第一篇：2011年度審核各部門(mén)工作任務(wù)

各部門(mén)需完成的體系工作任務(wù)

一、質(zhì)量

（一）文件控制

1、體系文件總控清單；技術(shù)文件總控清單。

2、體系文件、技術(shù)資料標(biāo)識(shí)、編號(hào)、受控、存檔

3、體系文件、技術(shù)文件復(fù)制、分發(fā)、回收和借閱 4.體系文件、技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

5、企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

6、無(wú)效文件的處理

7、體系文件有效性定期檢查

（二）質(zhì)量記錄控制

1、質(zhì)量記錄總控清單

2、記錄表單清樣

⑴記錄要求（編號(hào)、標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核、受控）⑵失效記錄的處理 責(zé)任人： 楊海霞

（三）質(zhì)量管理體系審核（含過(guò)程審核）

1、一、二方ISO/TS16949審核員的資格確認(rèn)（需編制文件、簽字、受控并打印、蓋章、受控）。

2、內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃

3、按部門(mén)審核檢查表

4、審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）

5、ISO/TS16949體系審核報(bào)告

6、不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

（四）產(chǎn)品審核

1、產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋塑料產(chǎn)品）

2、產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書(shū)

3、產(chǎn)品審核報(bào)告

4、產(chǎn)品審核QKZ趨勢(shì)分析

5、塑料件產(chǎn)品清單

6、塑料產(chǎn)品初始過(guò)程流程圖

7、導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施

（五）持續(xù)改進(jìn)過(guò)程

1、制定年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）

2、持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)申請(qǐng)

3、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施報(bào)告

4、持續(xù)改進(jìn)效果驗(yàn)證

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

5、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目匯總表

（六）糾正和預(yù)防措施（必要時(shí)采用8D）1、8D整改報(bào)告

2、糾正預(yù)防措施報(bào)告

⑴、所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán) ⑵、重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審

（七）管理評(píng)審

1、管理評(píng)審計(jì)劃

2、管理評(píng)審輸出、輸入報(bào)告（各部門(mén)提供）

3、管理評(píng)審準(zhǔn)備

4、管理評(píng)審的實(shí)施

5、管理評(píng)審報(bào)告

6、導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃

7、改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤

8、保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見(jiàn)。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）

（八）企業(yè)戰(zhàn)略

1、公司年度、中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃

2、行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用

3、公司級(jí)數(shù)據(jù)清單

4、各部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開(kāi)）

5、業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢(shì)圖及分析改善資料

6、業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況以適當(dāng)方式向全體員工展示

7、質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃與實(shí)施

（九）檢驗(yàn)和試驗(yàn)在狀態(tài)控制

1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定（合格、不合格、待檢、待判定產(chǎn)品）

2、各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任

3、狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定

責(zé)任人，各檢驗(yàn)員、班組長(zhǎng)

（十）不合格品的控制

1、規(guī)定不合格品管理控制辦法 ⑴不合格品的判定權(quán)限 ⑵不合格品的判定依據(jù)

⑶不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過(guò)程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃 ⑷不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離

⑸不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）

⑹不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）⑺返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見(jiàn)返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）⑻返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）

⑻不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析,形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，納入管理評(píng)審。

（十一）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)室控制

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

1、計(jì)量管理人員的資格

2、委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明

3、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）

4、檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃

5、周期檢定的實(shí)施方法

6、使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理

7、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定

8、必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）

9、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃

10、測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告

11、必要的糾正措施

12、試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理（實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)）

（十二）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、質(zhì)量判定的權(quán)限

2、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

4、緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）

5、讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡

8、分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入

9、固定的記錄表格

（十三）過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、不合格品判定的權(quán)限

2、操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）

3、質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限

4、過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

8、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

9、合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）

10、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡

11、固定的記錄表格

（十四）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、不合格品判定的權(quán)限

2、成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限

3、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范

6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）

8、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡

9、固定的記錄表格

10、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

11、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃

12、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

13、產(chǎn)品審核報(bào)告

（十五）檢驗(yàn)人員資質(zhì)

1、持證上崗

2、檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核

3、獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能

4、身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）

5、檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性(使用規(guī)定)。

6、特殊工種：鍋爐工、電工、電焊工、司機(jī)、天車工等的資質(zhì)證明。

二、工程部（技術(shù)）（十六）過(guò)程開(kāi)發(fā)和策劃

1、從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開(kāi)發(fā)三套APQP數(shù)據(jù)和資料

2、從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：

流程圖→FMEA→控制計(jì)劃（或?qū)に囅嗤漠a(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單）

3、模壓、塑料產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含檢驗(yàn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)）

4、根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問(wèn)題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，潛在的實(shí)際的功能失效模式分析報(bào)告，并不斷磨合、改進(jìn)生產(chǎn)控制計(jì)劃。

5、過(guò)程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。

6、針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。（十七）制造過(guò)程控制

1、環(huán)境條件要求

2、特殊特性的確定

3、過(guò)程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

4、維持過(guò)程控制

5、設(shè)備能力和過(guò)程能力要求

6、作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證

7、首末件比較方法

8、預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施（設(shè)備預(yù)防性維修保養(yǎng)計(jì)劃）

9、偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等)

10、過(guò)程更改的控制要求

11、外觀項(xiàng)目的控制

12、生產(chǎn)過(guò)程有效性評(píng)價(jià)

三、管理部（人力資源與培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制）（十九）人力資源

1、人力資源規(guī)劃

2、企業(yè)用工制度

3、人員招聘、甄選與錄用（二十）培訓(xùn)

1、崗位素質(zhì)描述

3、形成人員素質(zhì)狀況矩陣

4、編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

5、實(shí)施培訓(xùn)資料匯總、培訓(xùn)人員檔案

6、實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

7、達(dá)到培訓(xùn)效果的處理

8、新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料

9、新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)

10、特殊過(guò)程人員清單→資格證明(如電工、電焊工等)

11、特殊人員的頂崗計(jì)劃

12、個(gè)人培訓(xùn)檔案

（二十一）內(nèi)部員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制

1、員工激勵(lì)政策的策劃

2、形成員工激勵(lì)政策方案

3、員工滿意度調(diào)查（問(wèn)卷、公司人力資源管理信息）

4、員工滿意度分析報(bào)告

5、員工滿意的改進(jìn)措施

6、內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。

四、生產(chǎn)部（采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)）

（二十二）分承包方的選擇和評(píng)價(jià)

1、合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)

2、分承包方質(zhì)量能力審核、生產(chǎn)能力調(diào)查資料

3、新老分承包方認(rèn)可過(guò)程(PPAP)

4、首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可

5、合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）

6、分承包方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃

7、質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

8、與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)

9、供貨業(yè)績(jī)的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績(jī)、服務(wù)等）

10、對(duì)分承包方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（每半年）

11、質(zhì)量信息反饋

12、對(duì)分承包方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示

13、對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則

14、對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定（供應(yīng)商手冊(cè)）

15、定期召開(kāi)協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。（二十三）采購(gòu)實(shí)施

1、采購(gòu)物資重要度分類清單（ABC三類）

2、采購(gòu)物資月份平衡（采購(gòu)周期）

3、采購(gòu)文件（采購(gòu)訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄

4、分承包方交付進(jìn)度的跟催

5、進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知

6、實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見(jiàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）

7、按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購(gòu)物料

8、采購(gòu)人員的授權(quán)證明

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

（二十四）采購(gòu)物資收、發(fā)、存

1、庫(kù)存量最低設(shè)定、庫(kù)存量?jī)?yōu)化目標(biāo)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月報(bào)

2、庫(kù)存品狀況檢查

3、庫(kù)房帳、卡、物一致

4、先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)

5、標(biāo)識(shí)和可追溯性

6、定期盤(pán)點(diǎn)

五、生產(chǎn)部（生產(chǎn)、設(shè)備管理）（二十五）生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（月份、周、日）

3、生產(chǎn)計(jì)劃更改資料

4、生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）

5、不足件控制

6、新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。

7、在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)

8、在制品、成品貯存狀況檢查

9、在制品、成品庫(kù)房帳、卡、物一致

10、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理

11、工位器具管理

12、批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制

13、生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）

14、生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）(二十六)現(xiàn)場(chǎng)、班組管理

1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理標(biāo)準(zhǔn) 2、5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）3、5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示

4、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境問(wèn)題糾正措施閉環(huán)。

5、生產(chǎn)綜合記錄的填寫(xiě)

6、生產(chǎn)初始點(diǎn)檢

7、塑料烘干記錄

8、煉膠配合檢驗(yàn)記錄

9、出入庫(kù)單、工序流轉(zhuǎn)卡、膠片合格證

10、交接班記錄

11、硫化罐監(jiān)控記錄(二十七)模具管理

1、入庫(kù)前的檢驗(yàn)

2、倉(cāng)庫(kù)管理

3、日常保養(yǎng)

4、未件比較

5、預(yù)防性維修

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

6、工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制(二十八)設(shè)備管理

1、設(shè)備管理臺(tái)帳

2、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容

3、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃

4、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄

5、各類設(shè)備日常點(diǎn)檢

6、設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率等指標(biāo)匯總、分析、改善。

7、關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。

8、閑置設(shè)備維護(hù)規(guī)定

9、設(shè)備能力測(cè)定（CMK≥1.67）

10、保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)

11、關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)

12、設(shè)備操作規(guī)程

13、設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）

14、設(shè)備故障分析

15、設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡

16、設(shè)備大中修理管理

17、關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃

18、公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理

19、設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。(六)財(cái)務(wù)部（成本核算、倉(cāng)儲(chǔ)管理）(二十八)質(zhì)量成本

1、質(zhì)量成本的科目設(shè)置

2、質(zhì)量成本計(jì)劃

3、質(zhì)量成本的核算

4、質(zhì)量成本的開(kāi)支范圍

5、質(zhì)量成本的分析和報(bào)告

6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）

7、質(zhì)量成本報(bào)告

8、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月份統(tǒng)計(jì)分析

9、成品狀況檢查

10、成品庫(kù)房帳、卡、物一致

11、收發(fā)存的交接手續(xù)

12、包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施

13、倉(cāng)庫(kù)貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）

14、先進(jìn)先出的策劃

15、貯存管理檢查表的使用

16、收發(fā)存的交接手續(xù)

責(zé)任人：何偉等財(cái)務(wù)人員、李彤等庫(kù)管員。

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

七、銷售部

(二十九)營(yíng)銷質(zhì)量

1、市場(chǎng)調(diào)查表

2、新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

3、新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃

4、企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

5、產(chǎn)品建議書(shū)

(三十)外部顧客滿意度

1、外部顧客滿意度調(diào)查

2、外部顧客滿意度分析報(bào)告

3、外部顧客滿意度的改進(jìn)措施

4、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）(三十一)合同評(píng)審、物流管理

1、顧客訂貨信息登記

3、重要、特殊、一般合同評(píng)審資料

4、合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。

5、合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞

6、產(chǎn)成品最低儲(chǔ)備定額。

7、發(fā)貨審核

8、年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞

9、顧客檔案的建立

10、銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書(shū)

11、新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理

12、超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日 8

第二篇：李老師各部門(mén)工作任務(wù)

北川中聯(lián)各部門(mén)工作任務(wù)

綜合部：

1：組織各部門(mén)規(guī)范三級(jí)文件，并建立三級(jí)文件的《受控文件清單》。

2：建立手冊(cè)、程序、三級(jí)文件的《文件發(fā)放記錄》。

3：保存全套體系文件手寫(xiě)稿。

4：對(duì)各部門(mén)記錄表格進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立《記錄清單》，并保存表格底樣。5: 修改規(guī)范各部門(mén)職位說(shuō)明書(shū)。

6：修改規(guī)范本部門(mén)制定的其他三級(jí)文件。

7：建立全廠持證上崗人員的清單，并保存證書(shū)復(fù)印件。

8：制定今年的培訓(xùn)計(jì)劃，并建立每次培訓(xùn)的記錄。

財(cái)務(wù)部：

1：修改本部門(mén)三級(jí)文件，并交由綜合部統(tǒng)一編號(hào)正式發(fā)放。

銷售業(yè)務(wù)部：

1：修改《職位說(shuō)明書(shū)》。

2：對(duì)5月份以后簽訂的合同，要先填《常規(guī)合同評(píng)審記錄》。

3：建立《合同登記表》。

4：從二季度開(kāi)始，建立每季度5家客戶的《顧客走訪記錄》。

5：從二季度開(kāi)始，建立每季度10家客戶的《顧客滿意度調(diào)查表》、《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》。

物資管理部：

1:4月份對(duì)原燃材料、研磨體、耐火材料、電工材料、主機(jī)配件、氧氣、乙炔、潤(rùn)滑油、柴油、消防器材、個(gè)體防護(hù)用品、化學(xué)試劑、包裝袋的供應(yīng)商選填《供方能力調(diào)查表》同時(shí)索取對(duì)方的資質(zhì)復(fù)印件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證），然后再填《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》最后建立《合格供方名單》。

注：對(duì)原燃材料供方還應(yīng)讓化驗(yàn)室出一份現(xiàn)場(chǎng)所取樣品的化驗(yàn)單。

2:5月份開(kāi)始建立《原燃材料入庫(kù)臺(tái)帳》。

3：整理好月度采購(gòu)計(jì)劃。

4：確保采購(gòu)合同中質(zhì)量指標(biāo)要求符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

5:5月初建立《相關(guān)方清單》，并與每一家相關(guān)方簽安全環(huán)保協(xié)議，并從5月份開(kāi)始每月監(jiān)督檢查一次，填《相關(guān)方監(jiān)督檢查記錄》。

6：修改規(guī)范本部門(mén)三級(jí)文件。

制造分廠、水泥分廠：

1：修改規(guī)范本部門(mén)的三級(jí)文件，交給綜合部統(tǒng)一編號(hào)正式發(fā)放。

2：把本部門(mén)用到的表格交綜合部統(tǒng)一編號(hào)并備案。

3：整理好主機(jī)崗位操作運(yùn)行記錄、各崗位巡檢記錄、維修工的“派工單”、各崗位的“潤(rùn)滑記錄”。

4：保存好化驗(yàn)室下達(dá)的“質(zhì)量調(diào)度通知單”。

5：建立分廠設(shè)備主管的《設(shè)備巡檢記錄》。

設(shè)備保全部：

1：建立主機(jī)設(shè)備的《巡檢標(biāo)準(zhǔn)》。

2：整理好每月的設(shè)備檢修計(jì)劃和每次的“維修派工單”。

3：從5月份開(kāi)始建立每周一次的《設(shè)備巡檢記錄》。

4：建立主機(jī)設(shè)備技術(shù)檔案。

5：從5月份開(kāi)始每月建立《設(shè)備故障率統(tǒng)計(jì)及分析表》。

6：從二季度開(kāi)始建立每季的《主機(jī)設(shè)備完好率檢查機(jī)統(tǒng)計(jì)表》。

7：建立物料稱標(biāo)定記錄。

8：整理全廠計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬。

9:5月份建立全廠《監(jiān)測(cè)裝置檢定周期計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃》。

10：建立《氣體分析儀自校規(guī)程》并建立“自校記錄”。

生產(chǎn)品質(zhì)部安全環(huán)保部分：

1：將危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)納入體系。

2：將安全操作規(guī)程納入體系。

3:5月初建立環(huán)保、安全方面實(shí)用法規(guī)清單，保存好原文。

4:5月份，召開(kāi)3次會(huì)議，作《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。

5：建立《特殊工種人員清單》，并保存證書(shū)復(fù)印件或原件。

6：建立每月一次的對(duì)全廠各部門(mén)的安全環(huán)保現(xiàn)場(chǎng)檢查的“情況通報(bào)”、“整改通知單”。

7:5月份建立《演習(xí)記錄》，6月份建立《檔案評(píng)審記錄》，5月初建立全廠《消防設(shè)施臺(tái)賬》。

8：識(shí)別出各部門(mén)的《環(huán)境因素調(diào)查表》和《危險(xiǎn)源新?tīng)顩r清單》。

9：評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素《重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄》和《重大環(huán)境因素控制措施清單》。評(píng)價(jià)出中高度危險(xiǎn)源《中高度危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄》和《中高度危險(xiǎn)源控制措施清單》。

生產(chǎn)品質(zhì)部化驗(yàn)室部分：

1：把本部門(mén)的三級(jí)文件修改后交綜合部統(tǒng)一編號(hào)，并正式發(fā)放。

2：把本部門(mén)的記錄表格報(bào)綜合部備案并統(tǒng)一編號(hào)。

3：保存好各種檢驗(yàn)原始記錄和臺(tái)賬、各種質(zhì)量調(diào)度通知單。

4：建立各種藥品的出入庫(kù)及結(jié)存臺(tái)賬。

第三篇：項(xiàng)目部各部門(mén)工作任務(wù)和流程

元洪項(xiàng)目部部門(mén)工作流程

一、工程部工作流程（包括試驗(yàn)室、測(cè)量隊(duì)）

1、施組方案審批流程

工程中標(biāo)→項(xiàng)目工程部依據(jù)施工圖紙、招投標(biāo)文件及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制施組和施工方案→事業(yè)部工程技術(shù)部等部門(mén)審核→修改、完善→公司內(nèi)部審批表手續(xù)→公司總工審批→完善、修改→無(wú)問(wèn)題→上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主→同意→按施工方案指導(dǎo)施工。

2、項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)驗(yàn)流程

開(kāi)工前各項(xiàng)工作(人、材、機(jī))準(zhǔn)備完畢，施工方案已審批→填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告、開(kāi)工報(bào)審表，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→總監(jiān)理工程師審批→業(yè)主負(fù)責(zé)人審批→工程正式開(kāi)工。

3、施工放線報(bào)驗(yàn)流程

測(cè)量員根據(jù)業(yè)主提供的控制點(diǎn)施放現(xiàn)場(chǎng)控制點(diǎn)→不同意→主辦技術(shù)員填寫(xiě)施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單報(bào)監(jiān)理→項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)→監(jiān)理復(fù)測(cè)→同意→施工過(guò)程中按監(jiān)理復(fù)測(cè)結(jié)果控制施工過(guò)程，并定期復(fù)核，現(xiàn)場(chǎng)施工

4、進(jìn)場(chǎng)原材料報(bào)驗(yàn)流程

材料進(jìn)場(chǎng)、出廠合格證等證明文件齊全→質(zhì)量員通知監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，填寫(xiě)工程材料(試驗(yàn))送檢見(jiàn)證單→試驗(yàn)員在監(jiān)理見(jiàn)證下現(xiàn)場(chǎng)取樣→填寫(xiě)試驗(yàn)委托單→試驗(yàn)員在監(jiān)理見(jiàn)證下送樣復(fù)檢→取試驗(yàn)報(bào)告→合格后主辦技術(shù)員填寫(xiě)材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單→項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)→試驗(yàn)資料報(bào)送監(jiān)理審批→材料用于工程施工→進(jìn)行本道工序施工。

5、進(jìn)場(chǎng)機(jī)械(船機(jī))報(bào)驗(yàn)流程

機(jī)械(船機(jī))進(jìn)場(chǎng)、合格證等證明文件齊全→主辦技術(shù)員填寫(xiě)材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單→項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)→報(bào)送監(jiān)理工程師→不合格→通知機(jī)械主管(機(jī)械退場(chǎng))監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)→合格→投入施工

6、工程月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審流程

技術(shù)員根據(jù)施工進(jìn)度編制月進(jìn)度計(jì)劃表→總工同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審批→同意→報(bào)送業(yè)主單位

7、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)流程

檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工完成→施工班組自檢合格，填報(bào)班組質(zhì)量自檢表→質(zhì)量員檢查驗(yàn)收，填報(bào)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批技術(shù)資料→項(xiàng)目監(jiān)理檢查工程實(shí)體→不合格→檢查結(jié)果整改→合格→簽認(rèn)“檢驗(yàn)批技術(shù)資料”(項(xiàng)目監(jiān)理)

8、分部工程報(bào)驗(yàn)流程

分部工程完成→主辦技術(shù)員檢查、匯總分部工程質(zhì)量→評(píng)定填報(bào)分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單→檢查、匯總評(píng)定分部工程質(zhì)量并查驗(yàn)工程實(shí)體(項(xiàng)目監(jiān)理)→檢查結(jié)果不合格→整改→合格→簽證分部工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)(項(xiàng)目監(jiān)理)

9、單位工程報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收流程

單位工程完成→填報(bào)單位工程竣工驗(yàn)收單、檢查、匯總各分部工程質(zhì)量評(píng)定→進(jìn)行單位工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收五方(甲方、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工)→檢查結(jié)果不合格→整改→合格→簽認(rèn)“工程竣工驗(yàn)收記錄”五方(甲方、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工)進(jìn)行工程驗(yàn)收(質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu))→簽認(rèn)工程竣工核驗(yàn)記錄、簽發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)

(質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu))

10、項(xiàng)目部施工技術(shù)交底流程

主辦技術(shù)員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和方案準(zhǔn)備施工技術(shù)交底內(nèi)容→各分項(xiàng)工程開(kāi)工前按照公司規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部技術(shù)人員、施工班組組織進(jìn)行三級(jí)技術(shù)交底→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄→各分項(xiàng)工程施工

11、質(zhì)量問(wèn)題分析、處理流程 發(fā)現(xiàn)事故→事故調(diào)查→確定防護(hù)措施→防護(hù)措施實(shí)施→原因分析→補(bǔ)充調(diào)查進(jìn)一步分析原因→確定處理方案→檢查驗(yàn)收→結(jié) 論→提交處理方案并存檔。

12、竣工資料管理流程

現(xiàn)場(chǎng)資料→事業(yè)部工程部、總工審核→項(xiàng)目部進(jìn)行修改→外部審核→項(xiàng)目部進(jìn)行裝訂、簽字、蓋章→將竣工資料送至相關(guān)部門(mén)歸檔→竣工資料內(nèi)部歸檔

13、材料使用管理流程

已檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)場(chǎng)→發(fā)料員(庫(kù)管員)簽單發(fā)料→施工現(xiàn)場(chǎng)收料員簽單確認(rèn)收料→剩余材料，材料用于現(xiàn)場(chǎng)入庫(kù)→材料主管匯總收發(fā)料單→報(bào)物資設(shè)備部統(tǒng)計(jì)

14、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械(船機(jī))使用管理流程

已報(bào)驗(yàn)合格的機(jī)械(船機(jī))進(jìn)場(chǎng)→船機(jī)故障→船機(jī)調(diào)度調(diào)配用于施工→通知機(jī)械主管→修理完畢→現(xiàn)場(chǎng)管理人員記錄工作時(shí)間→修理完畢，且影響施工→施工現(xiàn)場(chǎng)主管審核、簽字→機(jī)械主管匯總機(jī)械(船機(jī))工作時(shí)間確認(rèn)單，退場(chǎng)→報(bào)物資設(shè)備部統(tǒng)計(jì)

15、項(xiàng)目部分包單位管理流程

分包工序開(kāi)工→兩天內(nèi)提供施工人員有效身份證明復(fù)印件→非本地人員，辦理暫住證，本地人員→接受項(xiàng)目部施工技術(shù)交底、安全教育、安全技術(shù)交底→分包單位對(duì)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底、安全教育培訓(xùn)→安全施工控制、質(zhì)量控制、文明施工控制、進(jìn)度控制→不符合項(xiàng)目部各項(xiàng)要求 整改→符合項(xiàng)目部各項(xiàng)要求→分包單位結(jié)算

二、合約部工作流程

1、工程月付款報(bào)審流程

技術(shù)員和合約部員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)度編制工程月付款報(bào)審表→同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)監(jiān)理審批→報(bào)業(yè)主

2、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證(變更)工作流程

施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變更，向事業(yè)部匯報(bào)變更情況→技術(shù)員和合約部員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變更情況，編制工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單→項(xiàng)目總工審核→同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)監(jiān)理審批→報(bào)業(yè)主→經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主簽字確認(rèn)→報(bào)事業(yè)部

3、勞務(wù)分包招標(biāo)流程

勞務(wù)分包招標(biāo)工作計(jì)劃→編制招標(biāo)文件→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→事業(yè)部批準(zhǔn)→組織招標(biāo)工作→擬定分包考察→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→事業(yè)部批準(zhǔn)；

4、分包合同編制工作流程

分包合同編制→項(xiàng)目經(jīng)理審批→事業(yè)部審批→集團(tuán)公司審批→合同簽訂→建立相應(yīng)臺(tái)帳→分包單位履約管理→進(jìn)行分包預(yù)結(jié)算→最終結(jié)算

5、項(xiàng)目部分包單位結(jié)算流程

分包單位按照項(xiàng)目部要求現(xiàn)場(chǎng)施工→技術(shù)員、合約部對(duì)分包單位已完工程量現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量→ 開(kāi)據(jù)已完工程量結(jié)算書(shū)→分包單位、施工隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)→不同意→按照意見(jiàn)補(bǔ)充修改→同意→報(bào)事業(yè)部合約部

6、二次經(jīng)營(yíng)工作流程

制定二次經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃→分析經(jīng)濟(jì)效益→編制相應(yīng)文件→項(xiàng)目總工批準(zhǔn)→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施→責(zé)任部門(mén)跟蹤→過(guò)程調(diào)整→達(dá)到策劃目的

7、一般索賠(第三方責(zé)任、非自身原因)流程

索賠事項(xiàng)發(fā)生，通知業(yè)主和監(jiān)理→編寫(xiě)索賠文件并送業(yè)補(bǔ)充或重新編寫(xiě)索賠文→報(bào)業(yè)主和監(jiān)理→不同意→業(yè)主和監(jiān)理調(diào)解或仲裁→同意→業(yè)主和監(jiān)理簽字→書(shū)面通知業(yè)主和監(jiān)理→索賠結(jié)束

8、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃，成本分析，月度報(bào)表等報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)；

9、法務(wù)工作：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)胤晌臅?shū)，政策法規(guī)的收集，培訓(xùn)，總結(jié)宣傳。

三、安全部工作流程

1、項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)工人安全教育流程 新工人進(jìn)場(chǎng)前項(xiàng)目部安全員準(zhǔn)備安全教育資料→新工人進(jìn)場(chǎng)→進(jìn)行安全教育→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄，保存交底→項(xiàng)目部安全員、施工隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)督施工班組進(jìn)行安全教育記錄→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄。

2、項(xiàng)目部安全技術(shù)交底流程

項(xiàng)目部安全員依據(jù)工程的施工組織設(shè)計(jì)、安全方案及專項(xiàng)方案準(zhǔn)備交底內(nèi)容→各分項(xiàng)工程開(kāi)工前對(duì)項(xiàng)目部各科室和施工班組進(jìn)行三級(jí)安全技術(shù)交底→項(xiàng)目部安全員監(jiān)督施工班組對(duì)工人進(jìn)行崗位安全交底→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄

3、項(xiàng)目部安全管理流程

編制安全專項(xiàng)方案、臨時(shí)用電方案、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)→項(xiàng)目總工審核→同意→報(bào)事業(yè)部審批。

現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)文明施工落實(shí)情況、施工人員勞保用品配備使用情況→發(fā)現(xiàn)安全隱患→下發(fā)整改通知單→未按要求及時(shí)整改→相關(guān)單位及班組進(jìn)行整改→下處罰單→復(fù)查、整改→形成記錄

4、安全事故問(wèn)題、分析、處理流程

發(fā)生安全事故→報(bào)工程技術(shù)部→ 組織人員搶險(xiǎn) 報(bào)有關(guān)部門(mén)協(xié)助搶險(xiǎn)(110、119、120)→啟動(dòng)公司應(yīng)急預(yù)案→配合專業(yè)人員聯(lián)合搶險(xiǎn)→排除險(xiǎn)情、對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤防護(hù)→事故單位配合工程技術(shù)部對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查→事故原因查明、責(zé)任人受到懲罰、相關(guān)人員受到教育、糾正與預(yù)防措施得到完善→總結(jié)教育、形成事故調(diào)查報(bào)告

5、現(xiàn)場(chǎng)人員考勤工作流程

工長(zhǎng)每天記錄現(xiàn)場(chǎng)出勤、人員流動(dòng)情況→每月月底制定考勤表并完成簽字手續(xù)→將考勤表交于項(xiàng)目部指定人員→報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核→報(bào)工程部

四、物資部工作流程

1、材料進(jìn)場(chǎng)工作流程

材料主管將材料的規(guī)格、形狀等告知現(xiàn)場(chǎng)收料人員→不合格→材料進(jìn)場(chǎng)，收料人員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，告知材料主管后退貨→合格→材料放于適當(dāng)位置，收料員接受、登記、索要出廠合格證等證明文件，做好相應(yīng)防護(hù)處理→每日材料進(jìn)量匯總，將材料日進(jìn)量、票據(jù)、出廠合格證明文件等交于材料主管→資料存檔

2、物資材料采購(gòu)計(jì)劃編制報(bào)審流程

技術(shù)員根據(jù)施工總體計(jì)劃安排編制物資材料采購(gòu)計(jì)劃→不同意→項(xiàng)目總工審核→同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→上報(bào)事業(yè)部

3、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

已購(gòu)材料入庫(kù)，每月進(jìn)行物資清查，并匯總→庫(kù)管員登記入庫(kù)材料臺(tái)帳，分類擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)清潔→現(xiàn)場(chǎng)主管同意，保證倉(cāng)庫(kù)安全→庫(kù)管員簽發(fā)出庫(kù)單→領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→ 材料出庫(kù)→編制月報(bào)→出庫(kù)材料記錄臺(tái)帳，上報(bào)事業(yè)部

五、綜合部工作任務(wù)

(1)工程正式開(kāi)工一周內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)及項(xiàng)目部文明施工標(biāo)牌布置(2)在施工過(guò)程中，隨工序加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保檢查(3)項(xiàng)目部食堂伙食、環(huán)境衛(wèi)生管理(4)項(xiàng)目部車輛的派用(5)項(xiàng)目部環(huán)境衛(wèi)生的管理(6)項(xiàng)目部辦公區(qū)、宿舍管理(7)施工現(xiàn)場(chǎng)門(mén)衛(wèi)管理(8)勞保用品的采購(gòu)、發(fā)放(9)其他臨時(shí)性工作

第四篇：TS16949： 監(jiān)督審核各部門(mén)準(zhǔn)備 -初稿

TS16949：2012監(jiān)督審核各部門(mén)準(zhǔn)備材料清單

一、管代

1.各部門(mén)12個(gè)月公司每月質(zhì)量目標(biāo)完成值統(tǒng)計(jì)；

2.各部門(mén)12個(gè)月主要質(zhì)量目標(biāo)完成趨勢(shì)圖，及每月未達(dá)到值或趨勢(shì)下降的原因分析和改進(jìn)措施；

3.一年中不少于1次體系內(nèi)部審核的相關(guān)記錄（計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改報(bào)告）；

4.一年中不少于1次管理評(píng)審（管評(píng)計(jì)劃、各部門(mén)輸入報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、整改報(bào)告）；

5.一年中客戶來(lái)廠審查情況，及其開(kāi)出不符項(xiàng)整改情況；

6.中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）的修訂；

7.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件修訂（完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高或刪減）；

8.公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及其實(shí)施完成情況。

二、業(yè)務(wù)部

1.顧客采購(gòu)文件，包括：采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商管理要求等；

2.從上述文件中識(shí)別顧客特殊要求，形成“顧客需求矩陣表”；

3.對(duì)A類項(xiàng)目進(jìn)行100%合同評(píng)審并保持記錄

4.按顧客財(cái)產(chǎn)控制要求，建立“顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳”（顧客圖紙、標(biāo)準(zhǔn)）

5.做顧客滿意度調(diào)查：包括顧客滿意率調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查記錄、自評(píng)報(bào)告、改進(jìn)措施（一年不少于1次）保持顧客投訴或抱怨的記錄（至少兩例）

6.一年中有無(wú)新顧客，如有，其有關(guān)合同、協(xié)議及其評(píng)審等

7.一年中客戶投訴記錄，處理時(shí)間記錄等

8.每月顧客退貨產(chǎn)品臺(tái)帳

三、技術(shù)部

1.新產(chǎn)品的APQP

2.一年內(nèi)PFEMA 更新，至少一次

3.技術(shù)文件管理和工程變更管理和記錄

4.建立工裝（含模具）臺(tái)帳，給所有工裝做上永久性標(biāo)識(shí)，定置貯存

5.歸檔工裝的圖紙、工裝驗(yàn)收記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄

四、采購(gòu)部

1.2011和2012年合格供方名錄

2.完成“供方調(diào)查表”和“供方評(píng)價(jià)表”，做好“合格供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表” 合格供方評(píng)定為合格供方相關(guān)業(yè)績(jī)考核記錄和評(píng)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)考查等

3.每月采購(gòu)計(jì)劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時(shí)率、合格率等）

4.品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報(bào)告及供方整改情況

五、制造部

1.做一次全面的設(shè)備普查，編制“設(shè)備臺(tái)帳”，識(shí)別出關(guān)鍵設(shè)備，針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備，編制 “2012設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃” 及實(shí)施記錄

2.按計(jì)劃做好“設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表”，設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄

3.針對(duì)所有關(guān)鍵設(shè)備，開(kāi)展設(shè)備日常點(diǎn)檢

4.編制“關(guān)鍵設(shè)備備件安全庫(kù)存表”

5.每月的生產(chǎn)計(jì)劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄等

6.每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果

六、品質(zhì)部

1.按制造過(guò)程識(shí)別測(cè)量任務(wù)，配備測(cè)量裝置，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，量器檢具、試驗(yàn)設(shè)備校定（如無(wú)自校資格需委外計(jì)量局校準(zhǔn)）

2.編制2012周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行周期檢定

3.器具檢具一年的MSA計(jì)劃及進(jìn)行實(shí)施記錄

4.進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)記錄的原始記錄

5.按“ 2012內(nèi)部審核計(jì)劃”，分別進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、一次制造過(guò)程審核和、一次產(chǎn)品審

核

6.做不合格品記錄、不合格品處置通知單，進(jìn)行不合格品統(tǒng)計(jì)分析

7.每月客戶投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報(bào)告（8D）

8.每月公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，采取的措施和效果驗(yàn)證

9.每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗(yàn)證

10.每月過(guò)程中不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)、效果驗(yàn)證情況

11.產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告

12.產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)記錄

13整理各類文件并歸檔，建立“受控文件清單”，這些文件包括：

a.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三層次文件等質(zhì)量管理體系文件（QMS）

b.顧客的圖紙和工程規(guī)范

c.產(chǎn)品圖紙、工序圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工裝模具的圖紙等技術(shù)文件

d.外來(lái)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、TS五大參考手冊(cè)等外來(lái)文件

e.更改后文件發(fā)放、回收等

七、人事行政

1.做好“培訓(xùn)簽到表”，完成培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄和考核情況（特別注意新員工培訓(xùn)）

2.建立“員工培訓(xùn)檔案”（按全廠45人）

3.做一次內(nèi)部顧客滿意度測(cè)評(píng)，員工滿意度調(diào)查記錄，其調(diào)查報(bào)告、措施完成情況跟蹤，一年中員工合理化

建議及采納情況

4.一年中安全方面記錄

八、財(cái)務(wù)科

1.每月質(zhì)量成本核算

倉(cāng)庫(kù)

2.1.一年中賬目，臺(tái)賬

3.2.每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)

以上所有材料必須在2012年12月1日前準(zhǔn)備完畢，并且于12月3日下午1:30—4:00到各部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，不合格項(xiàng)將按照公司有關(guān)規(guī)定納入部門(mén)負(fù)責(zé)人月度考核。

第五篇：清潔生產(chǎn)審核各部門(mén)相關(guān)準(zhǔn)備工作

1、檔案要求

邊審核邊整理

專人負(fù)責(zé)

小組檢查

分階段進(jìn)行

2、檔案中的細(xì)節(jié)

? 目錄全、不缺項(xiàng)、? 注意方案的實(shí)施過(guò)程的合同發(fā)票；

? 培訓(xùn)檔案的應(yīng)用

? 設(shè)備檔案符合性

審核工作分工

? 企管/辦公室/行政人事部門(mén)的工作重點(diǎn)：

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1、企業(yè)基本情況

2、企業(yè)概況和簡(jiǎn)介

3、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖

4、企業(yè)部門(mén)職責(zé)分工

? 財(cái)務(wù)和銷售/采購(gòu)/庫(kù)存部門(mén)的工作重點(diǎn)：

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1、近三年使用的原輔材料輸入表

2、近三年主要原輔材料與能源匯總表

3、近三年產(chǎn)品匯總表和產(chǎn)品信息表

4、生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)品（原輔料中）報(bào)表和庫(kù)存情況

5、近三年生產(chǎn)系統(tǒng)中工藝技術(shù)改進(jìn)/革、設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)、小改小革、合理化

建議等投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與匯總。

? 上的出入庫(kù)月報(bào)表和審核重點(diǎn)實(shí)測(cè)期間日?qǐng)?bào)表

? 生產(chǎn)/技術(shù)/質(zhì)量/化驗(yàn)/計(jì)量/設(shè)備部門(mén)的工作重點(diǎn)：

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? 工藝流程圖及工藝說(shuō)明 生產(chǎn)設(shè)備清單（分車間）環(huán)保設(shè)備、設(shè)施清單 節(jié)能設(shè)備、裝備清單 各車間的基本資料 各車間的平面圖 各車間的組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)管理制度 生產(chǎn)系統(tǒng)三年的部門(mén)總結(jié)近三年生產(chǎn)系統(tǒng)中工藝技術(shù)改進(jìn)/革、設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)、小改小革、合理化建議

等投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與匯總。

? 生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表

? 生產(chǎn)系統(tǒng)和全公司（廠）的用電、汽、水、燃料等日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表

? 生產(chǎn)過(guò)程計(jì)量/測(cè)量器具臺(tái)帳

? 質(zhì)量分析報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表

? 產(chǎn)品、原輔材料化驗(yàn)單

? 安環(huán)/技術(shù)/生產(chǎn)部門(mén)的工作重點(diǎn)： ?

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往年的節(jié)能降耗情況 公司近三年產(chǎn)排污情況 污染處理設(shè)施一覽表 應(yīng)急預(yù)案 廢棄物表 環(huán)評(píng)與排放標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表近三年排污費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 環(huán)保設(shè)施狀況表 廢水達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)報(bào)告 廢氣達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)報(bào)告 廢渣達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)報(bào)告 危險(xiǎn)廢物處理處置報(bào)告廠界噪聲達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)報(bào)告 燃料分析報(bào)告 環(huán)評(píng)報(bào)告、批復(fù)、驗(yàn)收；一控雙達(dá)標(biāo) 廢渣處理協(xié)議生活垃圾處理協(xié)議清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知 政府下達(dá)的總量減排計(jì)劃或文件