第一篇：煤炭收貨管理規(guī)定

煤炭采樣、化驗(yàn)、卸車(chē)作業(yè)管理規(guī)定（試行）

卸車(chē)并匯報(bào)班組車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)處理。

5．合格煤炭卸車(chē)后，卸車(chē)人員填寫(xiě)一份《煤炭收到條》交于司機(jī)轉(zhuǎn)送磅房。6．監(jiān)督司機(jī)將不合格煤炭裝車(chē)后出廠。第六條 試燒管理。

1．煤車(chē)卸貨后，由司爐崗位人員針對(duì)同一供貨商第一批次的煤炭單獨(dú)上煤進(jìn)爐試燒，觀察煤炭實(shí)際的燃燒現(xiàn)狀。通過(guò)調(diào)節(jié)并觀察不同負(fù)荷工況下的燃燒情況，判斷該批煤炭是否符合鍋爐的使用。

2．經(jīng)過(guò)試燒，符合鍋爐工況、煙氣數(shù)據(jù)無(wú)負(fù)面影響及產(chǎn)汽量大的，視為試燒合格，由司爐崗位人員口頭向班長(zhǎng)說(shuō)明，并記錄在交接班內(nèi)容。

3．試燒發(fā)現(xiàn)難以引燃、火焰短小、煙氣數(shù)據(jù)明顯波動(dòng)甚至超標(biāo)、出渣過(guò)多、帶不起負(fù)荷（燒不透）的，視為不合格。

4．對(duì)于試燒不合格的記錄車(chē)號(hào)，經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)核實(shí)后半小時(shí)內(nèi)通知車(chē)間主任，由車(chē)間主任及時(shí)通知供應(yīng)公司并匯報(bào)分管總助說(shuō)明情況。

第七條 報(bào)數(shù)管理。

1．司爐崗位人員根據(jù)煤車(chē)分析原始記錄，核對(duì)車(chē)號(hào)后填寫(xiě)水分?jǐn)?shù)據(jù)，于半小時(shí)內(nèi)送至磅房。

2．司爐崗位人員每天16:00前匯總填寫(xiě)一份《原煤購(gòu)入化驗(yàn)報(bào)告單》，填寫(xiě)完畢后及時(shí)送主任辦公室。

第八條 拒收條件管理。

1．司機(jī)（供應(yīng)商）現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)下述問(wèn)題的，停止該車(chē)的采樣、分析與收貨： ① 影響或阻撓正常采樣作業(yè)的。② 采樣完畢后強(qiáng)行接觸采樣桶的。

③ 強(qiáng)行進(jìn)入化驗(yàn)室或干擾、阻撓正常的化驗(yàn)程序的。2．灰分或揮發(fā)份平均值超過(guò)合同值的，該車(chē)拒收。

3．試燒不合格的，熱值或硫含量單樣分析超過(guò)合同值的，該車(chē)拒收。第九條 對(duì)于煤質(zhì)不合格的車(chē)輛，自出廠48小時(shí)內(nèi)不得再次入廠收貨。第十條 責(zé)任考核管理。

1．在采樣、分析、卸車(chē)、試燒過(guò)程中發(fā)現(xiàn)營(yíng)私舞弊，出現(xiàn)樣品不實(shí)、數(shù)據(jù)不實(shí)、試燒問(wèn)題不反饋的，追究崗位責(zé)任人造成的經(jīng)濟(jì)損失并報(bào)公司處理。

2．化驗(yàn)人員不按規(guī)程分析、不按規(guī)定記錄未造成損失的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人百分制2分。

3．設(shè)備故障影響采樣、分析未及時(shí)修復(fù)或未匯報(bào)處理的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人百分制1分。

4．分析數(shù)據(jù)不按規(guī)定及時(shí)報(bào)出，或合格煤車(chē)未及時(shí)安排卸車(chē)的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人百分制1分。

5．因采樣、化驗(yàn)或卸車(chē)管理不及時(shí)造成客戶(hù)投訴的，經(jīng)核實(shí)屬實(shí)的一次扣班長(zhǎng)百分制1分。

第十一條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行（第一版）。

2016年3月22日

第二篇：收貨管理規(guī)定

收貨管理規(guī)定

為規(guī)范收貨程序，保質(zhì)保量的接收商品，特制定以下管理規(guī)定：

一、供應(yīng)商送貨時(shí)，發(fā)須按規(guī)定送貨時(shí)間持有效訂單及一式二聯(lián)的送貨單到倉(cāng)庫(kù)收貨處，送貨單上的商品必須按訂單的內(nèi)容順序和格式填寫(xiě)。

二、收貨員在接收商品時(shí)，按訂單數(shù)量收貨和簽訂合同允許的比例范圍原則進(jìn)行。

三、收貨員在驗(yàn)收商品需要其他部門(mén)人員在場(chǎng)質(zhì)檢驗(yàn)收的應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)人員在場(chǎng)，否則不能接收。

四、大批量的商品質(zhì)量、數(shù)量按抽檢20%的方式進(jìn)行，高于抽檢數(shù)量20%不合格的立即拒收；精品和高價(jià)值的商品，根據(jù)供應(yīng)商的送貨單全檢驗(yàn)收商品。

五、收貨員在驗(yàn)收商品包裝時(shí)，包裝有誤，應(yīng)登記并叫供應(yīng)商重新改正包裝后再接收。

六、在驗(yàn)收商品數(shù)量時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)逐一清點(diǎn)，尤其注意禮盒裝和普通裝商品。

七、在驗(yàn)收商品時(shí)凡條碼不對(duì)者，一律拒收，待供應(yīng)商改正后方可接收。

八、收貨員在接收商品按先來(lái)先收原則進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況優(yōu)先驗(yàn)收。

九、收貨員在驗(yàn)收商品時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)的地方，應(yīng)劃打“X”符號(hào)，改正后由供應(yīng)商代表簽名確認(rèn)，無(wú)貨的商品應(yīng)劃掉給供應(yīng)商簽字。

十、收貨員驗(yàn)收商品完畢，在供應(yīng)商送貨單據(jù)上用大寫(xiě)字樣寫(xiě)上收貨品種數(shù)，供應(yīng)商簽名后，簽上收貨人全名及收貨日期轉(zhuǎn)給主管審核簽字。

十一、收完貨的商品，按穩(wěn)固和商品安全的原則碼放好同時(shí)收貨員須在商品注明物資款號(hào)，顏色等信息，指揮搬運(yùn)人員放入指定區(qū)和通知移交相關(guān)部門(mén)人員簽收。

十二、收貨單據(jù)應(yīng)有兩人以上簽名確認(rèn)方位有效單據(jù)：一名收貨員，一名監(jiān)事員或主管。

十三、驗(yàn)收完的單據(jù)由收貨人員轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，制作電腦驗(yàn)收入庫(kù)單。

十四、統(tǒng)計(jì)員在錄入時(shí)，核對(duì)電腦與單據(jù)的價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量等等內(nèi)容，不正確的交還供應(yīng)商，并追蹤所有錯(cuò)誤單據(jù)改正完成情況，再把正確的單據(jù)錄入電腦。電腦驗(yàn)收單打印好后，供應(yīng)商簽字確認(rèn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽字，一份給供應(yīng)商，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。

十五、當(dāng)天的收貨供應(yīng)商和單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)必須在收貨單據(jù)登記本上登記。

十六、電腦驗(yàn)收單作為公司與供應(yīng)商對(duì)賬、結(jié)款、交接商品的憑據(jù)。收貨單據(jù)每日應(yīng)歸類(lèi)整理保管，留檔時(shí)間為一年，電腦驗(yàn)收單錄入完畢后，立即審核，不能審核的也應(yīng)在當(dāng)天審核完畢。審單員必須每日核對(duì)、追蹤電腦內(nèi)的進(jìn)貨、調(diào)轉(zhuǎn)、退貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的必須要求操作人員改正。

十七、無(wú)定單的商品、條碼不對(duì)的商品一律拒收。

第三篇：煤炭取樣管理規(guī)定

煤炭取樣管理規(guī)定

一、目的

為保證煤炭取樣過(guò)程的規(guī)范性，加強(qiáng)取樣過(guò)程的監(jiān)督與管理，特制訂本規(guī)定。

二、范圍

本制度適用于煤炭到貨取樣的流程執(zhí)行和過(guò)程監(jiān)督、管理。

三、取樣頻次

公司進(jìn)煤以汽運(yùn)為主，原則每天進(jìn)煤10車(chē)以下一車(chē)一樣，10-25車(chē)的兩車(chē)一個(gè)混合樣，25車(chē)以上的如果煤炭質(zhì)量比較穩(wěn)定可以三車(chē)一個(gè)混合樣，但最多不能超過(guò)三車(chē)，如果煤炭質(zhì)量異常的必須一車(chē)一樣。

四、取樣流程

煤炭卸車(chē)時(shí)，財(cái)務(wù)部人員、監(jiān)督人員、生產(chǎn)部煤炭取樣人員共同到場(chǎng)三方確認(rèn)后，生產(chǎn)部煤炭取樣人員先對(duì)煤炭質(zhì)量進(jìn)行目測(cè)，觀其煤質(zhì)、干濕程度是否均勻。若無(wú)異常開(kāi)始采樣，每堆煤驗(yàn)收對(duì)角線(xiàn)法分前、中、后及兩側(cè)不低于四個(gè)點(diǎn)任意取樣（由生產(chǎn)部取樣人員取兩個(gè)樣點(diǎn)，監(jiān)督人員取兩個(gè)樣點(diǎn)。）另外必須用鏟車(chē)推開(kāi)取一個(gè)中間樣。每個(gè)點(diǎn)大于在離表層0.1m以下取樣1-2㎏，共取樣約8kg組成一個(gè)混合樣，然后由生產(chǎn)部取樣人員采用四分法制取一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)樣（至少2kg）。

五、樣品管理

1、分樣：生產(chǎn)部取樣人員將每一個(gè)樣品一分為二分成兩份樣品，將取樣信息在標(biāo)簽上填寫(xiě)完整后分別放入取樣袋內(nèi)，在30秒鐘內(nèi)貼上標(biāo)簽，并用膠布緊緊捆扎好之后，由取樣人員在30分鐘內(nèi)送至化驗(yàn)室。兩份樣品其中一份用于檢驗(yàn)，另一份在供應(yīng)商簽字后存放在化驗(yàn)室的樣品柜內(nèi)，雙鎖管理，由監(jiān)督人員和化驗(yàn)室各持一套鑰匙，保留三天，作為仲裁分析樣。

2、樣品編碼管理：樣品編碼應(yīng)無(wú)時(shí)間和順序及其它可辨認(rèn)規(guī)律。分樣結(jié)束，供應(yīng)商離開(kāi)后，監(jiān)督人員方可對(duì)所取檢驗(yàn)煤樣進(jìn)行隨機(jī)編號(hào)，監(jiān)督人員另行記錄編號(hào)對(duì)應(yīng)的到貨信息，編號(hào)不得有任何可識(shí)別供應(yīng)商的信息，編號(hào)時(shí)供應(yīng)商不得進(jìn)入化驗(yàn)室，所編號(hào)碼不得告知供應(yīng)商，所取樣品要及時(shí)扎緊袋口確保密封。

六、異常情況處理

當(dāng)天卸貨過(guò)程中，取樣人員、監(jiān)督人員須對(duì)裝車(chē)質(zhì)量情況檢查是否存在換礦、夾帶、分層裝、水分或矸石嚴(yán)重超標(biāo)等異常情況，若有異常應(yīng)立即停止驗(yàn)收并及時(shí)向企管部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按照《煤炭采購(gòu)框架合同》約定處理。

第四篇：華麗公司煤炭采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)定

煤炭采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的煤炭采購(gòu)、入場(chǎng)、取樣、化驗(yàn)、監(jiān)督等管理工作，明確各相關(guān)部門(mén)人員的職責(zé)，確保公司利益，特制定本管理規(guī)定。采購(gòu)工作流程

1.1煤炭采購(gòu)工作流程

鍋爐車(chē)間向生產(chǎn)部提出采購(gòu)計(jì)劃——企管部按招投標(biāo)程序邀標(biāo)采購(gòu)準(zhǔn)備——邀標(biāo)會(huì)議——開(kāi)標(biāo)結(jié)果報(bào)公司審批——供應(yīng)部簽訂合同——領(lǐng)導(dǎo)審批合同---進(jìn)貨安排——驗(yàn)收入庫(kù)——貨款核算——入賬結(jié)款 1.2邀標(biāo)采購(gòu)

1.2.1邀標(biāo)采購(gòu)工作由企管部負(fù)責(zé)。包括發(fā)出邀標(biāo)函，組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議等。

1.2.2提前動(dòng)態(tài)掌握煤炭市場(chǎng)行情，廣泛聯(lián)系新、老煤炭供應(yīng)商，保證合格供應(yīng)商不少于三家，安排好煤炭邀標(biāo)的通知、組織等工作。

1.2.3招標(biāo)小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、儲(chǔ)運(yùn)部、鍋爐車(chē)間負(fù)責(zé)人等人員組成。

1.2.4履約保證金：參與邀標(biāo)的各家供應(yīng)商需提交10萬(wàn)元的履約保證金，如保證金未到賬，取消競(jìng)標(biāo)資格。保證金的形式是現(xiàn)金、支票、匯票等，應(yīng)提前三天到達(dá)公司賬戶(hù)。未中標(biāo)供應(yīng)商的保證金在三日內(nèi)匯往供應(yīng)商賬戶(hù)。

1.2.5由招標(biāo)小組對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)統(tǒng)一拆封。確定價(jià)格最低的商家進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，力求取得最低的采購(gòu)價(jià)格。

1.2.6公司初步確定供應(yīng)商后，形成意見(jiàn)表，與會(huì)人員簽字上報(bào)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2合同簽訂及進(jìn)貨安排

2.1確定供應(yīng)商后，由供應(yīng)部打印合同文本，審批通過(guò)后，雙方簽字蓋章合同正式生效。2.2由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的煤炭庫(kù)存，及時(shí)通知供應(yīng)商供貨，同時(shí)通知公司有關(guān)部門(mén)煤炭到場(chǎng)的具體時(shí)間，企管部安排人員監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)。3 運(yùn)輸車(chē)輛管理

3.1供應(yīng)部對(duì)當(dāng)日及次日到廠的煤炭運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行合理安排，確保按計(jì)劃供應(yīng)。

3.2門(mén)衛(wèi)對(duì)進(jìn)廠車(chē)輛詳細(xì)登記，包括供應(yīng)商、煤種、車(chē)牌號(hào)、司機(jī)姓名、人數(shù)、進(jìn)出門(mén)時(shí)間等情況。

3.3煤場(chǎng)管理員根據(jù)每天實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)煤炭情況分供應(yīng)商、車(chē)牌號(hào)、煤種、收貨重量填報(bào)《煤炭收貨明細(xì)日?qǐng)?bào)表》，報(bào)送企管部。3.4供應(yīng)部每日對(duì)過(guò)磅單數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)并保存記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)與煤炭供應(yīng)商聯(lián)系、溝通，協(xié)商處理。

3.5鍋爐車(chē)間負(fù)責(zé)整個(gè)驗(yàn)收過(guò)程的監(jiān)控，質(zhì)檢部與鍋爐車(chē)間專(zhuān)管人員負(fù)責(zé)取樣，并在煤樣封口簽字確認(rèn)并用膠布封存。4 船運(yùn)煤炭現(xiàn)場(chǎng)檢查

4.1接到運(yùn)煤船到達(dá)石首口岸的通知后，由供應(yīng)部及時(shí)通知質(zhì)檢部、企管部、鍋爐車(chē)間相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣，從船上的不同方位共同抽（?。┟簶樱颗辽偃尤?，結(jié)果按平均值，同時(shí)鍋爐車(chē)間對(duì)該批次煤樣進(jìn)行試燒。

4.2質(zhì)檢部煤炭取樣人員由10人組成，每次取樣人員由隨機(jī)抽簽確定，鍋爐車(chē)間取樣人員由車(chē)間主任隨機(jī)指定。質(zhì)檢部取樣與車(chē)間取樣一并交企管部，企管部重新編號(hào)后交質(zhì)檢部檢測(cè)。4.3質(zhì)檢部將隨機(jī)取得的煤樣進(jìn)行預(yù)處理時(shí)，應(yīng)遵循以下規(guī)則： 4.3.1如該批次煤樣中大夾石較多時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)將大夾石（≥500g）剔除，且應(yīng)計(jì)算出該批次煤中大夾石所占的比例，并在出具的分析結(jié)果報(bào)告單時(shí)注明夾石比例。

4.3.2如該批次煤樣中無(wú)大夾石，檢測(cè)人員應(yīng)將所取煤樣全部破碎、混勻、縮分后按照Q/HCYJ03001-2002標(biāo)準(zhǔn)分析方法進(jìn)行檢測(cè)。

4.4煤碳船上取樣和進(jìn)廠煤樣檢測(cè)程序 4.4.1質(zhì)檢部將取得的船樣分為兩個(gè)樣品后按四分法進(jìn)行混勻、縮分和干燥（50℃干燥1小時(shí)），然后與煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（從國(guó)家煤炭科學(xué)研究總院測(cè)試中心采購(gòu)）同時(shí)進(jìn)行樣品測(cè)試，每個(gè)樣品均做平行樣，測(cè)試的煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)含量一致時(shí)，取試樣的算術(shù)平均值報(bào)出檢測(cè)結(jié)果。

4.4.2質(zhì)檢部檢測(cè)人員對(duì)進(jìn)廠的煤樣每3-4車(chē)隨機(jī)跟蹤取樣，約10～20車(chē)混勻縮分成一個(gè)樣品，同上述船樣測(cè)試方法一樣，測(cè)試的煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)含量一致時(shí)，取試樣算術(shù)平均值報(bào)出檢測(cè)結(jié)果。

4.5根據(jù)運(yùn)煤船只噸位，采取一次船上取樣，鍋爐試燒7車(chē)，若檢測(cè)與試燒結(jié)果均合格時(shí)，方可啟運(yùn)。

4.6根據(jù)煤樣檢測(cè)的實(shí)際情況，質(zhì)檢部應(yīng)在抽（取）煤樣后6～12小時(shí)內(nèi)出具抽（?。咏Y(jié)果。

4.7由于抽（?。┟簶拥臅r(shí)間推遲，煤碳檢測(cè)結(jié)果在中晚班出具報(bào)告時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)以電話(huà)或短信方式告之供應(yīng)部、鍋爐車(chē)間負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便確定是否繼續(xù)啟運(yùn)煤炭。

4.8由于煤在啟運(yùn)過(guò)程中數(shù)量沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，質(zhì)檢部開(kāi)具的臨時(shí)分析結(jié)果通知單將沒(méi)有噸位；待該批次煤全部啟運(yùn)回公司后，質(zhì)檢部將船上取樣分析結(jié)果和每車(chē)跟蹤取樣的檢測(cè)數(shù)據(jù)以算術(shù)平均值的結(jié)果報(bào)出，并出具正式的分析結(jié)果報(bào)告單。4.9鍋爐車(chē)間試燒煤炭結(jié)果確認(rèn)試燒煤炭不合格，而檢測(cè)結(jié)果未報(bào)出時(shí)，鍋爐車(chē)間可向公司供應(yīng)部提出拒絕進(jìn)不合格的煤炭。4.10到貨檢查標(biāo)準(zhǔn)

4.10.1雨天要求遮蓋油布，晴天若車(chē)廂邊緣有大量滴水則不予卸貨，待無(wú)明顯滴水、與客戶(hù)協(xié)商現(xiàn)場(chǎng)扣噸位執(zhí)行后方可卸貨并取樣驗(yàn)收。

4.10.2單車(chē)卸貨過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常（夾層顏色明顯不一致、夾石、雜質(zhì)多、水分重）停止卸貨，電話(huà)反饋至企管部，待處理結(jié)束后方可開(kāi)始卸貨并取樣驗(yàn)收。5 煤炭過(guò)磅管理 5.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)安排好每日到廠車(chē)輛數(shù)量，企管部組織對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行集中過(guò)磅，一批次進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)的車(chē)輛控制不超過(guò)5輛。5.2車(chē)輛上磅時(shí)企管部安排驗(yàn)收人員在磅秤邊監(jiān)督車(chē)輛過(guò)磅，監(jiān)磅人員不到位，過(guò)磅員不得過(guò)磅。

5.3車(chē)輛上磅時(shí)供應(yīng)商或其委托人須在現(xiàn)場(chǎng)，并需提供原發(fā)煤過(guò)磅單據(jù)或煤場(chǎng)過(guò)磅單據(jù)（含有貨物名稱(chēng)、煤發(fā)噸數(shù)、供煤?jiǎn)挝?、?chē)號(hào)），沒(méi)有原發(fā)煤過(guò)磅單據(jù)或煤場(chǎng)過(guò)磅單據(jù)不得過(guò)磅。5.4車(chē)輛卸煤完畢后，由過(guò)磅員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)行皮重過(guò)磅。上磅稱(chēng)重車(chē)輛重心要停在磅體中心線(xiàn)上、稱(chēng)重車(chē)輛及磅體上不得有人。

5.5過(guò)磅員嚴(yán)格核對(duì)煤種、車(chē)號(hào)、供應(yīng)商等相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)車(chē)輛皮重進(jìn)行配對(duì)稱(chēng)重，開(kāi)具過(guò)磅計(jì)量單。

5.6若因各種原因需對(duì)過(guò)磅計(jì)量單進(jìn)行修改的，經(jīng)企管部部長(zhǎng)同意后重新開(kāi)據(jù)，并在原過(guò)磅單上注明“作廢”，禁止在原過(guò)磅計(jì)量單作任何數(shù)據(jù)修改。作廢過(guò)磅計(jì)量單由儲(chǔ)運(yùn)部登記保存?zhèn)洳?，不得私自銷(xiāo)毀。汽運(yùn)煤炭現(xiàn)場(chǎng)取樣

6.1車(chē)輛稱(chēng)重后由煤場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)指揮到指定位臵卸車(chē)。質(zhì)檢部和車(chē)間按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和取樣，同時(shí)監(jiān)督運(yùn)輸車(chē)輛有無(wú)放水、卸其他物體等影響車(chē)體重量現(xiàn)象的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理并向企管部報(bào)告，再由企管部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6.2每車(chē)煤炭在打開(kāi)擋板卸車(chē)時(shí)，企管部組織驗(yàn)收成員（包括供方）進(jìn)行目測(cè)，觀看煤質(zhì)優(yōu)劣及干濕均勻度，質(zhì)檢部填寫(xiě)《煤炭檢驗(yàn)單》，負(fù)責(zé)煤炭樣品編號(hào)，采樣人員進(jìn)行取樣。

6.3送樣、接樣人員簽字確認(rèn)，化驗(yàn)室對(duì)來(lái)樣分為二份，一份用于化驗(yàn)室作理化分析，一份樣品作為留樣備查。

6.4當(dāng)日所收煤炭樣品分析數(shù)據(jù)須在次日規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并報(bào)送相關(guān)單位。

6.5汽運(yùn)原材料現(xiàn)場(chǎng)取樣：現(xiàn)場(chǎng)取樣人員先看磅單，根據(jù)裝載噸位，按每5噸選1個(gè)取樣點(diǎn)的比例確定取樣點(diǎn)個(gè)數(shù)（四舍五入，下同），用鏟車(chē)鏟開(kāi)，按對(duì)角線(xiàn)法在鏟開(kāi)的斷面取樣(對(duì)不便于用鏟車(chē)鏟開(kāi)的，在卸車(chē)2/3后，按車(chē)上、車(chē)下1：1的比例取樣)，每點(diǎn)在離表層0.1m以下取樣1-2公斤左右，單日批次合為一個(gè)樣。對(duì)于單車(chē)?yán)锿赓|(zhì)量明顯異常的，單獨(dú)取樣分析。

6.6褐煤取樣：每200包為一個(gè)取樣單元，每批次取1-2個(gè)綜合樣，每個(gè)綜合樣約500g，單日批次合為一個(gè)樣。質(zhì)量明顯異常的，單獨(dú)取樣分析。7 樣品確認(rèn)

7.1取樣后由鍋爐車(chē)間和供方在取樣票上簽字確認(rèn)。供方不到的，由通知人員在供方欄簽字確認(rèn)。

7.2對(duì)部分問(wèn)題物資現(xiàn)場(chǎng)已作處理的，按4.1方式簽字確認(rèn)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能處理的，由企管部通知煤場(chǎng)管理員單獨(dú)妥善存放處理。8 制樣室仲裁樣保管

8.1保留時(shí)間：仲裁樣以化驗(yàn)室分析檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)出時(shí)間為起始時(shí)間，本地客戶(hù)仲裁樣保留4天；外地客戶(hù)仲裁樣保留7天。其他仲裁樣合同中有明確規(guī)定的以合同為準(zhǔn) 9 驗(yàn)收入庫(kù)

9.1公司企管部負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)、驗(yàn)收監(jiān)管。煤炭監(jiān)管小組成員包括煤場(chǎng)管理員、鍋爐車(chē)間取樣員、過(guò)磅員、驗(yàn)質(zhì)人員、當(dāng)班門(mén)衛(wèi)。9.2煤炭監(jiān)管小組負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行煤炭運(yùn)輸車(chē)輛稱(chēng)毛重、卸煤、質(zhì)量目測(cè)、取樣、稱(chēng)皮重及出門(mén)等整個(gè)過(guò)程管理。

9.3企管部負(fù)責(zé)對(duì)煤炭驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)煤炭驗(yàn)收中的相關(guān)事宜進(jìn)行匯報(bào)、協(xié)調(diào)、處理。

9.4企管部負(fù)責(zé)組織當(dāng)天監(jiān)管人員開(kāi)展監(jiān)管工作，處理當(dāng)天煤炭進(jìn)廠驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并對(duì)驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果負(fù)責(zé)。

9.5送煤車(chē)到廠時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部通知過(guò)磅員到位，企管部安排人員監(jiān)磅，質(zhì)檢部采樣人員及鍋爐車(chē)間專(zhuān)管人員到煤場(chǎng)取樣。

9.6過(guò)磅員過(guò)磅時(shí)，車(chē)上應(yīng)無(wú)隨車(chē)人員。第一次過(guò)磅為毛重量，卸煤后空車(chē)過(guò)磅為皮重量，毛重量減皮重量即為煤凈重量。9.7過(guò)磅員過(guò)磅時(shí)，開(kāi)具磅單一式四份，一份交司機(jī)作收貨憑證，一份交保管員作入庫(kù)憑證，一份交供應(yīng)部作記賬憑證，一份過(guò)磅員留存。10煤炭管理

10.1采樣人員應(yīng)上、中、下均勻采樣，每批次進(jìn)煤，不得少于抽三次樣品化驗(yàn)。如三次抽樣檢測(cè)值相差超4%，實(shí)行按質(zhì)論價(jià)，并以三次取樣中最差的檢測(cè)值為結(jié)算依據(jù)。

10.2每次取樣必須保留存樣，存樣保存期為一個(gè)月。

10.3采樣人員采樣送企管部按編碼代號(hào)送化驗(yàn)室，送至化驗(yàn)室的抽驗(yàn)煤樣不準(zhǔn)有具體單位名稱(chēng)及個(gè)人姓名出現(xiàn)?；?yàn)室不準(zhǔn)收取煤樣單位及個(gè)人信息的煤樣。

10.4化驗(yàn)室是公司檢驗(yàn)重地，任何個(gè)人不準(zhǔn)向化驗(yàn)室索取化驗(yàn)信息，違者重罰，多次違者開(kāi)除出公司。煤商進(jìn)入化驗(yàn)室及索取信息終止合同執(zhí)行。

10.5質(zhì)檢部煤炭分析員根據(jù)提供的煤樣（按編號(hào)代碼）進(jìn)行分析檢測(cè)，并將檢測(cè)報(bào)告直接報(bào)送分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。10.6財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際計(jì)量對(duì)該批煤炭進(jìn)行入庫(kù)、記賬，鍋爐車(chē)間每天應(yīng)登記耗煤量。

10.7對(duì)合格的煤炭，由生產(chǎn)部通知煤場(chǎng)管理員，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)該批煤進(jìn)行卸貨運(yùn)輸入庫(kù)工作，按要求做好分區(qū)堆放，并做好編號(hào)，將煤種的有關(guān)數(shù)據(jù)提供給生產(chǎn)部，為搭配使用創(chuàng)造條件。10.8生產(chǎn)部與供應(yīng)部應(yīng)建立煤炭進(jìn)量、耗量和庫(kù)存量的臺(tái)賬及日?qǐng)?bào)工作。

10.9煤炭盤(pán)點(diǎn)由企管部牽頭，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、鍋爐車(chē)間等有關(guān)人員參加。11貨款核算結(jié)款

11.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)入庫(kù)單的準(zhǔn)確性，并作為財(cái)務(wù)入賬依據(jù)。11.2財(cái)務(wù)部依據(jù)貨物發(fā)票、商務(wù)合同、煤炭入庫(kù)單等憑證入賬 11.3依據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及合同要求，供應(yīng)部填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)核準(zhǔn)并執(zhí)行。12質(zhì)量爭(zhēng)議處理

12.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)將煤炭分析數(shù)據(jù)及時(shí)通知到供應(yīng)商，供應(yīng)商若對(duì)數(shù)據(jù)有異議須在接到通知后三日內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)，逾期則認(rèn)為接受分析結(jié)果。供應(yīng)商對(duì)復(fù)檢結(jié)果有異議要求仲裁的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部組織質(zhì)檢部、供應(yīng)部、供應(yīng)商一起提取仲裁備樣到具備資質(zhì)的上級(jí)仲裁檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。復(fù)檢結(jié)果與我公司分析結(jié)果誤差在4%范圍內(nèi)（指考核指標(biāo)），以我公司分析結(jié)果為準(zhǔn)，否則以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，有合同要求的按合同條款執(zhí)行。12.2 企管部每月監(jiān)督安排抽取1-3個(gè)入廠煤樣（包括現(xiàn)場(chǎng)取樣和仲裁樣）進(jìn)行復(fù)檢，為了避免水分影響，第一次檢驗(yàn)和復(fù)檢時(shí)間間隔不得超過(guò)15天，建立復(fù)檢臺(tái)賬，數(shù)據(jù)偏差在2%（指分析指標(biāo)）。以上將對(duì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。

12.3質(zhì)檢部對(duì)所取的煤碳樣品經(jīng)縮分、混勻后，將樣品分別裝于兩個(gè)清潔、干燥的自封袋中，密封，在標(biāo)簽上注明樣品名稱(chēng)、來(lái)源、批號(hào)、采樣日期及采樣者姓名，一份供檢驗(yàn)用，另一份留樣存檔。留樣保留時(shí)間為一個(gè)月，一個(gè)月內(nèi)如煤碳供應(yīng)商對(duì)該批次煤碳未提出質(zhì)量異議，質(zhì)檢部將對(duì)其進(jìn)行銷(xiāo)樣處理。

12.4當(dāng)公司的檢測(cè)值和供煤?jiǎn)挝坏膱?bào)告值不一致時(shí)，供煤?jiǎn)挝粦?yīng)及時(shí)提出，如有質(zhì)量爭(zhēng)議，應(yīng)以質(zhì)檢部另一份存檔留樣作為仲裁樣品進(jìn)行檢測(cè)。13獎(jiǎng)懲

對(duì)驗(yàn)收中表現(xiàn)積極、提出合理化建議及維護(hù)公司利益的，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，報(bào)公司特別獎(jiǎng)勵(lì)。本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋、考核，從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：神東煤炭分公司辦公自動(dòng)化管理規(guī)定(

神東煤炭分公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)

運(yùn)行管理辦法（暫行）

第一章 總則

第一條 為積極推進(jìn)分公司辦公自動(dòng)化工作，實(shí)現(xiàn)公文流轉(zhuǎn)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，保證辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)OA系統(tǒng)）正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定的適用范圍是神東煤炭分公司配備辦公自動(dòng)化設(shè)施并在運(yùn)行期間具有其使用權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位、各部門(mén)。

第三條 各單位、各部門(mén)文書(shū)和參加過(guò)OA系統(tǒng)使用培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)本單位、部門(mén)的相關(guān)人員正確使用OA系統(tǒng)。各單位設(shè)置一名兼職管理員負(fù)責(zé)維護(hù)和保障本單位OA系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

第四條 神東煤炭分公司綜合辦公室是辦公自動(dòng)化的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)OA系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管、組織業(yè)務(wù)交流，及時(shí)協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理電子公文。

第五條 神東煤炭分公司信息中心負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)硬件、軟件的升級(jí)，以及應(yīng)用培訓(xùn)；負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)硬件、軟件環(huán)境的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)每天的數(shù)據(jù)備份及數(shù)據(jù)恢復(fù)，為整個(gè)OA系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)各單位、各部門(mén)

辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)置、用戶(hù)注冊(cè)、使用權(quán)限的分配和系統(tǒng)維護(hù)。

第六條 由各單位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本單位公告欄信息的發(fā)布。

第二章辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的使用范圍

第七條 處理除人事、紀(jì)檢以及其它保密之外的文件、資料，包括輸入、編輯、排版、修改、簽發(fā)、套紅、打印、儲(chǔ)存、歸檔、來(lái)文批閱等功能的文字信息處理；

第八條 高效率、大容量地登記、分類(lèi)、儲(chǔ)存、檢索各種信息資料；

第九條 在網(wǎng)上下載資料、發(fā)布信息、傳遞文件，運(yùn)用電子信箱進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信等。實(shí)現(xiàn)公文、檔案、秘書(shū)、信息傳遞、綜合辦公等日常工作，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公。

第三章用戶(hù)注冊(cè)管理

第十條 凡需使用OA系統(tǒng)的人員，應(yīng)向本部門(mén)、本單位提出申請(qǐng)，并由各單位和部門(mén)向信息中心提出注冊(cè)申請(qǐng)，獲批準(zhǔn)后方可進(jìn)入和使用OA系統(tǒng)。

第十一條 每個(gè)OA系統(tǒng)用戶(hù)擁有自己的用戶(hù)名和口令，為安全起見(jiàn)，口令應(yīng)自行定期更改。用戶(hù)名和口令只限本人使用，他人不得盜用，否則由此造成的一切后果，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第十二條 OA系統(tǒng)用戶(hù)如有工作調(diào)動(dòng)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知綜合辦公室管理員修改（或撤銷(xiāo)）其用戶(hù)賬號(hào)和權(quán)限。

第十三條 為確保OA系統(tǒng)的正常試運(yùn)行，系統(tǒng)管理員為每個(gè)用戶(hù)分配了100M的郵箱，每位用戶(hù)要及時(shí)管理自己的郵箱，清除過(guò)時(shí)的郵件或?qū)⒅匾]件剪切到本地機(jī)器上，以確保留有足夠的郵箱容量。

第四章電子公文傳輸管理

第十四條 本辦法所稱(chēng)電子公文是指通過(guò)神東煤炭分公司OA系統(tǒng)處理后形成的具有規(guī)范格式和法定效力的公文的電子數(shù)據(jù)；電子公文傳輸是指電子公文的生成、發(fā)送、接收過(guò)程。

第十五條 神東煤炭分公司的電子公文主要包括：神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)神華能源股份有限公司等上級(jí)單位主送或抄送給神東煤炭分公司的公文；以神東煤炭分公司、神東煤炭分公司黨委、神東煤炭分公司辦公室等名義印發(fā)的公文；神東煤炭分公司各單位、各部門(mén)內(nèi)部公文。

第十六條 神東煤炭分公司綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司電子公文傳輸工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。各單位綜合辦具體負(fù)責(zé)本單位的電子公文傳輸工作。各單位、各部門(mén)對(duì)接收到的電子公文，不得以各種理由推諉、拖延辦理，也不得增刪、修改、偽造或變更電子公文。

第十七條 神東煤炭分公司OA系統(tǒng)產(chǎn)生的電子公文與相同內(nèi)容加蓋公章的紙質(zhì)公文具有同等法定效力。如有特殊

情況需要在電子公文上加蓋公章時(shí)，可通過(guò)公司綜合辦直接操作。

第十八條 電子公文的行文、登記、傳閱、發(fā)送、存檔等工作流程與紙質(zhì)公文的工作流程基本相同。

第十九條 電子公文的公文要素與紙質(zhì)公文一致，包括公文紅頭、標(biāo)題、密級(jí)、編號(hào)、主送單位、抄送、簽發(fā)人、正文、附件、成文日期、主題詞等。電子公文格式要嚴(yán)格遵照《GB/T 9704-1999國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式》（“99新國(guó)標(biāo)”）。

第二十條 電子印章是OA系統(tǒng)重要的保密部件，對(duì)電子印章的管理等同于實(shí)物印章。各單位、各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和在專(zhuān)用計(jì)算機(jī)上使用。各單位、各部門(mén)需要增加或修改電子印章時(shí)須向公司綜合辦提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由信息中心統(tǒng)一制作、頒發(fā)，不得擅自制作使用。

第二十一條 電子公文辦理結(jié)束，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和有關(guān)規(guī)定，參照紙質(zhì)公文的辦理程序及時(shí)予以立卷、歸檔。

第五章安全保密

第二十二條 標(biāo)有國(guó)家、集團(tuán)公司、股份公司密級(jí)的公文不允許在網(wǎng)上傳遞。其它涉及保密內(nèi)容的公文應(yīng)在擬文時(shí)標(biāo)明密級(jí)。對(duì)標(biāo)有密級(jí)的文件要按照相應(yīng)的保密要求進(jìn)行管理，以防止任何失、泄密情況的發(fā)生。

第二十三條 辦公自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境要符合技術(shù)要

求，做到安全保密。存貯在計(jì)算機(jī)硬盤(pán)上的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)歸檔管理，并刪除過(guò)時(shí)的數(shù)據(jù)，謹(jǐn)防泄密。嚴(yán)格預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒，外來(lái)磁盤(pán)在嚴(yán)格進(jìn)行殺毒處理后，方可使用。

第六章上線(xiàn)試運(yùn)行管理

第二十四條 自2006年6月8日起OA系統(tǒng)實(shí)行“單軌”試運(yùn)行。

第二十五條 所有使用OA系統(tǒng)的用戶(hù)，要求每天上班后先打開(kāi)電腦，開(kāi)啟辦公助手（騰訊通RTX）登錄辦公系統(tǒng)；打開(kāi)OA系統(tǒng)，查看“待辦事宜”和“個(gè)人郵箱”，及時(shí)處理待辦公文和郵件。

第二十六條 公司領(lǐng)導(dǎo)、副總師、公司文書(shū)、各部門(mén)文書(shū)和各單位文書(shū)具有短信通知使用權(quán)限，其他人員沒(méi)有短信通知功能使用權(quán)限。

第二十七條 各單位管理員負(fù)責(zé)調(diào)試本單位計(jì)算機(jī)，保證本單位計(jì)算機(jī)能夠正常登錄OA系統(tǒng)。OA系統(tǒng)用戶(hù)在使用過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與本單位管理員聯(lián)系。

第二十八條 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行期間，公司信息中心和項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行修改、完善，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。項(xiàng)目小組常設(shè)值班電話(huà)：8221867。

第二十九條 各單位要每周填寫(xiě)OA項(xiàng)目周報(bào)，并于每周五前以郵件的形式發(fā)送給admin用戶(hù)（OA系統(tǒng)管理員），綜合辦將定期通報(bào)各單位的運(yùn)行情況。

第七章信息發(fā)布管理

第三十條 各單位可以在公共信息欄目發(fā)布本單位信息。發(fā)布的信息需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后，由指定的信息專(zhuān)管員發(fā)布。

第三十一條 信息專(zhuān)管員不得發(fā)布與工作無(wú)關(guān)的信息。

第八章附則

第三十二條 本辦法從2006年6月9日起實(shí)施。

第三十三條 本辦法由神東煤炭分公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。