第一篇：不合格品管理規(guī)定

不合格品管理規(guī)定

1.目的

編號(hào):ZY-HB-DZ-001 本規(guī)定是為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，使其處理規(guī)范化，便于考核和管理，從而對(duì)不合格品實(shí)施有效的管理，以防止其非預(yù)期的使用或交付，特制定本規(guī)定。2.范圍

本規(guī)定適用于中外運(yùn)物流收料入庫(kù)、存儲(chǔ)過程、翻包備料及置場(chǎng)出現(xiàn)的不合格品。3．術(shù)語

3.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。

3.2可疑產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)不確定或未經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。4.職責(zé)和權(quán)限

4.1 卸貨人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離； 4.2理貨員發(fā)現(xiàn)不合格品后負(fù)責(zé)隔離； 4.3庫(kù)管員負(fù)責(zé)不合格品存儲(chǔ)管理。5.工作程序

5.1置場(chǎng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品

總裝車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按長(zhǎng)安輕型車不合格品管理規(guī)定及處置流程執(zhí)行。5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)不合格品

5.2.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品后，檢驗(yàn)員在《報(bào)檢單》上填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)合格數(shù)量及不合格數(shù)量。5.2.2 庫(kù)管員將不合格品放置不合格品存儲(chǔ)區(qū)進(jìn)行存儲(chǔ)管理。

5.2.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)品退貨返廠時(shí)，由庫(kù)管員和供應(yīng)商確認(rèn)不合格品數(shù)量，并組織人員裝車，庫(kù)管員在出門證上簽字，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字，保衛(wèi)室核實(shí)后予以放行。5.3備料過程中出現(xiàn)的不合格品

5.3.1理貨員在備料過程中出現(xiàn)不合格品或疑似不合格品時(shí)，隔離到不合格品存放區(qū)并報(bào)主機(jī)廠品檢人員質(zhì)檢，品檢科檢驗(yàn)員及時(shí)判定。判定為合格的，將其放置到合格品庫(kù)位，不合格的放置到不合格品區(qū)。庫(kù)管員核實(shí)不合格品編號(hào)、名稱、數(shù)量無誤后簽字確認(rèn)。5.4 不合格品的退貨周期

5.4.1正常生產(chǎn)用的物料，退貨周期為下次送貨時(shí)：供應(yīng)商到貨時(shí)到不合格品庫(kù)確認(rèn)是否有相同規(guī)格的不合格品，若有即當(dāng)日退走。

5.4.2特殊車型物料、近期未正常生產(chǎn)的物料，供應(yīng)商到貨時(shí)未送此規(guī)格的物料，退貨周期應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月。

5.4.3超過退貨期限仍未退走的物料，按倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。6.不合格品管理

6.1不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離放置并做好標(biāo)識(shí)。6.2禁止不合格品與合格品混放。

6.3不合格品進(jìn)行臺(tái)賬登記，月底時(shí)與合格品一樣進(jìn)行盤點(diǎn)。6.4做好不合格品產(chǎn)品防護(hù)，防止二次傷害。

批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 1/1

服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值

第二篇：不合格品管理規(guī)定

生產(chǎn)過程中不合格品控制管理規(guī)定

一、目的：為規(guī)范生產(chǎn)管理，符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過程中不合格品控制特作如下補(bǔ)充規(guī)定。

二、要求：

1、配方管理： 1、1技術(shù)員應(yīng)針對(duì)粉料特點(diǎn)，認(rèn)真研究，確定初步配方進(jìn)行小試，小試樣品為400Kg,試料時(shí)應(yīng)明確區(qū)分。1、2針對(duì)小試結(jié)果。如符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，可放大樣中試，中試樣品為2噸。如不符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)分析其原因，針對(duì)性調(diào)整配方，重新中試。待符合要求時(shí)并得到質(zhì)檢確認(rèn)合格后方可試生產(chǎn)4噸粉料。中試配方應(yīng)得到生產(chǎn)主管確認(rèn)后方可試料。對(duì)不合格品要有明顯標(biāo)識(shí)，并上報(bào)申請(qǐng)后處理。1、3生產(chǎn)車間應(yīng)密切關(guān)注試料情況及試料結(jié)果，并及時(shí)做好標(biāo)識(shí)。1、4配方員及時(shí)跟蹤生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)生產(chǎn)部，不得延誤，生產(chǎn)主管接報(bào)后，應(yīng)及時(shí)解決，如有困難及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。時(shí)間不得超2小時(shí)。如故意隱瞞或延遲匯報(bào)，待核實(shí)后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。1、5配方人員應(yīng)對(duì)每天的生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤檢測(cè)，及時(shí)分析產(chǎn)品質(zhì)量情況。蚊香燃點(diǎn)時(shí)間應(yīng)和質(zhì)檢在同一環(huán)境（前點(diǎn)香房），做好詳細(xì)原始記錄，每天下班之前報(bào)表交生產(chǎn)部，以便和質(zhì)檢部核實(shí)。

2、生產(chǎn)車間管理： 2、1嚴(yán)格按配方要求生產(chǎn)，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。2、2加強(qiáng)配料稱量、攪拌時(shí)間等監(jiān)督檢查，并做好巡查記錄。2、3如出現(xiàn)生產(chǎn)異常情況，應(yīng)及時(shí)解決，不能解決的應(yīng)立即停止生產(chǎn)并及時(shí)上報(bào)（時(shí)間不得超1小時(shí)）。待問題解決并得到上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可正常生產(chǎn)。2、4如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，待質(zhì)檢部門檢測(cè)后，經(jīng)生產(chǎn)部申請(qǐng)報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后，及時(shí)處理。2、5生產(chǎn)車間每天對(duì)半成品進(jìn)行檢測(cè)，做好原始記錄，檢測(cè)按照公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，各項(xiàng)指標(biāo)都必須認(rèn)真填好記錄。以便公司檢查。2、6生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時(shí)與配方員溝通，共同查找原因，解決不了的，及時(shí)向生產(chǎn)部匯報(bào)。2、7如故意隱瞞或延遲匯報(bào)，待核實(shí)后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

3、質(zhì)檢管理： 3、1質(zhì)檢部門應(yīng)緊跟生產(chǎn)一線，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)跟蹤檢測(cè)，為生產(chǎn)質(zhì)量提供判斷依據(jù)，并上報(bào)生產(chǎn)主管。3、2質(zhì)檢部門對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)時(shí)，應(yīng)符合取樣標(biāo)準(zhǔn)，使樣品具有代表性、客觀、公正作出判定。對(duì)測(cè)試的條件和影響作充分說明。3、3對(duì)測(cè)試結(jié)果如出現(xiàn)不合格項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管采取相應(yīng)措施。并重新取樣進(jìn)行復(fù)測(cè)。如復(fù)測(cè)后仍不合格的，應(yīng)及時(shí)封存，不得流入下道工序，待生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后處理。3、4對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，時(shí)間不得超過1小時(shí)，隱瞞或延遲匯報(bào)，待核實(shí)后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

4、為了規(guī)范生產(chǎn)管理，加強(qiáng)生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)各車間的管理，同時(shí)體現(xiàn)，現(xiàn)要求如下： 4、1各個(gè)車間生產(chǎn)按照公司統(tǒng)一要求，要生產(chǎn)必須正常（包括質(zhì)量、安全、設(shè)備、人員都需正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。4、2生產(chǎn)各個(gè)車間必須注重安全生產(chǎn)，不論發(fā)生任何問題，必須第一時(shí)間通知生產(chǎn)部，利用“三分鐘”會(huì)議加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工安全防范意識(shí)。4、3各個(gè)車間報(bào)表，每天規(guī)定時(shí)間交生產(chǎn)部，具體如下：包裝車間、氣霧劑車間、制坯車間、洗化車間、配藥組,10：00前必須將相關(guān)記錄和報(bào)表交至生產(chǎn)部辦公室。

第三篇：[精品]不合格品評(píng)審規(guī)定[最終版]

不合格品評(píng)審規(guī)定

1.0 目的

規(guī)定了對(duì)不確定和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行評(píng)審和處置，對(duì)來料特采物料及加工或挑選物料進(jìn)行控制和急需放行的產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)估。

2.0 范圍

適用于本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、試驗(yàn)和客戶驗(yàn)貨之退貨得產(chǎn)品或材料評(píng)審。

3.0 職責(zé)

3.1 品管部：

3.1.1 負(fù)責(zé)來料批量不合格或重大品質(zhì)時(shí)的品質(zhì)控制評(píng)審工作。3.1.2 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品客戶檢驗(yàn)不合格品的提報(bào)與處理過程的跟進(jìn)； 3.1.3 當(dāng)成品在第三方檢驗(yàn)提出的問題有異議時(shí)，負(fù)責(zé)向客戶提出讓步接收申請(qǐng)；

3.2 注塑部、噴印部、組裝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、成品不合格的降級(jí)放行申請(qǐng)。

3.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)降級(jí)加工使用或挑選使用的申請(qǐng)。3.4 PMC部：負(fù)責(zé)急料使用申請(qǐng)。

3.5 工程部：負(fù)責(zé)對(duì)降級(jí)使用的物料的技術(shù)與使用方法的評(píng)估，對(duì)于成品特殊放行的風(fēng)險(xiǎn)性技術(shù)評(píng)估及對(duì)不合格品的返工編制返工流程。

4.0 工作步驟

4.1 品管部按以下情況進(jìn)行不合格的評(píng)審工作：

4.1.1 來料批量不合格或出現(xiàn)重大品質(zhì)問題影響使用時(shí)由品管部經(jīng)理或委派人員任組長(zhǎng)，組織采購(gòu)、PMC、倉(cāng)庫(kù)、組裝等相關(guān)部

門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審與處理工作，評(píng)審結(jié)果直接記錄于【不合格評(píng)審報(bào)告】中，相關(guān)部門按【不合格評(píng)審報(bào)告】中的處理方式執(zhí)行。

4.1.2 當(dāng)成品在第三方檢驗(yàn)提出的問題有異議時(shí)，品管部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)和證據(jù)（如不良狀況的圖片或樣品）提報(bào)業(yè)務(wù)部向客戶申請(qǐng)讓步接收；如客戶不能接收須退貨返工處理，此時(shí)由品管部組織不合格評(píng)審會(huì)議，組織業(yè)務(wù)、PMC、倉(cāng)庫(kù)、組裝等相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理工作，評(píng)審結(jié)果直接記錄于【不合格評(píng)審報(bào)告】中。

4.1.3 品管負(fù)責(zé)對(duì)上述的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.2 制程生產(chǎn)過程中或完工后的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常，在機(jī)器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時(shí)，需特采或降級(jí)使用，則由申請(qǐng)部門組織品管、PMC、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審與處理工作，評(píng)審結(jié)果直接記錄于【不合格評(píng)審報(bào)告】中，相關(guān)部門按【不合格評(píng)審報(bào)告】中的處理最終意見執(zhí)行。

4.3 外購(gòu)及外協(xié)加工件出現(xiàn)質(zhì)量異常，在供應(yīng)商的機(jī)器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時(shí)，需特采或降級(jí)使用則由采購(gòu)部申請(qǐng)，依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請(qǐng)單】。

4.4 當(dāng)來料檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)且生產(chǎn)急需使用，對(duì)公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顧慮時(shí)，需急料放行使用，則由PMC部申請(qǐng)急料放行申請(qǐng)交生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，并形成【急料放行申請(qǐng)單】發(fā)到相關(guān)部門。

4.5 工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品降級(jí)使用的技術(shù)進(jìn)行評(píng)估及糾正方案。

4.5.1 當(dāng)來料檢驗(yàn)不合格尺寸偏差或影響裝配需特采使用，采購(gòu)需依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請(qǐng)單】交工程部負(fù)責(zé)技術(shù)評(píng)估，在【特采物料申請(qǐng)單】給出處理意見。

4.5.2 當(dāng)成品經(jīng)QA貨客戶檢驗(yàn)不合格時(shí)，需返工處理，工程部根據(jù)品管部提供的QA或客戶驗(yàn)貨返工通知單編制返工流程，PMC安排組裝按工程部的返工流程表執(zhí)行返工作業(yè)。

4.6 生產(chǎn)過程中的不合格品退料或報(bào)廢，由退料或報(bào)廢申請(qǐng)部門開【退料/報(bào)廢物料單】并在不合格品需退物料上做好物料標(biāo)識(shí)依《補(bǔ)/退及報(bào)廢作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.7 呆滯物料處理由倉(cāng)庫(kù)提報(bào)，PMC依據(jù)《呆滯物品作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 5.0 相關(guān)文件

5.1 《呆滯物品作業(yè)指導(dǎo)書》 5.2 《補(bǔ)/退及報(bào)廢作業(yè)規(guī)定》 5.3 《特采物料作業(yè)指引》 6.0 相關(guān)記錄

6.1 【不合格評(píng)審報(bào)告】 6.2 【特采物料申請(qǐng)單】 6.3 【返工流程表】 6.4 【退料/報(bào)廢物料單】 6.5 【急料放行申請(qǐng)單】

第四篇：疑似不合格檢品控制規(guī)定

工作規(guī)程ZZ-2012-91

疑似不合格檢品控制規(guī)定

1.目的為保證實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員處理疑似不合格檢品做出科學(xué)、準(zhǔn)確的處理，特制訂本規(guī)定。

2.適應(yīng)范圍

適應(yīng)對(duì)疑似不合格檢品的結(jié)果進(jìn)行復(fù)試分析評(píng)估。

3.職責(zé)

3.1檢驗(yàn)員對(duì)出現(xiàn)的疑似不合格檢品的情況進(jìn)行評(píng)估，提出復(fù)試申請(qǐng)。

3.2檢驗(yàn)科室主任根據(jù)復(fù)試申請(qǐng)，確定復(fù)試人員，并對(duì)復(fù)試結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)估及審核。

3.3業(yè)務(wù)技術(shù)科必要時(shí)，負(fù)責(zé)提供樣品，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核。

3.4必要時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)科室對(duì)疑似不合格原因進(jìn)行分析評(píng)估，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行最終審核。

4.控制要求

4.1不合格檢品的分析評(píng)估

4.1.1在檢驗(yàn)過程中，如檢驗(yàn)員在連續(xù)二次的檢驗(yàn)過程中，均發(fā)現(xiàn)某一項(xiàng)或多個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)邊緣值或不合格的情況，應(yīng)立即停止檢驗(yàn)，從以下方面進(jìn)行評(píng)估：

1）檢驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)使用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的正確性，確定為現(xiàn)行有效；

2）檢查原始數(shù)據(jù)并判斷可能出現(xiàn)的偏差；

3）核對(duì)所有計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果；

4）檢查所用計(jì)量?jī)x器檢定或校準(zhǔn)記錄，并證明其滿足要求，必要時(shí)應(yīng)檢查是否進(jìn)行并通過系統(tǒng)適應(yīng)性試驗(yàn)；

5）確保使用的試劑、試藥和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)準(zhǔn)確無誤，并滿足要求；

6）確定使用的玻璃容器經(jīng)過了標(biāo)化，并符合要求；

發(fā)布日期：2012年2月29日實(shí)施日期：2012年2月29日

工作規(guī)程ZZ-2012-91

7）確保在分析評(píng)估前剩余的原始樣品未被舍棄。

4.1.2在分析評(píng)估過程中，如發(fā)現(xiàn)有確切的原因造成結(jié)果偏差的，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)更換條件重新進(jìn)行檢驗(yàn)，否則提出復(fù)試申請(qǐng)。

4.2復(fù)試

4.2.1在進(jìn)行分析過程中，如未發(fā)現(xiàn)確切的原因，則由檢驗(yàn)員提出申請(qǐng)，檢驗(yàn)科室主任確定高一級(jí)技術(shù)職稱或相當(dāng)技術(shù)職稱的人員進(jìn)行復(fù)試。

4.2.2復(fù)試人員可以使用原檢驗(yàn)員剩余樣品或新調(diào)取的樣品進(jìn)行復(fù)試。

4.2.3復(fù)試人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法進(jìn)行復(fù)試，在復(fù)試過程中，應(yīng)確保檢驗(yàn)中使用的儀器、試劑試藥、玻璃容器及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)符合要求。

4.3結(jié)果判斷

4.3.1復(fù)試人員在進(jìn)行復(fù)試工作時(shí)，一次檢驗(yàn)數(shù)據(jù)與原檢驗(yàn)員的結(jié)果相同，則可以判定為不合格。

4.3.2復(fù)試人員的一次檢驗(yàn)數(shù)據(jù)如與檢驗(yàn)員的數(shù)據(jù)不一致，則需要復(fù)試人員與檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，確定檢驗(yàn)結(jié)果。或選取第三人再進(jìn)行復(fù)試，必要時(shí)需要提供全部數(shù)據(jù)，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。

4.3.3如經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)者或復(fù)試者的檢驗(yàn)操作有誤，應(yīng)及時(shí)予以糾正并采取糾正措施，其所有工作應(yīng)進(jìn)行記錄。

5.結(jié)果記錄與報(bào)告

5.1檢驗(yàn)和復(fù)試的結(jié)果均應(yīng)在LIMS中予以記錄。

5.2檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)果應(yīng)為檢驗(yàn)員的數(shù)據(jù)或檢驗(yàn)員與復(fù)試人員的平均值。

發(fā)布日期：2012年2月29日實(shí)施日期：2012年2月29日

第五篇：正泰不合格品管理

Q/ZTDG0712-2013

不合格品管理

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等事項(xiàng)的管理要求與方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于浙江正泰電器股份有限公司。

規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

Q/ZTDG0711-2013 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理

Q/ZTDG0901-2013 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理

Q/ZTDG0902-2010 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理

Q/ZTDG0903-2013 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理

Q/ZTDG0705-2013 缺陷產(chǎn)品召回管理

職責(zé)

3.1 質(zhì)量管理部職責(zé)

3.1.1 負(fù)責(zé)零部件、成品的不合格品鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、匯總分析與反饋。3.1.2 負(fù)責(zé)組織A級(jí)或B級(jí)質(zhì)量特性出現(xiàn)連續(xù)至第三批次不合格品的評(píng)審和處置。

3.2 制造部（公司）職責(zé)

3.2.1 負(fù)責(zé)過程不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、處置。

3.2.2 負(fù)責(zé)組織B、C級(jí)質(zhì)量特性不合格品的評(píng)審和處置。

3.3 正泰電氣銷售公司客服物流部（以下簡(jiǎn)稱客服物流部）負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品鑒別及不合格信息的匯總分析與反饋，并協(xié)助不合格品的召回。

管理流程圖(見附錄A)5 管理內(nèi)容與方法

5.1 不合格品鑒別、標(biāo)識(shí)和隔離

5.1.1 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、過程工序及成品并判定是否合格，做好記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，詳按Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903執(zhí)行。5.1.2 檢驗(yàn)員按Q/ZTDG0711或Q/ZTDG1409標(biāo)識(shí)判定為不合格的產(chǎn)品，并進(jìn)行隔離。5.2 不合格品評(píng)審

5.2.1 不合格品評(píng)審前應(yīng)確認(rèn)不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離方式是否正確。

5.2.2 重要度為A級(jí)特性或B級(jí)出現(xiàn)連續(xù)至第三批次（以一張送檢單視為一批次）不合格的零部件，過程、成品出現(xiàn)系統(tǒng)性批量不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告制造部（公司）、質(zhì)量管理部和生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量管理部組織科技管理部、生產(chǎn)采購(gòu)部、制造部（公司）等有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)分析評(píng)審不合格品，查出不合格原因，填寫“不合格品評(píng)審報(bào)告單”（附件一），作出處置。

5.2.3 重要度為B、C級(jí)特性不合格的零部件，過程、成品出現(xiàn)非系統(tǒng)性批量不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)報(bào)告相關(guān)人員，制造部(公司)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,確定不合格品的處置方式。5.3 不合格品處置

5.3.1 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、重要度分級(jí)及不合格品對(duì)產(chǎn)品可靠性、安全性等方面的影響程度，對(duì)不合格品進(jìn)行綜合分析、評(píng)價(jià)，并提出處置意見： a)返工、返修； b)讓步接收； c)報(bào)廢； d)拒收。

5.3.2 若RoHS物料有害物質(zhì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，該物料不得用于任何有RoHS要求的產(chǎn)品。5.3.3 不合格品返工（修），由檢驗(yàn)員填寫“不合格品返工（修）單”（附件二），在返工（修）單上簽字或蓋章，并在放置返工品的工位器具上掛返工標(biāo)識(shí)牌，然后通知車間主管返工（修）。經(jīng)返工（修）的產(chǎn)品車間主管應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。成品的返工(修)處理方式如下：

a)因裝配缺陷造成輕微不合格由校驗(yàn)人員調(diào)整，直到合格為止；

b）因零部件缺陷造成的不合格，由校驗(yàn)人員退給裝配車間，更換零部件，重新裝配、復(fù)檢，直到合格為止。

5.3.4 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件、關(guān)鍵輔料、輔件等，因生產(chǎn)急需，在不影響產(chǎn)品主要性能的情況下，可以讓步接收。須填寫“不合格品回（代）用申請(qǐng)單”（附件三）或“零部件工裝回用申請(qǐng)單”（附件四），辦理零部件、工裝回用或材料代用手續(xù)： a)A級(jí)特性的不合格品不允許辦理回用或代用手續(xù)。

b)B、C級(jí)特性的不合格品需填寫“不合格品回（代）用申請(qǐng)單”或“零部件工裝回用申請(qǐng)單”，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)經(jīng)理、制造部（公司）技術(shù)經(jīng)理提出處置意見，制造部（公司）總工程師（負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。

c)讓步接收的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，詳按Q/ZTDG0711執(zhí)行。5.3.5 無法使用的不合格品處理方式：

a)外購(gòu)件、外協(xié)件由采購(gòu)員開具“退貨（料）單”（附件五），并同時(shí)對(duì)物資作出標(biāo)記或放到待處理區(qū)隔離。采購(gòu)員應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間通知供方退回不合格品，如供方不能在采購(gòu)合同規(guī)定的期限辦理退回手續(xù)，應(yīng)立即報(bào)告供方管理經(jīng)理按合同規(guī)定處置。

b)非外購(gòu)件、外協(xié)件的不合格零部件、半成品、成品，車間主管填寫“報(bào)廢單”（附件六），經(jīng)責(zé)任人簽字認(rèn)可，過程質(zhì)量控制主管和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理初審，制造部（公司）總工程師（技術(shù)副總）審核，制造部（公司）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢手續(xù)。廢品由檢驗(yàn)員監(jiān)督回收、標(biāo)識(shí)、隔離，集中交廢品庫(kù)處置。

5.4 不合格品混入已發(fā)運(yùn)給顧客產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)單位應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人，并由質(zhì)量管理部組織相關(guān)洲區(qū)銷售部、科技管理部、法務(wù)審計(jì)部、制造部（公司）進(jìn)行評(píng)審，確定是否召回，詳按Q/ZTDG0705執(zhí)行。

5.5 客服物流部對(duì)退貨不合格產(chǎn)品進(jìn)行鑒別，并每月統(tǒng)計(jì)分析退貨產(chǎn)品質(zhì)量信息，反饋質(zhì)量管理部及相關(guān)制造部（公司）。

5.6 過程檢驗(yàn)不合格品信息由制造部（公司）做好記錄存檔，每月統(tǒng)計(jì)分析并反饋質(zhì)量管理部；零部件、成品檢驗(yàn)不合格信息由質(zhì)量管理部做好記錄存檔，每月統(tǒng)計(jì)分析并反饋生產(chǎn)采購(gòu)部和制造部（公司）。

記錄

①ZTD質(zhì)檢07 不合格品評(píng)審報(bào)告單 ②ZTD質(zhì)檢03 不合格品返工（修）單

③ZTD質(zhì)檢04 不合格品回（代）用申請(qǐng)單 ④ZTD質(zhì)檢251 零部件工裝回用申請(qǐng)單 ⑤ZTD生供16.2 退貨（料）單 ⑥ZTD質(zhì)檢06 報(bào)廢單

附錄 A

(規(guī)范性附錄)不合格品控制流程圖