第一篇：專項(xiàng)檢查報(bào)告（本站推薦）

收費(fèi)中心紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)

市局黨委：

根據(jù)2011年度局黨委工作要點(diǎn)，紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)及局黨委工作安排和專項(xiàng)檢查要求，現(xiàn)將半年來市收費(fèi)中心紀(jì)檢監(jiān)察工作開展情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：

XXXX收費(fèi)公路管理中心隸屬于西安市交通運(yùn)輸局，下轄X個(gè)公路收費(fèi)站，X個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)收費(fèi)站。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公路收費(fèi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；做好我市開放式收費(fèi)公路規(guī)劃、籌資、建設(shè)、管理、還貸等工作；2010年全市還貸性收費(fèi)公路的通行費(fèi)征收目標(biāo)任務(wù)1XX億元，其中局屬收費(fèi)公路通行費(fèi)征收目標(biāo)任務(wù)XX萬元。截止2011年11月20日，全市收費(fèi)公路通行費(fèi)已征收XX萬元，全市日平均通行費(fèi)收入約XX萬元，月平均通行費(fèi)收入約為XX萬元，以完成年度目標(biāo)任務(wù)的XX。局屬收費(fèi)公路通行費(fèi)已征收XX8萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的XX結(jié)合通行費(fèi)完成情況分析，全年收費(fèi)任務(wù)將會順利完成。

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)對于提升行業(yè)形象、維護(hù)社會穩(wěn)定、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、樹立黨和政府的良好形象具有重要的意義。市中心歷來重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終按照糾建并舉、標(biāo)本兼治的要求，堅(jiān)持把推動公路收費(fèi)行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)作為改善和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的大事來抓，以提高服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)和諧收費(fèi)為目的，以創(chuàng)建人民群眾滿意基層單位為抓手，把行

風(fēng)建設(shè)的過程當(dāng)作全面提升管理水平、形象的契機(jī)，全體動員，全員參與，有計(jì)劃、有步驟地向前推進(jìn)，黨風(fēng)廉政工作取得了一定成效，行業(yè)形象有了新的提升。

一、主要工作情況

（一）以落實(shí)責(zé)任制為核心，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè) 1.在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中，我們重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：一是明確責(zé)任。明確了各公路收費(fèi)站一把手對全站黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)站屬各部門、各班組根據(jù)各自特點(diǎn)，修定完善落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)形成較為完善的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。二是建立考核體系，落實(shí)長效機(jī)制。市中心把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入今年年度工作目標(biāo)考核體系中、深入貫徹落實(shí)糾風(fēng)工作責(zé)任制，強(qiáng)調(diào)糾風(fēng)工作的重要性。深化政務(wù)、財(cái)務(wù)、站務(wù)“三公開”制度，完善監(jiān)督機(jī)制，接受員工監(jiān)督。市中心要求各公路收費(fèi)站把政務(wù)內(nèi)容和工作計(jì)劃要在政務(wù)公開欄進(jìn)行公布，完善了公開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明。

2.認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，做好審計(jì)監(jiān)察工作。結(jié)合行業(yè)特色，市中心突出圍繞收費(fèi)工作新形勢、新任務(wù)，注重發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用。圍繞收費(fèi)公路政策的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，保證收費(fèi)秩序規(guī)范、服務(wù)文明；圍繞重點(diǎn)對象加強(qiáng)監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，強(qiáng)力推進(jìn)各公路收費(fèi)站黨務(wù)、政務(wù)、站務(wù)公開，突出黨的政治紀(jì)律、干部人事制度、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律、廉潔自律和黨風(fēng)廉政責(zé)任制執(zhí)行落

實(shí)情況重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容；圍繞關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工作加強(qiáng)監(jiān)督，緊緊抓住收費(fèi)公路條例、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度、財(cái)務(wù)審計(jì)等重點(diǎn)，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行有效內(nèi)控機(jī)制，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，隊(duì)伍建設(shè)上臺階。重點(diǎn)監(jiān)督檢查在收費(fèi)工作中索取或者收受他人財(cái)物或者謀取其他利益的違法事件，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦事，認(rèn)真履行規(guī)定程序，及時(shí)化解矛盾，維護(hù)收費(fèi)公路工作的穩(wěn)定。

3.廉政教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有效開展。今年，市中心要求各公路收費(fèi)站及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)市局在黨風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作的會議精神，部署各階段工作。圍繞黨的十七屆五中全會精神和新黨章的學(xué)習(xí)，組織開展了以“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的黨員先進(jìn)性教育，組織基層觀看了黨風(fēng)廉政教育紀(jì)錄片等宣傳教育片。同時(shí)，要求各站一把手在各種大小會議上經(jīng)常提醒各科室干部要增強(qiáng)黨性觀念，警鐘長鳴，防微杜漸，樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，通過一系列宣傳教育活動，提高了廣大黨員干部遵守法紀(jì)，廉潔自律，拒腐防變的自覺性。

（二）基層黨務(wù)及行政權(quán)力公開通明運(yùn)行制度建設(shè)工作 1.繼續(xù)深化黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)“三公開”制度，完善監(jiān)督機(jī)制，接受員工監(jiān)督。政務(wù)公開是領(lǐng)導(dǎo)層與員工交流的最有效途徑，市中心要求各公路收費(fèi)站把公開內(nèi)容刊登在通訊報(bào)道上，同時(shí)把今后年行動計(jì)劃都進(jìn)行上墻公布，完善了公

開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明，進(jìn)一步規(guī)范了從業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚(yáng)了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德，推動各部門和個(gè)人的精神文明建設(shè)工作。增強(qiáng)了收費(fèi)站的凝聚力。進(jìn)一步密切了站黨群、干群關(guān)系。

（三）政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和專項(xiàng)治理工作

1.加強(qiáng)監(jiān)督，推動政風(fēng)行業(yè)建設(shè)。各公路收費(fèi)站共聘請XX位行風(fēng)建設(shè)社會監(jiān)督員，對收費(fèi)站的行風(fēng)工作進(jìn)行監(jiān)督。一是圍繞收費(fèi)工作新形勢、新任務(wù)，圍繞收費(fèi)公路政策的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，保證收費(fèi)秩序規(guī)范、服務(wù)文明；圍繞重點(diǎn)對象加強(qiáng)監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，對關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工作加強(qiáng)監(jiān)督，緊緊抓住收費(fèi)公路條例、糾風(fēng)工作長效機(jī)制、財(cái)務(wù)審計(jì)等重點(diǎn)，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行有效內(nèi)控機(jī)制，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，隊(duì)伍建設(shè)上臺階。

2.做好政風(fēng)行風(fēng)評議工作。配合好各區(qū)縣糾風(fēng)辦搞好對收費(fèi)服務(wù)窗口和行風(fēng)評議工作。今年，各公路收費(fèi)站先后參加了區(qū)縣人民政府辦公室舉辦的政風(fēng)行風(fēng)問卷測評現(xiàn)場宣傳活動，共發(fā)放宣傳冊XX份，評議卡XX張，展板X個(gè)，發(fā)放問卷XX份，收回XX份，現(xiàn)場咨詢XX余人。通過測評，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚(yáng)了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德，大力推進(jìn)各部門和個(gè)人的精神文明建設(shè)工作。

3.強(qiáng)化公路“三亂”專項(xiàng)治理，優(yōu)化公路環(huán)境，做好

“三個(gè)服務(wù)”，加強(qiáng)公務(wù)用車，“小金庫”整治工作。按照省、市糾風(fēng)部門的要求，積極組織稽查、監(jiān)控部門對收費(fèi)隊(duì)伍的檢查，堅(jiān)決杜絕在站上出現(xiàn)亂收費(fèi)、亂罰款等公路“三亂”現(xiàn)象，鞏固了各公路收費(fèi)站無公路“三亂”成果，其中受理上級轉(zhuǎn)辦、群眾直接投訴舉報(bào)6件，均為司乘人員投訴反映收繳問題。市中心都進(jìn)行了調(diào)查處理，投訴人員對答復(fù)均表示滿意。在結(jié)合今年的中央治理公務(wù)用車和治理單位“小金庫”工作中，市中心積極配合，通過加大政策宣傳力度，使公車治理工作和“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵自查和舉報(bào)，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。并長期保留公車治理，“小金庫”舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。

同時(shí)，各公路收費(fèi)站認(rèn)真做好“三個(gè)服務(wù)”的要求。保障“綠色通道”暢通，對符合拉運(yùn)“綠色通道”農(nóng)副產(chǎn)品的車輛，及時(shí)免費(fèi)放行。確保了國家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)到了實(shí)處，更好地服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。截止11月20日，各公路收費(fèi)站“綠色通道”減免通行費(fèi)車輛共計(jì)XXX輛次，減免通

行費(fèi)XX元。

（四）加強(qiáng)教育培訓(xùn)，不斷提高收費(fèi)隊(duì)伍綜合素質(zhì) 1.為扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉宣傳教育工作，市中心堅(jiān)持抓好了宣傳引導(dǎo)工作。一是多渠道，強(qiáng)推進(jìn)。市中心為全體干部職工配發(fā)了《收費(fèi)政策法規(guī)手冊》、《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》等有關(guān)建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和收費(fèi)行業(yè)法規(guī)的理論小手冊，并要求各公路收費(fèi)站將訂閱《中國監(jiān)察》、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓，使每個(gè)公路收費(fèi)站都訂閱了《中國監(jiān)察》、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》，在收費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)部內(nèi)營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

2.提高人員行業(yè)服務(wù)意識。一是工作理念有創(chuàng)新。通過不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)黨組織建設(shè)，全市收費(fèi)系統(tǒng)黨員干部的工作理念發(fā)生了較大的變化，在年X月份市中心組織各收費(fèi)站站長、中層業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)聽取XXX教授關(guān)于對管理學(xué)和推進(jìn)基層發(fā)展方面的講座；組織各站公路收費(fèi)站人員，軍體列隊(duì)、交通手勢、文明禮儀、應(yīng)急事件演練等封閉式的強(qiáng)化集訓(xùn)，通過以上一系列學(xué)習(xí)，各站的統(tǒng)籌發(fā)展、服務(wù)意識和反腐倡廉教育等工作意識得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。

（五）開展建黨90周年理論研討活動

開展建黨90周年理論研討活動，進(jìn)行歷史和革命傳統(tǒng)教育。今年是中國共產(chǎn)黨建黨90周年，全國上下熱烈慶祝了這一盛事。自胡錦濤總書記在慶祝大會上發(fā)表了重要講話后，各公路收費(fèi)站積極組織學(xué)習(xí)研討胡總書記講話精神，體

會講話精髓。重點(diǎn)安排時(shí)間，講黨史，講傳統(tǒng)，闡述在新的歷史起點(diǎn)上把中國特色社會主義偉大事業(yè)全力推向前進(jìn)的重大政策，并在9月份在XX公路收費(fèi)站舉辦了建黨90周年知識競賽，以多種方式。把全體廣大干部職工的思想統(tǒng)一到“七一”講話精神上來，把行動落實(shí)到“七一”重要講話的各項(xiàng)要求上來，推動廣大干部職工貫徹落實(shí)執(zhí)行黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)的自覺性和堅(jiān)定性，繼續(xù)解放思想、堅(jiān)持改革開放、推動科學(xué)方展、促進(jìn)社會和諧、總體要求的自覺性，以飽滿的政治熱情。昂揚(yáng)奮發(fā)的精神和求實(shí)的作風(fēng)，努力把本職工作搞上去，把交通事業(yè)做得又快又好。

二、存在的問題

一年來市中心在貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作方面做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些問題，主要有：一是政務(wù)公開工作雖然建立了一些相關(guān)的制度，但對政務(wù)公開工作的認(rèn)識還有一定的距離，還沒有真正解決要我公開和我要公開的關(guān)系，開的深度和廣度還不夠；二是對政務(wù)運(yùn)作和人員行政行為的監(jiān)督覆蓋面還不夠全面有效；三是目前公路收費(fèi)站管理的水平與規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)尚有一定差距，公路收費(fèi)的外部環(huán)境較差，偷逃漏費(fèi)治理成本較大；四是創(chuàng)優(yōu)爭先意識不強(qiáng)；各級黨組還不健全，黨員發(fā)展過慢。目前，僅有XXX各站建有黨支部，XX站黨支部還未換屆任命，XX站黨組織掛靠在臨潼區(qū)交通局。X個(gè)收費(fèi)站共計(jì)有黨員XX人，預(yù)備黨員XX人，基層黨組織力量較為薄弱。給黨的各項(xiàng)工作開展帶來了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的意識，完善考評制度，根據(jù)責(zé)任人自查自評材料，按照量化考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，通過個(gè)別交談、座談討論、民主測評等方式對責(zé)任人進(jìn)行考評；落實(shí)責(zé)任追究制度，對不落實(shí)或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定的，要追究紀(jì)律責(zé)任，涉嫌犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

（二）反腐倡廉工作

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》、和各項(xiàng)紀(jì)律處分規(guī)定，通過嚴(yán)格規(guī)范管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確實(shí)起到關(guān)口前移、防范未然、愛護(hù)干部、保護(hù)干部的作用。

（三）查辦違法違紀(jì)案件工作

加大查辦案件的工作力度，對在收費(fèi)理公作中利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為自己和他人謀取利益，向管理對象索要錢物、吃、拿、卡、要行為和提出不合理的要求等違法違紀(jì)行為，要堅(jiān)決查處，決不姑息遷就。

（四）民主評議行風(fēng)工作

做好自查和問卷調(diào)查工作，針對查擺的問題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，切實(shí)抓好整改工作；繼續(xù)做好治理公路“三亂”工作，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行國家、省、市有關(guān)減農(nóng)民 8

負(fù)擔(dān)、加大“綠色通道”減免政策的執(zhí)行力度，等一系列惠農(nóng)工作的規(guī)定。

（五）行政權(quán)力公開工作

在求真、求實(shí)、求效上下工夫，在轉(zhuǎn)變職能的同時(shí)，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，實(shí)行績效考評；認(rèn)真受理群眾投訴，運(yùn)用行政監(jiān)督、效能告誡等及時(shí)糾正和查處侵犯群眾、員工的合法權(quán)益的行為。

（六）繼續(xù)加強(qiáng)收費(fèi)人員文明服務(wù)監(jiān)督工作

不斷促進(jìn)行業(yè)文明服務(wù)水平。認(rèn)真開展打擊公路偷逃漏費(fèi)治理和治超聯(lián)動工作，不斷深化公路治理成果。六是積極開展人民群眾滿意的基層站所和服務(wù)窗口等文明服務(wù)創(chuàng)建活動，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動作用。

20XX年，市中心將繼續(xù)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大、中央、省、市紀(jì)委全會和廉政工作會議精神，把中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》以及《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體200X-201X年工作規(guī)劃》精神落到實(shí)處，結(jié)合實(shí)際，全面履行職責(zé)，深入推進(jìn)我市收費(fèi)公路系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作再上新臺階。

二〇一一年十一月二十四日

第二篇：專項(xiàng)檢查報(bào)告

關(guān)于對黃金海岸大酒店 吧臺的專項(xiàng)檢查報(bào)告

集團(tuán)審計(jì)部于2013年5月2日-5月4日專門抽調(diào)檢查了黃金海岸大酒店4月29日至5月1日宴會廳吧臺、咖啡廳吧臺監(jiān)控錄相，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、檢查情況

二個(gè)吧臺主要存在如下問題

1、廚師到宴會廳吧臺拿水果（圣女果和香瓜），有時(shí)通過吧生拿，吧臺無人直接拿；

2、廚師到宴會廳吧臺通過吧生拿打火機(jī)；

3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點(diǎn)水果；

4、廚師直接到宴會廳吧臺的冰箱拿牛奶；

5、咖啡廳的服務(wù)員在吧臺內(nèi)的水池洗拖把，并將拖把長時(shí)間的擱置在吧臺內(nèi)的水池。

6、供應(yīng)商送水果，直接將水果放在吧臺內(nèi)，吧臺無人收貨。

7、酒店其他部門到宴會廳吧內(nèi)調(diào)水果，未辦調(diào)撥手續(xù)。具體時(shí)間、行為詳見附件。

就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)向酒店管理人員咨詢了解，廚師到宴會廳拿水果系廚房做菜用，而牛奶是早餐的員工免費(fèi)牛奶寄存在吧臺。

二、檢查意見

1、嚴(yán)格執(zhí)行收貨制度，供應(yīng)商送各類物品，必須安排人員驗(yàn)收，不得任由供應(yīng)商自行放置。

2、嚴(yán)格操作流程，分清責(zé)任，廚房做菜用水果，其他部門調(diào)用水果，都必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，以便真實(shí)反映各項(xiàng)成本。

3、酒店制定出各種水果拼盤的標(biāo)準(zhǔn)成本，出品時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)成本出品。

4、建立自助早餐水果用量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營部門每天晚上應(yīng)到前臺打印房態(tài)表，根據(jù)開房客人配備早餐及水果數(shù)量，同時(shí)加強(qiáng)收市后物品的管理，在自助結(jié)束時(shí)回收客人剩余水果，榨汁售賣，以節(jié)約成本。

5、建立吧臺管理制度，除收銀員、吧臺以外的人無特殊情況不準(zhǔn)進(jìn)入吧臺，不得隨意在吧臺拿取任何物品，同時(shí)在營業(yè)期間，吧臺不得離人。

6、吧臺內(nèi)的水果牛奶等都不準(zhǔn)試味，員工免費(fèi)牛奶不得放置在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的冰箱內(nèi)。

7、咖啡廳不得在吧臺內(nèi)的水池清洗拖把，不得把拖把擱置在吧內(nèi)的水池上，以免對酒店的衛(wèi)生形象造成負(fù)面影響。

8、針對上述違紀(jì)現(xiàn)象，審計(jì)建議第一次給予通報(bào)批評，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，每發(fā)現(xiàn)一次，都將給予100元/次罰款，酒店管理層應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場督查，同時(shí)審計(jì)也將進(jìn)行不定期檢查。

湖南順天集團(tuán)審計(jì)部 2013年5月10日

第三篇：專項(xiàng)檢查報(bào)告

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠

專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

自2018年7月5日接到平頂山市國土資源局關(guān)于對全市露天礦山專項(xiàng)檢查工作的通知后，7月6日立即成立以總經(jīng)理林仕乾為組長，副總經(jīng)理宋自昌、李三恩為副組長，行政、安環(huán)、礦山為成員的礦山土地復(fù)墾、恢復(fù)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。深入現(xiàn)場就礦山土地復(fù)墾、環(huán)境治理工作加快進(jìn)度專門成立了礦山綠化領(lǐng)導(dǎo)小組，組成了專職人員進(jìn)行土地復(fù)墾和環(huán)境恢復(fù)治理的監(jiān)督、檢查工作。

一、公司簡介

郟縣眾和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注冊資本3030萬元。公司位于郟縣黃道鎮(zhèn)黃北村，現(xiàn)有員工143人，其中技術(shù)人員8人，管理人員26人。公司下設(shè)三個(gè)礦山，分別是江山礦山，高坡礦山和石望河礦山，加工設(shè)備7臺套。

按照郟縣人民政府郟政【2010】40號文件《關(guān)于印發(fā)郟縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)整合實(shí)施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郟縣非煤礦產(chǎn)資源整合范圍內(nèi)51家石料廠的整合收購工作。并對在整合區(qū)域內(nèi)的41家石料廠的礦區(qū)進(jìn)行資源整合，形成三個(gè)礦區(qū)，即江山礦區(qū)、高坡礦區(qū)、石望河礦區(qū)。新建石料加工點(diǎn)4個(gè)，改造加工點(diǎn)3個(gè)，共7個(gè)加工點(diǎn)。年產(chǎn)建筑石料用灰?guī)r碎石180萬t，成為郟縣乃至周邊市縣建筑石料行業(yè)的龍頭企業(yè)。

二、基本情況

郟縣眾和建材有限公司通過競標(biāo)獲得江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠的采礦權(quán)。

批準(zhǔn)：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司江山石料廠”（證號：C41042520101***），開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a，礦區(qū)面積0.9378Km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由454米至350米。

批準(zhǔn)：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠”（證號：C41042520101***）開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a，礦區(qū)面積0.6064km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由431米至350米。

批準(zhǔn)，礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠”（證號：C41042520101***），開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a，礦區(qū)面積0.3373Km2。采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠采礦許可證無變更、延續(xù)及轉(zhuǎn)讓情況，采礦權(quán)無抵押、凍結(jié)及查封情況。2017年12月26日，郟縣眾和建材有限公司江山石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、開發(fā)利用方案備案完成情況

1、江山石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）05號 備案時(shí)間：2011年4月1日

2、高坡石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）04號 備案時(shí)間：2011年4月1日

3、石望河石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）06號 備案時(shí)間：2011年4月1日

三、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案備案情況

我公司積極響應(yīng)國土部門的號召，根據(jù)《土地復(fù)墾條例》、《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》（國土資源部第44號令）及《關(guān)于礦山土地復(fù)墾方案和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理方案合并編制有關(guān)問題的通知》（豫國土資發(fā)【2015】4號），要求做好礦區(qū)土地復(fù)墾及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理方案合并的編報(bào)、備案工作。委托河南雙星科貿(mào)有限公司承擔(dān)了《郟縣眾和建材有限公司江山石料廠礦山土地復(fù)墾與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理方案》、《郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠礦山土地復(fù)墾與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理方案》、《郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠礦山土地復(fù)墾與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理方案》編制工作，于2017年4月份我公司所屬的三個(gè)礦山全部通過評審并備案。

四、法定義務(wù)履行情況

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠在2017的生產(chǎn)中，能夠認(rèn)真執(zhí)行《礦產(chǎn)資源法》中的有關(guān)規(guī)定，依法辦礦，積極繳納采礦權(quán)價(jià)款、采礦權(quán)使用費(fèi)和礦山治理恢復(fù)保證金等規(guī)定費(fèi)用。2017年全年，我公司江山石料廠繳納，采礦權(quán)使用費(fèi)1000元，采礦權(quán)價(jià)款90萬元，我公司高坡石料廠繳納，采礦權(quán)使用費(fèi)1000元，采礦權(quán)價(jià)款90萬元，我公司石望河石料廠繳納，采礦權(quán)使用費(fèi)500元，采礦權(quán)價(jià)款90萬元，截止到現(xiàn)在我公司江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠共繳納礦山治理恢復(fù)保證金125萬元。

五、土地復(fù)墾及環(huán)境恢復(fù)治理情況

1、整合后，我公司投資400余萬元對這拆除的石料廠的占地進(jìn)行復(fù)耕，共復(fù)耕土地約400畝。

2、整合后，我公司投入200余萬元，組織專門人員對這些遺留邊角礦體進(jìn)行處理，共處理危險(xiǎn)點(diǎn)30余處，石方十余萬方。為以后治理恢復(fù)及安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、我公司投入約2000萬元對礦區(qū)進(jìn)行治理恢復(fù)，并對礦區(qū)周邊進(jìn)行綠化，現(xiàn)共恢復(fù)土地約900畝，植樹約42000棵。

六、存在問題與整改思路

由于礦山還處于開采狀態(tài)，開采未結(jié)束后期土地復(fù)墾與環(huán)境恢復(fù)治理會顯著放慢。在今后開采中結(jié)束一塊立即復(fù)墾、恢復(fù)治理一塊，爭取早日達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。

我公司始終遵循“以人為本”的原則，確保人居環(huán)境的安全，提高人居環(huán)境質(zhì)量。堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合，堅(jiān)持“過程控制，綜合治理”原則，在保護(hù)中開發(fā)、在開發(fā)中保護(hù)，從而恢復(fù)其原有土地功能，恢復(fù)其地形地貌景觀。

第四篇：試卷專項(xiàng)檢查報(bào)告專題

交通法學(xué)系

2013～2014 學(xué)年試卷專項(xiàng)檢查評估自評報(bào)告

按照學(xué)校和教務(wù)處有關(guān)試卷專項(xiàng)檢查有關(guān)要求，我們組織對2013-2014學(xué)年第2學(xué)期期末考試試卷歸檔情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，有關(guān)檢查情況報(bào)告如下：

一、工作過程

交通法學(xué)系專門組織試卷專項(xiàng)檢查工作小組，組長由范冠峰擔(dān)任，成員包括各教研室主任，第十四周周三召開試卷檢查專項(xiàng)工作會議，對試卷檢查有關(guān)情況進(jìn)行布置。由于2013-2014學(xué)年第1學(xué)期考試試卷由原文法學(xué)院組織印刷、歸檔，現(xiàn)存放在藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院，所以本次交通法學(xué)系主要對2013-2014學(xué)年第2學(xué)期試卷進(jìn)行檢查。

1、教師自查

按照常規(guī)工作程序，本學(xué)期初已組織教師對上學(xué)期期末考試試卷進(jìn)行了歸檔、裝訂，根據(jù)本次試卷檢查工作要求，首先要求各任課教師對照學(xué)校下發(fā)的相關(guān)試卷規(guī)范進(jìn)行自查，無誤后簽字確認(rèn)。

2、小組檢查

根據(jù)上學(xué)期課程開課情況編制了《試卷匯總表》，對照學(xué)校下發(fā)的相關(guān)規(guī)范對本單位教師 2013～2014 學(xué)年第二學(xué)期所承擔(dān)全部課程的每一份試卷開展檢查，并填寫 《山東交通學(xué)院試卷檢查評價(jià)表》。

3、檢查結(jié)果

經(jīng)檢查，本單位的2013-2014學(xué)年第二學(xué)期試卷歸檔率100%，未發(fā)現(xiàn)重大批改錯誤，分?jǐn)?shù)核算準(zhǔn)確無誤，試卷歸檔材料完整。部分老師在部分試卷上存在批改不規(guī)范、標(biāo)注不清楚問題。

二、試卷分析(一)命題情況分析

1、命題意圖

此次命題以各專業(yè)課程教學(xué)大綱和考試大綱規(guī)定的內(nèi)容和要求為依據(jù)，并結(jié)合我系交通法學(xué)教學(xué)實(shí)際情況進(jìn)行，注重從二個(gè)維度考查學(xué)生，即考查學(xué)生對法律基礎(chǔ)知識、基本觀點(diǎn)的掌握情況，更注重考查學(xué)生運(yùn)用所學(xué)知識和技能分析問題、解決問題的能力，考查學(xué)生在對知識體系的整體把握的基礎(chǔ)上，對所學(xué)知識進(jìn)行提煉、歸納、整合的能力；考查學(xué)生的分析能力、辨析能力和綜合運(yùn)用能力。

2、基本題型

所有課程試卷卷面分?jǐn)?shù)均為100分，題型分布為七種：單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、填空題、名詞解釋、簡答題、論述題、案例分析題，主要采用單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、名詞解釋、簡答題、論述題、案例分析題六類，有三門課程試卷使用填空題。

3、難易比例

整套試題容易和中等難度比例為75%-85%，較難試題比例為15%-25%，試題考察起點(diǎn)在充分分析學(xué)生現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上制定的，起點(diǎn)不高，并有一定梯度，區(qū)分度較好。

(二)試卷特點(diǎn)分析

法學(xué)專業(yè)作為人文學(xué)科，突出時(shí)代性、應(yīng)用性、教育性，關(guān)注聯(lián)系實(shí)際。并把考試作為一次專業(yè)教育的契機(jī)，讓學(xué)生在答題過程中有所感、有所悟、有所思、有所得，在價(jià)值判斷中明辨是非，在觀點(diǎn)闡述中提高認(rèn)識。試卷既考查學(xué)生的基礎(chǔ)知識，又注重考查學(xué)生的學(xué)科能力。試卷主要特點(diǎn)如下：

1、注重基礎(chǔ)理論，考查法學(xué)主干知識。

試卷考查內(nèi)容基本上是法學(xué)基礎(chǔ)理論和主體知識。試題立足課本，緊扣大綱，基礎(chǔ)知識考察細(xì)致豐富，比較全面，突出考查學(xué)科的基礎(chǔ)知識，尤其是學(xué)科的重點(diǎn)主干知識。重視學(xué)生法律基本理論素養(yǎng)的培養(yǎng)。

2、呈現(xiàn)學(xué)科特色，注重實(shí)踐能力考核。

試卷整體突出法學(xué)學(xué)科特色，重視實(shí)踐運(yùn)用能力和社會問題解決能力的考察，大量設(shè)置案例分析類題型，注重考查學(xué)生從材料中、案例中獲取信息的能力，案例分析設(shè)置了情境，以多元信息為載體，考查學(xué)生提煉信息能力、分析概括能力、材料研讀和綜合分析、運(yùn)用能力。

（三）學(xué)生知識掌握情況分析

從學(xué)生答題情況分析統(tǒng)計(jì)可以看出，大多數(shù)學(xué)生重點(diǎn)主干知識掌握較為扎實(shí)，并能運(yùn)用所學(xué)知識分析、解決、評價(jià)現(xiàn)實(shí)問題。大多數(shù)學(xué)生掌握了正確的答題方法，基本上能依托已知知識和借助課本知識進(jìn)行解題并按質(zhì)按量完成考試任務(wù)學(xué)生在知識與技能的掌握、運(yùn)用法律理論解決問題的能力、分析和比較方面的能力均有相當(dāng)大提高。特別是在具體情境中綜合運(yùn)用所學(xué)知識分析和解決問題的能力，注重學(xué)科知識的內(nèi)在聯(lián)系和綜合。學(xué)生的知識視野比較開闊，能關(guān)心社會生活，關(guān)注社會現(xiàn)實(shí)。但是，從試卷分析看，也存在一些問題。一是態(tài)度不認(rèn)真。對題目的限定詞或關(guān)鍵詞沒有認(rèn)真審讀，沒有注意分析，導(dǎo)致失分。在材料解析題的解答中，有的學(xué)生沒有對材料內(nèi)容及設(shè)問進(jìn)行認(rèn)真閱讀，沒有抓住關(guān)鍵詞回答問題而影響了得分。二是基礎(chǔ)知識掌握不牢固。有一些都是法律基礎(chǔ)理論知識，但錯誤的學(xué)生還比較多。三是學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力有待進(jìn)一步的提高。包括識記能力、材料的閱讀、分析及從材料中提取信息的能力、分析和比較能力。特別是學(xué)生獨(dú)立思考能力、法律思維能力利創(chuàng)新能力的培養(yǎng)應(yīng)引起足夠的重視。四是考生的書寫及語言表述能力差，從試卷的卷面看，有部分考生字寫得不規(guī)范、不準(zhǔn)確，對主觀試題語言表述缺乏邏輯性、語言不精練、重點(diǎn)不突出，這說明平時(shí)教學(xué)中還需對考生進(jìn)行扎實(shí)的基本功訓(xùn)練。

三、問題及整改方案、建議

1、部分教師批閱不規(guī)范，標(biāo)注不清楚

從批閱情況看，總體來講教師批閱未出現(xiàn)重大問題，分?jǐn)?shù)計(jì)算準(zhǔn)確。但批閱方式部分教師仍然不規(guī)范，存在隨意性、概括性批改情況，標(biāo)注不明確、不清楚。下一步交通法學(xué)系將根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)，制定統(tǒng)一的評分、批改細(xì)則，做到批改過程統(tǒng)一規(guī)范。

2、試卷分析較籠統(tǒng)

目前試卷分析使用學(xué)校統(tǒng)一模板，內(nèi)容籠統(tǒng)，只有分?jǐn)?shù)分布情況，對于學(xué)生知識掌握情況、試題覆蓋面情況無法體現(xiàn)，造成試卷分析較籠統(tǒng)，結(jié)果格式化。解決方案一方面交通法學(xué)系制定更加詳盡的試卷分析模板，對每門課程考核情況、學(xué)生知識掌握情況進(jìn)行梳理分析，更好的改進(jìn)教學(xué)與考試；另一方面建議學(xué)校改革成績登錄系統(tǒng)，使試卷分析數(shù)據(jù)更詳盡。

3、試卷歸檔材料不統(tǒng)一

目前考查課、考試課、公選課歸檔過程中所要求的材料不統(tǒng)一，建議學(xué)校對相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，進(jìn)一步規(guī)范歸檔標(biāo)準(zhǔn)。

2014年12月2日

第五篇：成本專項(xiàng)檢查報(bào)告

成本專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

XX項(xiàng)目部收到集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于公布集團(tuán)公司直管項(xiàng)目2010績效考核結(jié)果的通知》后立即按其內(nèi)容和要求，結(jié)合工程建設(shè)特點(diǎn)開展了成本專項(xiàng)檢查，查漏補(bǔ)缺?，F(xiàn)將此次成本專項(xiàng)檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題情況匯報(bào)如下：

一、成本核算方面

成本核算真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照會計(jì)核算手冊資產(chǎn)攤銷管理辦法進(jìn)行，不存在少列擠列成本現(xiàn)象。各類日常業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷核算均按照上級有關(guān)成本開支范圍標(biāo)準(zhǔn)核算，并有合法有效的原始憑據(jù)及相關(guān)證明附件，沒有“白條”作為報(bào)銷憑據(jù)。

1、項(xiàng)目部材料的采購按照《中鐵一局物資管理規(guī)則》以及《中鐵一局物資集中采購供應(yīng)管理辦法》集中采購，統(tǒng)一供應(yīng)的原則由局指物資站統(tǒng)一采購供應(yīng)。物資采購合同均由局指和局物資站統(tǒng)一簽訂。只有極少部分零星材料由項(xiàng)目部物資部采用詢價(jià)方式進(jìn)行采購。物資主要材料計(jì)劃由工程部復(fù)核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局指物資站采購供應(yīng)；零星材料計(jì)劃由工區(qū)提出申請、物資部復(fù)核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購供應(yīng)。其材料列賬嚴(yán)格按照材料管理和核算規(guī)定，及時(shí)列賬計(jì)價(jià)，月末及時(shí)做預(yù)收處理，并及時(shí)核對庫存。

2、項(xiàng)目物資領(lǐng)用執(zhí)行了限額發(fā)料制度。對勞務(wù)分包隊(duì)伍材料領(lǐng)用人都經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)領(lǐng)用。物資部對各作業(yè)班組以及勞務(wù)分包隊(duì)伍領(lǐng)用物資分別記錄了其使用班組以及作業(yè)工號等。

3、項(xiàng)目部物資部堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度。對勞務(wù)分包隊(duì)伍領(lǐng)用物資及現(xiàn)場管理做了大量工作。沒有私自變賣、惡意損失等行為發(fā)生。及時(shí)編制了項(xiàng)目物資當(dāng)月收、發(fā)、存資金動態(tài)。

4、物資部堅(jiān)持每月成本分析，及時(shí)掌握項(xiàng)目施工過程中的材料節(jié)約或超耗問題，并針對存在問題及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和通報(bào)施工隊(duì)伍。目前項(xiàng)目部材料節(jié)約和超耗問題較多，比如中空錨桿、砂漿錨桿、型鋼、外加劑使用數(shù)量不夠，存在偷工減料現(xiàn)象。砂石料、水泥等材料受地質(zhì)和超挖的影響超耗較多。針對材料節(jié)約問題項(xiàng)目部嚴(yán)格要求各施工單位按設(shè)計(jì)要求施工，嚴(yán)禁偷工減料；針對材料超耗問題項(xiàng)目部要求各施工單位提高光爆效果、杜絕超挖，同時(shí)提高施工工藝減少材料超耗。

5、項(xiàng)目部低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料按照《中鐵一局周轉(zhuǎn)材料管理辦法》規(guī)定，每月合理攤銷費(fèi)用。廢舊物資的處理都是在廢舊物資處理小組的監(jiān)督下進(jìn)行的，處置收入全額上交財(cái)務(wù)。不存在私自倒賣、私分材料變賣收入或低價(jià)處置以及私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。

6、項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施按照其發(fā)生額入賬并按照工期攤銷，其中便道局指揮部對其進(jìn)行計(jì)價(jià)并全部攤銷。整改方法：今后嚴(yán)格按照會計(jì)核算基礎(chǔ)工作指引上面要求的臨時(shí)設(shè)施核算辦法列賬管理。

二、固定資產(chǎn)管理方面

固定資產(chǎn)管理方面：存在為上戶方便，車輛購置后以員工個(gè)人名義注冊登記手續(xù)的情況。但個(gè)人出具了該車產(chǎn)權(quán)為公司所有的聲明。

固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照公司下發(fā)的管理辦法管理核算入賬，及時(shí)組資，并按照上級公司文件計(jì)提折舊，及時(shí)登錄固定資產(chǎn)臺賬，做到賬賬相符，帳表相符。

三、各類經(jīng)營收入的確認(rèn)、計(jì)量與資金撥付方面

1、經(jīng)營收入的計(jì)量確認(rèn)按照局指揮部的規(guī)定辦理，依據(jù)客觀、充分，每個(gè)季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)一次。

2、嚴(yán)格按照經(jīng)過測算批準(zhǔn)的預(yù)計(jì)合同總收入、總成本，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際發(fā)生成本正確按照建造合同確認(rèn)完工百分比，正確確認(rèn)收入、成本及工程毛利。

通過這次成本專項(xiàng)檢查活動的開展，使項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)了成本意識，特別是成本核算，資產(chǎn)攤銷等工作進(jìn)一步規(guī)范，避免了項(xiàng)目成本少列擠列隱患，使項(xiàng)目部財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范化，制度化，加強(qiáng)成本管控力度，確保項(xiàng)目成本真實(shí)可靠。