴(yán)重程度對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

3、財務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核、監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)。

第六章、財務(wù)部門在采購制度中的工作職責(zé)

1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行物資采購制度及貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、對貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司2010-04-19

第五篇：采購員崗位職責(zé)

采 購 崗 位 職 責(zé)

1、根據(jù)公司的采購任務(wù)具體選擇供應(yīng)商、商品和采購數(shù)量上報總經(jīng)理。

2、經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)有效采購申請單填寫領(lǐng)款單報總經(jīng)理審批后，領(lǐng)取款項。

3、及時進(jìn)行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續(xù)，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經(jīng)常做市場調(diào)查，了解商情、客情。

8、適時開發(fā)新商品。

2010-11-15