第一篇：2018年四川成都雙流區(qū)東升第二初級中學(xué)[精選]

2018年四川省成都市雙流區(qū)東升第二初級中學(xué)

部門預(yù)算

目 錄

第一部分四川省成都市雙流區(qū)東升第二初級中學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 四川省成都市雙流區(qū)東升第二初級中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分

四川省成都市雙流區(qū)東升第二初級中學(xué)概況 四川省成都市雙流區(qū)東升第二初級中學(xué)

2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門機構(gòu)設(shè)置情況

我校下設(shè)辦公室、課程與教學(xué)處、德育處、安全處、總務(wù)處。辦公室2人，課程與教學(xué)處4人，德育處4人，安全處2人，總務(wù)處2人。

（二）部門基本職能和職責(zé)

辦公室負責(zé)做好學(xué)校決策和所布臵工作任務(wù)的執(zhí)行監(jiān)督反饋工作，傳達學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的工作意圖，推動學(xué)校各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

德育處負責(zé)學(xué)生思想品德的教育和管理。通過教學(xué)班執(zhí)行校長辦公會和行政辦公會關(guān)于學(xué)生德育工作方面的工作決策。

課程與教學(xué)處負責(zé)學(xué)校的教務(wù)和教學(xué)管理工作，通過教研組和教師執(zhí)行校長辦公會和行政辦公會的工作決策，落實教學(xué)常規(guī)，執(zhí)行教學(xué)工作計劃，進行教學(xué)全程的組織，監(jiān)督和調(diào)控。

安全處負責(zé)全校師生的人身安全和學(xué)校校產(chǎn)的安全，落實安全常規(guī)，加強安全知識教育，處理安全事故，保障學(xué)校正常的教學(xué)秩序。

總務(wù)處負責(zé)學(xué)校的總務(wù)后勤和勤工儉學(xué)工作，為教育教學(xué)和科研服務(wù)，為師生服務(wù)，理好財，管好、用好校產(chǎn)。搞好校舍建設(shè)，負責(zé)校園的綠化，美化工作。

（三）人員構(gòu)成情況

機構(gòu)人員設(shè)臵如下：辦公室2人，課程與教學(xué)處4人，德育處4人，安全處2人，總務(wù)處2人。我校是全日制義務(wù)教育初中學(xué)校，有初中學(xué)生1348人，下設(shè)30個教學(xué)班。

（四）2018年年度主要工作

一、加強科學(xué)管理，建立科學(xué)規(guī)范的管理制度

1、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。開展?四好班子?創(chuàng)建活動，領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)協(xié)作，崗位職責(zé)分明，校長胡杰主抓全面工作，副校長李全負責(zé)教學(xué)、教研、科研、后勤工作。思政辦主任楊政文負責(zé)思政、理化教研工作，課程與教學(xué)處主任袁禮英全面發(fā)展課程與教學(xué)工作，副主任毛小富、許丹協(xié)助完成。辦公室主任蘇存負責(zé)辦公室日常工作、學(xué)校人事工作和檔案管理工作。思政辦副主任鄒洪軍負責(zé)安全衛(wèi)生工作和語文教研工作?？倓?wù)處主任張子游負責(zé)后勤的所有工作。安全處主任龍義紅負責(zé)安全處日常工作。辦公室副主任、團總支書記吳麗瓊負責(zé)工會、婦代會、共青團、學(xué)生會和藝體組教研工作、同時協(xié)助搞好辦公室日常工作。

2、目標(biāo)管理。根據(jù)全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和本單位?十三五?發(fā)展規(guī)劃，制定切合我校實際的年度工作計劃，作好年度工作總結(jié)；分解目標(biāo)任務(wù)，作好目標(biāo)管理、檢查、總結(jié)工作；進一步健全校內(nèi)教育教學(xué)管理等檢查制度。

3、制度建設(shè)。結(jié)合學(xué)校實際，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)修訂學(xué)校辦學(xué)章程，建立健全各項規(guī)章制度，實施并完善教職工全員聘任制、績效工資制、崗位管理制，建立調(diào)動教職工工作積極性、主動性的激勵機制，完成對教職工的年度考核。

4、民主管理。規(guī)范和深化校務(wù)公開工作；加強基層工會組織建設(shè)，充分利用三八婦女節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等中國傳統(tǒng)節(jié)日有效開展工會活動；充分發(fā)揮教代會參政、議政職能作用，保證學(xué)校每項重大改革都要經(jīng)教代會討論通過。作好行政干部民主評議工作，干部民主 評議稱職及以上票達85%以上。

5、努力完善全校電腦全程管理，將計算機安全運用于單位各項管理之中，由微機管理教師及時無遺漏地從網(wǎng)上收取文件和上傳信息，文件在網(wǎng)上發(fā)出后三天內(nèi)收閱率達100%；每年向縣級及以上媒體投遞的宣傳稿件且被選用達2篇以上，向縣級及以上投遞教育信息有10條以上。

6、嚴(yán)格遵守財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強資金、財產(chǎn)管理，建立健全本單位財經(jīng)審查制度，審查小組每月進行財務(wù)審計，定期公布賬目，定期接受財務(wù)收支審計，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定支付經(jīng)費和公開招標(biāo)制度；及時到財務(wù)支付中心報賬、準(zhǔn)確報送各種財務(wù)報表，提高后勤工作服務(wù)意識，師生滿意度高。

7、建立農(nóng)村留守學(xué)生、殘疾學(xué)生、進城務(wù)工子女、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生檔案；落實助學(xué)獎學(xué)、貧困學(xué)生資助工作；做好少兒互助金工作，參加面達95%以上；開展殘疾少年隨班就讀工作，建立殘疾少年隨班就讀工作保障體系。

8、抓好學(xué)校安全管理和衛(wèi)生防病工作，落實安全管理制度和衛(wèi)生防疫制度，確保學(xué)校無重大安全責(zé)任事故和無學(xué)生集體食物中毒事件發(fā)生。

9、積極開展縣級示范家長學(xué)校和創(chuàng)建市級體育傳統(tǒng)項目學(xué)校的創(chuàng)建活動。

10、全面完成安康家園的接管工作。

二、加強隊伍建設(shè)，提高干部、教師隊伍素質(zhì)

1、干部隊伍建設(shè)。按規(guī)定職數(shù)、程序選拔任用干部，完成干部送培工作，進行干部德、能、勤、績、廉的考核，中層及以上干部按政策100%達本科及以上學(xué)歷。

2、職業(yè)道德教育。加強教師職業(yè)道德教育，努力改進工作作風(fēng)，教職工職業(yè)道德和工作作風(fēng)測評面達100%，合格率達100%。

3、教師隊伍建設(shè)。各級名師隊伍建設(shè)有規(guī)劃、措施具體、有經(jīng)費保證，按規(guī)劃完成名師培養(yǎng)，取得一定成績，加強青年教師、骨干教師、班主任的培養(yǎng)，成績顯著。

4、教師繼續(xù)教育。建立校本培訓(xùn)工作方案，認真完成市、縣教育局下達的教師送培任務(wù)，教師繼續(xù)教育達規(guī)定要求；專任教師學(xué)歷達標(biāo)率達100%，本科及以上學(xué)歷達95%。

5、建立家校聯(lián)系制度，開展家庭教育培訓(xùn)工作；學(xué)校教育資源有序向社區(qū)開放，并逐漸加大力度，并有詳實的活動記載。

三、構(gòu)建管理長效機制

（一）建立健全學(xué)校安全管理制度

1、完善學(xué)校安全管理制度。明確各級各類人員安全管理職責(zé)，層層簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書，把學(xué)校安全責(zé)任落實到每個教職工，實行?一崗雙責(zé)?和重大安全責(zé)任事故追究制度。

2、加強門衛(wèi)安全和值班制度。配齊配強學(xué)校專職保安人員，加強對保安人員的管理培訓(xùn)，嚴(yán)格落實門衛(wèi)管理規(guī)定，防止暴力恐怖分子進入校園傷害師生。學(xué)校行政班子成員要堅持值班制度，履職盡責(zé)，確保師生安全。

3、進一步完善安全信息報告制度。及時、準(zhǔn)確向縣教育局報告事故發(fā)生情況和群體性事件隱患苗頭，堅決杜絕瞞報、謊報、漏報、遲報，并妥善做好突發(fā)事件的處臵工作，防止事態(tài)擴大。

4、嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查月報制度。我校要繼續(xù)按照《雙流縣教育局關(guān)于實行學(xué)校安全檢查月報制度的通知》要求，定人定時對校舍、校園進行巡查，堅持每月25日前報送安全檢查情況。

（二）加強學(xué)校交通安全管理

學(xué)校安全處要主動與公安交警部門密切聯(lián)系，維護校園周邊交通秩序，在上學(xué)、放學(xué)時段組織好學(xué)生安全到校和離校。學(xué)校各級管理部門和全體教師要加強對學(xué)生的交通安全教育，增強廣大學(xué)生的交通安全意識，提高規(guī)避危險的能力。

（三）加強學(xué)校食品衛(wèi)生安全管理

安全處、總務(wù)處要切實落實《成都市人民政府關(guān)于進一步加強學(xué)校衛(wèi)生工作的決定》、《成都市人民政府辦公廳關(guān)于進一步明確學(xué)校食品衛(wèi)生安全責(zé)任的通知》和《雙流縣衛(wèi)生局 雙流縣教育局關(guān)于印發(fā)<2009年春季開學(xué)前全縣學(xué)校、幼兒園食品、飲用水、傳染病監(jiān)督檢 查的工作方案>的通知》文件精神，進一步加強學(xué)校食品、食堂和衛(wèi)生安全管理，積極配合衛(wèi)生部門開展學(xué)校食品衛(wèi)生安全檢查，按衛(wèi)生部門的要求整改食品安全隱患，防止發(fā)生群體性食物中毒事件。

（四）全力確保學(xué)校穩(wěn)定

學(xué)校思政辦要突出重點，抓好衛(wèi)生防病的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，預(yù)防季節(jié)性傳染病的發(fā)生；專職心理教師和全體行政要加強師生心理健康教育，及時了解師生思想動態(tài)或心理問題，及時做好思想教育和心理疏導(dǎo)，將事態(tài)控制在最小范圍內(nèi)，將矛盾和糾紛化解在萌芽狀態(tài)，防止發(fā)生學(xué)生校園傷害事故和教職員工非正常上訪；教導(dǎo)處要嚴(yán)格控制超大班額，對現(xiàn)有的大班額要加強管理，并積極化解；預(yù)防樓道擁擠發(fā)生的各類踩踏事故，堅決杜絕出現(xiàn)群死群傷事故。

（五）落實?防流控輟?措施

我校要依法保障適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。要全體教職工廣泛宣傳、深入貫徹有關(guān)義務(wù)教育的法律法規(guī)，認真清理和制止學(xué)齡段孩子外出打工。嚴(yán)格學(xué)生電子學(xué)籍管理，對學(xué)生的異動情況進行嚴(yán)格監(jiān)控，定期進行學(xué)籍轉(zhuǎn)移審核。要對學(xué)生情況進行摸底調(diào)查，建立健全可能輟學(xué)的學(xué)生個人人頭檔案，甄別情況分類處理，深入到學(xué)生家庭進行家訪，幫助解決可能導(dǎo)致學(xué)生輟學(xué)的困難和問題，從而實現(xiàn)?一個不少?的目標(biāo)。

四、加強教育教學(xué)工作常規(guī)管理，提高教育教學(xué)工作質(zhì)量。

1、大力實施?未成年人思想道德建設(shè)工程?，加強和改革學(xué)校德育工作，年度德育量化考評達優(yōu)秀；積極開展?fàn)巹?chuàng)?新三好?活動，有活動方案，有過程管理，有顯著成效。積極開展校外實踐活動，全年初中生分別開展一周、十天的社會實踐活動。

2、開展法制教育、安全教育（公共安全教育每學(xué)期達11課時）、健康教育、心理健康和環(huán)境教育，教育面達100%，建立心理健康咨詢室，定期和不定期對學(xué)生開展青春期教育、人口教育、預(yù)防毒品、結(jié)核病防控和艾滋病教育，要成立以校長為組長的艾滋病防控工作小組，落實工作職責(zé)。

3、堅持育人為先，加強學(xué)生思想品德教育、禮儀教育、誠信教 育、行為習(xí)慣養(yǎng)成教育等，把學(xué)校校訓(xùn)進行分解，各年級利用班會、國語教學(xué)的途徑進行學(xué)習(xí)，使學(xué)校特色教育日趨明顯，認真開展?校風(fēng)建設(shè)?活動，學(xué)校校風(fēng)良好。

4、加強學(xué)校體育工作，確保學(xué)生每天1小時體育鍛煉落到實處；進行學(xué)生年度體格健康檢查，建立學(xué)生健康檔案；學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)合格率達95%以上，及時上報數(shù)據(jù)；健康教育評價達90分以上。

5、認真執(zhí)行四川省義務(wù)教育階段實施素質(zhì)教育八條規(guī)定，不舉辦實驗班、重點班；按標(biāo)準(zhǔn)開齊課程，開足課時，嚴(yán)格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)時間和課后作業(yè)量，切實減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)。

6、大力開展校本研究，學(xué)科教研組均有研究課題，課題管理規(guī)范，科研課題階段性結(jié)題比率達80%以上；有20篇以上的科研論文或典型教學(xué)經(jīng)驗文章在區(qū)級及以上教育報刊發(fā)表或交流獲獎。

7、進一步提高?規(guī)范化教務(wù)處?的工作水平和效率，完善教研管理制度，進一步加強和改進常規(guī)教研，加強教研組和備課組建設(shè)；加強年級學(xué)科集體備課、教師相互聽課、評課每學(xué)期達20節(jié)，學(xué)校組織公開課、研究課、示范課每學(xué)年達15節(jié)以上，全校性研究課、示范課每學(xué)年開展2次以上；積極組織教師參加各類賽課、教研活動和閱卷工作。

8、建立健全教育教學(xué)質(zhì)量評價體系，建立健全學(xué)生綜合素質(zhì)評價體系，實施學(xué)校教育教學(xué)、學(xué)生綜合素質(zhì)評價。

9、師生在課堂上使用普通話，書寫規(guī)范漢字。

10、加強學(xué)校教育技術(shù)管理，提高學(xué)校功能室使用效率。全校分組實驗和演示實驗開出率分別達100%、98%及以上，學(xué)校書刊外借流通率分別達50%以上，學(xué)生到館率分別達90%以上，按要求做好教科書的循環(huán)使用工作。

11、學(xué)?，F(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用面達100%，現(xiàn)代教育技術(shù)課時比率達10%及以上，信息技術(shù)課在網(wǎng)絡(luò)教室的上機時數(shù)不低于開課時數(shù)的90%。

12、課程與教學(xué)處要按照區(qū)教育局?關(guān)于在全縣部分中小學(xué)開展國學(xué)誦讀活動的實驗方案?要求，成立以學(xué)校校長為組長的國學(xué)誦讀 實驗領(lǐng)導(dǎo)小組，把國學(xué)誦讀納入開學(xué)計劃中，設(shè)立實驗方案，確定一個年級、一個實驗班為對象，每期至少舉行1-2次的國學(xué)主題教研活動，并向全區(qū)開放國學(xué)課堂研討，積極參與經(jīng)典誦讀、演唱等比賽活動，促進國學(xué)經(jīng)典中的?仁、義、禮、智、信?如種子一般根植在孩子們的心靈。

13、大力提高辦學(xué)效益，擴大學(xué)校聲譽

（1）采取各種措施確保適齡少年都能入學(xué)，年輟學(xué)率為零。（2）畢業(yè)年級教學(xué)質(zhì)量綜合評估率達全縣平均水平，畢業(yè)年級教學(xué)質(zhì)量綜合評估率比上年有明顯提高。爭取2018屆畢業(yè)生升入重高比例達到全縣平均水平及以上。

（3）初中畢業(yè)生進入高中階段學(xué)習(xí)的升學(xué)率達90%以上；畢業(yè)率達99%以上。

（4）完成普高指標(biāo)到校生選送任務(wù)；向區(qū)內(nèi)中等職業(yè)學(xué)校輸送生源達50%以上，把有特長的學(xué)生選送到特色高中學(xué)校就讀。

（5）各班級組織學(xué)生參加課外興趣活動，參與面達100%，配合成教校完成初中后教育培訓(xùn)任務(wù)。

（6）在區(qū)級以上教育行政部門批準(zhǔn)的中學(xué)生學(xué)科競賽中學(xué)生獲縣級及以上獎的比例達3%以上。

（7）在區(qū)級以上的中學(xué)生體育活動比賽中，學(xué)生獲獎12個以上。（8）在區(qū)級以上中學(xué)生藝術(shù)活動比賽中，學(xué)生獲獎10個以上。

14、全面完成專項目標(biāo)

（1）安排專項資金，完成學(xué)校實驗、信息技術(shù)、音體美衛(wèi)、課堂演示系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備100%達《四川省中小學(xué)教育技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。

（2）投入專項資金，完成學(xué)校生均圖書達《四川省中小學(xué)教育技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。

15、全面完成保證目標(biāo)

（1）確保政令暢通，重要信息、動態(tài)、及時上報縣教育局辦公室。(2)按規(guī)定配備專職保安、無重大安全責(zé)任事故發(fā)生；無重大違紀(jì)違法案件發(fā)生。(3）嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的收費政策，無亂收費行為，嚴(yán)禁商業(yè)賄賂。

（4）無因師德問題造成嚴(yán)重后果的事件發(fā)生。

（5）為政清廉，在評優(yōu)、評職、工資和人事改革等工作中不出現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象。

（6）在招生、考試、閱卷等工作中，不發(fā)生失盜、泄密、作弊等事件，不出現(xiàn)虛假宣傳誤導(dǎo)考生、違背考生意愿填報志愿等違紀(jì)現(xiàn)象。（7）無因?qū)W校工作違規(guī)違紀(jì)，被新聞媒體曝光而損害雙流教育形象的事件發(fā)生。

（8）保質(zhì)、保量、按時完成各項臨時交辦的任務(wù)。

16、建立特色發(fā)展目標(biāo)

根據(jù)學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃，圍繞教育局黨委?突出‘一校一品一特色’?的工作要求，在全面實施素質(zhì)教育、干部隊伍和教師隊伍建設(shè)、教育教學(xué)改革、校園文化建設(shè)、學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展等方面確定我校特色發(fā)展目標(biāo)，即以?智慧、信義、仁愛、勇毅、嚴(yán)格?為校訓(xùn)，以?面向全體、以德育人、全面發(fā)展?為辦學(xué)宗旨，以創(chuàng)雙流縣地方名校、九義教育示范校為近中期發(fā)展目標(biāo)，在開展國學(xué)誦讀活動方面有獨特經(jīng)驗，并形成鮮明特色。

第二部分

東升第二初中2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算18148687元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入18148687元；支出包括：一般公共服務(wù)支出18148687元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

東升二中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18148687元，比2017年預(yù)算數(shù)18006667元增加142020元，增長7%，變動的主要原因是教師工資福利經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出16249132元，占75.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出788067元，占3.56%；住房保障支出 2,098,344.00元，占9.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出3006202元，占11.57%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）205（款）02（項）預(yù)算數(shù)為15978192萬元，比2017年預(yù)算數(shù)16024806元減少46614元，減少0.3%，變動的主要原因是減少兩名在職人員，增加了兩名退休人員。

2、教育附加（類）205（款）09（項）預(yù)算數(shù)為270,940.00元，比2017年預(yù)算數(shù)273500元減少2560元，減少1%，變動的主要原因是校舍維修補助減少。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

東升二中2018年一般公共預(yù)算基本支出17856374.00元，其中：

人員經(jīng)費16111093.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費1417045.00元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電、勞務(wù)費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。

對個人和家庭的補助328236.00元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費 上年和本年均無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

上年和本年均無此項預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 無公務(wù)用車購置費用預(yù)算。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 東升二中2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，東升二中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。東升二中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18148687.00元，比2017年預(yù)算數(shù)18006667.00元增加142020元，增長7%，變動的主要原因是教師工資福利經(jīng)費增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

東升二中2018年收入預(yù)算18148687.00元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，即一般公共預(yù)算撥款收入18148687.00元。占100%；無其他收入。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計18148687.00元，其中：基本支出預(yù)算17856374.00元，占98.39%；部門項目支出預(yù)算292313.00元，占 1.61%。

（二）政府采購情況

2018年東升二中部門政府采購預(yù)算總額99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算61萬元、、政府采購服務(wù)預(yù)算38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備預(yù)算。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年東升二中部門實行績效目標(biāo)管理的項目0個。第三部分 名詞解釋

東升二中2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局行政機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管 理事務(wù)）(項)：指教育局機關(guān)行政單位開展教育行政管理事務(wù)等未單獨設(shè)置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項)：指各部門舉辦的中等專業(yè)學(xué)校支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項)：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項)：指各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校等特殊教育學(xué)校教育支出。

教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)教師進修教育(項)：指教師進 修、師資培訓(xùn)支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項)：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項)：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項)：指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保 險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。第四部分 2018年部門預(yù)算表

第二篇：四川成都雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會

四川省成都市雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。中華全國工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。

本會以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則，按照章程開展工作。

； 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。

本會以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則，按照章程開展工作。

職能與任務(wù)

第一條

參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

第二條

密切與會員的聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

第三條

加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工 作。

引導(dǎo)會員共建社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策，發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。

第四條

引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序。

第五條

代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

第六條

為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

第七條

增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進經(jīng)貿(mào)合作和促進祖國統(tǒng)一的工作；增進與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放、企 業(yè)走向國際市場服務(wù)。

第八條

加強自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強凝聚力。

第九條

依法加強會產(chǎn)管理。

第十條

承辦政府和有關(guān)部門委托事項

（二）2016年重點工作完成情況

全年，我會干部職工調(diào)研走訪會員企業(yè)60余家次，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)處理涉及勞動用工、知識產(chǎn)權(quán)保護、減輕違法處罰、證照辦理、子女上學(xué)等困難問題5個；組織非公經(jīng)濟人士、顧問單位負責(zé)人60余人次赴深圳、廈門、石獅、巴基斯坦、老撾、柬埔寨等地進行考察學(xué)習(xí)和進行技術(shù)、項目對接；組織參與和舉辦各類培訓(xùn)20余次，參加人員600余人次；雙流商會網(wǎng)站、微信平臺、微信公眾號共發(fā)布各類扶持鼓勵政策、項目招商、會員風(fēng)采、培訓(xùn)信息4000余條，編撰會刊4期、發(fā)行8000余冊；召開主席（會長）辦公會、執(zhí)委會和其它專門會議8次，組織非公經(jīng)濟人士認真學(xué)習(xí)傳達了中央十八屆六中全會、《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線條例（實行）》、總書記在全國政協(xié)十二屆四次會議民建和工商聯(lián)委員聯(lián)組會議上的講話精神，省委十屆八次全會，市委十二屆七次、八次全會和區(qū)第十三次黨代會精神。通過加大走訪調(diào)研、宣傳培訓(xùn)、服務(wù)引導(dǎo)、協(xié)調(diào)對接，積極爭取省市工商聯(lián)、中介服務(wù)機構(gòu)和區(qū)級相關(guān)職能部門的支持配合，不斷強化自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，各項工作取得新成效。全年，我會完成招商引資任務(wù)1億元；全區(qū)民營經(jīng)濟實現(xiàn)增加值357億元，占GDP 的57.6%，同比增長7.9%；區(qū)工商聯(lián)被評為全國縣級“五好”工商聯(lián)稱號，省市工商聯(lián)綜合工作先進單位，創(chuàng)新財稅金融服務(wù)、幫助企業(yè)降低成本被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎。

（一）扎實開展“兩學(xué)一做”教育實踐活動。通過認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會、開展專題討論、上黨課等，圍繞民營企業(yè)發(fā)展面臨的財稅金融、人才引進、要素保障、和非公經(jīng)濟人士教育培訓(xùn)、政治培養(yǎng)等促進民營企業(yè)“兩個健康”以及“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動等積極想辦法、添措施，引導(dǎo)全體黨員立足崗位作貢獻、為民服務(wù)辦實事、奮發(fā)有為促發(fā)展。

（二）扎實開展“走基層”活動。領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊深入對口聯(lián)系村和企業(yè)走訪調(diào)研100余人次，參加村議事會11次，收集企業(yè)和群眾反映困難問題和意見建議20余條，幫助解決協(xié)調(diào)企業(yè)和對口聯(lián)系村（社區(qū)）困難問題10余個。向永安鎮(zhèn)付家壩社區(qū)、雙壩村開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和種植油橄欖撥付資金13萬元；向付家壩社區(qū)30名留守學(xué)生發(fā)放了文體學(xué)習(xí)用品，向特困生馮余送去了3000元的愛心善款；動員組織會員企業(yè)向東升街道101戶貧困戶分別送上了5公斤大米和5升油；12月1日，我會組織會員企業(yè)雙流長征醫(yī)院、雙流恒康醫(yī)院10余名醫(yī)務(wù)人員一行赴簡陽市金馬鎮(zhèn)榿木村開展扶貧慰問和健康義診活動，為4戶貧困戶送去了慰問金和慰問品，用實際行動切實解決他們的生活困難。

（三）扎實推進服務(wù)引導(dǎo)工作

1、多渠道搭平臺，助推民營企業(yè)“一帶一路”抱團發(fā)展。我會采取“走出去，請進來”、組織參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)等多種方式，在全省率先組織名非公經(jīng)濟人士赴巴基斯坦、老撾、柬埔寨“一帶一路”沿線國家考察學(xué)習(xí)；舉行“一帶一路”東歐投資推介會；組織參加省市工商聯(lián)舉辦的推進會、專題培訓(xùn)會等，被省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席簽批肯定。

2、多方爭取支持配合，搭建民營企業(yè)財稅金融服務(wù)平臺。通過積極爭取四川省工商聯(lián)財稅金融服務(wù)中心、區(qū)內(nèi)各銀行等金融服務(wù)機構(gòu)支持，在我區(qū)率先設(shè)立全省首家區(qū)縣級工商聯(lián)財稅金融服務(wù)分中心，簽訂中小微企業(yè)債權(quán)融資風(fēng)險資金池合作協(xié)議、銀企戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并邀請相關(guān)專家定期不定期的開展公益培訓(xùn)講座，幫助企業(yè)降低融資成本，被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎。

3、多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。我會先后多次對接成都核動力研究院、四川省工商聯(lián)科技裝備制造業(yè)商會等科研機構(gòu)、商協(xié)會，通過組織召開座談會、協(xié)調(diào)會和參加各種培訓(xùn)會、展覽會、推介會等為企業(yè)爭取技術(shù)支持、項目合作和指導(dǎo)服務(wù)，多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。

4、發(fā)揮優(yōu)勢，內(nèi)外兼顧，精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅工作成效顯著。從巴塘縣60個建檔立卡貧困村中帥選出6個村作為今年首批扶貧幫困對象。動員會8家企業(yè)與6個村簽訂了結(jié)對幫扶協(xié)議。目前，8家企業(yè)投入資金230萬元幫扶的8 個項目已基本建成，并達到了受助群眾實惠滿意，幫扶企業(yè)利義兼顧的效果，被評為全省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動先進單位。

二、部門概況

區(qū)工商聯(lián)為一級決算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況

2016年工商聯(lián)本年收入合計450.23萬元，其中：財政撥款收入450.23萬元，占100%；（餅狀圖）

2016年工商聯(lián)本年支出合計450.23萬元，其中：基本支出374.78萬元，占83.24%；項目支出75.45萬元。（餅狀圖）

四、財政撥款收支決算情況

本年合計基本支出項目支出扇面 4本年合計財政撥款收入扇面 3扇面 4區(qū)工商聯(lián)2016財政撥款收支總決算450.23萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少161.35萬元，下降26%。（柱狀圖）

（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 區(qū)工商聯(lián)2016一般公共預(yù)算財政撥款支出450.23萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少161.35萬元，增長/下降26%。（柱狀圖）

***2001000全年支出數(shù)20162015三維柱形圖 ***02001000第一季度2016年2015年三維柱形圖

3（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出450.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出361.59萬元，占 80%；社會保障和就業(yè)支出47.53萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.56萬元，占0.56%；住房保障支出38.55萬元，占8.56%（餅狀圖）

（羅列全部功能分類科目，至類級）

一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出行政醫(yī)療支出住房保障支出

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行及一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為行政運行286.14萬元一般行政管理事務(wù)75.45萬元，合計361.59萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.18萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.35萬元，合計支出47.53元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障：2016年行政單位醫(yī)療決算數(shù)為2.56萬元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出374.78萬元，其中：

人員經(jīng)費344.66萬元，主要包括：基本工資42.13萬元、津貼補貼57.14萬元、獎金5.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.18萬元、職業(yè)年金繳費14.35萬元、其他社會保障繳費2.56萬元、其他工資福利支出140.47萬元、生活補助8.20萬元、獎勵金0.01萬元。住房公積金38.55萬元。

公用經(jīng)費30.11萬元，主要包括：辦公費2.22萬元、水費0.48萬元、電費2.12萬元、郵電費1.80萬元、維修（護）費1.08萬元、培訓(xùn)費0.89萬元、工會經(jīng)費0.99萬元、福利費2.85萬元、公務(wù)用車運行維護費用1.82萬元，其他交通費4.38萬元、其他商品和服務(wù)支出11.48萬元。

（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，羅列全部經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 區(qū)工商聯(lián)2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算0.49%。2016“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少公務(wù)接待。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.10萬元，下降71%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少1.82萬元，下降45%。增減變動的主要原因減少公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.82，占0.55%；公務(wù)接待費支出決算1.48萬元，占45%。具體情況如下：

（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國支出公務(wù)用車及運行維護公務(wù)接待費用支出扇面 42.公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出1.82萬元。3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費1.48萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，99人，共計支出1.48萬元，具體內(nèi)容包括：具體開支內(nèi)容包括：接待各友好工商聯(lián)（商會）考察團來訪12次，與縣外工商聯(lián)（商協(xié)會）組織和有關(guān)企業(yè)就加強學(xué)習(xí)、交流信息及開展項目、技術(shù)、資金等合作進行溝通交流?！蛾惙胖飨{(diào)研我區(qū)民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展情況》，經(jīng)費0.45萬元?！独撞h縣工商聯(lián)考察團我區(qū)考察果蔬產(chǎn)業(yè)》19人，經(jīng)費0.40萬元《國家發(fā)改委副主任率隊調(diào)研組蒞臨我會產(chǎn)城融合發(fā)展，推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)》，省政協(xié)省工商聯(lián)主席一行蒞臨華建集團開展調(diào)研》《省工商聯(lián)財稅金融服務(wù)中心雙流分中心正式掛牌》《江蘇省淮安市內(nèi)洪澤區(qū)工商聯(lián)考察團赴我區(qū)考察》12人、企業(yè)11人,經(jīng)費0.38萬元等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 無。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016，區(qū)工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.11萬元，比2015年減少6.37萬元，下降17%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2016，工商聯(lián)政府采購支出總額2.56萬元，其中：政府采購貨物支出2.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，區(qū)工商聯(lián)公有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個，涉及財政資金23萬元，覆蓋率達到27%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金。

第三篇：2018年成都雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分

成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)概況

成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué) 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究學(xué)校教育的發(fā)展戰(zhàn)略。

2.編制學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，按照上級下達的計劃和招生計劃。進行教育規(guī)劃、計劃的實施。

3.負責(zé)學(xué)校干部和教師隊伍的建設(shè)。組織學(xué)校干部和教師的培訓(xùn)工作。進行學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

5.按管理職責(zé)權(quán)限負責(zé)校內(nèi)的人事工作。按照規(guī)定進行學(xué)校教師職務(wù)的評聘工作。

6.開展學(xué)校的教育教學(xué)工作、思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育工作和精神文明建設(shè)工作，開展學(xué)校安全保衛(wèi)工作。

7.組織和推進學(xué)校教育綜合改革，教育教學(xué)改革及教育科研和教研工作。指導(dǎo)教育理論研究，科技成果的推廣運用。

8.完成區(qū)教育局等上級部門交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作

2018年，雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)的總體工作思路是：全面 深入貫徹落實黨的十九大精神，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，緊緊圍繞成都“建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市”、雙流“建設(shè)國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)”的目標(biāo)導(dǎo)向，突出保障“教育優(yōu)先發(fā)展”的戰(zhàn)略地位，以“兩個規(guī)劃”（《雙流教育現(xiàn)代化2035》《雙流教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》）為統(tǒng)籌綱領(lǐng)，以“三大工程”（學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化提升、名師倍增、名校培育）為發(fā)展基礎(chǔ)，以“三項示范”（區(qū)域教育現(xiàn)代化示范區(qū)、國家教育政策先行先試的示范區(qū)、國家教育改革發(fā)展經(jīng)驗?zāi)Ｊ酵茝V示范區(qū)）為工作取向，推動雙流教育實現(xiàn)“一個總體目標(biāo)”（在中西部地區(qū)率先實現(xiàn)教育現(xiàn)代化、奮力建成中西部教育強區(qū)）。

1.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進一步提升教育公共服務(wù)能力 2.提高質(zhì)量，進一步增強立德樹人成效

（1）深入實施素質(zhì)教育。堅持德育為首，培育和踐行社會主義核心價值觀，推動德育與文明校園創(chuàng)建、家庭教育、心理健康教育和社會實踐等有機結(jié)合。面向?qū)W校中小學(xué)生開展體質(zhì)健康監(jiān)測、學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評，科學(xué)指導(dǎo)學(xué)校體育藝術(shù)工作。

（2）推進學(xué)校精細管理。在“行政管理、隊伍管理、德育工作、教學(xué)管理、后勤管理、安全管理”6個方面提煉精細化管理典型模式，提升學(xué)校學(xué)校管理總體水平。

（3）提升教育內(nèi)涵品質(zhì)。

3.深化改革，進一步激發(fā)教育發(fā)展活力 4.促進公平，進一步提高人民群眾獲得感 5.強化保障，進一步優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

確保校園安全穩(wěn)定。加強校園安全防控機制建設(shè)，健全中小學(xué)幼兒園校園安全管理領(lǐng)導(dǎo)體系和突發(fā)公共事件應(yīng)急指揮體系。編制校園風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，完善校園安全防控中心建設(shè)，推行校園安全智能化管理。加強部門聯(lián)動，實施學(xué)校安全網(wǎng)格化管理，提升校園風(fēng)險防控能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本校是雙流區(qū)教育區(qū)主管下的二級預(yù)算單位，四川省成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)的預(yù)算

第二部分成都市雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)2018年部

門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算10,683,428 元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10,683,428元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10,683,428元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,683,428元，比2017年預(yù)算數(shù)10,075,501 元增加607927元，增長6%，變動的主要原因是 基本支出中，人員支出增加122366元，基本公用支出增加71086元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出7,814,619 元，占73.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出1409443元，占13.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出385006元，占3.6%；

住房保障（類）支出1074360元，占10.06%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）03（項）預(yù)算數(shù)為7814619元，比2017年預(yù)算數(shù)7436037元增加378582元，增加5.09%變動的主要原因是基本工資、績效工資增加。主要用于工資（含績效工資）津補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。2、208（類）05（款）05（項）預(yù)算數(shù)為1006745元，2017年預(yù)算數(shù)964779.8，增加41965.2，增長4.35%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。3、208（類）05（款）06（項）預(yù)算數(shù)為402698元，2017年預(yù)算數(shù)402444無此項科目，增加254元，增長0.06%，變動的 主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。4、210（類）11（款）02（項）預(yù)算數(shù)為197806元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。5、210（類）11（款）99（項）預(yù)算數(shù)為187200元，比2017年預(yù)算數(shù)194400元減少7200元，減少3.7%，變動的主要原因是單位在職及退休人員減少。主要用于醫(yī)療費補助。6、221（類）02（款）01（項）預(yù)算數(shù)為1074360元，2017年預(yù)算數(shù)1077840，減少3480元，減少0.3%，變動的主要原因是單位在職人員減少。主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)我校2018年一般公共預(yù)算基本支出10683428元，其中：

人員經(jīng)費8220901元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費801157元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商 品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置；

對個人和家庭的補助1661370元，主要包括：、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費，與2017年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費，與2017年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費，與2017年預(yù)算持平。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 我校2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。我校2018年收支總預(yù)算2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,683,428元，比2017年預(yù)算數(shù)10,075,501 元增加 607927元，增長6%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加、基本公用支出增加等。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

我校2018年收入預(yù)算10,683,428元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10,683,428元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入**元，占**%；事業(yè)收入**元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計10,561328元，其中：基本支出預(yù)算116553.14元，占98.86%；部門項目支出預(yù)算122100元，占1.14%。

九、其他重要事項的情況說明 政府采購情況

2018年我校政府采購預(yù)算總額135000元，其中：政府采購貨物預(yù)算135000元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，我校無公務(wù)用車輛，無單位價值200元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算我校無公務(wù)用車輛，無單位價值200元以上大型設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

我校2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項)：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項)：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項)：指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車 輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第四部分

2018年部門預(yù)算表

第四篇：2018年成都雙流區(qū)廣播電視臺

2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分

成都市雙流區(qū)廣播電視臺概況

成都市雙流區(qū)廣播電視臺 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

主要職能：發(fā)展廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)，開展廣播電視新聞宣傳，辦好廣播電視節(jié)目，加快推進廣播電視傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合發(fā)展。

1、按照黨管宣傳的原則，堅持正確的輿論導(dǎo)向，堅守黨的宣傳紀(jì)律，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，積極營造良好的輿論氛圍。

2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府各時期、各階段的工作重點，策劃、制定廣播電視全媒體宣傳方案，并開展宣傳工作；協(xié)助做好全區(qū)重要會議、重大活動等大型節(jié)目的策劃、籌備、實施工作；根據(jù)安排部署，承辦重要會議、重大活動的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)直播；負責(zé)大型專題的策劃、撰稿和制播工作。

3、負責(zé)與中央、省、市廣播電視媒體的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)，搞好對外宣傳工作。完成向中央、省、市等廣播電視媒體的送稿任務(wù)和廣播電視新聞、專題等創(chuàng)優(yōu)工作。為推動我區(qū)經(jīng)濟、社會的全面發(fā)展提供良好的輿論環(huán)境。

4、負責(zé)廣播電視節(jié)目和“兩微一端”新媒體平臺的采編、錄制和播出，做好廣播電視文藝節(jié)目的組織和節(jié)目內(nèi)容的審查，對廣播電視廣告進行策劃、制作和發(fā)布，并嚴(yán)格審查、管理。

5、負責(zé)廣播電視臺各類節(jié)目的播出、傳輸和發(fā)射工作，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)廣播電視工作的各項管理制度，做好播出節(jié)目內(nèi)容的監(jiān)視，保證廣播電視節(jié)目在區(qū)域內(nèi)的正常傳播與接收。確保正確輿論導(dǎo)向和廣播電視的安全、正常播出。

6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

（二）2018年重點工作

緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨十九大精神、省市黨代會精神和區(qū)委區(qū)政府中心工作，以“高度的敏銳性、及時的前瞻性”持續(xù)開展好輿論引導(dǎo)工作，積極轉(zhuǎn)變宣傳理念，不斷創(chuàng)新宣傳方式，扎實開展新聞宣傳工作，努力開創(chuàng)雙流廣播電視事業(yè)發(fā)展新局面，為加快建設(shè)國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)、奮力譜寫成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市雙流篇章、為實現(xiàn)黨的十九大確定的宏偉目標(biāo)貢獻應(yīng)有力量。

（一）持續(xù)強化導(dǎo)向引領(lǐng)，筑牢主流輿論陣地。高舉“黨臺姓黨”輿論導(dǎo)向旗幟，切實肩負總書記提出的黨的新聞輿論工作“48字”職責(zé)和使命，圍繞中心、服務(wù)大局，不斷完善宣傳策劃機制，創(chuàng)新宣傳報道方式、節(jié)目形式和節(jié)目內(nèi)容，開展高密度、融媒體、持續(xù)性的學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神宣傳報道，持續(xù)強化輿論導(dǎo)向，廣泛凝聚發(fā)展共識。

（二）堅持“植根本土”辦臺方向，培育優(yōu)質(zhì)互動服務(wù)平臺。繼續(xù)強化“三貼近”原則，強力聚焦雙流經(jīng)濟社會發(fā)展亮點，深入挖掘本土資源，深度關(guān)注本土生活，全力打造展現(xiàn)雙流魅力、講述雙流故事、服務(wù)雙流百姓的本土特色節(jié)（欄）目體系，實現(xiàn)節(jié)目品質(zhì)提升和服務(wù)功能延伸的良好效果，力爭節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、上宣外宣新突破。

（三）深入推進媒體融合改革探索，力求體制機制重大突破。加快建設(shè)“中央廚房”式全媒體生產(chǎn)中心，推動節(jié)目生產(chǎn)流程再造和內(nèi)部組織架構(gòu)重組，健全新媒體生產(chǎn)管理和考核制度，實現(xiàn)新媒體考核指標(biāo)與傳統(tǒng)媒體績效考核的深度對接與融合，強化全媒體采編思維，進一步提升全媒體生產(chǎn)能力，力爭全臺媒體融合發(fā)展水平繼續(xù)位居全省乃至全國前列。

（四）深度挖掘自身潛力，實現(xiàn)生產(chǎn)能力多向提升。打破以媒體自身平臺生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)思維，在認真做好自辦新聞、專題 等節(jié)目內(nèi)容的同時，積極拓展紀(jì)錄片、微電影、大型綜藝節(jié)目等社會化影視項目生產(chǎn)能力，精心策劃開展首屆美麗社區(qū)、美麗院落、特色街巷評選和紀(jì)念改革開放四十周年雙流十大人物、十大事件評選等重大活動。

（五）全面優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，建設(shè)一流全媒體采編隊伍。建立完善人才引進和選拔培養(yǎng)機制，完善全臺崗位設(shè)置和人員優(yōu)化配置，針對全臺崗位需求和全媒體生產(chǎn)需求合理制定培訓(xùn)計劃，不斷提升人員素質(zhì)，打造一支適應(yīng)現(xiàn)代新聞采編生產(chǎn)流程的復(fù)合型全媒體人才隊伍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)廣播電視臺部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)廣播電視臺本級預(yù)算，屬事業(yè)單位預(yù)算，無下屬單位。設(shè)辦公室、財務(wù)室、總編室、新聞部、專題部、電臺部、新媒體發(fā)展部、廣告部、民生新聞部、技術(shù)部、正興發(fā)射管理站等內(nèi)設(shè)科室。單位基本性質(zhì)屬于事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，所有經(jīng)費納入公共預(yù)算財政撥款開支范疇。

成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算編制范圍無二級預(yù)算單位 第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部

門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算2136.87萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2136.87萬元、無政府性基金預(yù)算；支出包括：文化體育與傳媒支出1688.20萬元、社會保障和就業(yè)支出163.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.17萬元、住房保障支出245.25萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2136.87萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元，下降12.95%，變動的主要原因是2017實施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬元，該項目已于2017年全部實施完成，2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出支出1688.20萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出163.25萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.17萬元，占1.88%；住房保障支出245.25萬元，占11.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）預(yù)算數(shù)為1688.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2057.80萬元減少369.60萬元，下降17.96%，變動的主要原因是2017實施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬元，該項目已于2017年全部實施完成，2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。主要用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需工資獎金津補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、會務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、生活補助、獎勵金、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）預(yù)算數(shù)為116.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)114.37萬元增加2.24萬元，增長1.96%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）預(yù)算數(shù)為46.64萬元，比2017年預(yù)算數(shù)45.75萬元增加0.89萬元，增長1.95%，變動的主要原 因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為0.39萬元，2017年無該預(yù)算數(shù)。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為20.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)17.41萬元增加2.72萬元，增長15.62%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為19.68萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20.40萬元減少0.72萬元，下降3.53%，變動的主要原因是人員調(diào)動減少支出。主要用于對個人和家庭的補助支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為245.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)199.16萬元增加46.09萬元，增長23.14%，變動的主要原因一是在編人員按規(guī)定調(diào)整住房公積金；其次是按規(guī)定新增勞務(wù)外派人員住房公積金。主要用于住房公積金支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1731萬元，其中：

人員經(jīng)費1548.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等；

公用經(jīng)費162.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、會務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出；

對個人和家庭的補助20.91萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年和2017年均未安排因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算安排2萬元，較2017年預(yù)算減少0.8萬元，下降28.57%，變動的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，和省、市“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成都市雙流區(qū)廣播電視臺核定車編4輛，目前實際車輛保有量為3輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費11.4萬元，與2017年預(yù)算持平。

2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費11.4萬元。用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年收支總預(yù)算2136.87萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元，下降12.95%，變動的主要原因是2017實施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬 元，該項目已于2017年全部實施完成，2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年收入預(yù)算2136.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2136.87萬元，占100%；

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計2136.87萬元，其中：基本支出預(yù)算1731萬元，占81.01%；部門項目支出預(yù)算405.87萬元，占18.99%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計162.03萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺政府采購預(yù)算總額11.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 2017年，成都市雙流區(qū)廣播電視臺共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及一般公共預(yù)算405.87萬元，無政府性基金預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需人員經(jīng)費、辦公費、維護費及設(shè)備購置等方面支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費（項）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映集中安排的行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，和對無房和住房不達標(biāo)的職工繳納的補貼資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公"經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指公用經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

財政支出績效評價：指單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價的活動，是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容，在整個預(yù)算績效管理中處于核心地位。

政府采購：指使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

2018年部門預(yù)算表

第四部分

詳見成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算公開表

第五篇：2018年成都雙流區(qū)城管理局

2018年成都市雙流區(qū)城市管理局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況

成都市雙流區(qū)城市管理局 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

根據(jù)《中共成都市委辦公廳 成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<雙流縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知》（成委廳[2015]11號）和《中共雙流縣委 雙流縣人民政府關(guān)于印發(fā)<雙流縣政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的實施意見>的通知》（雙委發(fā)[2015]11號）精神，設(shè)立雙流區(qū)城市管理局（簡稱區(qū)城管局），為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂有關(guān)規(guī)范性文件、草案和政策；擬訂城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施；制定城市管理、城市管理行政執(zhí)法制度和規(guī)范并組織實施。

（2）負責(zé)全城市管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；牽頭負責(zé)建立城市管理綜合協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理城市管理行政事業(yè)性收費。

（3）負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門編制環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專項規(guī)劃,制定建設(shè)項目環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套標(biāo)準(zhǔn)，參與建設(shè)環(huán)衛(wèi)項目規(guī)劃條件并聯(lián)審批及竣工驗收；組織城市重要環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目建設(shè)方案審查；制定環(huán)衛(wèi)清掃、沖洗除塵、生活垃圾分類處理等管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施；監(jiān)督管理餐廚垃圾、生活垃圾等固體廢棄物的排放、收集、運輸、處置以及建筑垃圾的排放、運輸和消納處置。

（4）負責(zé)全區(qū)人力客運三輪車的管理。

（5）負責(zé)城市道路、橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和維護；參與城市道路、橋梁設(shè)施（含新建、擴建、改建）重點工程的規(guī)劃、建設(shè)、竣工驗收，負責(zé)接收移交監(jiān)督管理工作；負責(zé)組織城市橋梁安全運行監(jiān)控；監(jiān)督管理挖掘和占用城市道路、橋梁改造施工及依附城市道路、橋梁設(shè)置設(shè)施。

（6）負責(zé)建成區(qū)戶外廣告和招牌設(shè)置的監(jiān)督管理；會同規(guī)劃部門編制建成區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃并組織實施；負責(zé)城市市容秩序的監(jiān)督管理；負責(zé)制定市容秩序管理相關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施；對臨時占用城市道路兩側(cè)和公共廣場影響市容秩序的行為進行監(jiān)督管理。

（7）負責(zé)城市道路照明設(shè)施、夜景燈飾的規(guī)劃、管理和維護；監(jiān)督管理建成區(qū)路燈規(guī)劃、城市夜景燈飾和城市照明工程；負責(zé)對城市道路照明工程、夜景燈飾工程建設(shè)方案的審查和檢查驗收。

（8）負責(zé)推進數(shù)字化城管建設(shè)和城市管理信息化建設(shè)。

（9）集中行使市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、市政設(shè)施管理、戶外廣告和招牌設(shè)置管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

（10）負責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作；負責(zé)對城市管理行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實施督察；牽頭組織全區(qū)城市管理重大執(zhí)法活動和專項執(zhí)法行動。

（11）組織開展城市管理的宣傳教育、文化建設(shè)和社會動員工作。

（12）牽頭組織全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和揚塵治理工作；承擔(dān)城市管理應(yīng)急突發(fā)事件的處理和應(yīng)急搶險工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）城市管理工作。

（13）承辦區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（14）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作

牢固樹立五大發(fā)展理念圍繞建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市總體目標(biāo)，樹立“人本化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化”和“抓經(jīng)濟社會建設(shè)·必抓城市環(huán)境治理”的城市管理理念，全面推進“中優(yōu)”“南拓”發(fā)展戰(zhàn)略, 積極推行“721”工作模式，以“繡花功夫”讓城市管理“機制產(chǎn)品”提升為“手繡作品”，推動城市管理職能由“管理型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變，全面提升城市科學(xué)化、精細化、智能化管理水平。

1.強化宣傳互動，構(gòu)建共建共享格局。一是搭建“眾說城管”宣傳互動平臺。統(tǒng)籌“政府、社會、市民”三大主體，搭建“眾說城管”平臺，集思廣益，調(diào)動廣大群眾主動參與城市治理的積極性，讓廣大市民把愛護環(huán)境、遵守規(guī)章內(nèi)化為自覺行為；二是拓寬宣傳互動載體。發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、媒體等各類載體的作用，多層次、全方位宣傳城市管理、環(huán)境治理和綜合行政執(zhí)法，著力構(gòu)建“共建共治共享”城市治理格局；三是發(fā)揮基層自治功能。充分發(fā)揮鎮(zhèn)（街道）主體作用和社區(qū)自治功能，帶動全民參與城市治理。

2.強化頂層設(shè)計，健全完善工作機制。

一是精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。重點做好城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及綜合行政執(zhí)法的頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。探索社區(qū)發(fā)展治理工作機制，積極推進對口聯(lián)系和指導(dǎo)社區(qū)工作；二是深化綜合行政執(zhí)法體制改革。深入推進綜合行政執(zhí)法體制改革，堅持“條塊結(jié)合”，健全完善聯(lián)動機制，推動執(zhí)法重心下移。深入開展執(zhí)法隊伍“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項行動，抓好“一專多能型”執(zhí)法人員培養(yǎng)，推進文明執(zhí)法；三是健全完善城市治理制度建設(shè)。健全完善清掃保潔、垃圾清運、公廁管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、市政設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，促進城鄉(xiāng)環(huán)境同標(biāo)同質(zhì)，同步提升。

3.強化民生需求，著力提升城市品質(zhì)。

一是加快推進“背街小巷”環(huán)境綜合整治。充分發(fā)揮牽頭部門指導(dǎo)作用，壓實鎮(zhèn)（街道）主體責(zé)任，確保全面完成“背街小巷”環(huán)境綜合整治任務(wù)。深入挖掘地方文化和歷史文化，高質(zhì)量完成特色街區(qū)打造；二是持續(xù)開展城郊結(jié)合部環(huán)境治理攻堅行動。按照“逐片整治、重點突破、項目推進、全面提升”的工作思路，對城郊結(jié)合部開展“治臟治亂”專項行動；三是扎實開展“四改六治理”十大行動。堅持以項目為抓手，將基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件改造提升工作納入項目實施，切實解決配套設(shè)施差的突出問題；四是深入推進“廁所革命”。加大公廁及周邊硬件設(shè)施提升力度，擴大公廁靚化工程覆蓋面，切實提升公廁顏值和城市形象；五是實施生活垃圾分類市場化。改革現(xiàn)有的垃圾管理體制，引進有資質(zhì)、有資金實力、有從業(yè)經(jīng)驗的企業(yè)，負責(zé)生活垃圾分類市場化工作。積極鼓勵有處理資質(zhì)的企業(yè)參與生態(tài)靜脈園建設(shè)，最大限度實現(xiàn)可回收垃圾的資源化利用。加大宣傳推廣力度，采取分步推進、分層實施的方式，在一定區(qū)域和一定群體中強制開展生活垃圾分類，通過示范引領(lǐng)，逐步推廣，實現(xiàn)垃圾的源頭減量。

4.強化智能治理，推動智慧城市建設(shè)。

一是推進智慧路燈建設(shè)。學(xué)習(xí)先進地區(qū)智慧城市經(jīng)驗，以節(jié)能路燈建設(shè)為重點，啟動智慧路燈建設(shè)項目，建立路燈單燈級照明管理系統(tǒng)，拓展環(huán)衛(wèi)、市容、市政、執(zhí)法等智慧城市管理應(yīng)用；二是推進智能城管建設(shè)。完成數(shù)據(jù)資源“云遷移”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共建共享。綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，對包括環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動在內(nèi)的各種民生需求做出智能響應(yīng)，實現(xiàn)城市智慧化管理和運行。

5.強化廉政監(jiān)督，強化干部隊伍建設(shè)。

一是落實黨建第一責(zé)任人和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。狠抓政治理論學(xué)習(xí)，全面提升全局黨員干部職工政策理論水平和工作能力；二是壓緊壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”。全面加強懲防體系建設(shè)。深入推進“微腐敗”專項治理，全面梳理基層執(zhí)法隊伍權(quán)力職責(zé)及崗位風(fēng)險；三是加強干部隊伍建設(shè)。始終堅持科學(xué)選人用人，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子在選人用人中的組織領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，狠抓干部監(jiān)督管理和行政效能建設(shè)，提高團隊執(zhí)行力和團隊意識。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)城市管理局本級預(yù)算、及3個下屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、成都市雙流區(qū)路燈管理所

2、成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

3、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所

第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局

2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算43,360.14萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入9,750.66萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入33,609.48萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1,035.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出169.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,483.33萬元、住房保障支出1,671.50萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,750.66萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9,814.05萬元減少63.39萬元，下降0.65%，變動的主要原因是綜合執(zhí)法人員裝備費項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)（類）支出1,035.44萬元，占10.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出169.87萬元，占1.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,873.84萬元，占70.50%；住房保障（類）支出1,671.50萬元，占17.14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為739.60萬元，比2017年預(yù)算數(shù)882.24萬元減少142.64萬元，下降16.17%，變動的主要原因是人員變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為295.84萬元，比2017年預(yù)算數(shù)352.90萬元，減少57.06萬元，下降16.17%，變動的主要原因是人員變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)88.47萬元，比2017年預(yù)算數(shù)113.62萬元，減少25.15萬元，下降22.14%，變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為81.41萬元，比2017年預(yù)算數(shù)93.34萬元，減少11.93萬元，下降12.78%，變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療費補助。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為4,105.70萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4,420.14萬元，減少314.44萬元，下降7.11%，變動的主要原因是工具車費用不在該功能科目中核算，在項目中核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級職工工資、獎金、津補貼、社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為113.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)196.51萬元，減少82.57萬元，下降42.02%，變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級綜合執(zhí)法人員裝備費項目經(jīng)費減少。主要用于咨詢費、委托業(yè)務(wù)費、物業(yè)管理費、租賃費。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為245.93萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加245.93萬元，為新增科目。變動的主要原因是今年行政人員與事業(yè)人員分開核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級非獨立核算事業(yè)人員工資、津補貼和其他社會保障繳費。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）預(yù)算數(shù)為665.08萬元，比2017年預(yù)算數(shù)523.19萬元，增加141.89萬元，增長27.12%，變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級增加工具車運行經(jīng)費項目。主要用于公務(wù)用車運行維護費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費、被裝購置費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）預(yù)算數(shù)為569.51萬元，比2017年預(yù)算數(shù)528.70萬元，增加40.81萬元，增長7.72%，變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金在此功能科目核算。主要用于2個下屬事業(yè)單位（成都市雙流區(qū)路燈管理所、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所）職工工資、津補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、咨詢費、其他商品和服務(wù)支出等。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）預(yù)算數(shù)為1,173.67萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1,291.49萬元，減少117.82萬元，下降9.13%，變動的主要原因是下屬事業(yè)單位成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部分臨聘人員下沉至環(huán)衛(wèi)清掃保潔公司。主要用于職工工資、津補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、咨詢費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為1,671.50萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1,411.91萬元，增加259.59萬元，增長18.39%，變動的主要原因是職工住房公積金繳費基數(shù)增大導(dǎo)致繳費金額增加。主要用于繳納職工住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出8,856.63萬元，其中：

人員經(jīng)費7,887.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費914.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；

對個人和家庭的補助54.89萬元，主要包括：、生活補助、獎勵金、醫(yī)療費補助。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2017年、2018年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算安排0.20萬元，與2017年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成都市雙流區(qū)城市管理局核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費3.80萬元，較2017年預(yù)算減少136.80萬元，下降97.30%，變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級的工具車運行經(jīng)費不在三公經(jīng)費中核算，在項目中進行核算。

2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費3.80萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年政府性基金預(yù)算33,609.48萬元，比2017年預(yù)算數(shù)28,588.08萬元增加5,021.40萬元，增長17.56%，變動的主要原因是公廁改造費用、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費等項目經(jīng)費增加。支出33,609.48萬元，主要用于新建公廁及環(huán)衛(wèi)工人作息房工程、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費、生活垃圾集中收運處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛燃修、保險、年審等經(jīng)費、垃圾壓縮站日常運行經(jīng)費污水處理費、路燈維護費、路燈電費、城市橋梁社會化養(yǎng)護、城市道路社會化養(yǎng)護等項目支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)城市管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收支總預(yù)算43,360.14萬元，比2017年預(yù)算數(shù)38,402.13萬元增加4,958.01萬元，增長12.91%，變動的主要原因是公廁改造費用、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費等項目經(jīng)費增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收入預(yù)算43,360.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,750.66萬元，占22.49%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入33,609.48萬元，占77.51%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計43,360.14萬元，其中：基本支出預(yù)算8,856.63萬元，占20.43%；部門項目支出預(yù)算34,503.51萬元，占79.57%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計914.30萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)城市管理局政府采購預(yù)算總額6,917.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算939.38萬元、政府采購工程預(yù)算380.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,597.67萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成都市雙流區(qū)城市管理局共有車輛173輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車172輛。未有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成都市雙流區(qū)城市管理局實行績效目標(biāo)管理的項目56個，涉及一般公共預(yù)算894.03萬元，政府性基金預(yù)算33,609.48萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算名詞解釋 財政撥款收入：指行政事業(yè)單位從地方財政部門取得的財政預(yù)算資金。

一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

基金預(yù)算撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的基金預(yù)算資金。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城市建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）：指反映用污水處理費安排的其他支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

人員支出：指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

“三公"經(jīng)費：納入地方財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指地方財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

財政支出績效評價：指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價的活動，是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容，在整個預(yù)算績效管理中處于核心地位。

政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

2018年部門預(yù)算表

第四部分（請見附件表格）