第一篇：倉儲物流部管理制度
倉庫管理制度
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的工作流程、崗位責任、獎懲等管理制度。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。
2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的產品，應于貨到當日詳加入庫驗收：
3、入庫產品驗收合格無誤后，開具《入庫單》，須注明貨到時間，由倉管員簽字、倉庫主管復核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應及時摘錄產品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務入賬。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。
2、倉庫保管員對庫存、代保管的產品等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。
3、保管物品，未經主管同意，一律不準擅自借出。
4、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。
5、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內配備常規(guī)潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
（1）倉管員要專人負責后臺的采購信息查詢，最長不得超過一小時查看一次，并把訂單情況報告主管。
（2）庫房開具《出庫單》，經客戶和部門主管簽字后，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內容不明確應即時核對、確認。
（3）物品出庫時，倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期，若無產品序列號，貼以本公司產品編號，以便識辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。
(4)嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據自提自發(fā)！
2、交貨期限：
（1）正常庫存產品接獲訂單后，開具的《出庫單》，當日出庫。庫房主管負責檢查、點擊和跟蹤出庫情況。
（2）庫房應保持一個月的安全庫存，客觀上也就是存在A、B庫，主管應及時督促客戶提貨，自下訂單之日起15天內必須提完所購貨物，否則每超過一天收取貨物金額 %的滯納金，超過3天收取 %的滯納金，超過7天收取 %的滯納金。自訂單下達后，庫房主管負責及時通知公司此項規(guī)定。
因缺貨等公司原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯絡產品部相關業(yè)務人員并查明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。如確實是公司原因超過15天未發(fā)貨，每超一天給與客戶貨款金額 %的違約金，超過三天給與客戶 %的違約金，超過七天給與 %的違約金。
庫房主管要確實負起和產品部的對接溝通責任，a庫庫存量剩80%時，正常通知產品部進貨，a庫庫存量達50%時，緊急通知產品部進貨，a庫庫存達20%時屬于非常緊急，想辦法對接進貨。通知程序要履行合理的通知手續(xù)依據，屬于誰的責任誰負責。
（3）庫房主管要適時給財務發(fā)庫房報表，主管不在時，應委托他人代理。
(4)庫管員在庫房缺貨和短貨時，應及時通知信息部下架相關產品。
3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。
4、任何產品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
（1）產品出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。
（2）所有發(fā)運產品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽字。
（3）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。
（4）發(fā)送快遞出現缺貨少貨，產品損壞等情況，按現場《貨到點驗的通知》辦理。
2、物品的搬運：
（1）按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。
（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
4、產品的交運：
（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》并雙方簽字。
（2）物品通過快遞公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。
5、發(fā)貨通知：
（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶產品到達的時間和快遞的情況。
（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關責任人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
第六節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；
不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。
3、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。
4、盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。
5、如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。
6、處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發(fā)價賠償。
第七節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、除庫管人員、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
4、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消防設備。
5、庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象。吸煙者每次罰款200元。
6、所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。
7、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。
第八節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定：
（1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵00元-00元。
（2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員
00元-00元。
（3）發(fā)現并能及時制止重大錯誤行為的發(fā)生，避免公司遭受經濟損失，視
情況給予00元-00元的獎勵。
（4）工作認真負責，恪守職責，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵00
元-000元。
（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開
源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵00元-00元。
2、懲罰規(guī)定：
（1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經濟損失，倉管員對此負全部責任，倉
庫主管負連帶責任。
（2）公司安排的工作應在規(guī)定的時間內執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完
成，應主動反饋溝通。視情節(jié)輕處以罰款100元-500元。
（3）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、調離工作
崗位，辭退等處分。
益人世紀科技有限公司
2014.9.11
第二篇：物流部倉儲管理制度
倉庫管理制度
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。
2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的物品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：（１）對新采購的物品，倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容（個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。
（２）倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數量不符或貨物破損、性能變質時，最遲應于收貨次日以書面形式通知采購部門和部門主管。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現異態(tài)，經領導批準后辦理相關憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。（３）已驗收入庫的貨物在一段時間內使用過程中出現質量問題，倉管員應即時通知采購部，由采購部負責辦理更換或退貨。
（４）因公司內部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由公司主管會同技術部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據貨物價格賠償。
3、入庫物品驗收合格無誤后，采購部開具《入庫單》，須注明貨到時間，由采購員、倉管員簽字、倉庫主管復核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應及時摘錄產品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務入賬。
5、嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
未經批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物品要根據屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先
出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。
5、保管物品，未經主管同意，一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，經所
屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關單據。借出物品最遲一個月內歸還，未能及時歸還，必須向主管說明原因。
6、配套物品，一律不準拆件。特殊情況開具《拆件申請表》經主管批準后方可進行。倉管員必須在《拆件記錄本》上登記，同時必須在機器及配件上貼上明顯的標簽，另行推放。
7、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經主管部門批準。
倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
8、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。
9、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內配備常規(guī)潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
（１）銷售部開具《出庫單》，經部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品
名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內容不明確應即時與銷
售部核對、確認。
（２）特殊緊急出庫時，業(yè)務人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規(guī)格型號、數量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據手機短信或借條開具《物品出庫通知
單》，并報部門主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出
庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
（３）凡屬公司內部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較
大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。
（４）物品出庫時，倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期，若無產品序列號，貼以本公司產品
編號，以便識辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。
（５）經申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應及時予以恢復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經修復貨物出庫。
（６）嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據自提自發(fā)！
2、交貨期限：
（１）正常庫存產品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。
（２）因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯絡銷售部相關業(yè)務人員并說明原因，便
于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導
致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。
3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。
4、任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。
5、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
6、《貨物出庫記錄本》按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領導查看。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
（1）貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)
格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。
（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。
（3）對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作
醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟棄。
（4）所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)
貨記錄本》上登記簽字。
（5）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登
記。
（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。
（7）如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。
2、物品的搬運：
（1）按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬
運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。
（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其《出庫單》應經銷售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部人員轉告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。
6、未經辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、運輸保險：
（1）由承運公司發(fā)運時，無論以何種方式發(fā)運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸等），都必須對
所運貨物進行投保。
（2）投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提
高保額，具體需與銷售部相關業(yè)務人員（主管）洽商。
9、承運車輛調派與控制：
（1）由公司領導指定專人負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。
（2）如因公司車輛不夠調派的情況下，可另行雇車，但需填寫《雇車申請單》，經部門主管簽
字后方可生效。
（3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵
達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。
10、物品的交運：
（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承
運人應于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈撚晒局付▽Ｈ送咨票９?。
（2）客戶要求自運時，倉庫應先聯絡銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應在《出
庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)
11、運單據由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。發(fā)貨通知：
（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶
貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。
（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關責任人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以
罰款100元-200元。
12、運費審核及控制：
（1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。
（2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯，“運費明細表”及發(fā)票存根，應于５日內審核
完畢，送至財務部整理付款。
（3）倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯，是否有逾期送達或相關異常簽收（如貨物損
壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。
（4）對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務快捷進行
綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
（5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時，應開具《退庫單》，并注明退庫原因。
（1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術部門鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管
員審核簽收，方可退貨。
（2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員
審核簽收，方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
（1）退貨物品經技術部門鑒定為無法修復的，經部門主管簽字后，由相關退貨人員申請報損。
（2）客戶遺留的無法修復、使用的物品，轉入報損物品入庫，報采購部入賬。
3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管部門，主管部門應督促相關部門及時處理。
第七節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；
不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨
物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。
3、倉管員的自盤：經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；
月底實行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。
5、盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由庫
管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領導和總經理審閱。
6、盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫主管呈報總經理核準調整，若為保管責任短
少時，則倉管員對此負全部責任。
7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使
保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實
盤存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立《最低存量基準》，貨物
低于存量基準時，應馬上匯報上級主管和采購部門。
10、處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全
部責任，并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
3、因業(yè)務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進
倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消
防設備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確
使用滅火器，盡力控制火勢。
8、庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。
10、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00
以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電
話，非業(yè)務電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
（1）星期一到星期日8：00--21：30手機保持暢通。
（2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關機一次扣款50元；月累計三次（含）以上
扣除當月通訊補貼；情節(jié)嚴重者，取消當月崗位津貼。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定：
（1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。
（2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。
（3）發(fā)現并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經濟損失，視情況給予1000元
-2000元的獎勵。
（4）工作認真負責，恪守職責，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵500元-2000元。
（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。
公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規(guī)定：
（1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經濟損失，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。
（2）公司安排的工作應在規(guī)定的時間內執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完成，應主動反饋溝通。
（3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調
離工作崗位，辭退等處分。
第三篇：物流倉儲部管理制度
倉儲部管理制度
貨物驗收管理制度
第一章
總則
第1條
目的。
為對所進的貨物嚴格把關,統(tǒng)一貨物的驗收方法,確保不進不合格貨品,特制訂本制度。
第2條
適用范圍
本制度適用于所有進入我公司的貨物驗收管理工作。第3條
物品驗收原則
(1)收貨記錄單填寫數字清晰、內容完整、計算準確。(2)物品驗收要做到及時,數量準確無誤
(3)嚴格按照物品合格的質量標準或提供的物品樣本驗收。(4)除直供物品外,其他驗收的物品必須嚴格履行出入庫制度。(5)對驗收過程中發(fā)現問題,要積極反饋,確保信息暢通。
第二章貨
物驗收及檢查
第4條
物品分類。
(1)直供類:主要包括蔬菜、肉禽、海鮮、水果、鮮花等。(2)酒水類:主要包括香煙、飲品等。
(3)物料類:主要包括餐飲物料、印刷品、五金材料、電腦耗材及其他物
料等。
(4)低耗、資產類:主要包括購買的低值易耗品和固定資產。
第5條
物品驗收方式。① 根據采購物品特性驗收,通過物品的色澤、氣味、觸摸感、透明度、新鮮度(1)按照驗收標準分類?；虮匾尿炇展ぞ?做好驗收準備。
② 驗收中嚴格按照填寫的收貨記錄單逐項點驗,超出申購單部分不予驗收,未到貨或未全部到貨的,應在補貨到達時再填寫一份“收貨驗收單”,總驗收量以不超過總申購量為準。
③ 對于申購部門申購的以數量核算,驗收時需要以重量核算的物品,且單個物品存在重量美距較大,中購部門應在中購數量后標注申購重量,驗收人在實際到貨時同時參照部門中購單數量與重量進行驗收。
④ 積極協(xié)助使用部門進行物品質量的把關,關注產品各項標示及保質期。
⑤ 如書寫錯誤,需要對“收貨記錄單”進行改動,由驗貨員在改動出鑒字確認 ⑥驗收后負責核對“申購單”和“收貨記錄單”數量或重量是否一致,并積督促參與驗收部門或人員簽字后,將驗收物品準確無誤的輸入到飯店“物流管理系統(tǒng)”中,相關驗收單據整理匯總上報財務
(2)采購員驗收職責
① 按照規(guī)定驗收時間準時參與驗收 ②貨到后積極通知各驗收部門或驗收人員參與到貨物品的驗收。
③ 對驗收過程中對物品的到貨情況給予關注和相關問題的解決,當供應商未按申購數量到貨或未到貨時,督促其盡快補貨。
④ 協(xié)助使用部門對物品的到貨質量進行把關,協(xié)助驗貨員嚴格對照“申購單“數量或重量驗收。
⑤ 對于臨時急用到庫或價格表上無定價的物品負責及時按程序審批,進行詢價、定價。⑥ 負責收集供貨單位的資質證及物品合格證、生產許可證等自行存檔或交倉庫區(qū)域存 檔。⑦ 負責制定供應商考核管理細則,定期組織使用部門、財務部、采購部共同對供應商 各項程序執(zhí)行情況及資信狀況進行評比,對于連續(xù)評比優(yōu)秀的,可適當給予獎勵,對于連續(xù)評比較差的,取消其供貨資格,另行選定合作者。⑧負責在物品驗收完畢后,督促供應商打掃驗收現場衛(wèi)生。
(3)倉庫管理員驗收職責。
① 負費公司人庫物品的驗收工作。
② 驗收時,主要關注入庫物品的生產日期、合格證、生產許可證、保質期、批
號,規(guī)格、產地等供部或使用部門提供的質量標準(參見國家標準)驗收后,及時將人庫物品準確無誤的輸入到公司的“物流管理系統(tǒng)”,并將相關驗收單據定期整理匯總上報財務部。
(4)使用部門負責人或指定人員驗收職責
① 按照規(guī)定的驗收時間準時參與驗收。
② 主要負責公司購進物品的質量,確保所進物品能夠滿足公司的經營與管理需求。③ 依據部門填報的申購單據逐項進行驗收。第6條
倉庫購進物品驗收程序
(1)驗收員根據采購部交來的各部門“物品申購單”填寫“收貨記錄單”,逐項填寫供應商名稱、使用部門、收貨日期、物品名稱、單位,對到貨數量或重量在驗收合格后填寫,驗收價格根據審批后的詢價表填寫。同時。驗貨員應準備合格的驗收工具(電子秤、剪刀、尺子等)
(2)供應商將貨送到后,采購員及時通知驗收員、倉管員、相關使用部門或專業(yè)人員到指定的驗收地點集中驗收。
(3)各驗收人員嚴格按照各自的驗收職責分別對物品進行檢驗與核實。在驗收直供物品時,驗貨員負責根據填寫過的“收貨記錄單”通知供應商取放物品逐個稱量,采購員負責按部門“申購單”報量,使用部門人員負責采購物品質量的檢驗。
① 申購單與實際收到物品名稱、規(guī)格或質量不符,則不予驗收。超出“申購單”數量或重量的部分不予驗收。如各驗收人員對質量表示不同意見,由行政經理或其助理決定是否接收,如接收,應簽字確認。經簽批過的申購單,任何區(qū)域不得隨意對其內容進行刪減與增添。
② 驗收物品的稱量,應使用公司統(tǒng)一提供的驗收容器。
③ 需要將包裝拆除驗收的先將包裝拆掉,再稱重量以核實物資的凈重。
④ 重要物品應全數檢查,次要物品可抽樣檢查。生鮮或冷凍食品的檢查需要小心且快速。
⑤ 驗收以箱為單位的物品時,應打開箱子檢查內部物品⑥對于公司購進的貴重煙酒應逐個檢查并進行批號。
第三章
章附
第7條
本制度相關文件有《統(tǒng)計技術應用方法及抽樣規(guī)定》等。
第8條
貨物驗收記錄表單為《貨物驗收記錄》。第9條本制度由倉儲部附則制定、修改和解釋。
第10條 本制度經相關領導審批通過后,自發(fā)布之日起開始執(zhí)行貨物人。
貨物入庫管理制度
第1條
為規(guī)范貨物入庫的操作,確保入庫貨物質量,特制訂本制度。第2條
凡進入本公司倉庫的貨物,均依本制度執(zhí)行。
第3條
入庫貨物的驗收工作指南《貨物驗收管理制度》執(zhí)行。
第4條
收到的物品(包括采購的物品和贈品)首先辦理入庫手續(xù)。庫房負責人要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規(guī)格、質量,做到數量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
第5條
對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規(guī)格、質量,做到數量、規(guī)格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
第6條
物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條靠內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
第7條
注意貨物的自然屬性,貨位安排需要適應儲存貨物的特性,否則就會影響貨物的質量,易發(fā)生霉腐、銹蝕、融化、揮發(fā)、干裂等變化。
第8條
注意方便入庫業(yè)務,要盡可能縮短收、發(fā)貨作業(yè)時間。以最少的倉儲量存最大限量的貨物,提高倉容使用效能。
第9條
物品入庫,要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。
第10條
物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改,應查明原因,明確是否有漏入庫、多入庫。
第11條
精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放,嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應入公司內小倉庫保存,以防盜竊。
第12條
做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁與我公司無關的人員進倉庫。
第13條
倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊做到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。
第14條
利用數據采集系統(tǒng),開展到貨物入庫清點工作,檢查貨物的狀態(tài)。收貨掃描時,如系統(tǒng)不接受,應及時找技術部查明原因,確認是否進該批貨物。
第15條
貨物入庫時,必須票貨同行,根據合法憑證收貨,及時清點數量收貨員要審核對方的隨貨同行單據,逐一對檢查票貨,將商品按指定地點入庫驗收。第16條
本制度的制定、修改和解釋工作由倉儲部具體附則。第17條
本制度經核準后頒布實施,修改時亦同。
倉庫安全管理制度
第1條
庫房安全防火,要堅持“預防為主,防消結合”的原則,要創(chuàng)建無災,無失盜、無蟲鼠霉變,無差錯事故的四無庫房
第2條
庫房內嚴禁吸煙,嚴禁使用明火,不得隨意亂接電源線,不得使用電爐子等禁止使用的其他大功率電器設備。
第3條
庫房內不準存放易燃雜物,物資存放距照明燈不得小于0.5米第4條非庫房人員未經允許一律不得進入庫房。
第5條
庫管員要了解本庫物資的物理、化學性能,對易碎、易潮、易溶化物資要特別維護。
第6條
庫管員要經常清潔庫內地面、物資的塵土,保持庫內干凈整齊。
第7條
庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關,鎖好門窗,消除一切安全隱患,上班后如發(fā)現庫房內有被盜跡象,要保護現場,并盡快通知保安部門處理。
第8條
庫管員有維護所在區(qū)域安全秩序的義務,發(fā)現漏電漏水及可疑人員,立即報告有關部門及時處理。
第9條 庫房所備消防設施不得亂動或挪作他用,周圍不許堆放任何物品,并經常檢查,使之保持有效狀態(tài)。
第10條
庫內產品不得擅自堆積太高,應規(guī)定庫內安全容量。
第11條
庫管員如遇火警,應按規(guī)定程序及時報警,熟知滅火器材的屬性,并能正確熟練地使用各種滅火器材。倉庫消防管理制度
第1條 第2條 項目部對消防器材、設備統(tǒng)一管理,保證每個工地、倉庫等部位和
消防器材由專(兼)職消防員、保衛(wèi)人員負責檢查、保養(yǎng)、更換藥品,保證消防器
材保持完好性能。
第3條 第4條 第5條 消防器材不能挪作他用,違者給予批評和處罰。
明火作業(yè)須使用消防器材的,要通過專兼職消防員、保衛(wèi)人員同意方能使用 工地安全員負責安全防火工作,要將安全防火工作列入施工生產管理計劃和施
工組織設計內容。
第6條 經常對職工進行防火教育,施工現場作業(yè)場所禁止吸煙,違者視情節(jié)輕重給予
批評和經濟處罰。
第7條 電氣作業(yè)必須嚴格遵守操作規(guī)程和注意清理現場可燃物品,在高處焊割時除了
清理現場外,還須選派責任心強的人進行監(jiān)護。
第八條
工地電動設備、機械必須有專人檢查,發(fā)現問題及時修理。不準在高壓線下搭臨時建筑物和堆放可燃材料,以免引起火災。
第九條
進入冬季施工對工地上的各種火源要加強管理,各種生產、生活用火設施動用和增減必須經領導和消防人員批準。不得在建筑物內隨意點火取暖。
第10條
凡明火作業(yè)要嚴格動火審批手續(xù),工作前由項目部向公司綜合部提出使用明火申請,經檢查現場消防措施和技術交底落實后開具“明火使用證”。作業(yè)后嚴格檢查現場,防止留下火種隱患。
第11條
現場如需要用電爐子,用前必須經上級部門批準,否則一律不準使用。
第12條
凡公安消防部門提出的火險隱患必須馬上整改,對因故不能馬上整改的采取應急措施,如無正當理由逾期不改者,追究有關人員和領導責任。
第13條
把安全防火列入生產會議內容,分析防火工作形勢,通報防火工作情況,針對不同季節(jié)生產情況確定防火重點。
第14條
凡對防火工作有特殊貢獻的,經領導批準給予精神和物質獎勵。
第15條
對違反操作規(guī)程和失職而造成火警、火災事故的主要責任者,要依據情節(jié)、后果按有關規(guī)定,給予適當處罰,不能評先進。
第四篇：倉儲物流部管理制度
倉庫管理制度
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。
2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的物品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：
（１）對新采購的物品，倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。
（２）倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數量不符或貨物破損時，應立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現異態(tài)，經領導批準后辦理相關憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。
（３）已驗收入庫的貨物出現質量問題無法銷售，倉管員應即時通知倉庫主管，由反映情況后負責辦理更換或退貨。
（４）因公司內部借用、送樣、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由倉庫主管會同相關技術人員鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據貨物價格賠償。
3、入庫物品驗收合格無誤后，須注明貨到時間，由倉管員簽字、倉庫主管復核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應及時填寫貨卡。
5、嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管，以品種、車型規(guī)劃設臵倉庫，并根據倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物品要根據屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。
5、保管物品，未經倉庫主管同意，一律不準擅自借出。
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經領導批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。
8、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內配備常規(guī)潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
（１）銷售部開具《出庫單》，派送至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編
號、型號、規(guī)格、數量等內容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內容不明確
應即時與銷售部核對、確認。
（２）特殊緊急出庫時，業(yè)務人員必須開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格
型號、數量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員。倉管人員根據借條，并報倉庫主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，通知
銷售部補開《出庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以
上簽字方可放行。
（３）凡屬公司內部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意
后，方可借出。
（４）經申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應及時予以恢
復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經修復貨物出庫。
（５）嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據自提自發(fā)！
2、交貨期限：
（１）正常庫存產品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。
（２）因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯絡銷售部相關業(yè)務人
員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導致客戶取消定貨，倉管員對此負
全部責任，倉庫主管負連帶責任。
3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
（1）貨物出庫前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編
號、型號、規(guī)格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后方可出庫。
（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止
貨物的損壞。
2、物品的搬運：
（1）按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損
壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。
（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應備注好其地址、聯系方式、聯系人并要求簽名確認，其《出庫單》應經銷售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部人員轉告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。
6、未經辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運車輛調派與控制：
（1）由公司領導指定專人負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。
（2）如因公司車輛不夠調派的情況下，可另行雇車，但需經部門主管確認
后方可生效。
（3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫
發(fā)貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。
9、物品的交運：
（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》的同時另開具《送
貨單》，發(fā)貨人及承運人應于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈撚晒局付▽Ｈ送咨票９?。
（2）客戶要求自運時，倉庫應先聯絡銷售部門確認。物品裝載后，承運人
（客戶）應在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據上簽字，并
注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。
10、發(fā)貨通知：
（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短
信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。
（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關責任人承擔全部責任，并
且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運費審核及控制：
（1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫《費用審核單》，報請部
門主管審批。
（2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯，“運費明細表”及發(fā)票存
根，應于５日內審核完畢，送至財務部整理付款。
（3）倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯，是否有逾期送達或相關異
常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。
（4）對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全
性、服務快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
（5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處
理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時，應開具《退庫單》，并注明退庫原因。
（1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術部門鑒定，確認完好并在《退庫
單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。
（2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管
確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識
及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
（1）退貨物品經技術部門鑒定為無法修復的，經部門主管簽字后，由相關
退貨人員申請報損。
（2）客戶遺留的無法修復、使用的物品，轉入報損物品入庫，報采購部入
賬。
3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管部門，主管部門應督促相關部門及時處理。
第七節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；
不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。
3、倉管員的自盤：經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。
5、盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領導和總經理審閱。
6、盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫主管呈報總經理核準調整，若為保管責任短少時，則倉管員對此負全部責任。
7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立《最低存量基準》，貨物低于存量基準時，應馬上匯報上級主管和采購部門。
10、處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
3、因業(yè)務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消防設備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。
8、庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。
10、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當日任務完成以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手機保持暢通。
（2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關機一次扣款50元；月
累計三次（含）以上扣除當月通訊補貼；情節(jié)嚴重者，根據實際情況嚴肅處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定：
（1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。
（2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員
500元-800元。
（3）發(fā)現并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經濟損失，視
情況給予1000元-2000元的獎勵。
（4）工作認真負責，恪守職責，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵500
元-2000元。
（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開
源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規(guī)定：
（1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經濟損失，倉管員對此負全部責任，倉
庫主管負連帶責任。
（2）公司安排的工作應在規(guī)定的時間內執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完
成，應主動反饋溝通。
（3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降
級、記大過、或調離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自2012年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權和修訂權。
第五篇：倉儲物流管理制度
倉儲物流管理制度
物流倉儲管理直接關系到企業(yè)正常運轉的連續(xù)性和科學合理性，嚴格地做好各類物資的倉儲工作，可以增強各類物資匹配的合理性，提高資金使用率，結合本公司運行機制，特制定倉儲物流管理辦法。
一、倉儲組織隊伍
倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。
1． 供應處根據倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、2． 倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。3． 倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。
4． 倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協(xié)調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。
5． 嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。6． 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。7． 實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。
二、倉儲管理制度
（一）倉庫庫存管理原則 1． 庫存合理原則
倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。2． 憑證收貨、發(fā)貨原則 倉庫管理員應根據管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。3． 貨物進出原則
堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。4． 四清原則
即賬、物、卡、數量相符清楚、規(guī)格批次清、質量性能清、主要用途清。
（二）、倉庫管理的有關規(guī)定 1． 各類物資的入庫管理：
（1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。
（2）倉庫管理人員應按規(guī)定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。2． 庫存物資保管規(guī)定：
（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。
（2）倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質量性能清、主要用途清。
3． 各類物資出庫管理規(guī)定：
（1）各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、發(fā)貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數量發(fā)貨。（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。
（3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。
4． 登賬管理規(guī)定：
對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。5． 退庫管理規(guī)定：
凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。6． 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規(guī)定：
為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清理出庫。
（三）倉庫儲存操作規(guī)范
1． 存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。
2． 存貨收、發(fā)、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。
3． 存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。
4． 公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5． 有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。
6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態(tài)度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。
（四）、倉儲人員的工作紀律
1． 不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。
2． 嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。
三、倉庫管理人員的崗位責任制
（一）倉庫主管人員崗位
倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：
1． 負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所需的各種原材料。
2． 正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。
3． 規(guī)定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，互相配合。
4． 負責制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。5． 庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。
6． 負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。
7． 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。
8． 負責檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責任事故的發(fā)生，如發(fā)現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。
（二）倉庫保管人員的崗位責任
1． 在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。2． 對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。
3． 嚴格按倉儲管理制度的有關規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務人員的查登賬務。
4． 隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5． 遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。
6． 負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。
7． 未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責向倉庫主管匯報工作。
（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰
1． 倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。
2.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調離倉儲崗位。
四、倉儲管理報告制度
1． 建立倉儲管理報告制度
①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。③倉儲人員重大責任事故報告。
④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質，提高工作效率。
⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經總經理批準。2． 以上報告由保管員和倉庫負責編寫并應遵循以下原則。①各類報告應詳細填寫原材料的種類、數量。②根據時效性分為定期和不定期報告兩種，為生產辦和供應處及時掌握庫存情況并進行生產經營決策服務。
③各類存貨儲存報告內容必須真實、正確，責任必須寫明。④報告的編寫人必須對報告的內容負責，并提出合理化建議。
五、本管理內部控制制度解釋權、修改權歸供應處，并檢查執(zhí)行。
六、本制度自發(fā)之日起執(zhí)行。
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