第一篇：供電公司營銷指標(biāo)完成情況分析

營銷計(jì)劃指標(biāo)完成情況說明

一、××年指標(biāo)完成情況

（一）售電量指標(biāo)

××年完成供電量××億kWh，售電量××億kWh，與上同期相比增幅為××%和××%。其中：

1、市場(chǎng)營銷部直抄大用戶售電完成××億kWh，實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)的××%，比上年同期增××億kWh，增幅××%。因××用戶××kW余熱發(fā)電機(jī)組運(yùn)行發(fā)電，用電量比上年減少××億kWh，直接影響了售電量的完成。

2、城區(qū)供電所售電量完成××億kWh完成計(jì)劃數(shù)的××%，比上年同期凈增××億kWh，增幅為××%。從電居民用電比例達(dá)到××%來看,隨著城市建設(shè)的加速,生活照明和營業(yè)類用電是主要的增長點(diǎn)。

3、××個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所售電量××億kWh，本年同比電量增××億kWh，增幅××%。從超計(jì)劃指標(biāo)完成的××、××、××、××、來看，售電量增長的主要是產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)和原來用電水平較低的偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；××、××受線損過大影響售電量指標(biāo)的完成；同時(shí),35kV線路改造和配網(wǎng)改造停電是影響其余供電所電量指標(biāo)未完成的主要原因。

（二）售電均價(jià)

本年度累計(jì)平均售電價(jià)××元/kWh，比上年××元/kWh上升了××元/kWh。比計(jì)劃數(shù)增加××元/kWh。電量增加的貢獻(xiàn)點(diǎn),一是公司規(guī)范了用戶的無功管理,嚴(yán)格執(zhí)行功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi),平均電價(jià)增加××元/kWh；二是××用戶××原因減少了用電量但是基本容量未減少,從而增加了平均電價(jià);三是執(zhí)行分時(shí)電價(jià)增加××元/kW；四是下半年對(duì)各供電所的營業(yè)性用電進(jìn)行了規(guī)范,對(duì)平均電價(jià)有一定提高。

（三）綜合線損

本年度累計(jì)全網(wǎng)綜合線損××%，比上年××%下降了××%。與計(jì)劃指標(biāo)相比，有××個(gè)供電所完成并超過計(jì)劃指標(biāo)，××個(gè)供電所高于計(jì)劃指標(biāo)。線損升高的供電所應(yīng)在臺(tái)區(qū)計(jì)量和抄表方面加強(qiáng)管理，避免因管理造成的電量損失；××供電所冬季供電量均在××萬kWh以上，電量增長超過××%，線損率上升，應(yīng)盡快實(shí)施變電站的新建。

二、存在的問題

電量方面：城區(qū)用電繼續(xù)保持增長，主要得益于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但總體上看2011年量增長點(diǎn)不明朗，增供擴(kuò)銷壓力增大。

電價(jià)方面：對(duì)變壓器的報(bào)停、營業(yè)性用電比例核定檢查不及時(shí)。線損方面：一是線損管理的每個(gè)環(huán)節(jié)怎么銜接好，參與線損的每個(gè)部門如何協(xié)調(diào)好，執(zhí)行線損工作的每個(gè)人的工作如何考核、如何確保執(zhí)行到位，尤其在實(shí)施降損工作中，涉及供電企業(yè)的外部因素如線路通道的樹障清除、功率因數(shù)的管理考核、更換電子式電能表、用戶隱患線路整治等問題還需要進(jìn)一步探討。

三、建議措施 1.2.3.4.5.

第二篇：各類考核指標(biāo)完成情況

2006年各類考核指標(biāo)完成情況分析

生產(chǎn)綜合科

根據(jù)局主要負(fù)責(zé)人的工作安排，現(xiàn)將2006年泰州市及農(nóng)委、本市下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況匯總報(bào)告如下：

一、《造林綠化責(zé)任狀》完成情況6、85%、85%的156%、157%、106%、106%。其他各項(xiàng)工作要求全面達(dá)標(biāo)，圓滿完成各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)，造林工作繼續(xù)在泰州市保持領(lǐng)先位置。

二、綜合指標(biāo)完成情況和分析

三、泰州農(nóng)委下達(dá)其他指標(biāo)完成情況

除綜合指標(biāo)和造林綠化任務(wù)之外，在泰州農(nóng)委《關(guān)于開展2006農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作目標(biāo)管理考核的通知》中還下達(dá)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、農(nóng)民培訓(xùn)、依法行政、種植業(yè)科技服務(wù)、林牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)、高效農(nóng)業(yè)百項(xiàng)工程申報(bào)實(shí)施、系統(tǒng)農(nóng)業(yè)利用“三資”、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息工作等8大項(xiàng)、38個(gè)子項(xiàng)目標(biāo)。

據(jù)調(diào)查，目前已完成或預(yù)計(jì)至年底時(shí)能夠（或超額）完成任務(wù)的有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、依法行政、高效農(nóng)業(yè)百項(xiàng)工程申報(bào)實(shí)施、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息工作4大項(xiàng)。上半年系統(tǒng)農(nóng)業(yè)招商引資1250萬元，完成指標(biāo)的56.8%。分別是果園場(chǎng)引進(jìn)無錫個(gè)體袁維祥投入500萬元建設(shè)大棚設(shè)施葡萄，市天祿養(yǎng)殖場(chǎng)引進(jìn)常州個(gè)體投入50萬元進(jìn)行珍珠養(yǎng)殖和水產(chǎn)良種場(chǎng)引進(jìn)安徽個(gè)體投入50萬元進(jìn)行荷藕種植，三個(gè)項(xiàng)目都已建設(shè)到位。初步統(tǒng)計(jì)林業(yè)利用三資650萬元。（鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心完成情況未列入統(tǒng)計(jì)）。

38個(gè)子項(xiàng)中，已完成（或超額完成）的24項(xiàng)，時(shí)間過半任務(wù)過半（或預(yù)計(jì)年底時(shí)全面完成）的10項(xiàng)?！稗r(nóng)產(chǎn)品營銷培訓(xùn)350人、創(chuàng)業(yè)培植培訓(xùn)800人”工作正在積極籌備之中。養(yǎng)殖證發(fā)證工作待市政府批準(zhǔn)并下?lián)苡嘘P(guān)經(jīng)費(fèi)以后實(shí)施。由于資金投入等問題無法解決，建立一個(gè)市（區(qū)）級(jí)耕地質(zhì)量管理信息系統(tǒng)的任務(wù)完成難度較大。

四、市交系統(tǒng)場(chǎng)圃企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

全系統(tǒng)完成技改投入2780萬元，主要是：

1、兆勝集團(tuán)高溫導(dǎo)線項(xiàng)目，今年6月份開工，目前已經(jīng)投入400萬元；

2、南極集團(tuán)特種軍用車輛改裝項(xiàng)目，總投入3000萬元，今年一期投入1200萬元，3月份開工，目前已經(jīng)投入1000萬元，計(jì)劃在8月份竣工投產(chǎn)；

3、黃橋種豬場(chǎng)干冰項(xiàng)目，投入300萬元。

服務(wù)業(yè)項(xiàng)目投入100萬元，主要是濟(jì)川房地產(chǎn)項(xiàng)目，占市交全年指標(biāo)的66.7%。服務(wù)業(yè)利用市外資金實(shí)績也為零。

對(duì)照全年目標(biāo)，分析1-7月份完成情況，技改投入、服務(wù)業(yè)增加值、服務(wù)業(yè)項(xiàng)目投入、建筑疏浚業(yè)施工產(chǎn)值均超額完成序時(shí)進(jìn)度。工業(yè)經(jīng)濟(jì)略有欠產(chǎn)，但可望完成全年指標(biāo)。完成全年指標(biāo)有難度的是“三外”經(jīng)濟(jì)自營出口額、注冊(cè)協(xié)議外資、實(shí)際利用外資三項(xiàng)指標(biāo)。

各具體指標(biāo)的完成情況詳見附表。

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第三篇：統(tǒng)計(jì)局主要指標(biāo)完成情況

統(tǒng)計(jì)局主要指標(biāo)完成情況

一、保證全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性達(dá)到100% 我局嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)對(duì)全縣的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性的同時(shí)，保證了準(zhǔn)確性達(dá)到100%，年內(nèi)數(shù)據(jù)沒出現(xiàn)差錯(cuò)。

二、年內(nèi)搞好各項(xiàng)調(diào)查及分析

我局在原有調(diào)查制度的基礎(chǔ)上，在省、州上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，年內(nèi)進(jìn)行了畜牧業(yè)抽樣調(diào)查、農(nóng)村住戶抽樣調(diào)查、城鎮(zhèn)住戶抽樣調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)量抽樣調(diào)查、勞動(dòng)力抽樣調(diào)查、貧困監(jiān)測(cè)抽樣調(diào)查、群眾安全感調(diào)查、個(gè)體商業(yè)抽樣調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè)及個(gè)體工業(yè)抽樣調(diào)查、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查等調(diào)查，按上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)。截止11月中旬共撰寫統(tǒng)計(jì)信息63期。

三、做好各部門數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)，并年內(nèi)不出現(xiàn)差錯(cuò) 我局對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)及時(shí)與各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)銜接，年內(nèi)無差錯(cuò)。

四、認(rèn)真搞好第二次農(nóng)業(yè)普查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)普查發(fā)布、歷史數(shù)據(jù)調(diào)整和資料開發(fā)利用

第二次全國農(nóng)業(yè)普查是重大的國情國力調(diào)查，認(rèn)真搞好第二次農(nóng)業(yè)普查對(duì)于進(jìn)一步弄清，全縣農(nóng)業(yè)資源狀況，推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為全面建設(shè)小康社會(huì)有著重要的意義。年初成立了以主管農(nóng)業(yè)的副縣長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了辦公室，由統(tǒng)計(jì)局局長擔(dān)任辦公室主任，全縣范圍內(nèi)抽調(diào)了15名辦公室工作人員。同時(shí)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省、州駐縣各單位相繼成立了辦公室、抽調(diào)普查指導(dǎo)員、普查員，全縣共抽調(diào)普查指導(dǎo)員253名，普查員60名。在正式普查開始之前進(jìn)行了廣泛的宣傳動(dòng)員工作，宣傳共懸掛橫幅3條，張?zhí)麡?biāo)語50余條，展示展板2塊。于9月中旬進(jìn)行了農(nóng)業(yè)普查方案布置會(huì)議暨普查培訓(xùn)共有150余人參加；10月9日完成了普查小區(qū)示意圖的繪制工作；10月30日完成了普查摸底工作；11月1日，根據(jù)全省統(tǒng)一部署，我縣第二次全國農(nóng)業(yè)普查正式入戶登記工作開始。我縣抽調(diào)的農(nóng)業(yè)普查辦公室的15名普查指導(dǎo)員每三人一組，對(duì)全縣所轄三鄉(xiāng)二鎮(zhèn)進(jìn)行包干，全面深入三鄉(xiāng)二鎮(zhèn)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)普查入戶登記工作。目前我縣的此項(xiàng)工作在入戶登記審核匯總階段。

依據(jù)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)，年初完成了地區(qū)生產(chǎn)總值、商業(yè)歷史數(shù)據(jù)的調(diào)整。

五、保證縣政府網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)

政府網(wǎng)站安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員已初步到位，在資金緊缺的情況下，開通了局域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了寬帶接入和資源共享，各種數(shù)據(jù)全部實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上傳輸。在2006年8月實(shí)現(xiàn)了全省統(tǒng)計(jì)“縣級(jí)內(nèi)網(wǎng)”的開通，至此，我局實(shí)現(xiàn)了省、州、縣三級(jí)統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)的鏈接。

六、我局的各項(xiàng)工作得到了上級(jí)部門的好評(píng)：全國1%人口抽樣調(diào)查獲全國“先進(jìn)集體”稱號(hào)、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)獲全國“先進(jìn)集體”稱號(hào)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法獲全省“先進(jìn)集體”稱號(hào)等。

七、2006年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

（一）、預(yù)計(jì)2006年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)32362萬元，按可比價(jià)計(jì)算，比上年增長10.2%。超年計(jì)劃0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成增加值12612萬元，增長5.8%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值4695萬元，增長9.04%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值15055萬元，增長14.6%。

（二）農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)情況

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況

預(yù)計(jì)青稞單產(chǎn)量181公斤/畝，同比減產(chǎn)27公斤/畝；油料單產(chǎn)量79公斤，同比減產(chǎn)3公斤/畝。

2、畜牧業(yè)生產(chǎn)情況

預(yù)計(jì)本年全地區(qū)育活各類牲畜45.28萬頭(只),繁殖成率77.33%,同比提高0.19個(gè)百分點(diǎn);出欄各類牲畜42.39萬頭（只），出欄率39.78%，同比下降0.69個(gè)百分點(diǎn)；出售各類牲畜31.6萬頭（只），商品率29.66%，同比下降0.74百分點(diǎn)；總增各類牲畜43.95萬頭(只),總增率為41.25%,同比提高1.28個(gè)百分點(diǎn)。其中縣屬育活各類牲畜43.53萬頭(只)，比上年同期42.65萬頭只增長2.1%；繁殖成活率78.33%，比上年同期提高0.93個(gè)百分點(diǎn)；出欄各類牲畜42.01萬頭（只），出欄率為41.17%，同比提高0.89個(gè)百分點(diǎn)，其中羔羊出售11萬只；出售各類牲畜31.22萬頭（只），商品率為30.6%，同比提高0.83個(gè)百分點(diǎn)；總增各類牲畜42.21萬頭（只），總增率為41.37%，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)?？h屬羊肉產(chǎn)量5780噸，比上年同期提高2.2%。

（三）、工業(yè)生產(chǎn)情況

預(yù)計(jì)2006年全地區(qū)完成增加值1161萬元,同比增長

7.9%；其中：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值663萬元,同比增長4.9%；規(guī)模以下實(shí)現(xiàn)增加值498萬元，同比增長12.4%；全地區(qū)完成現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值3343萬元，同比增長16.9%；其中：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值2235萬元，同比增長37.2%；規(guī)模以下完成現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值1108萬元，同比增長12.5%。預(yù)計(jì)完成原煤5萬噸。

（四）、縣屬固定資產(chǎn)投資完成情況

預(yù)計(jì)縣屬開工投資項(xiàng)目44個(gè)，完成9636萬元，完目標(biāo)任務(wù)的101.4%,同比增長17.16%?？h屬預(yù)計(jì)中按開工時(shí)間分：續(xù)建項(xiàng)目有11個(gè)，計(jì)劃總投資12765萬元，本年預(yù)計(jì)完成3226萬元；新開工項(xiàng)目33個(gè)，計(jì)劃總投資6495萬元，預(yù)計(jì)完成5760萬元，城鄉(xiāng)私人650萬元。

（五）、社會(huì)消費(fèi)品零售總額

預(yù)計(jì)全縣完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額8922萬元，同比增

長12%。其中：國有經(jīng)濟(jì)1182萬元，同比增長23.64%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為13.2%（下同）；個(gè)體經(jīng)濟(jì)7704萬元，同比增長11.01%，比重為86.3%；私營經(jīng)濟(jì)36萬元，同比下降10%，比重為0.4%。個(gè)體經(jīng)濟(jì)成為拉動(dòng)消費(fèi)品市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)2006年個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)從業(yè)人員達(dá)到2471人，個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)5653萬元。

（六）財(cái)政收支情況

預(yù)計(jì)完成地方一般預(yù)算收入1167萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

（七）、城鄉(xiāng)居民收入不斷增加

預(yù)計(jì)2006年我縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)6891元，同比增長14%。完成目標(biāo)任務(wù)的103.23%。

預(yù)計(jì)2006年農(nóng)牧民人均純收入達(dá)3051.88元,完成目標(biāo)任務(wù)的100.06%，同比增長7.94%.其中農(nóng)民人均收入達(dá)1344.55元,比上年的1309.6元增加61.85元,增長2.67%;牧民人均收入達(dá)3314.2元,比上年的3057.8元增加256.4元,增長8.39%。

第四篇：農(nóng)業(yè)系統(tǒng)2006年各類考核指標(biāo)完成情況匯總分析

農(nóng)業(yè)系統(tǒng)2006年各類考核指標(biāo)完成情況匯總分析

根據(jù)局主要負(fù)責(zé)人的工作安排，現(xiàn)將2006年泰州市及農(nóng)委、本市下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況匯總報(bào)告如下：

一、《造林綠化責(zé)任狀》完成情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市今年已通過泰州驗(yàn)收完成農(nóng)村造林總面積3.11萬畝（含林網(wǎng)折算面積），森林覆蓋率凈增1.65個(gè)百分點(diǎn)，綠化成活率、保存率均達(dá)到90%。分別完成泰州市交指標(biāo)2萬畝、1.06、85%、85%的156%、157%、106%、106%。其他各項(xiàng)工作要求全面達(dá)標(biāo)，圓滿完成各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)，造林工作繼續(xù)在泰州市保持領(lǐng)先位置。

二、綜合指標(biāo)完成情況和分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006全市上半年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）7.7億元，同比增長2.9%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值9.04億元，同比增長3.1%，完成全年目標(biāo)的37.8%。由于綜合指標(biāo)的最終測(cè)算以年底時(shí)全的測(cè)算為準(zhǔn)，期中測(cè)算情況由于統(tǒng)計(jì)口徑的不同差異有時(shí)可能會(huì)較大。綜合今年情況分析，由于夏熟生產(chǎn)獲得豐收，種植業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值增加較多，雖然上半年畜牧養(yǎng)殖總量有所下降，但由于規(guī)模養(yǎng)殖和品種改良步伐加快，畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)量、產(chǎn)值、效益可望在下半年有所回升。如果今年秋熟無不利氣候和大的災(zāi)害，種植業(yè)主產(chǎn)量增加5%，畜牧飼養(yǎng)總量增加2.2%，林業(yè)主產(chǎn)品產(chǎn)量持平，就能夠?qū)崿F(xiàn)全市農(nóng)業(yè)增加值23.9億元,增4.5%的指標(biāo)。養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值(不變價(jià))比重2005年實(shí)績47.95%，預(yù)計(jì)完成06年47.16%的任務(wù)，問題不會(huì)太大。

三、泰州農(nóng)委下達(dá)其他指標(biāo)完成情況

除綜合指標(biāo)和造林綠化任務(wù)之外，在泰州農(nóng)委《關(guān)于開展2006農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作目標(biāo)管理考核的通知》中還下達(dá)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、農(nóng)民培訓(xùn)、依法行政、種植業(yè)科技服務(wù)、林牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)、高效農(nóng)業(yè)百項(xiàng)工程申報(bào)實(shí)施、系統(tǒng)農(nóng)業(yè)利用“三資”、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息工作等8大項(xiàng)、38個(gè)子項(xiàng)目標(biāo)。

據(jù)調(diào)查，目前已完成或預(yù)計(jì)至年底時(shí)能夠（或超額）完成任務(wù)的有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、依法行政、高效農(nóng)業(yè)百項(xiàng)工程申報(bào)實(shí)施、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息工作4大項(xiàng)。上半年系統(tǒng)農(nóng)業(yè)招商引資1250萬元，完成指標(biāo)的56.8%。分別是果園場(chǎng)引進(jìn)無錫個(gè)體袁維祥投入500萬元建設(shè)大棚設(shè)施葡萄，市天祿養(yǎng)殖場(chǎng)引進(jìn)常州個(gè)體投入50萬元進(jìn)行珍珠養(yǎng)殖和水產(chǎn)良種場(chǎng)引進(jìn)安徽個(gè)體投入50萬元進(jìn)行荷藕種植，三個(gè)項(xiàng)目都已建設(shè)到位。初步統(tǒng)計(jì)林業(yè)利用三資650萬元。（鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心完成情況未列入統(tǒng)計(jì)）。

38個(gè)子項(xiàng)中，已完成（或超額完成）的24項(xiàng)，時(shí)間過半任務(wù)過半（或預(yù)計(jì)年底時(shí)全面完成）的10項(xiàng)。“農(nóng)產(chǎn)品營銷培訓(xùn)350人、創(chuàng)業(yè)培植培訓(xùn)800人”工作正在積極籌備之中。養(yǎng)殖證發(fā)證工作待市政府批準(zhǔn)并下?lián)苡嘘P(guān)經(jīng)費(fèi)以后實(shí)施。由于資金投入等問題無法解決，建立一個(gè)市（區(qū)）級(jí)耕地質(zhì)量管理信息系統(tǒng)的任務(wù)完成難度較大。

四、市交系統(tǒng)場(chǎng)圃企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

今年1-7月份，完成全部工業(yè)產(chǎn)值31000萬元，銷售收入29000萬元，利潤1390萬元，同比分別增長12.5%、11.5%和22%，完成市交任務(wù)的55.4%、55.8%、和51.5%；服務(wù)業(yè)完成增加值1900萬元，同比增長5.5%，完成市交任務(wù)的82.6%；建筑業(yè)施工總產(chǎn)值27450萬元，同比增長12%；疏浚業(yè)施工總產(chǎn)值3000萬元，同比增長11.3%，分別完成市交指標(biāo)的62.5%和62.5%；三外經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成不理想,自營出口額39萬美元,同比增長8%,完成市交全年任務(wù)的19.5%；注冊(cè)協(xié)議外資和實(shí)際利用外資還沒有實(shí)現(xiàn)零的突破。

全系統(tǒng)完成技改投入2780萬元，主要是：

1、兆勝集團(tuán)高溫導(dǎo)線項(xiàng)目，今年6月份開工，目前已經(jīng)投入400萬元；

2、南極集團(tuán)特種軍用車輛改裝項(xiàng)目，總投入3000萬元，今年一期投入1200萬元，3月份開工，目前已經(jīng)投入1000萬元，計(jì)劃在8月份竣工投產(chǎn)；

3、黃橋種豬場(chǎng)干冰項(xiàng)目，投入300萬元。

服務(wù)業(yè)項(xiàng)目投入100萬元，主要是濟(jì)川房地產(chǎn)項(xiàng)目，占市交全年指標(biāo)的66.7%。服務(wù)業(yè)利用市外資金實(shí)績也為零。

對(duì)照全年目標(biāo)，分析1-7月份完成情況，技改投入、服務(wù)業(yè)增加值、服務(wù)業(yè)項(xiàng)目投入、建筑疏浚業(yè)施工產(chǎn)值均超額完成序時(shí)進(jìn)度。工業(yè)經(jīng)濟(jì)略有欠產(chǎn)，但可望完成全年指標(biāo)。完成全年指標(biāo)有難度的是“三外”經(jīng)濟(jì)自營出口額、注冊(cè)協(xié)議外資、實(shí)際利用外資三項(xiàng)指標(biāo)。

各具體指標(biāo)的完成情況詳見附表。

第五篇：2014績效指標(biāo)完成情況自查報(bào)告

市場(chǎng)營銷部績效指標(biāo)完成情況自查報(bào)告

為了給下半年的工作指明方向，使下半年工作的重點(diǎn)更有針對(duì)性，現(xiàn)對(duì)上半年工作做一總結(jié)和疏理。

一，經(jīng)營指標(biāo)完成情況

截止2014年６月30日我廠累計(jì)簽約合同金額5074萬元，其中新簽合同額為3104萬元（集團(tuán)內(nèi)1687萬元，集團(tuán)外1417萬元），完成本計(jì)劃新簽合同額的17.24%。二，市場(chǎng)開發(fā)工作中遇到的困難

1.2014年上半年受國際黃金市場(chǎng)及有色礦產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)走低的影響，礦山采選設(shè)備市場(chǎng)需求量一再下降，市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇，造成我廠在對(duì)外市場(chǎng)開拓過程中難度加大，營銷額與去年同期相比明顯下降，形勢(shì)不容樂觀。

2.雖然我常在近幾年來取得了長足的發(fā)展，但由于我們起步低，生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力弱，市場(chǎng)開拓體系不夠成熟，對(duì)集團(tuán)外市場(chǎng)開發(fā)起步晚，造成我們?nèi)狈Υ蚱萍榷ㄊ袌?chǎng)格局的能力，只能在夾縫中求生存，與別人競爭時(shí)處處掣肘，步履維艱。

3.由于礦山裝備制造業(yè)，尤其是中低端礦山采選設(shè)備制造處于行業(yè)下游，準(zhǔn)入門檻低，造成生產(chǎn)廠家林立，市場(chǎng)競爭無序。面對(duì)一些輕裝上陣的私營企業(yè)時(shí)，企業(yè)運(yùn)營成本居高不下，產(chǎn)品成本較高；和一些行業(yè)巨頭比起來我們的產(chǎn)品質(zhì)量不高，技術(shù)含量不足，這些原因都造成我們強(qiáng)有力地市場(chǎng)競爭手段。

4.由于我們市場(chǎng)開拓工作起步較晚，在市場(chǎng)營銷方面缺乏人才和人脈的積累，缺少一個(gè)高效成熟的市場(chǎng)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，在與別人競爭時(shí)，只能靠個(gè)人單打獨(dú)斗，成果有限。

以上這些方面的問題都直接造成了今年上半年合同簽訂額的不足。

三，下半年市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃

1.堅(jiān)持做好開拓市場(chǎng)的工作，找準(zhǔn)定位，創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法，充分利用集團(tuán)內(nèi)礦山、冶金項(xiàng)目的資源優(yōu)勢(shì)，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,確保2014年生產(chǎn)任務(wù)的落實(shí)和全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。同時(shí)，在下一階段的市場(chǎng)開發(fā)工作中，要轉(zhuǎn)變觀念，推行全員經(jīng)營，充分調(diào)動(dòng)全體員工和社會(huì)力量開發(fā)市場(chǎng)，建立有效的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，并實(shí)施相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。

2.要和設(shè)計(jì)院聯(lián)合，采取積極主動(dòng)的工作方式，利用我廠現(xiàn)有的技術(shù)制作能力，取得他們對(duì)我廠的支持，對(duì)一些工程進(jìn)行總承包，取得雙贏。

3.要和一些大型企業(yè)合作，主動(dòng)上門學(xué)習(xí)他們的長處，利用他們?cè)谏鐣?huì)上的影響，為他們做一些配套設(shè)備，取得雙贏。

4.繼續(xù)和合作過的礦山企業(yè)聯(lián)系，積極做好售后回訪工作，積極解決存在問題，指導(dǎo)用戶對(duì)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)使用要點(diǎn)，在回訪中主動(dòng)咨詢客戶，從中了解到客戶對(duì)一些設(shè)備備件及設(shè)備改造需求，后續(xù)為他們的改擴(kuò)建做一些配套設(shè)備，尋求長期持久的合作關(guān)系。

5.著力加強(qiáng)市場(chǎng)營銷部門的建設(shè)，積極對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)開發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)，打造一個(gè)成熟高效的市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。

2014年7月16日