第一篇：庫房管理

一、倉庫管理工作的任務。

1、做好出庫和入庫的相關賬目。

2、做好貨品保管工作。

3、保障各的客戶所需貨物的供給。

4、做到日事日清

二、貨品管理制度

1、一定要做到系統(tǒng)張賬目，庫存貨品與出賬單一致（賬、物、卡一致）。

2、貨品碼放要按照不同的款號、不同顏色、不同尺碼，進行分類規(guī)放到一起。對于貨品的碼放力應做到整齊合理。

3、貨品碼放時要做到，同一款貨品碼放在一起，不能混放。

4、對外貿款，國內款要做到分開存放，以方便查找不同貨品。

5、南方款（70%絨）和北放款(90 %絨)應做到分開存放，以便于貨品管理。

6、在允許的情況下，老款貨品要集中到同一庫房堆放，新款貨品到貨后應存放到同一庫房，便于貨品盤點，管理。

7、對與貨品的碼放要嚴格按照《倉庫消防安全守則》上的規(guī)定。

三、貨品入庫流程

1、貨品進庫前應有專職人員進行貨品檢驗，并驗收完畢。

2、由倉庫人員進行數(shù)量清點核對，確認無誤后簽字接收入庫。

3、入庫后的貨品，要按照貨品管理制度進行歸類存放。

四、貨品出庫流程；

1、對貨品一定要做到批次管理法。

2、貨品出庫前有庫房人員進行統(tǒng)一配貨。

3、配貨完畢后，再由原配貨人員和主管進行詳細清點，在配貨單上應注明，每箱（包）貨品中的詳細顏色，尺碼的小數(shù)目，和每箱（包）貨品中的總數(shù)，核對完畢并簽字后確認出貨。

4、對于成品庫員領取輔料庫物品時，應先有輔料庫人員詳細清點完畢簽字，再由成品庫領取人員，清點領取物品的詳細顏色和數(shù)量，確認無誤后簽字領取接收完畢。

五、逆向物流貨品流程

1、物流人員接收貨物時，首先檢查外包裝有無破損，確認無誤后簽字接收。

2、各商家返回的的貨品，先由庫房人員進行清點。

2、由清點人員對原返貨通知單，進行數(shù)量核對。

3、檢查返回的貨品有無質量問題，有無缺少輔料。如有缺失，先上報客戶管理人員，待確認完畢后簽字接收入庫。

六、貨品盤點

1、為了做到實際庫存與系統(tǒng)庫存相同，對此應每月度做一次貨品抽盤。

2、貨品盤點時，應對不同款式的銷售價格標簽進行核對，對錯誤的應做到及時改正。

七、人員協(xié)調管理

本著以公司利益為第一的原則，庫房人員應做到同心協(xié)力。

1、庫房配貨時必須做到兩人為一組，認真完成工作任務。

2、物流人員應做到與貨品同進同出，盡職完成貨品的發(fā)放、接收工作。

3、庫房人員與物流人員，應做到互相幫助，減少個人的工作壓力。

4、庫房所有人員，應與其他部門人員搞好關系，力求做到互相幫助，以減少公司單個部門的工作壓力。

5、倉庫所有人員有任何意見或建議，可以直接反映給主管，有大家討論決定，大家努力做到和平共處。

八、獎罰制度

1、要有明確的時間觀念，不能遲到，早退。

2、對工作要認真負責，誰出的錯誰承擔，主管負主要責任。

（對于明確的獎罰制度由公司來決定）

第二篇：庫房管理

庫房管理崗位職責與考核辦法

為明確庫房管理各崗位的職責，提升庫房的管理服務水平和庫管員工作的積極性，建立合理傳遞機制及公平的庫房管理考核體系，特制定本辦法：

一、庫房管理的基本職責

1． 及時、準確記錄庫存余額，確保庫房物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)

域劃分明確，物料標識清楚，貨位卡記錄及時、字跡清晰；

2． 做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料；

3． 與車間綜合員及采購員密切配合，做好生產物料的進、出庫工作，并及時

向供應部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況；

4． 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物品實行分區(qū)存

放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向上級報告物品存貨質量情況；

5． 做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

6． 確保公司庫房 管理制度、相關制度、規(guī)定得以貫徹實施。

二、庫房主管作為倉庫管理工作的直接責任人，對內負責庫房的日常事務綜合管理，對外對財務部負責，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保庫房財產的安全和完整；保證物料收發(fā)的相關信息傳遞及時、數(shù)據(jù)準確。并公正、嚴格按庫管員考核制度來對庫管員進行日?？己?，具體考核內容為：

1． 供應商送貨到庫房，庫管員是否按計劃來接收物料，報檢是否及時、單據(jù)

傳遞是否及時；

2． 庫管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)

象發(fā)生；

3． 檢查庫房現(xiàn)場，庫容是否整潔；庫管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標識

是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；貨位卡上的記錄是否連續(xù)、字

跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；

4． 負責庫管員的考勤工作；

5． 查看庫管員是否按時、按量發(fā)料，對負庫存項目產生原因進行分析并提出

預防措施；

6． 定期對各庫管員所管物料中的不合格品(一周)清理。獲得批示后按供應部

提出的處理意見進行處理，不合格品應劃分責任界限，屬于供應商的責任，應及時通知退貨；

7． 負責庫房與質檢部、生產車間等外部門業(yè)務的銜接和協(xié)調；

8． 每月定期或不定期向財務部、供應部匯報當月庫房工作的進展情況；

9． 負責將有關庫房數(shù)據(jù)信息及時報財務部。

三、庫管員的崗位職責：

1．負責分管物料的日常流轉，確保帳、卡、物三者一致及信息流通的及時性

與準確性，嚴格控制負庫存；對庫房貨物應掛好貨位卡，做好物料狀態(tài)標

識，降低錯發(fā)物料風險，為系統(tǒng)正常運作提供強有力的支持；

2．嚴格按要求及時打寄庫單、入庫單，堅持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相

關部門對分管物料庫存的控制；

3．負責維護分管物料所轄區(qū)域庫容的保持、整潔，嚴格按公司庫房管理制度

要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護、防塵手段落實到位；確保公司物料存放有序，整齊劃一；

4．完整、及時傳遞各種原始單據(jù)，并按要求提交庫房票據(jù)交管理員歸檔管理；

5．處理好與相關部門的工作關系，建立良好的工作溝通渠道；樹立為生產車

間服務的意識，把好生產物流鏈的源頭關，同時保證物流下游的順暢。

四、考核辦法（滿分100分；及格分60分）

1．如全部庫管員全月得分都在及格分以上，則當月無獎無罰；

2．如全部庫管員得分都在及格分以下，則在當月一次扣罰庫房主管2分，其

他庫管員1分；

3．因發(fā)物料不及時錯發(fā)導致生產暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該庫管員的基準分降為及格分，然后再按標準進行2分扣罰；

4．扣罰的工資將全部獎給得分在及格分以上的庫管員，五、考核管理的辦法：每月由庫房主管對庫管人員進行日?？己?，結合財務部不

定期對庫房管理工作的檢查并考核

六、各崗位考核內容、標準：

1.出勤管理 遲到、早退 一次1分

2.曠工（含遲到超過一個小時）一次2分

3.未經請假擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產受影響者 一次2分

4.庫管員現(xiàn)場管理物料、存放混亂不整齊每處扣1分

5.標識不清、丟失、錯放 每項扣1分

6.物料帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因 每項扣1分

7.庫存優(yōu)化管理 沒按規(guī)定作好物料防護工作 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

8.物料發(fā)放不按先進先出者 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

9.將不合格物料、標有“不合格”或“待驗”標識的物料發(fā)到生產現(xiàn)場的 每發(fā)現(xiàn)一次扣2 分

10.接收物料2個小時內不報請檢致使生產受到影響者 一次扣1分

11.每月報送庫存報表不及時一次扣1分

庫房辦公室

2012年11月20日

第三篇：庫房管理初稿

目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定指導和規(guī)范倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失范圍 ：庫管人員

（一）物品的收貨及入庫

1采購將采購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內部。

2收貨時需要求采購人員給到采購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。所有產品確認前由采購對產品進行正確標示。所有產品確認必須倉庫人員和采購共同確認。特別是新產品尤其需要共同確認。

4客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。

5倉庫與采購共同確認采購訂單數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如采購訂單上的數(shù)量不符，采購需要簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在*******小時內進行整理歸位。原則上當天收貨的產品需要當天處理完畢并進行采購訂單入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

新產品需要用樣品拍照、制作標簽等，并要及時做相應的宣傳推出工作。倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個采購訂單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過********米遠的地方。

10所有產品外箱上需要有物料標示。

（二）物品的出庫

備貨無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天*****點之前生成出庫申請單安排配貨以及發(fā)貨。如估計銷售量在*****（某大數(shù)量）時要提前生成出庫申請單。

2出庫須有“出庫申請書并且經過財務簽字或特殊情況批準后確認方可出庫

3配貨時須按照“出庫申請書”的內容配發(fā)貨物，并核對“出庫申請書”總數(shù)量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產品數(shù)量是否準確無誤

包裝前商品確認

需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤（訂貨數(shù)量、種類、背標、吊牌的核準）。

包裝過程包裝人員在包裝產品前需要檢查宣傳單數(shù)量、紙袋數(shù)量、其他包裝材料是否正確，根據(jù)取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏產品。并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

4在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。

5在審核發(fā)貨統(tǒng)計表格時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。

發(fā)貨

發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

客戶退料或補發(fā)

內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發(fā)貨。

管理

1.按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

2注意庫房的衛(wèi)生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

3.考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

4.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認?！辈⑶医涍^財務簽字或特殊情況批準后確認方可出庫。

5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

7.倉庫應采取門禁管理，非倉管人員應在獲得批準的情況下方可進入。

盤點

1每個月應該同財務進行一次盤點

2做好所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數(shù)報財務主管審查核對，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；

3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

4盤點時需保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據(jù)情況追查相關責任。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

安全

1倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

2每天檢查倉庫的室溫，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應及時反饋上級。

3離開庫房時關閉空調，電扇、電燈，安全用電。

4發(fā)現(xiàn)庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

關于庫房：

一定記得有******簽字或特殊情況下******批準的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產品的種類以及數(shù)量，并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。

一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結。

一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。

一定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數(shù)量，及時安排做標，并跟進~用新標前仔細核查~（安全用標標準，最低保證***個標，低于****個時應及時通知相關人員訂購）

一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數(shù)量，木盒：單支**個（**底線），雙支**（***底線）個，六只**個當用指定底線的時候開始訂購

畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數(shù)量可兩周進行盤點，及時報告數(shù)量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數(shù)量低于**個、酒塞和酒刀低于**個時要通知相關人員。手提袋：當少于*****個時開始訂購

溫度控制生命

無論是儲藏還是品嘗，溫度對紅酒有著重要的作用。

首先是品酒的溫度，視乎酒的風格和個人喜好。但溫度太低，遮掩了酒的味道，這包括了酒香和苦味；太暖，香味變得平平淡淡，酒精味太濃。一般而言，帶果香的酒適合較高溫度，香味才可以發(fā)揮。一般而言，優(yōu)質紅酒的平常溫度在16℃至18℃之間，普通的淡口紅酒可以稍低2℃。

存放葡萄酒肯定是不能直立的，只有平放才能使瓶塞和瓶中的酒長期接觸，保持瓶塞濕潤，不致干裂。紅酒是怕熱、怕光的脆弱生命，最佳的儲存溫度是在13℃左右，這在廣東地區(qū)是很難儲存的。但對紅酒最致

命的傷害還不是過高或者過低的溫度，因為溫度只會影響酒成長的速度。最怕的是溫差變化大、受震動和受光，會破壞酒的品質。

要選用計量準確的溫度計和濕度計, 控制好溫度和濕度

尊敬的領導：

您好，我叫王自立，是物流部新來的員工，在這一個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前的動力。勝利公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我有一點意見和看法：

初來乍到，對公司的業(yè)務并非那么了解，為了能夠促使他們快速成長，所以需有相關的老員工或上司來帶來教，而我們每個都是凡人，或多或少會有一些私心，所以為了能促使老員工或部門主管以一顆真心誠的心來帶來教新來的同事，故在此我認為應將他們設置成一個利益共同體----當新員工做成一個好的任務或大單子，上面的主管也給予相應的獎勵，增進員工工作積極性，其最終目的也是為了能給公司創(chuàng)造更多更豐厚的利潤。

各部門給員工經驗以及成功的分享，這樣不僅提高了他們的語言表達能力，而且增進了同事之間的相互了解和感情,提高員工的綜合素質。為公司創(chuàng)造更大的經濟利益。同時也給了他們彼此相互學習的機會，如果在此有新員工，就會讓他們更快融入團隊，學習業(yè)務知識。制定部門員工工作心得本，促進員工之間經驗交流。

合理化建議評比及獎勵。希望公司制定這個制度（公司每月每人給公司提出合理化建議，或者好的工作經驗）那么是否也應該采取一個獎勵制度，以激勵公司每位成員為公司的發(fā)展添磚加瓦。對于提出的合理化建議者，公司通過論證若切合實際，有可行性，操作性強的，一經采納，給與一定獎勵（此獎勵根據(jù)建議的優(yōu)秀程度遞增）。

關于下班后關閉公司相關設備的問題。每天下班后電腦是全部關閉了，但還有一些顯示器和打印機還是開著的，雖然這樣基本耗費不了多少電，但第二天開閘的瞬間會給機器帶來一定損傷，從而縮短了機器的使用壽命，所以建議公司的每位同事下班后別忘了檢查自己的顯示器以及打印機是否關閉了。物流部建議進行一次電路改造。改換的一定要換，各個庫房的燈泡都有各自的開關。不要讓各個庫房出現(xiàn)長明燈的現(xiàn)象，節(jié)省電能！

經過此次盤點工作，我發(fā)現(xiàn)公司的貨品碼放很亂，給庫房工作帶來了很大的不便，在此建議：將庫房分區(qū)，同一品牌、同一貨號的商品碼放在一起，設置商品出入庫及庫存管理賬單（賬單內容有：名稱、貨號、型號、數(shù)量），每次出貨在數(shù)量上遞減。這樣做使得出入庫時方便查找貨物，而且為以后的盤點工作提供方便，減少不必要的工作量。

建議庫房分區(qū)：周轉區(qū)，清點區(qū)，存貨區(qū)，檢配區(qū)，驗貨區(qū)，發(fā)貨區(qū)。存貨區(qū)在按品牌細化。大量存貨區(qū)可以用整板存儲方式、小量存貨區(qū)，貨品上貨架。退殘貨區(qū)可以專門的指定位置或貨架上。然后在此區(qū)域放置一個記錄本，以便查詢。電腦賬目和手工賬目都必須存在。

倉庫布置相關掛圖，時刻提醒員工的行為意識，更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目。以下內容可以做成相關掛圖貼在庫房的墻面上：

1、倉庫消防“四懂四會”

懂得倉庫火災的危險性，會及時報警；

懂得倉庫火災的預防措施，會使用各種滅火器材；

懂得倉庫火災的撲救方法，會滅初期火；

懂得倉庫火災的逃生方法，會逃生。

2、倉庫保管七原則

同類存放豎直存放

伸手可及流動為先

重物下置一號一位

3、異常管理物料保管“十防”

防銹、防霉、防腐、防潮、防爆、防震、防混、防漏、防凍、防熱

4、倉庫安全“十防”

防潮、防熱、防凍、防雷、防洪、防火、防爆、防盜、防蟲、防破壞。

5、物品管理方法：

雙人驗收、雙人保管、雙人收發(fā)、雙本帳、雙把鎖

6、物料堆放原則：

立體堆放增加庫容

大不壓小重不壓輕

7、合理布局，先進先出 三、三、二、十原則：

三清：規(guī)格分清、材料分清、數(shù)量點清；

三一致：帳、卡、物一致；

二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊；

十不：不銹、不潮、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不凍、不漏、不爆、不混。

8、常用滅火方法：

冷卻法：把燃燒物的溫度降低到其燃燒點以下，使之不能燃燒。如水、酸堿滅火器、二氧化碳滅火器等均有冷卻作用。

窒息法：使燃燒物與氧氣隔絕，使火窒息。如濕棉被、四氯化碳與泡沫滅火器等，都是用窒息方法滅火的。拆移法：拆移法又叫隔離法，即搬開、拆除可燃燒的部件，使火不能蔓延。

遮斷法：遮斷法就是將浸濕的麻袋、舊棉被等遮蓋在火場附近的其他易燃物和未燃物上，防止火勢蔓延。分散法：分散法就是將集中的物資迅速分散，孤立火源。

9、倉庫物品管理的5S問題點

5S管理就是整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SETKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）五個項目，因日語的羅馬拼音均以“S”開頭而簡稱5S管理。5S管理起源于日本，通過規(guī)范現(xiàn)場、現(xiàn)物，營造一目了然的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工良好的工作習慣，其最終目的是提升人的品質。

時時做好倉庫得5s工作，保持環(huán)境整潔，所存放得料品井然有序，定時向上級部門提報庫存的呆滯料及失效料品明細，以便上級主管做出相應的對策，也可減輕倉庫容量的負擔。

1.物品亂堆放，可能造成損壞和通道不暢；

2.物品沒有標志，可能造成誤用或錯??；

3.物品堆積過高，有跌落的危險；

4.物品沒有定位，增加尋找物品的時間；

5.物品上有灰塵，可能影響物品質量；

6.物品包裝破損，可能造成物品損壞；

7.無用物品未處理，占用場地，增加管理難度。

倉庫管理是企業(yè)管理中一個小部分。就企業(yè)的財務和銷售而言,其重要性是顯而易見得,因為倉庫管理著企業(yè)得各類物資,而物資又占著企業(yè)流動資產得很大比重。如果不能保證正確得進貨和庫存控制及發(fā)貨，將會導致管理費用得增加，服務質量難以得到保證，從而影響企業(yè)得日常工作得運作，那么如何做好倉管工作呢？

傳統(tǒng)的倉管系統(tǒng)內部 ,一般依賴于一個非自動化得、以紙張文件為基礎得系統(tǒng)來記錄、追蹤進出得貨物，以人為記憶實施倉庫內部得管理。對于整個倉儲區(qū)而言，人為因素得不確定性，導致勞動效率低下，人力資源嚴重浪費。隨著庫存品種及數(shù)量得增加以及出入庫頻率得劇增，傳統(tǒng)得倉庫作業(yè)模式嚴重影響正常的運行工作效率。也難以滿足倉庫管理快速準確實時得要求。

為了確保倉庫作業(yè)效率，有利于充分利用有限得倉庫空間。這就要求我們工作人員根據(jù)不同得管理目標，對倉庫得庫位進行科學得編碼，劃分區(qū)域，并建立相應得電子表格，實現(xiàn)倉庫得庫位管理。這樣可以使庫管人員在多品種得庫存材料中快速定位庫存商品所在的位置，有利于實現(xiàn)先進先出得管理目標及提高倉庫作業(yè)得效率。

強調物料得科學編碼，并建立相應得電子表格，以實現(xiàn)不同得管理目標，例如：產成品得追蹤、保質期管理、批次管理以及產品質量追溯等。對物料進行科學編碼，并建立相應得電子表格，這樣不僅簡化了日后得查詢步驟，工作人員又不用再手工翻閱查找各種登記冊和單據(jù)本，只需輸入查詢條件，計算機在很短得時間內就會查到所需記錄，并將內容顯示在屏幕上，大大加快了查詢速度。提高生產數(shù)據(jù)統(tǒng)計得速度和準確性，減輕匯總統(tǒng)計人員得工作難度。

同時要做好倉管工作，這就要求每一位倉管工作人員有良好得職業(yè)道道德：

（1）熱愛公司，熱愛本職。

（2）一貫舉行誠信做人，盡職盡責的行為準則。

（3）樹立興我榮，衰我恥的責任感和使命感，一切維護和服從公司得利益。

（4）強烈得責任感和良好得修養(yǎng)。

（5）具有較強得責任心和責任感。

（6）切實做到“三實”、“四嚴”、“三個一樣”。

三實：做誠實人，說實話，做實事。

四嚴：嚴格得要求，嚴密得組織，嚴肅得態(tài)度，嚴明得紀律。

三個一樣：黑夜和白天一個樣，領導在和領導不在一個樣，有無檢查一個樣。

訂購貨物時希望能收集每個員工的看法，而不是一兩個人的眼光。這樣以使訂購來的商品多樣化，滿足客戶多元化的需求，創(chuàng)造更高的經濟效益。

這就是我初來公司的一些建議和意見，希望領導能在百忙之中查閱。如有說的不得當?shù)牡胤?，希望領導給予更加合理的指導意見。

第四篇：庫房管理

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法

倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。隔天做帳。

一、為進一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規(guī)定，減少辦公費用開支，特制定以下規(guī)定。

二、辦公用品的申購及審批規(guī)定：

1、常規(guī)辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統(tǒng)計申購。

2、非常規(guī)辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過2000元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。

3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等，對于常規(guī)的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

三、辦公用品的采購規(guī)定：

五、辦公用品的領用規(guī)定：

1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。

3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

我們公司的：

1、各部門在每月25日前填寫下個月的辦公用品計劃，經部門領導、分管領導簽字批準后，報辦公室；

2、辦公室匯總各部門的辦公用品計劃，報總經理審批；

3、辦公室根據(jù)辦公用品計劃到定點商店或超市采購辦公用品（我們公司是先欠賬后付款）

4、將采購的辦公用品入庫

5、通知做出計劃的部門領取辦公用品（出庫登記）

第五篇：庫房管理 文檔

庫房管理

一．庫房的作用

庫房是物資供應體系的一個主要組成部分，是對庫存材料（配件）收發(fā)、結存等活動的有效控制，其主要作用是管好、用好庫存的材料（配件），做到數(shù)量準確、庫存材料（配件）完好無損，收發(fā)安全快速的面向生產，服務生產，確保生產經營活動的有序開展。

二．庫房庫存材料（配件）的形成

庫存（賬內、賬外）材料（配件）的形成大致有這幾個方面，計劃經濟的產物，為滿足生產的需要必須庫存的設備易損易耗件、潤滑油脂、燃油、供應緊缺（周期長）材料（進口配件）等，其它庫調入，生產（修理）計劃更改引起領用的剩余材料（無法退貨）。

三．庫管員職責

庫管員負責對材料（配件）的外觀、型號規(guī)格、數(shù)量的檢驗、入庫、建賬（建立人工賬和電腦賬）、建卡、儲存保管、發(fā)料、退料、材料（配件）維護保養(yǎng)、庫容庫貌的整潔、以及工程項目結束材料（配件）的退場等工作，四．材料（配件）驗收及保管 1．材料（配件）的驗收入庫管理

1.1采購員按照采購計劃采購的材料（配件）到后，庫管員依據(jù)采購計劃清單上所列的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門需求人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，對一次性領用的配件（材料）做好到貨登記記錄，領用人簽字后一次性發(fā)放，對庫存的材料（配件）進行入庫。

1.2 對庫存的材料（配件）入庫核對、清點后，采購員填寫物資供應憑證，經庫管員、單位主管簽字后，庫管員憑物資供應憑證入賬，采購人員持一聯(lián)供應憑證做為報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）無計劃采購的材料（配件）。b）與采購計劃不相符的材料（配件）。c）與質量、環(huán)保要求不符合的材料（配件）。

2、材料（配件）料卡及賬冊的管理

2.1無論賬內、賬外材料（配件）入庫都必須設置其相應的料卡、賬冊（建立人工賬和電腦賬），料卡、賬冊上必須寫明材料（配件）的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、資金、存放位置（四號定位）、進出庫日期、發(fā)出量、結存量，填寫必須完整規(guī)范。2.2料卡、賬冊上名稱與材料（配件）實物的名稱是一一對應的關系，料卡必須就近放在材料（配件）旁以便識別。

2.3材料（配件）的出庫后在寫料卡、賬冊時不能越行，字跡清楚端正不得涂改，材料（配件）的進出庫的數(shù)量要時常核對料卡、賬冊、實物的一致性，做到賬、物、卡、資金四相符。2.4料卡、賬冊使用年限為一年，次年重新更換新料卡、賬冊。3．材料（配件）保管及維護保養(yǎng) 3.1材料（配件）入庫后，按材料（配件）不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)合理擺放，做到“二齊、三清、四號定位、五五碼擺放。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料（配件）名稱清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按庫號、架號、層號、位號對材料（配件）實行對號入座。優(yōu)點：能讓倉管員知道材料（配件）的位置，可以隨時發(fā)放及方便料卡的填寫，還可以隨時了解到庫存狀況，方便盤庫。比如1-2-3-左（右）-12（1——代表倉庫號、2——代表貨架號、3——代表貨架的層數(shù)、左（右）——代表貨物在貨架的方向左側（右側）、12——代表貨物的擺放順序號，1-2-3-左（右）-12表示貨物擺放在第一倉庫2號貨架第三層的左（右）第12個。

d)五五擺放：大的五五成方、高的五五成行、矮的五五成堆、小的五五成包、帶眼的五五成串.優(yōu)點是標記鮮明、質量分清、過目知數(shù)能減少差錯，提高工作效率，物資擺放整潔美觀，有利于盤點、保管發(fā)放。

3.2同一材料編號的材料（配件）應放在同一地方（貨架）保管，為提高工作效率和保管效率同一材料編號（比如電器類、油品類、機械設備類、工具類、五金類、雜品類、勞動防護類、油漆化工品類等）應放在同一地方（貨架）保管，這是提高工作效率的重要方法。3.3根據(jù)材料（配件）的重量安排保管位置，安排貨架放置時，要把重的東西放在貨架下邊或靠墻擺放，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大件則以腰部的高度為基準。這對于提高效率、保證安全是一項重要的措施。

3.4易損易碎的材料（配件）的保管，易損易碎的材料（配件）上架前，要有填充物包裹（泡沫、海棉、紙張等），不能放置在空間小、易受擠壓的位置。

3.5 材料（配件）存放要盡量做到“上小下大，上輕下重，不要超過安全高度。

3.6材料（配件）不得直接置于地上，必要時加墊予以保護存放； 3.7任何材料（配件）不得堆放在倉庫通道上，以免影響收發(fā)貨。3.8對一些材料（配件）要做好防塵、防水、防潮、防霉、防銹、防變形等維護保養(yǎng)工作，以保證材料（配件）的正常使用性能。

3.9 材料（配件）有外包裝的，盡量不要拆除包裝。4.材料（配件）的領發(fā)管理

為減少庫存量,以達到降低成本的目的，采購前必須先查庫后采購，對庫存的材料（配件）領用人可憑有效的采購計劃單（經領導批準后的填寫完整的采購計劃單）辦理領用手續(xù)領取材料（配件）。對已發(fā)的材料（配件）庫管員必須在采購計劃單上注明庫房材料已發(fā)，采購人員見單后就無須再購。若領料人員所需材料（配件）無庫存的，庫管員應及時通知領用者，領用者把采購計劃單交采購人員采購。4.1 庫管員對庫存賬內配件（材料）的發(fā)放：

領用人在領用庫存賬內材料（配件）時，庫管員必須開具領用手續(xù)并按照領料單上要求填寫領用人所屬單位（部門）、領用的配件（材料）的使用工程部位/設備編號、配件（材料）的材料編號、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、領用時間，發(fā)料人、領用人并在領料單上簽名，領料人憑領料單找領導簽字認可后，庫管員按領料單上配件（材料）名稱、型號規(guī)格、數(shù)量如實發(fā)放。并及時做好賬內材料（配件）的消帳、消卡工作，做到日清月結。若領料單上單位主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放配件（材料）。

4.2庫管員對庫存賬外材料（配件）的發(fā)放：

領用人在領用庫存賬外材料（配件）時，庫管員根據(jù)采購計劃單（經領導批準后的及填寫完整的采購計劃單）上的材料（配件）名稱、型號規(guī)、格數(shù)量如實發(fā)放。庫管員及時做好賬外材料（配件）的消帳、消卡工作，做到日清月結。

4.3 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守”先進先出"的原則發(fā)放。保管的重要一條是對于易老化、易破損、易失效的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

4.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。4.5領用的各種工具時均要上工具卡，并由領用人和分管領導簽字后發(fā)放。4.6在發(fā)放材料（配件）大件或總成件的時，領用人必須交舊領新。

5.配件（材料）退庫管理

5.1 由于生產（修理）計劃更改引起領用的材料（配件）剩余時，應及時退庫并辦理退料手續(xù)。

5.2對于攪拌站撤場的賬內材料（配件），轉入方庫管員將退回的材料（配件），列出清單，做好和接收方的交接、清點工作并及時辦理退庫手續(xù)，接收方做好接收、清點工作后并辦理進庫手續(xù)。對賬外材料（配件）轉入方庫管員將退回的材料（配件），列出清單做好交接、清點手續(xù)，接收方應做好接收、清點手續(xù)后做好材料（配件）的入庫、建卡、建賬、倉庫管理的后續(xù)工作。

6.材料（配件）庫的盤點管理

6.1庫管員每日對有變動的材料（配件）要隨時盤點，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)盈虧及時查明原因并更正

6.2庫管員每個月應對賬冊上材料（配件）的進、出、存、資金進行結賬，依據(jù)賬面上的數(shù)量對實物、料卡、資金進行核對，以確保配件（材料）庫存量、庫存資金的準確性，做到賬、物、卡、資金四相符。

6.3庫管員每年年底要對庫房的庫存量、庫存資金進行全面大盤點，并填寫《盤點存貨明細表》，《盤點存貨明細表》交財務復核庫存資金。6.4中心及屬攪拌站庫管員每月月底28號前對現(xiàn)場的盤點庫存信息及時填寫盤點存貨明細并用電子文檔上報中心物資部。庫管員須對材料（配件）名稱、數(shù)量、價格、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

6.5中心物資部對中心及屬攪拌站呈報的盤點存貨明細進行匯總后，建立中心材料（配件）庫的調配平臺，把中心的庫存信息用電子文檔發(fā)給中心及屬攪拌站相關人員，以便中心各攪拌站在生產設備應急使用材料（配件）時互相及時調拔，做到中心的材料（配件）庫存信息資源共享，達到減少庫存降本增效的作用。7.庫房的管理考核辦法（見中心管理匯編）