第一篇：倉儲部收貨管理制度

收貨管理制度

1、目的

為了規(guī)范收貨流程操作，保證入庫數(shù)量與采購數(shù)量的準(zhǔn)確性，明確各部門驗收流程中的職責(zé)范圍，特擬定本制度。

2、適用范圍

所有鋼材的驗收相關(guān)事項。

3、具體內(nèi)容

3.1 采購員將采購計劃單復(fù)印一份給倉儲部，以便倉儲部做好貨場規(guī)劃、來貨接收等準(zhǔn)備工作；

3.2 柳鋼駐廠采購員在開單裝貨后，應(yīng)第一時間通知倉儲部裝了幾車貨以及裝車車號、品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量；以便倉儲部做好安排卸貨、驗收入庫等工作；

3.3 貨車到貨場后，倉管員向貨車司機索要送貨單和鋼材的質(zhì)保書等資料。如運輸司機無法提供送貨單據(jù)，倉儲部有權(quán)拒絕收貨。

3.4 倉管員依據(jù)隨車帶來的貨單，對車號、品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等進行核對，再與采購員提供的到貨情況進行核對。如有異議應(yīng)馬上上報部門主管或和相關(guān)人員聯(lián)系進一步確認(rèn)核對。

3.5 發(fā)貨員也依據(jù)隨車帶來的貨單，對車號、品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等進行復(fù)核。經(jīng)過復(fù)核確認(rèn)無誤后，則可安排卸貨。3.6 不同的材質(zhì)、不同的規(guī)格應(yīng)區(qū)分放置，禁止混放。

3.7 來貨是螺紋鋼9米的或者是其他鋼材在車上無法清點數(shù)量的，則可先安排卸貨后再進行清點數(shù)量。

3.8 卸貨完成后，倉管員和發(fā)貨員在來貨清單上簽字確認(rèn)接收。

3.9 貨物到場后，倉儲部也應(yīng)第一時間告知營銷部到貨情況，包括到貨規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等信息。

3.10 營銷部接到倉儲部的到貨信息后，若有安排整車出貨的，可第一時間通知倉儲部，哪車要整車出貨不用卸，并開出銷售意向單給倉儲部，倉儲部接到銷售意向單后依據(jù)出貨流程辦理出貨手續(xù)。3.11 收完貨后，倉管員應(yīng)及時的填寫相關(guān)入庫手續(xù)，并做好臺賬、系統(tǒng)賬。3.12 入庫各種單據(jù)資料倉管員應(yīng)妥善保管，以備查閱。

4、本制度自發(fā)布之日起起施行，本制度最終解釋權(quán)歸倉儲部。

第二篇：物流部倉儲管理制度

倉庫管理制度

第一節(jié)總則

1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。

2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。

3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。

第二節(jié)入庫管理規(guī)定

1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運工具。

2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗收。入庫驗收：（１）對新采購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。

（２）倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式通知采購部門和部門主管。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（３）已驗收入庫的貨物在一段時間內(nèi)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉管員應(yīng)即時通知采購部，由采購部負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。

（４）因公司內(nèi)部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司主管會同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。

3、入庫物品驗收合格無誤后，采購部開具《入庫單》，須注明貨到時間，由采購員、倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。

4、送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時摘錄產(chǎn)品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務(wù)入賬。

5、嚴(yán)格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。

第三節(jié)保管管理規(guī)定

1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告上級主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先

出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

5、保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，經(jīng)所

屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個月內(nèi)歸還，未能及時歸還，必須向主管說明原因。

6、配套物品，一律不準(zhǔn)拆件。特殊情況開具《拆件申請表》經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可進行。倉管員必須在《拆件記錄本》上登記，同時必須在機器及配件上貼上明顯的標(biāo)簽，另行推放。

7、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。

倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

8、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。

9、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進行清掃，保持倉庫整潔。

第四節(jié)出庫管理規(guī)定

1、出庫驗收：

（１）銷售部開具《出庫單》，經(jīng)部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品

名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷

售部核對、確認(rèn)。

（２）特殊緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機短信或借條開具《物品出庫通知

單》，并報部門主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出

庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。

（３）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較

大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。

（４）物品出庫時，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日期，若無產(chǎn)品序列號，貼以本公司產(chǎn)品

編號，以便識辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。

（５）經(jīng)申請批準(zhǔn)同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應(yīng)及時予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機或零配件出庫。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。

（６）嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！

2、交貨期限：

（１）正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當(dāng)日出庫。

（２）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便

于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)

致客戶取消定貨，倉管員對此負(fù)全部責(zé)任，倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。

3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。

4、任何物品出庫，倉管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。

5、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

6、《貨物出庫記錄本》按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領(lǐng)導(dǎo)查看。

第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定

1、貨物的包裝：

（1）貨物出庫封箱前，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)

格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。

（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。

（3）對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作

醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴(yán)禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。

（4）所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)

貨記錄本》上登記簽字。

（5）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登

記。

（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。

（7）如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

2、物品的搬運：

（1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬

運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實際價值賠償。

（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)由訂購客戶出具收貨指定通知單，其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。

4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。

5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。

6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。

7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。

8、運輸保險：

（1）由承運公司發(fā)運時，無論以何種方式發(fā)運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸?shù)龋急仨殞?/p>

所運貨物進行投保。

（2）投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提

高保額，具體需與銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。

9、承運車輛調(diào)派與控制：

（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需填寫《雇車申請單》，經(jīng)部門主管簽

字后方可生效。

（3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵

達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

10、物品的交運：

（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承

運人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈?lián)由公司指定專人妥善保管。

（2）客戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在《出

庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。

（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)

11、運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。發(fā)貨通知：

（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶

貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。

（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以

罰款100元-200元。

12、運費審核及控制：

（1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。

（2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核

完畢，送至財務(wù)部整理付款。

（3）倉庫審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損

壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。

（4）對運輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行

綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。

（5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

第六節(jié)退庫管理規(guī)定

1、辦理退庫手續(xù)時，應(yīng)開具《退庫單》，并注明退庫原因。

（1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認(rèn)完好并在《退庫單》上簽字，倉管

員審核簽收，方可退貨。

（2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉管員

審核簽收，方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及《退庫單》編號。

2、貨物報損：

（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。

（2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入庫，報采購部入賬。

3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時上報主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時處理。

第七節(jié)盤點管理規(guī)定

1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。

定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；

不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。

2、貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨

物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。

3、倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；

月底實行全面自盤一次。

4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。

5、盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫

管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。

6、盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短

少時，則倉管員對此負(fù)全部責(zé)任。

7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護措施，使

保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負(fù)責(zé)。

8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實

盤存。

9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物

低于存量基準(zhǔn)時，應(yīng)馬上匯報上級主管和采購部門。

10、處罰：因倉管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全

部責(zé)任，并按批發(fā)價賠償。

第八節(jié)安全管理規(guī)定

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。

3、因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進

倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。

4、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員，除驗收時所需要，不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。

6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消

防設(shè)備。

7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確

使用滅火器，盡力控制火勢。

8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。

9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。

10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。

第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定

1、倉庫物流部考勤時間：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00

以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。

2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電

話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。

3、通訊管理規(guī)定：

（1）星期一到星期日8：00--21：30手機保持暢通。

（2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關(guān)機一次扣款50元；月累計三次（含）以上

扣除當(dāng)月通訊補貼；情節(jié)嚴(yán)重者，取消當(dāng)月崗位津貼。

第十節(jié)獎懲管理規(guī)定

1、獎勵規(guī)定：

（1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。

（2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。

（3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予1000元

-2000元的獎勵。

（4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵500元-2000元。

（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。

公司予以獎勵200元-500元。

2、懲罰規(guī)定：

（1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負(fù)全部責(zé)任，倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。

（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完成，應(yīng)主動反饋溝通。

（3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。

（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)

離工作崗位，辭退等處分。

第三篇：倉儲部庫房管理制度

倉儲部庫房管理制度

一、物資的驗收入庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對物資是否與所上報計劃相符、質(zhì)量是否合格進行檢驗后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時對物資進行分類上架擺放，經(jīng)采購部門、財務(wù)確認(rèn)后，對物資進行入庫入賬。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b)與合同、計劃單不相符的采購物資。c)與請購要求不符合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時要求使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

3、庫存信息及時呈報，須對數(shù)量不足的物資及時上報主管。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和各廠長、部長簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

第四篇：物流倉儲部管理制度

倉儲部管理制度

貨物驗收管理制度

第一章

總則

第1條

目的。

為對所進的貨物嚴(yán)格把關(guān),統(tǒng)一貨物的驗收方法,確保不進不合格貨品,特制訂本制度。

第2條

適用范圍

本制度適用于所有進入我公司的貨物驗收管理工作。第3條

物品驗收原則

(1)收貨記錄單填寫數(shù)字清晰、內(nèi)容完整、計算準(zhǔn)確。(2)物品驗收要做到及時,數(shù)量準(zhǔn)確無誤

(3)嚴(yán)格按照物品合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或提供的物品樣本驗收。(4)除直供物品外,其他驗收的物品必須嚴(yán)格履行出入庫制度。(5)對驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題,要積極反饋,確保信息暢通。

第二章貨

物驗收及檢查

第4條

物品分類。

(1)直供類:主要包括蔬菜、肉禽、海鮮、水果、鮮花等。(2)酒水類:主要包括香煙、飲品等。

(3)物料類:主要包括餐飲物料、印刷品、五金材料、電腦耗材及其他物

料等。

(4)低耗、資產(chǎn)類:主要包括購買的低值易耗品和固定資產(chǎn)。

第5條

物品驗收方式。① 根據(jù)采購物品特性驗收,通過物品的色澤、氣味、觸摸感、透明度、新鮮度(1)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)分類?；虮匾尿炇展ぞ?做好驗收準(zhǔn)備。

② 驗收中嚴(yán)格按照填寫的收貨記錄單逐項點驗,超出申購單部分不予驗收,未到貨或未全部到貨的,應(yīng)在補貨到達時再填寫一份“收貨驗收單”,總驗收量以不超過總申購量為準(zhǔn)。

③ 對于申購部門申購的以數(shù)量核算,驗收時需要以重量核算的物品,且單個物品存在重量美距較大,中購部門應(yīng)在中購數(shù)量后標(biāo)注申購重量,驗收人在實際到貨時同時參照部門中購單數(shù)量與重量進行驗收。

④ 積極協(xié)助使用部門進行物品質(zhì)量的把關(guān),關(guān)注產(chǎn)品各項標(biāo)示及保質(zhì)期。

⑤ 如書寫錯誤,需要對“收貨記錄單”進行改動,由驗貨員在改動出鑒字確認(rèn) ⑥驗收后負(fù)責(zé)核對“申購單”和“收貨記錄單”數(shù)量或重量是否一致,并積督促參與驗收部門或人員簽字后,將驗收物品準(zhǔn)確無誤的輸入到飯店“物流管理系統(tǒng)”中,相關(guān)驗收單據(jù)整理匯總上報財務(wù)

(2)采購員驗收職責(zé)

① 按照規(guī)定驗收時間準(zhǔn)時參與驗收 ②貨到后積極通知各驗收部門或驗收人員參與到貨物品的驗收。

③ 對驗收過程中對物品的到貨情況給予關(guān)注和相關(guān)問題的解決,當(dāng)供應(yīng)商未按申購數(shù)量到貨或未到貨時,督促其盡快補貨。

④ 協(xié)助使用部門對物品的到貨質(zhì)量進行把關(guān),協(xié)助驗貨員嚴(yán)格對照“申購單“數(shù)量或重量驗收。

⑤ 對于臨時急用到庫或價格表上無定價的物品負(fù)責(zé)及時按程序?qū)徟?進行詢價、定價。⑥ 負(fù)責(zé)收集供貨單位的資質(zhì)證及物品合格證、生產(chǎn)許可證等自行存檔或交倉庫區(qū)域存 檔。⑦ 負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商考核管理細(xì)則,定期組織使用部門、財務(wù)部、采購部共同對供應(yīng)商 各項程序執(zhí)行情況及資信狀況進行評比,對于連續(xù)評比優(yōu)秀的,可適當(dāng)給予獎勵,對于連續(xù)評比較差的,取消其供貨資格,另行選定合作者。⑧負(fù)責(zé)在物品驗收完畢后,督促供應(yīng)商打掃驗收現(xiàn)場衛(wèi)生。

(3)倉庫管理員驗收職責(zé)。

① 負(fù)費公司人庫物品的驗收工作。

② 驗收時,主要關(guān)注入庫物品的生產(chǎn)日期、合格證、生產(chǎn)許可證、保質(zhì)期、批

號,規(guī)格、產(chǎn)地等供部或使用部門提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(參見國家標(biāo)準(zhǔn))驗收后,及時將人庫物品準(zhǔn)確無誤的輸入到公司的“物流管理系統(tǒng)”,并將相關(guān)驗收單據(jù)定期整理匯總上報財務(wù)部。

(4)使用部門負(fù)責(zé)人或指定人員驗收職責(zé)

① 按照規(guī)定的驗收時間準(zhǔn)時參與驗收。

② 主要負(fù)責(zé)公司購進物品的質(zhì)量,確保所進物品能夠滿足公司的經(jīng)營與管理需求。③ 依據(jù)部門填報的申購單據(jù)逐項進行驗收。第6條

倉庫購進物品驗收程序

(1)驗收員根據(jù)采購部交來的各部門“物品申購單”填寫“收貨記錄單”,逐項填寫供應(yīng)商名稱、使用部門、收貨日期、物品名稱、單位,對到貨數(shù)量或重量在驗收合格后填寫,驗收價格根據(jù)審批后的詢價表填寫。同時。驗貨員應(yīng)準(zhǔn)備合格的驗收工具(電子秤、剪刀、尺子等)

(2)供應(yīng)商將貨送到后,采購員及時通知驗收員、倉管員、相關(guān)使用部門或?qū)I(yè)人員到指定的驗收地點集中驗收。

(3)各驗收人員嚴(yán)格按照各自的驗收職責(zé)分別對物品進行檢驗與核實。在驗收直供物品時,驗貨員負(fù)責(zé)根據(jù)填寫過的“收貨記錄單”通知供應(yīng)商取放物品逐個稱量,采購員負(fù)責(zé)按部門“申購單”報量,使用部門人員負(fù)責(zé)采購物品質(zhì)量的檢驗。

① 申購單與實際收到物品名稱、規(guī)格或質(zhì)量不符,則不予驗收。超出“申購單”數(shù)量或重量的部分不予驗收。如各驗收人員對質(zhì)量表示不同意見,由行政經(jīng)理或其助理決定是否接收,如接收,應(yīng)簽字確認(rèn)。經(jīng)簽批過的申購單,任何區(qū)域不得隨意對其內(nèi)容進行刪減與增添。

② 驗收物品的稱量,應(yīng)使用公司統(tǒng)一提供的驗收容器。

③ 需要將包裝拆除驗收的先將包裝拆掉,再稱重量以核實物資的凈重。

④ 重要物品應(yīng)全數(shù)檢查,次要物品可抽樣檢查。生鮮或冷凍食品的檢查需要小心且快速。

⑤ 驗收以箱為單位的物品時,應(yīng)打開箱子檢查內(nèi)部物品⑥對于公司購進的貴重?zé)熅茟?yīng)逐個檢查并進行批號。

第三章

章附

第7條

本制度相關(guān)文件有《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用方法及抽樣規(guī)定》等。

第8條

貨物驗收記錄表單為《貨物驗收記錄》。第9條本制度由倉儲部附則制定、修改和解釋。

第10條 本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,自發(fā)布之日起開始執(zhí)行貨物人。

貨物入庫管理制度

第1條

為規(guī)范貨物入庫的操作,確保入庫貨物質(zhì)量,特制訂本制度。第2條

凡進入本公司倉庫的貨物,均依本制度執(zhí)行。

第3條

入庫貨物的驗收工作指南《貨物驗收管理制度》執(zhí)行。

第4條

收到的物品(包括采購的物品和贈品)首先辦理入庫手續(xù)。庫房負(fù)責(zé)人要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

第5條

對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

第6條

物品進庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條靠內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

第7條

注意貨物的自然屬性,貨位安排需要適應(yīng)儲存貨物的特性,否則就會影響貨物的質(zhì)量,易發(fā)生霉腐、銹蝕、融化、揮發(fā)、干裂等變化。

第8條

注意方便入庫業(yè)務(wù),要盡可能縮短收、發(fā)貨作業(yè)時間。以最少的倉儲量存最大限量的貨物,提高倉容使用效能。

第9條

物品入庫,要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

第10條

物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改,應(yīng)查明原因,明確是否有漏入庫、多入庫。

第11條

精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

第12條

做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進倉庫。

第13條

倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊做到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。

第14條

利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),開展到貨物入庫清點工作,檢查貨物的狀態(tài)。收貨掃描時,如系統(tǒng)不接受,應(yīng)及時找技術(shù)部查明原因,確認(rèn)是否進該批貨物。

第15條

貨物入庫時,必須票貨同行,根據(jù)合法憑證收貨,及時清點數(shù)量收貨員要審核對方的隨貨同行單據(jù),逐一對檢查票貨,將商品按指定地點入庫驗收。第16條

本制度的制定、修改和解釋工作由倉儲部具體附則。第17條

本制度經(jīng)核準(zhǔn)后頒布實施,修改時亦同。

倉庫安全管理制度

第1條

庫房安全防火,要堅持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的原則,要創(chuàng)建無災(zāi),無失盜、無蟲鼠霉變,無差錯事故的四無庫房

第2條

庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁使用明火,不得隨意亂接電源線,不得使用電爐子等禁止使用的其他大功率電器設(shè)備。

第3條

庫房內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃雜物,物資存放距照明燈不得小于0.5米第4條非庫房人員未經(jīng)允許一律不得進入庫房。

第5條

庫管員要了解本庫物資的物理、化學(xué)性能,對易碎、易潮、易溶化物資要特別維護。

第6條

庫管員要經(jīng)常清潔庫內(nèi)地面、物資的塵土,保持庫內(nèi)干凈整齊。

第7條

庫管員下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開關(guān),鎖好門窗,消除一切安全隱患,上班后如發(fā)現(xiàn)庫房內(nèi)有被盜跡象,要保護現(xiàn)場,并盡快通知保安部門處理。

第8條

庫管員有維護所在區(qū)域安全秩序的義務(wù),發(fā)現(xiàn)漏電漏水及可疑人員,立即報告有關(guān)部門及時處理。

第9條 庫房所備消防設(shè)施不得亂動或挪作他用,周圍不許堆放任何物品,并經(jīng)常檢查,使之保持有效狀態(tài)。

第10條

庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高,應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量。

第11條

庫管員如遇火警,應(yīng)按規(guī)定程序及時報警,熟知滅火器材的屬性,并能正確熟練地使用各種滅火器材。倉庫消防管理制度

第1條 第2條 項目部對消防器材、設(shè)備統(tǒng)一管理,保證每個工地、倉庫等部位和

消防器材由專(兼)職消防員、保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng)、更換藥品,保證消防器

材保持完好性能。

第3條 第4條 第5條 消防器材不能挪作他用,違者給予批評和處罰。

明火作業(yè)須使用消防器材的,要通過專兼職消防員、保衛(wèi)人員同意方能使用 工地安全員負(fù)責(zé)安全防火工作,要將安全防火工作列入施工生產(chǎn)管理計劃和施

工組織設(shè)計內(nèi)容。

第6條 經(jīng)常對職工進行防火教育,施工現(xiàn)場作業(yè)場所禁止吸煙,違者視情節(jié)輕重給予

批評和經(jīng)濟處罰。

第7條 電氣作業(yè)必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和注意清理現(xiàn)場可燃物品,在高處焊割時除了

清理現(xiàn)場外,還須選派責(zé)任心強的人進行監(jiān)護。

第八條

工地電動設(shè)備、機械必須有專人檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時修理。不準(zhǔn)在高壓線下搭臨時建筑物和堆放可燃材料,以免引起火災(zāi)。

第九條

進入冬季施工對工地上的各種火源要加強管理,各種生產(chǎn)、生活用火設(shè)施動用和增減必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和消防人員批準(zhǔn)。不得在建筑物內(nèi)隨意點火取暖。

第10條

凡明火作業(yè)要嚴(yán)格動火審批手續(xù),工作前由項目部向公司綜合部提出使用明火申請,經(jīng)檢查現(xiàn)場消防措施和技術(shù)交底落實后開具“明火使用證”。作業(yè)后嚴(yán)格檢查現(xiàn)場,防止留下火種隱患。

第11條

現(xiàn)場如需要用電爐子,用前必須經(jīng)上級部門批準(zhǔn),否則一律不準(zhǔn)使用。

第12條

凡公安消防部門提出的火險隱患必須馬上整改,對因故不能馬上整改的采取應(yīng)急措施,如無正當(dāng)理由逾期不改者,追究有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第13條

把安全防火列入生產(chǎn)會議內(nèi)容,分析防火工作形勢,通報防火工作情況,針對不同季節(jié)生產(chǎn)情況確定防火重點。

第14條

凡對防火工作有特殊貢獻的,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予精神和物質(zhì)獎勵。

第15條

對違反操作規(guī)程和失職而造成火警、火災(zāi)事故的主要責(zé)任者,要依據(jù)情節(jié)、后果按有關(guān)規(guī)定,給予適當(dāng)處罰,不能評先進。

第五篇：倉儲部監(jiān)控管理制度

倉儲部監(jiān)控管理制度

為完善公司整體運作，保證公司倉儲業(yè)務(wù)及時有效的開展，同時加大本部門的監(jiān)控力度，充分發(fā)揮公司管理制度的作用，現(xiàn)就目前倉儲監(jiān)控工作制度總結(jié)如下：

倉儲部以“保障庫存商品安全、物流快捷、暢通”為工作目標(biāo)，本著分工明確、責(zé)任到人、互相配合、互相監(jiān)督原則，擬定倉儲部監(jiān)控制度具體實施細(xì)則，本細(xì)則共分四個部分：

第一部分：收貨入庫監(jiān)控制度

第二部分：發(fā)貨監(jiān)控制度 第三部分：退貨監(jiān)控制度

第四部分：庫存商品盤點核對賬務(wù)的監(jiān)控制度

入庫監(jiān)控制度：

1、按貨物委托運輸協(xié)議書上或貨運部托運單的總箱數(shù)，與送貨人員共同清點確認(rèn)箱數(shù)。

2、與送貨人員共同檢查來貨包裝是否完整、有無破損、受潮，并由雙方確認(rèn)。

3、送貨人員在場，開箱逐款、逐件、逐號驗貨，若發(fā)現(xiàn)少貨、破損、濕貨應(yīng)及時告知送貨人，當(dāng)面清點確認(rèn)。

4、把來貨清單先復(fù)印，而后傳到公司錄入數(shù)據(jù)，清單復(fù)印件保存一月以上。

5、按來貨清單，由負(fù)責(zé)人兩人以上共同核對來貨件數(shù)、明細(xì)，若發(fā)現(xiàn)串款、串碼應(yīng)有兩人以上共同確認(rèn)，出據(jù)原箱短缺單。

6、在運輸協(xié)議上簽字確認(rèn)，有破損、濕貨、少貨，應(yīng)在回執(zhí)單上注明，并由雙方簽字認(rèn)可，并及時將回執(zhí)上傳北京物流中心。

7、及時核對來貨清單數(shù)據(jù)與公司錄入電腦數(shù)據(jù)，核對款號、尺碼、數(shù)量，正確后由負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并確認(rèn)單據(jù)。

8、原箱短缺單由驗貨人及負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并及時傳送到公司。

發(fā)貨監(jiān)控制度：

一、門店發(fā)貨監(jiān)控制度：

1、審核單據(jù)：審核出庫單，確認(rèn)手續(xù)是否齊全。

2、照單配貨：由保管員按照出庫單所列款號、顏色、尺碼進行配貨，對于配貨時實物缺款、缺碼的，要上報負(fù)責(zé)人。確認(rèn)后辦理退貨，任何人不準(zhǔn)私自更改出庫單，嚴(yán)格照單配貨。

3、按單驗貨：由兩人以上按照出庫單點驗實物，逐款、逐碼進行核對，確保出庫商品準(zhǔn)確無誤，點驗后由配貨、驗貨、核單人員簽字確認(rèn)，當(dāng)場封箱，并統(tǒng)計總箱數(shù)。

4、及時送貨：送貨由兩人以上共同完成，核對總件數(shù)，而后進行簽字確認(rèn)，以確保貨物安全、及時，送達門店。

5、當(dāng)場點貨：貨送到門店后，由送貨人和門店人員一同開箱驗貨，按出庫單分款、分碼進行核對，核對無誤后，由門店人員簽收，發(fā)現(xiàn)配貨有差錯的，由門店人員和送貨人員共同簽字確認(rèn)，短缺的由送貨人員給門店出具欠條，而后補上，多貨由送貨人員帶回。

6、發(fā)送貨完畢后有專人對訊爾系統(tǒng)審核、確認(rèn)單據(jù)，進行存檔備查。

二、對經(jīng)銷商發(fā)貨監(jiān)控制度：

1、審核單據(jù)：由負(fù)責(zé)人審核出庫單，檢查手續(xù)是否完備，批發(fā)出庫單一式兩聯(lián)，必須有制單人和復(fù)核人簽章，有公司銷售章和價格核訖章，缺一不可，手續(xù)不全不予發(fā)貨，確保公司貨品安全。照單配貨：由保管人員按審驗后的出庫單進行配貨，任何人不準(zhǔn)私自更改出庫單，嚴(yán)格照單發(fā)貨。

3、照單驗貨：以經(jīng)銷商來人自行提貨的，由兩名以上保管員和經(jīng)銷商一起按出庫單逐款、逐碼核對實物，核對無誤后，由配、驗、核人員和經(jīng)銷商共同簽字確認(rèn)、封箱，交經(jīng)銷商帶走。

對經(jīng)銷商未來人，由倉庫根據(jù)代發(fā)貨協(xié)議發(fā)貨的，倉庫指定兩名以上保管員，按出庫單對實物逐款、逐碼核對，無誤后，簽字確認(rèn)、封箱，標(biāo)注經(jīng)銷商名稱及箱號。

4、發(fā)貨：由兩人以上共同將貨物送至貨運部或長途客車上。索取貨運單或收條，而后根據(jù)貨運單或收條在出庫單上簽字，標(biāo)明貨已發(fā)及發(fā)貨日期，而后通知經(jīng)銷商發(fā)貨方式、時間，以確保所發(fā)貨物及時、安全、準(zhǔn)確到達經(jīng)銷商，貨物收到由經(jīng)銷商傳真或電話通知貨已收到。貨運單或收條保存兩個月以上，以備查證。

5、發(fā)送貨完畢后有專人對訊爾系統(tǒng)審核、確認(rèn)單據(jù)，進行存檔備查。

三、對于臨時性沒有出庫單的提貨，需由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)、電話通知方可提貨，總經(jīng)理簽字的提貨單保存兩個月以上，及時更換正規(guī)出庫單。

退貨監(jiān)控制度：

一、門店退貨監(jiān)控制度：

1、正品退貨監(jiān)控制度：

由兩名以上保管員與門店人員共同開箱逐一進行檢查、分類、剔除影響二次銷售的臟、殘品，由門店自行處理，以保證庫存商品的質(zhì)量等級。

對可入庫的正品，逐款、逐碼分清明細(xì)，出具清單，雙方核對認(rèn)可后簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份，為保證庫存數(shù)據(jù)的時效性，在清單上標(biāo)注錄入電腦截止日期。

對不予接收的臟、殘品，由保管員和門店人員共同清點后隨貨封箱，暫存大庫，隨下次補貨一同送至門店，雙方共同按單清點后簽字確認(rèn)。

2、殘品退貨監(jiān)控制度：

由門店交于保管員檢驗，對符合公司退殘標(biāo)準(zhǔn)的貨物，由保管員出具收條，雙方簽字認(rèn)可，由門店人員將殘品款號、尺碼、殘品原因、部位列示清楚后，裝于殘品袋內(nèi)，并在收條上標(biāo)注錄入電腦截止日期。

3、退貨單確認(rèn)制度：

由倉庫根據(jù)門店所傳退貨單，與原退貨明細(xì)進行核對，核對無誤后，對單據(jù)進行確認(rèn)，并對臟殘品及時在電腦里占位，以確保庫存數(shù)據(jù)的時效性及準(zhǔn)確性。

二、經(jīng)銷商退貨監(jiān)控制度：

1、正品退貨：對經(jīng)銷商正品退貨，需由總經(jīng)理簽字，由倉庫按批準(zhǔn)款號、數(shù)量驗收入庫，出具退貨明細(xì)，傳公司辦理退庫手續(xù)。

2、殘品退貨：為確保經(jīng)銷商退殘的及時性、準(zhǔn)確性，為最大限度維護公司利益，經(jīng)銷商退殘由公司審核后，出具退貨認(rèn)可表，倉庫按退貨認(rèn)可表所列款號、尺碼，按公司退殘標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，出具清單，雙方簽字認(rèn)可，將單據(jù)傳公司辦理退貨手續(xù)。

3、為減少公司損失，提高退殘合格率，對有些不能準(zhǔn)確把握的殘品，及時寄往總公司質(zhì)檢部進行鑒定，每次需傳真清單或隨貨內(nèi)附清單，并電話確認(rèn)總公司是否收到貨物，根據(jù)質(zhì)檢部開具的收貨單及時核對清單。如有出入及時復(fù)查，無誤后，及時給經(jīng)銷商開具正式退貨單。

2、三、分公司退總四大庫監(jiān)控制度：

倉庫根據(jù)殘品明細(xì)及實物，列示清單并隨箱封存。標(biāo)注箱號，由兩名以上經(jīng)手人簽字確認(rèn)，而后交貨運部發(fā)貨，并及時通知總公司大庫。根據(jù)總公司大庫的收貨明細(xì)，核對清單，無誤后辦理相關(guān)手續(xù)。

庫存商品盤點核對賬務(wù)的監(jiān)控：

為檢驗庫存商品在一定時期內(nèi)收、發(fā)、退貨等業(yè)務(wù)的正確與否，為了糾正在這一過程中的差錯，保護買賣雙方的利益，為保證庫存商品后期的準(zhǔn)確性，為了考核倉儲部全員的工作指標(biāo)完成情況，公司安排每月末、季末、年末的庫存商品盤點工作。

首先，各保管員對所負(fù)責(zé)的商品進行逐款、逐件、逐號進行清點，記錄在盤點表后，與庫存商品明細(xì)賬進行一一核對，對庫存商品是否賬實相符的檢查，是商品管理的最有效、最基本的控制。與庫存商品分類賬進行核對，以保證我公司的庫存商品與庫存商品明細(xì)賬的一致。

接下來，將盤點結(jié)果上報到公司銷售內(nèi)勤和財務(wù)部，經(jīng)過倉儲部內(nèi)部核對和公司兩部分賬務(wù)的核對，這兩級三部門間的對賬，可使得盤點（或是盈虧）結(jié)果的準(zhǔn)確性得以確定。并且有效地實施了對庫存商品的兩級有效管理，而且也使得銷售內(nèi)勤和財務(wù)部對庫存商品實施了間接管理與控制。

最后，在定期或不定期對商品的隨機抽查盤點，也是在平時對庫存商品管理的一個補充，隨機發(fā)現(xiàn)問題，把工作分散在月中，而不是把問題集中在月末一并解決。

關(guān)于盤點過程中的盈虧，串號的調(diào)整，也有嚴(yán)格的管理。倉儲部、銷售內(nèi)勤只有權(quán)對商品串號的調(diào)賬，凡是涉及到盈虧的內(nèi)容，均由財務(wù)部申請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可由三個部門共同調(diào)整賬目，這樣規(guī)定，明確界定了各級調(diào)賬權(quán)限，防止了隨意、任意對庫存商品賬的調(diào)整，杜絕了私自修改庫存數(shù)據(jù)的事情發(fā)生。

本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行！

河南冠超商貿(mào)有限公司 2008年12月10日