第一篇：庫(kù)房管理規(guī)定

1、目的

規(guī)范各管理處庫(kù)房的管理、確保公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。

2、范圍

本操作規(guī)程適用于各管理處。

3、職責(zé)

3.1各管理處庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理、操作。

3.2公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的賬務(wù)管理及對(duì)庫(kù)管工作的監(jiān)督、檢查。3.3各管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)管員的日常管理。

4、操作規(guī)程

4.1編制采購(gòu)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)申請(qǐng)單的完成情況

4.1.1庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存物料儲(chǔ)存情況及管理處相關(guān)部門編制的采購(gòu)計(jì)劃匯總編制管理處月采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.2 按照采購(gòu)計(jì)劃的審批程序上報(bào)審批。

4.1.3每月根據(jù)批準(zhǔn)后的《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》統(tǒng)計(jì)物品入庫(kù)及領(lǐng)出情況，編制《月采購(gòu)計(jì)劃完成情況表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單完成情況表》，每月5號(hào)前上報(bào)公司成本會(huì)計(jì)。

4.2材料入庫(kù)

4.2.1 庫(kù)房收貨時(shí)，庫(kù)管員依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)物品名稱、規(guī)格等是否相符。

4.2.2 庫(kù)管員收到材料后，及時(shí)通知各部門，并由部門驗(yàn)收人協(xié)同庫(kù)管員驗(yàn)貨。驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)批量采購(gòu)數(shù)量超過(guò)10個(gè)（含10個(gè)）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，即從所購(gòu)物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個(gè)；對(duì)零星采購(gòu)的或數(shù)量少于10個(gè)的物品逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時(shí)，不能辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，由庫(kù)房通知采購(gòu)部聯(lián)系供方進(jìn)行退貨或調(diào)換。

4.2.3 驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理員填寫(xiě)《入庫(kù)驗(yàn)收單》，寫(xiě)明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗(yàn)收人及庫(kù)管員分別簽字確認(rèn)。

4.2.4《入庫(kù)驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)給公司采購(gòu)部，由采購(gòu)人員填寫(xiě)單價(jià)及金額，并由采購(gòu)部經(jīng)理簽字。

4.2.5 收貨手續(xù)齊全后，《入庫(kù)驗(yàn)收單》的第三聯(lián)由采購(gòu)部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫(kù)管員應(yīng)先寫(xiě)收條，待《采購(gòu)申請(qǐng)單》批完后再補(bǔ)辦收貨手續(xù)。

4.3 材料儲(chǔ)存

4.3.1 庫(kù)房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲(chóng)、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。

4.3.2 材料入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號(hào)等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

4.3.3 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，此類物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.4 材料出庫(kù)

4.4.1 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可。

4.4.2 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.4.3 庫(kù)房發(fā)料必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級(jí)使用的材料物品。

4.4.4 庫(kù)管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時(shí)，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將此類物品或物品的廢舊容器送交庫(kù)房，庫(kù)管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時(shí)在《領(lǐng)料單》上簽字時(shí)，部門經(jīng)理應(yīng)通過(guò)電話與庫(kù)房人員取得聯(lián)系，庫(kù)房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補(bǔ)簽。

4.4.6 在公休節(jié)假日或庫(kù)房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時(shí)，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫(kù)房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫(kù)房補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4.5材料退庫(kù)

4.5.1 退料人送余料到庫(kù)房，配合庫(kù)管員核對(duì)退料的規(guī)格型號(hào)，并對(duì)退料的性能及可利用價(jià)值的大小進(jìn)行驗(yàn)證。

4.5.2 合格品填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣并由部門主管及庫(kù)管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

4.6登記明細(xì)賬

4.6.1 每日對(duì)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號(hào)并逐項(xiàng)輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。

4.6.2 每日根據(jù)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級(jí)賬。

4.7庫(kù)房工具、設(shè)備的管理

4.7.1 庫(kù)房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對(duì)公司內(nèi)部人員，庫(kù)管員一律不準(zhǔn)將公司財(cái)產(chǎn)外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢

后應(yīng)及時(shí)歸還, 庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。

4.7.3 個(gè)人工具的管理：對(duì)需配備個(gè)人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個(gè)人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理相關(guān)手續(xù)，庫(kù)房管理員同時(shí)在《個(gè)人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫(kù)房辦理個(gè)人工具返還手續(xù)。庫(kù)管員根據(jù)《個(gè)人工具明細(xì)表》，清點(diǎn)退還的工具，并在《個(gè)人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫(kù)管員核對(duì)退庫(kù)工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。

4.7.5 工具、設(shè)備的報(bào)損程序。工具、設(shè)備報(bào)損時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門提出報(bào)損申請(qǐng)，填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損單》，同時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)；退庫(kù)物資由相關(guān)部門檢驗(yàn)并確認(rèn)確實(shí)無(wú)法使用后，上報(bào)審批；庫(kù)房根據(jù)審批后的報(bào)損單銷賬。

4.4.2.2個(gè)人工具器具的管理

個(gè)人工具器具指使用年限在一年以下、單位價(jià)值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個(gè)工具使用人建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對(duì)工具進(jìn)行盤點(diǎn)。無(wú)誤后員工在《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。

c、個(gè)人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開(kāi)出庫(kù)單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫(kù)房領(lǐng)取。d、個(gè)人工具器具發(fā)生損壞、報(bào)廢或丟失，使用人需及時(shí)報(bào)告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實(shí)際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見(jiàn)，通知資產(chǎn)管理部門。

e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實(shí)物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。

4.8 盤點(diǎn)

4.8.1 庫(kù)存材料的盤點(diǎn)

每月25號(hào)-31號(hào)，庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存材料明細(xì)賬對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并編制《材料盤點(diǎn)表》，確保賬實(shí)相符，并于每月31號(hào)前將《材料盤點(diǎn)表》報(bào)管理處主管會(huì)計(jì)。

4.8.2 個(gè)人工具的盤點(diǎn)

每年盤點(diǎn)一次，及時(shí)掌握個(gè)人工具的領(lǐng)用、退還情況。

4.8.3 資產(chǎn)的盤點(diǎn)

每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

4.8.4盤點(diǎn)后，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，屬于責(zé)任人過(guò)失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價(jià)值進(jìn)行賠償或自行購(gòu)置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報(bào)損手續(xù)。

4.9 庫(kù)房物品報(bào)廢出庫(kù)程序

對(duì)有有效期的物品，庫(kù)管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識(shí)上注明入庫(kù)時(shí)間、有效期。物品辦理出庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫(kù)管員必須提前三個(gè)月對(duì)有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果以書(shū)面形式通知相關(guān)部門。

4.9.1 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“待檢驗(yàn)”字樣，并單獨(dú)碼放。此類物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗(yàn)證，如果經(jīng)驗(yàn)證可以使用，則填寫(xiě)《領(lǐng)料單》出庫(kù)。

4.9.2 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證，做好標(biāo)識(shí)并單獨(dú)碼放，同時(shí)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級(jí)使用后，庫(kù)管員在物品上注明“降級(jí)使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。

4.9.3 已到期經(jīng)驗(yàn)證不能繼續(xù)使用的物品：庫(kù)管員在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“準(zhǔn)備報(bào)廢”字樣，同時(shí)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損單》上報(bào)審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，庫(kù)管員根據(jù)《資產(chǎn)報(bào)損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.4 因庫(kù)管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)證需降級(jí)使用或報(bào)廢的物品，庫(kù)管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)追究庫(kù)管員的責(zé)任。

5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄

《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》 《入庫(kù)驗(yàn)收單》 《領(lǐng)料單》

《月采購(gòu)計(jì)劃完成情況表》

《采購(gòu)申請(qǐng)單完成情況表》 《材料盤點(diǎn)表》 《工具借用表》 《個(gè)人工具明細(xì)表》

《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報(bào)損單》

不合格品的控制

4．1．1采購(gòu)申請(qǐng)部門（管理處）在領(lǐng)用物品時(shí)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證，判定為不合格物品時(shí)，由申請(qǐng)部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫(kù)管員填寫(xiě)《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識(shí)、隔離。及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物品由于存儲(chǔ)造成變質(zhì)、損壞等不合格時(shí)，由財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）對(duì)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并填寫(xiě)《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會(huì)影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫(kù)房進(jìn)行報(bào)廢處理并記錄；作降級(jí)使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。

第二篇：庫(kù)房管理規(guī)定

庫(kù)房管理規(guī)定

庫(kù)房管理規(guī)定 目的

為了規(guī)范庫(kù)房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低。2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫(kù)房的管理。3 職責(zé)

3.1 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫(kù)房的安全管理。

3.2 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護(hù)保養(yǎng)。3.3 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應(yīng)按名稱、種類、規(guī)格、型號(hào)分類存放，碼放整齊，不要堆放過(guò)高，保持一定間距，留出消防通道，嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購(gòu)和使用。由于工作需要必須采購(gòu)的情況，需要班長(zhǎng)提出申請(qǐng)，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購(gòu)。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時(shí)存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開(kāi)存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲(chǔ)量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲(chǔ)存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫(kù)房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開(kāi)關(guān)。特殊情況需要時(shí)，照明燈具和開(kāi)關(guān)應(yīng)防爆，開(kāi)關(guān)設(shè)置在庫(kù)房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。

中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司

庫(kù)房管理規(guī)定

4.2.5 存放易燃易爆危險(xiǎn)品的場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對(duì)成本員安全管理要求

4.3.1 每月對(duì)消防器材進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，并會(huì)熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過(guò)期的，要及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。

4.3.2 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)必須進(jìn)行核查登記，熟悉MSDS表，庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查、核對(duì)，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動(dòng)工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對(duì)損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報(bào)廢程序進(jìn)行報(bào)廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時(shí)安排維修；損壞物品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，避免誤發(fā)誤用。

4.3.4 提高警惕，加強(qiáng)庫(kù)房管理，非本庫(kù)人員不能入內(nèi)，確保倉(cāng)庫(kù)安全。4.3.5 加強(qiáng)責(zé)任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲(chóng)害、防人身事故的工作。

4.3.6 發(fā)生火災(zāi)事故，立即采取補(bǔ)救辦法，同時(shí)打“119”電話報(bào)警，并向作業(yè)公司應(yīng)急辦公室或項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

4.4 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火。庫(kù)房、庫(kù)棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌；動(dòng)火必須按照公司規(guī)定辦理動(dòng)火作業(yè)許可證。4.6 儲(chǔ)存管理要求

4.6.1 物品入庫(kù)前，成本員要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗(yàn)收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫(kù)房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識(shí)。

4.6.3 經(jīng)常整理庫(kù)容，每次入庫(kù)或出庫(kù)后對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，保證庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。4.6.4 建立健全庫(kù)管賬，詳細(xì)記錄物品的品種、數(shù)量、價(jià)格、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，填寫(xiě)《MN-01-02-00-002-C01入庫(kù)單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫(kù)單》。定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫(kù)單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫(kù)單》填寫(xiě)《庫(kù)存臺(tái)帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴(yán)格出庫(kù)物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫(kù)要求后，要及時(shí)按要求的品名、數(shù)量，遵循先進(jìn)先出的原則按程序出庫(kù)。

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庫(kù)房管理規(guī)定

4.6.6 成本員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤，每旬要看賬點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對(duì)賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實(shí)際儲(chǔ)存數(shù)相符，必要時(shí)，盤存清點(diǎn)可以隨時(shí)進(jìn)行。原料的盤存清點(diǎn)由成本員經(jīng)手，管事親自負(fù)責(zé)，并填寫(xiě)《MN-01-02-00-002-C02庫(kù)存物資盤點(diǎn)表》。

4.6.7 冷藏庫(kù)每月、冷凍庫(kù)每季度進(jìn)行一次消毒，并填寫(xiě)《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫(kù)（含糧油庫(kù)、飲料庫(kù)等食品庫(kù)）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲(chǔ)存于干貨庫(kù)，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。（甲方提供的庫(kù)房按甲方要求執(zhí)行）。4.7.2 成本員每周對(duì)干貨庫(kù)進(jìn)行溫、濕度的檢查，庫(kù)內(nèi)溫度和濕度越過(guò)許可范圍時(shí)，調(diào)整庫(kù)房溫度和濕度，并填寫(xiě)《MN-01-02-00-002-C03庫(kù)房溫度記錄》。4.7.3 原料應(yīng)整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應(yīng)放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開(kāi)墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時(shí)保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動(dòng)。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎，對(duì)散裝食品應(yīng)進(jìn)行有效期標(biāo)識(shí)。4.7.6 應(yīng)劃分并標(biāo)識(shí)出應(yīng)急食品儲(chǔ)存區(qū)（架），定期（按《危機(jī)管理預(yù)案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應(yīng)急需要。4.8 冷凍庫(kù)管理要求

4.8.1 把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，堅(jiān)持冷凍原料在驗(yàn)收時(shí)必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫(kù)。

4.8.2 冷凍庫(kù)溫度保持在-18℃以下，保障儲(chǔ)存質(zhì)量，每天檢查溫度，并填寫(xiě)《MN-01-02-00-002-C03庫(kù)房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲(chǔ)存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過(guò)多失去水分而變質(zhì)或變色。

4.8.4 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲(chǔ)存。否則，將引起食物腐爛變質(zhì)，而且再次冷凍會(huì)破壞原料結(jié)構(gòu)，影響外觀、營(yíng)養(yǎng)成份和口味。

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庫(kù)房管理規(guī)定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫(kù)內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲(chǔ)存質(zhì)量。

4.8.6 冷凍庫(kù)應(yīng)定期除霜，避免霜層積聚過(guò)厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。

4.8.7 人員進(jìn)入冷凍庫(kù)要穿戴好必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，并在庫(kù)房外實(shí)施掛牌管理，以表明庫(kù)內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷凍庫(kù)作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫(kù)內(nèi)要設(shè)置報(bào)警裝置。

4.9 冷藏庫(kù)管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長(zhǎng)繁殖速度，保持原料的質(zhì)量，延長(zhǎng)其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執(zhí)行，例如康菲服務(wù)區(qū)要求0～4℃），注意儲(chǔ)存時(shí)間的控制。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚(yú)、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫(kù)溫度每天必須定時(shí)檢查，溫度過(guò)低或過(guò)高都應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并填寫(xiě)《MN-01-02-00-002-C03庫(kù)房溫度記錄》。

4.9.2 用料計(jì)劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開(kāi)啟冷藏庫(kù)的次數(shù)，防止庫(kù)內(nèi)溫度變化過(guò)大。

4.9.3 庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進(jìn)冷藏庫(kù)之前應(yīng)仔細(xì)檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫(kù)。4.9.5 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫(kù)，盡量減少耽擱時(shí)間，對(duì)經(jīng)過(guò)初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫(kù)，盛放容器需經(jīng)過(guò)消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫(kù)靠近冷庫(kù)一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫(kù)放置需解凍的魚(yú)、肉、禽等原料，應(yīng)拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進(jìn)入冷藏庫(kù)要穿戴好必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，并在庫(kù)房外實(shí)施掛牌管理，以表明庫(kù)內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷藏庫(kù)作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫(kù)內(nèi)要設(shè)置報(bào)警裝置。

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庫(kù)房管理規(guī)定

4.10 公雜品庫(kù)的管理要求

4.10.1 該庫(kù)主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設(shè)備、配件以及消毒劑、殺蟲(chóng)劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應(yīng)分庫(kù)或分區(qū)（貨架）儲(chǔ)存，有毒有害物品必須設(shè)專庫(kù)（柜）儲(chǔ)存，以免造成污染。4.11 庫(kù)房檢查要求

庫(kù)房使用單位每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次全面檢查，包括：庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量、庫(kù)房衛(wèi)生、庫(kù)存溫度、庫(kù)存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容，并填寫(xiě)《MN-01-02-C03監(jiān)控記錄》。5 附則

本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫(kù)單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫(kù)存物資盤點(diǎn)表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫(kù)房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫(kù)單

【正文結(jié)束】

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第三篇：庫(kù)房管理規(guī)定

物資采購(gòu)、報(bào)帳與庫(kù)房管理制度

為了庫(kù)房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

1.在日常工作中，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。1.1 庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。

1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。2.庫(kù)房鎖門制度

2.1 為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全，庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)庫(kù)房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫(kù)房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫(kù)管員短時(shí)離開(kāi)庫(kù)房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開(kāi)庫(kù)房門現(xiàn)象）。2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

3.遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開(kāi)庫(kù)房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫(kù)房禁區(qū)限入制度

4.1 任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。

4.2 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。

4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。

4.4 對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。5.物資申購(gòu)制度

5.1 庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。

5.2 物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主，零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購(gòu)成本，集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。

5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃；平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購(gòu)過(guò)多，應(yīng)查庫(kù)有無(wú)，再按實(shí)際需求申購(gòu)；嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問(wèn)題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)禁再申購(gòu)。

6.物資采購(gòu)與入庫(kù)制度

6.1公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》，統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)；為了避免誤購(gòu)非需物資，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。6.2 采購(gòu)人員購(gòu)買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購(gòu)，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購(gòu)人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。

6.4 采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。

6.5 采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6 庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

6.7 確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過(guò)第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。

6.8 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

6.9 物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開(kāi)列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度

7.1 物資的儲(chǔ)存

7.1.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7.1.8 禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發(fā)放

7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

7.2.3 發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù)，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

7.2.5 庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資。7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

7.2.8 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。7.2.10 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺(jué)遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn)），庫(kù)管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。7.3 庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控

7.3.1 所有庫(kù)房原始記錄憑證，庫(kù)管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫(xiě)規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。

7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫(kù)房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦；涉外維修的，庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。

7.3.4 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問(wèn)題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn)，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。

7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu)，核準(zhǔn)入庫(kù)的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況（公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫(kù)管員一定支持，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映），填寫(xiě)《采購(gòu)進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價(jià)（皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來(lái)的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi)）應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫(kù)，應(yīng)開(kāi)《銷售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù)，填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價(jià)（采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià)）填寫(xiě)正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫(kù)，庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫(kù)上賬；涉及產(chǎn)成品出庫(kù)的，憑《銷售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫(kù)下賬。8.庫(kù)房物資盤點(diǎn)制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。

8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作。

8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.4 月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫(kù)管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。9.工具管理制度

9.1 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。

9.2 對(duì)工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫(kù)房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn)；對(duì)于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)，在本制度出臺(tái)前既有的工具類，由庫(kù)管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。

9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。

8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫(kù)管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度

10.1 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。

10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺(jué)在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。

第四篇：庫(kù)房管理規(guī)定

庫(kù)房管理規(guī)定3篇

第一條

為加強(qiáng)公司物資管理,做到物流有序,保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失，特制定本規(guī)定。

第二條

物品入庫(kù)

1、產(chǎn)品入庫(kù)：由最后一道工序人員填寫(xiě)成品入庫(kù)單，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格并簽字蓋章后，方可入庫(kù)。

2、材料、成件及外委產(chǎn)品入庫(kù)：由負(fù)責(zé)采購(gòu)和外委部門交質(zhì)檢員對(duì)照產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一驗(yàn)收合格，庫(kù)管人員點(diǎn)清數(shù)量，并開(kāi)出收料單后入庫(kù)。

3、其它物品的入庫(kù)：對(duì)于在外購(gòu)買的其它物品，庫(kù)管人員對(duì)照申購(gòu)的數(shù)量、規(guī)格和實(shí)物并開(kāi)具入庫(kù)單后入庫(kù)。

第三條

物品出庫(kù)

1、產(chǎn)成品出庫(kù)：庫(kù)管員是以接到銷售主管副總經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單后，才可辦理出庫(kù)手續(xù)，其它任何人員不得私自辦理成品出庫(kù)。

2、毛坯料出庫(kù)：庫(kù)管員憑制造部發(fā)給工人的零件工藝流程卡及產(chǎn)品圖紙進(jìn)行對(duì)照相符合，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)后出庫(kù)。

3、常用工具、刀具和量具的出庫(kù)：按照工種、設(shè)備的需要、公司的配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一機(jī)一卡，刀具出庫(kù)按照個(gè)人生產(chǎn)量及公司標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫(kù)手續(xù)。特殊情況需經(jīng)主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、勞保、消耗品的出庫(kù)：庫(kù)管員是以工種及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放、不在發(fā)放范圍或超出發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，需由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后，房可辦理出庫(kù)手續(xù)。

5、油料的出庫(kù)及管理：庫(kù)管員是根據(jù)工種及設(shè)備的需要進(jìn)行發(fā)放，采取領(lǐng)時(shí)登記，月底進(jìn)行匯總登帳的辦法，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，禁止浪費(fèi)。

油料的管理辦法

5.1油料是易燃物品，須有專人管理，專人發(fā)放。

5.2要加強(qiáng)公司人員的放火意識(shí)，油料放置處嚴(yán)禁吸煙。

5.3油桶放置處要有警示牌，滅火器要放在離油不遠(yuǎn)處防止意外事故發(fā)生。

第四條

庫(kù)管員必須作好以下工作：

1、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)、準(zhǔn)確登記有關(guān)帳卡。

2、發(fā)貨時(shí)要作到按規(guī)章制度辦事，提貨手續(xù)不全不發(fā)貨。

3、積極配合財(cái)務(wù)部做好每月盤點(diǎn)工作，作到帳物相符、帳帳相符。

4、每月___日做庫(kù)存盤點(diǎn)，每月___日之前報(bào)財(cái)務(wù)部，做好庫(kù)存檢查、核算工作。

庫(kù)房管理規(guī)定2

目的加強(qiáng)物資的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此規(guī)定。

實(shí)用范圍

本規(guī)定適用于酒店所有庫(kù)房的調(diào)配、維修保養(yǎng)及各項(xiàng)管理。

職責(zé)

3.1

房務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法的編制、保持、修訂。

3.2

酒店標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)委員會(huì)負(fù)責(zé)本辦法的評(píng)審。

3.3

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的簽批。

管理要求

4.1

庫(kù)房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，庫(kù)房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫(kù)房鑰匙，如果庫(kù)房管理員不在而必須打開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫(kù)房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進(jìn)入庫(kù)房，拿完所需用品后進(jìn)行登記，及時(shí)歸還庫(kù)房鑰匙。

4.2

需到庫(kù)房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫(kù)房，應(yīng)在門外等候。

4.3

對(duì)客房部客用品的保管收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。

4.4

庫(kù)房員工應(yīng)堅(jiān)守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

4.5

保持庫(kù)房的清潔和整齊，對(duì)物品分類碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放，把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)劣質(zhì)商品、過(guò)期食品拒絕收貨，并上報(bào)經(jīng)理，收貨時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無(wú)差錯(cuò)，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

4.6

定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn)，對(duì)自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無(wú)過(guò)期，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，做到貨帳相符。

本規(guī)定由酒店房務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。

庫(kù)房管理規(guī)定3

第一條

檔案庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持“以防為主，防治結(jié)合”的方針和“堅(jiān)固實(shí)用，安全防范，科學(xué)管理，利用方便”的原則，檔案庫(kù)房應(yīng)具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護(hù)措施，確保檔案的安全保管。

第二條

檔案庫(kù)房應(yīng)配備溫、濕度控制和調(diào)節(jié)設(shè)備，其溫度應(yīng)控制在14℃-24℃，相對(duì)濕度應(yīng)控制在___%-___%。

第三條

嚴(yán)格執(zhí)行檔案進(jìn)出庫(kù)登記制度，建立健全登記手續(xù)。

第四條

每年定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行一次檢查，清點(diǎn)檔案數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需修改、整理的檔案，填寫(xiě)檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

第五條

檔案庫(kù)房應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置檔案存放位置索引(平面示意圖)，檔案櫥柜應(yīng)有統(tǒng)一的反映存放檔案內(nèi)容的標(biāo)牌。

第六條

庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無(wú)關(guān)的物品。

第七條

檔案管理人員應(yīng)保持庫(kù)房的清潔衛(wèi)生，離開(kāi)庫(kù)房要及時(shí)關(guān)門上鎖，每日下班前要進(jìn)行安全檢查、切斷電源、關(guān)好門窗。

第八條

非檔案工作人員不得隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房。

第五篇：庫(kù)房管理規(guī)定

庫(kù)房管理規(guī)定范文

1、入庫(kù)前藥認(rèn)真核對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、有效期等項(xiàng)目，凡無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)，無(wú)批號(hào)、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)、無(wú)有效期的藥品一律不準(zhǔn)入庫(kù)，驗(yàn)收時(shí)要填寫(xiě)驗(yàn)收清單和質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)。

2、庫(kù)存藥品同時(shí)建立電腦賬頁(yè)，要求收有憑證，發(fā)有領(lǐng)單，做到及時(shí)登賬，每季盤點(diǎn)、清理，做到賬物相符。藥品收支憑證及賬冊(cè)均應(yīng)裝訂成冊(cè)妥善保管，不得遺失。

3、發(fā)出的藥品要保證質(zhì)量，發(fā)放時(shí)按生產(chǎn)出廠批號(hào)及效期先后發(fā)放。凡過(guò)期失效、霉變及質(zhì)量可疑的藥品不得發(fā)出使用。

4、毒、麻、限制藥品按有關(guān)規(guī)定管理使用。

5、藥品應(yīng)按劑型或類別分別上架擺放，并按藥品性質(zhì)做到冷藏、避光、通風(fēng)存放，室內(nèi)要有防潮、防霉變、防鼠措施，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，做好放火、防盜工作，管好電源，關(guān)好門窗，保護(hù)庫(kù)房安全。

6、藥品驗(yàn)收入庫(kù)，保管員應(yīng)開(kāi)具藥品驗(yàn)收單，發(fā)出藥品應(yīng)根據(jù)請(qǐng)領(lǐng)單發(fā)放藥品，即使按發(fā)放單出賬。

庫(kù)房管理規(guī)定2

1.庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，非管理人員不準(zhǔn)隨便入庫(kù)。

2.庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業(yè)，庫(kù)區(qū)應(yīng)備有有效的消防器材，接按照醫(yī)院有關(guān)的安全規(guī)定執(zhí)行。

3.庫(kù)房管理人員離開(kāi)時(shí)，應(yīng)做好關(guān)門關(guān)窗及切斷水、電開(kāi)關(guān)等工作。

4.各類藥品庫(kù)房根據(jù)藥品性質(zhì)采取有效的降溫通風(fēng)措施、各庫(kù)房應(yīng)有溫濕度計(jì)，注意觀察室溫，室溫超山規(guī)定時(shí)要及時(shí)采取措施。

5.不同性質(zhì)藥品要分類存放，妥善保管，保證藥品質(zhì)量。對(duì)毒、麻等管制藥品要存入保險(xiǎn)柜，有專人保管，專人發(fā)放，存放毒、麻藥品的場(chǎng)所應(yīng)裝有安全報(bào)警裝臵，保證毒、麻藥品的安全保管。

6.應(yīng)按規(guī)定做好入庫(kù)驗(yàn)收記錄及出庫(kù)登記，做到賬物相符。

7.要做好藥品的在庫(kù)養(yǎng)護(hù)工作，合格藥品與不合格藥品分開(kāi)存放，保證藥品質(zhì)量。

8.性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)、自燃等易引起爆炸危險(xiǎn)的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應(yīng)經(jīng)常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發(fā)生。

庫(kù)房管理規(guī)定3

(1)色標(biāo)管理

為了有效控制藥品儲(chǔ)存質(zhì)量，應(yīng)對(duì)藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)管理，為杜絕庫(kù)存藥品的存放差錯(cuò)，必須對(duì)在庫(kù)藥品實(shí)行色標(biāo)管理。

藥品質(zhì)量狀態(tài)的色標(biāo)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)為：

合格藥品――綠色;不合格藥品――紅色;質(zhì)量狀態(tài)不明確藥品――___。

按照庫(kù)房管理的實(shí)際需要，庫(kù)房管理區(qū)域色標(biāo)劃分的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是：待驗(yàn)藥品庫(kù)(或區(qū))、退貨藥品庫(kù)(或區(qū))為_(kāi)__;合格藥品庫(kù)(或區(qū))、中藥飲片零貨稱取庫(kù)(或區(qū))、待發(fā)藥品庫(kù)(或區(qū))為綠色;不合格藥品庫(kù)(或區(qū))為紅色。三色標(biāo)牌以底色為準(zhǔn)，文字可以白色或黑色表示，防止出現(xiàn)色標(biāo)混亂。

(2)搬運(yùn)和堆垛要求

應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度，防止造成包裝箱擠壓變形。藥品應(yīng)按品種、批號(hào)相對(duì)集中堆放，并分開(kāi)堆碼，不同品種或同品種不同批號(hào)藥品不得混垛，防止發(fā)生錯(cuò)發(fā)混發(fā)事故。

(3)藥品堆垛距離

藥品貨垛與倉(cāng)間地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施，設(shè)置足夠?qū)挾鹊呢浳锿ǖ溃乐箮?kù)內(nèi)設(shè)施對(duì)藥品質(zhì)量產(chǎn)生影響，保證倉(cāng)儲(chǔ)和養(yǎng)護(hù)管理工作的有效開(kāi)展。藥品垛堆的距離要求為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫(kù)房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。另外倉(cāng)間主通道寬度應(yīng)不少于200厘米，輔通道寬度應(yīng)不少于100厘米。

(4)分類儲(chǔ)存管理

企業(yè)應(yīng)有適宜藥品分類管理的倉(cāng)庫(kù)，按照藥品的管理要求、用途、性狀等進(jìn)行分類儲(chǔ)存?？蓛?chǔ)存于同一倉(cāng)間，但應(yīng)分開(kāi)不同貨位的藥品有：藥品與食品及保健品類的非藥品、內(nèi)用藥與外用藥。應(yīng)專庫(kù)存放、不得與其它藥品混存于同一倉(cāng)間的藥品有：易串味的藥品、中藥材、中藥飲片、特殊管理藥品以及危險(xiǎn)品等。

(5)溫濕度條件

應(yīng)按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應(yīng)的庫(kù)中，藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)各類藥品儲(chǔ)存庫(kù)均應(yīng)保持恒溫。對(duì)每種藥品，應(yīng)根據(jù)藥品標(biāo)示的貯藏條件要求，分別儲(chǔ)存于冷庫(kù)(2-10℃)、陰涼庫(kù)(20℃以下)或常溫庫(kù)(0-30℃)內(nèi)，各庫(kù)房的相對(duì)濕度均應(yīng)保持在___%—___%之間。

企業(yè)所設(shè)的冷庫(kù)、陰涼庫(kù)及常溫庫(kù)所要求的溫度范圍，應(yīng)以保證藥品質(zhì)量、符合藥品規(guī)定的儲(chǔ)存條件為原則，進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)定，即所經(jīng)營(yíng)藥品標(biāo)明應(yīng)存放于何種溫濕度下，企業(yè)就應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)溫濕度范圍的庫(kù)房。如經(jīng)營(yíng)標(biāo)識(shí)為15-25℃儲(chǔ)存的藥品，企業(yè)就應(yīng)當(dāng)設(shè)置15-25℃恒溫庫(kù)。

對(duì)于標(biāo)識(shí)有兩種以上不同溫濕度儲(chǔ)存條件的藥品，一般應(yīng)存放于相對(duì)低溫的庫(kù)中，如某一藥品標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存條件為：

20℃以下有效期___年，20-30℃有效期___年，應(yīng)將該藥品存放于陰涼庫(kù)中。

(6)中藥材、中藥飲片儲(chǔ)存

應(yīng)根據(jù)中藥材、中藥飲片的性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，合理控制溫濕度條件。對(duì)于易蟲(chóng)蛀、霉變、泛油、變色的品種，應(yīng)設(shè)置密封、干燥、涼爽、潔凈的庫(kù)房;對(duì)于經(jīng)營(yíng)量較小且易變色、揮發(fā)及融化的品種，應(yīng)配備避光、避熱的儲(chǔ)存設(shè)備，如冰箱、冷柜。對(duì)于毒麻中藥應(yīng)做到專人、專帳、專庫(kù)(或柜)、雙鎖保管。