第一篇：物料接收管理程序

物料接收管理程序

目的：建立物料接收的管理程序 范圍：原料藥、包材、成品 責(zé)任人：采購員、庫管員 內(nèi)容

1.進(jìn)廠的原輔料、包裝材料必須由庫管員進(jìn)行初驗(yàn)，并做好詳細(xì)記錄（見附表），即對(duì)外觀質(zhì)量、相關(guān)尺寸、式樣、規(guī)格進(jìn)行檢查是否符合要求，是否有檢驗(yàn)報(bào)告書產(chǎn)品合格證，包裝標(biāo)簽是否清楚否則應(yīng)予拒收。

2.初驗(yàn)合格后，入庫房用黃色繩圍欄，掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。

3.庫管員按批號(hào)分批開具入庫單交采購員并及時(shí)登記入帳，填寫貨位卡，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。

4.物料入庫后，庫管員按《物料、中間體、半成品、成品請(qǐng)驗(yàn)管理程序》SMP-MMP-02800向QA請(qǐng)驗(yàn)。

5.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格的掛合格標(biāo)識(shí)，并用綠色繩圍欄，不合格的掛不合格標(biāo)識(shí)，用紅色繩圍欄，并按《不合格物料、中間體、半成品、成品管理程序》SMP-MMP-00900及時(shí)處理。6.罐裝乙醇的接收

6.1 罐裝乙醇到廠后，由QA先掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并將車開到指定的位置，并由QA按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行取樣，在檢驗(yàn)期間，庫管員與送貨人進(jìn)行過磅稱重。

6.2 中心化驗(yàn)室接到檢品后，應(yīng)盡快安排相關(guān)人員檢驗(yàn)，在沒有檢驗(yàn)結(jié)果的情況下，不允許卸車。

6.3 在檢驗(yàn)結(jié)果出來后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格的掛合格標(biāo)識(shí)，并通知相關(guān)人員卸貨，卸完后由庫管員與司機(jī)再次過磅稱量，根據(jù)前后兩次稱量計(jì)算出入庫量，開入庫單交采購員，并及時(shí)登記入賬，填寫貨位卡。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，不準(zhǔn)卸車，并由供應(yīng)商退回。7.驗(yàn)收過程中出現(xiàn)如下情況予以拒收。7.1 未按采購計(jì)劃執(zhí)行的。7.2 超過有效期的。

7.3 供應(yīng)商不在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的。7.4 外包裝受潮有破損的。7.5標(biāo)簽嚴(yán)重破損，無法識(shí)別的 7.6 物料無檢驗(yàn)合格報(bào)告單的。

8對(duì)沒有原始憑證的商品入庫，供應(yīng)人員必須出具品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、交 貨時(shí)間的證明，說明無原始憑證的原因，才能入庫，否則不予入庫。

第二篇：物料認(rèn)證管理程序

編制：批準(zhǔn)：日期：02.05.29版號(hào)：A0 深圳桑達(dá)國際電子器件有限公司

作業(yè)指導(dǎo)書文件號(hào)：QD20

3物料認(rèn)證管理程序

一、目的1.1通過對(duì)采購新物料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證及相關(guān)背景和技術(shù)資料的檢核，確保新物料的品質(zhì)。

1.2為本地采購新物料提供依據(jù)。

二、范圍

2.1本程序適用于本公司將采購的各種非客戶AVL文件所列的物料，且列入AVL供應(yīng)商提供的非AVL物料也須通過物料認(rèn)證。

2.2以下情況可不經(jīng)過物料認(rèn)證程序。

ａ、因自研新型號(hào)或改進(jìn)產(chǎn)品而引入的新物料。

ｂ、因供應(yīng)商的商務(wù)信息發(fā)生變化，但物料的材料，設(shè)計(jì)和制造工藝未改變。

2.3所有認(rèn)證物料（使用客戶商標(biāo)的產(chǎn)品）在完成本程序認(rèn)可后，須將報(bào)告表單送至客戶處

認(rèn)可方可正式列入AVL進(jìn)行采購。

三、權(quán)責(zé)

3.1采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取供應(yīng)商的商務(wù)信息和所供物料的技術(shù)信息，經(jīng)核對(duì)后，以文件或

電子檔形式轉(zhuǎn)送開發(fā)工程部和品保部。在以上信息齊全后以樣品確認(rèn)書形式啟動(dòng)物料認(rèn)證程序。其間，采購部跟進(jìn)相關(guān)工作進(jìn)度，所需商務(wù)信息和技術(shù)信息見附錄。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料認(rèn)證中的物料的一般性指標(biāo)如：外觀、機(jī)械尺寸、一般電氣性能等，檢核

并出具來料檢驗(yàn)報(bào)告。

3.3開發(fā)工程部負(fù)責(zé)物料認(rèn)證中對(duì)物料的特殊要求的電氣性能及在整機(jī)狀態(tài)下的電氣性能，機(jī)

械性能進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證，并出具工程實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告，并根據(jù)品質(zhì)部和本部門的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)電氣性能，安規(guī)，機(jī)械尺寸，外觀的順序判定物料是否通過，認(rèn)證實(shí)驗(yàn)程序。若通過認(rèn)證實(shí)驗(yàn)程序,開發(fā)工程部將所有商務(wù)，技術(shù)資料和所有檢驗(yàn)，驗(yàn)證報(bào)告送至客戶的工程部進(jìn)行最終判定。新物料和新供應(yīng)商最后必須待客戶的工程部書面確認(rèn)后，方可開始正常采購流程。

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3物料認(rèn)證管理程序

3.4文控中心負(fù)責(zé)對(duì)完成物料認(rèn)證程序后產(chǎn)生的報(bào)告文件和資料統(tǒng)一歸檔保存及相關(guān)文件的更

新，由開發(fā)工程部的文員更新MRPⅡ系統(tǒng)中的相應(yīng)信息（以客戶的工程部的書面確認(rèn)為 準(zhǔn)）。

3.5對(duì)物料的判定基本采用附錄C進(jìn)行，對(duì)判定為致命缺陷則須更換供供應(yīng)商，判定為讓步接

受的則要求供應(yīng)商重新送樣或更新文件。

四、作業(yè)流程

4.1采購部要求供應(yīng)商提供相關(guān)文件和資料，電子器件類，板基材類，與產(chǎn)品電氣性能和熱特 性相關(guān)的膠水和機(jī)件類在提出樣品確認(rèn)書的同時(shí)，應(yīng)安排樣品試流計(jì)劃。供應(yīng)商提供的相關(guān)文件與樣品確認(rèn)書一并移交品保部。

4.2品保部根據(jù)用戶提供的技術(shù)指標(biāo)來檢核物料的特性，對(duì)于機(jī)械尺寸，外觀，安規(guī)認(rèn)證等會(huì)對(duì)物料產(chǎn)生的不良點(diǎn)，品保部可判定為致命缺陷。品保部對(duì)檢核項(xiàng)目出具來料檢驗(yàn)報(bào)告，記錄檢驗(yàn)結(jié)果和不良點(diǎn)，并將該報(bào)告與樣品確認(rèn)書，其它文件移交開發(fā)工程部。

4.3開發(fā)工程部根據(jù)用戶提供的技術(shù)指標(biāo)和該物料在整機(jī)中應(yīng)用，提出檢定實(shí)驗(yàn)，并出具實(shí)驗(yàn) 報(bào)告。對(duì)已有檢定實(shí)驗(yàn)并以技術(shù)規(guī)范（以作業(yè)指導(dǎo)形式發(fā)出）形式明確的依照文件要求完成實(shí)驗(yàn)，出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，記錄實(shí)驗(yàn)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)物料的各方面性能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的，開發(fā)工程部可判定為致命缺陷或讓步接受。對(duì)未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題可接受的物料，開發(fā)工程部匯總相關(guān)文件和報(bào)告通報(bào)客戶的工程部。

4.4在客戶工程部完成確認(rèn)后，開發(fā)工程部的文控中心根據(jù)客戶對(duì)文控中心的正式確文件（如ECO，NEW PARTS REQUEST，AVL）更改我司的文件和MRPⅡ系統(tǒng)，同時(shí)將客戶確認(rèn)文件和我司送出的相關(guān)文件報(bào)告存檔備查。采購部可根據(jù)此信息開始物料正式采購。此期間該物料的采購按特采流程采購，在庫房分類放置、管理。

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五、流程圖。

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3物料認(rèn)證管理程序

附錄：

A所需供應(yīng)商提供的自身信息。

1、公司名稱，電話，傳真，地址，郵編，E－MAIL，網(wǎng)址等公司信息。

2、公司的業(yè)務(wù)范圍，ISO9000證書，主要客戶清單，公司組織結(jié)構(gòu)和公司人員結(jié)構(gòu)等公司文

件。

B、所需供應(yīng)商提供的物料技術(shù)文件：

1.機(jī)件類：外觀尺寸圖紙，鍍層檢驗(yàn)報(bào)告，材質(zhì)特性報(bào)告。

2.塑膠類：材質(zhì)證明書，外觀尺寸圖紙，UL認(rèn)證確認(rèn)函或黃卡，電氣性能報(bào)告，機(jī)械性能

報(bào)告，電氣性能指標(biāo)，機(jī)械性能報(bào)告。

3.包裝材料類：材質(zhì)證明書，外觀尺寸圖紙，電氣性能報(bào)告，機(jī)械性能報(bào)告，電氣性能指標(biāo)，機(jī)械性能批標(biāo)。

4.商標(biāo)，膠帶類：外觀尺寸圖紙，材質(zhì)證明書，UL認(rèn)證確認(rèn)函或黃卡，電氣性能報(bào)告，機(jī)

械性能報(bào)告，電氣性能指標(biāo)，機(jī)械性能指標(biāo)。

5.膠水類：粘劑特性報(bào)告，UL認(rèn)證確認(rèn)函或黃卡，用途及特性報(bào)告，粘劑特性指標(biāo)。

6.電子器件類：外觀尺寸圖紙，電氣性能報(bào)告，可靠性報(bào)告，機(jī)械性能報(bào)告，電氣性能指標(biāo)，機(jī)械性能指標(biāo)

7.板基材類：材質(zhì)性能指標(biāo)，材質(zhì)報(bào)告，菲林UL認(rèn)證確認(rèn)函或黃卡，貫穿孔切片樣品，可

靠性報(bào)告，焊錫耐熱試驗(yàn)報(bào)告。

8.線材類：外觀尺寸圖紙，針孔測(cè)試報(bào)告，絕緣及銅導(dǎo)率測(cè)試報(bào)告，機(jī)械性能報(bào)告。

D、樣品確認(rèn)書

E、來料檢驗(yàn)報(bào)告

F、工程實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告

G、樣品試流單

C、判定依據(jù)

第三篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場(chǎng)檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費(fèi)用是否按要求繳納，車輛保險(xiǎn)是否按要求購置。

2、車管員通知業(yè)務(wù)部在網(wǎng)上查驗(yàn)車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業(yè)務(wù)部及時(shí)通知違章司機(jī)于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標(biāo)識(shí)是否完好。

7、檢查隨車安全設(shè)備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運(yùn)行時(shí)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)是否正常，駐車手制動(dòng)是否正常有效。

10、以上各項(xiàng)檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗(yàn)單上簽名確認(rèn)。

（二）、行駛證年審（車管員、司機(jī)、維修人員、安全技術(shù)人員）

1、年審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：自行駛證登記日期之日起5年內(nèi)，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺(tái)車行駛證年審日期，提前15天準(zhǔn)備該臺(tái)車所需的各種材料、證件等（申請(qǐng)表、交強(qiáng)險(xiǎn)副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、委托書、代辦人身份證復(fù)印件、GPS數(shù)據(jù)接入證明、安裝證明、安裝發(fā)票及服務(wù)發(fā)票復(fù)印件），復(fù)印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術(shù)人員對(duì)車輛進(jìn)行年審過線前的場(chǎng)檢及車架碼拓印。

4、年審地點(diǎn)：三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（碧云路）或三水德信機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（鄧崗）。

5、驗(yàn)車流程：填寫《申請(qǐng)表》，檢測(cè)站驗(yàn)車（轉(zhuǎn)彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數(shù)等）、繳費(fèi)、過線、環(huán)檢（尾氣）、驗(yàn)車（核對(duì)車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼）。

6、如車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格的，可領(lǐng)取《過線報(bào)告》和《環(huán)檢報(bào)告》，經(jīng)檢測(cè)站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗(yàn)不合格的，則按要求將不合格的項(xiàng)目處理完畢后，再經(jīng)檢測(cè)站檢驗(yàn)合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運(yùn)證審驗(yàn)（車管員）

1、年審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運(yùn)證年審月份為車牌號(hào)碼最后一位數(shù)字（“0”為10月），必須在二級(jí)維護(hù)有效期內(nèi)進(jìn)行。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺(tái)車營運(yùn)證年審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺(tái)車所需的各種材料、證件（營運(yùn)證原件正本、副本、二級(jí)維護(hù)卡、IC卡）等。

3、年審地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號(hào)）。

4、年審流程：將營運(yùn)證原件（正本、副本、二級(jí)維護(hù)卡、IC卡）交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

5、經(jīng)檢驗(yàn)合格的，運(yùn)管科簽章后，完成營運(yùn)證年審。

（四）、營運(yùn)證季審（車管員）

1、季審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運(yùn)證季審是每4個(gè)月審一次，最遲不得超過有效期一個(gè)月內(nèi)，上半年內(nèi)的第一次季審需連同評(píng)定客車技術(shù)等級(jí)。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺(tái)車營運(yùn)證季審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺(tái)車所需的材料：承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)生效后當(dāng)次季審需提交新的《承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營運(yùn)證。

3、季審地點(diǎn)：交由公司指定的汽車修理廠進(jìn)行拆四輪保養(yǎng)，攝像傳輸數(shù)據(jù)（攝像時(shí)間不

低于3小時(shí)），車輛維護(hù)完畢后，開車到三水暢達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（百旺城內(nèi)）檢驗(yàn)。

4、經(jīng)檢驗(yàn)合格的，領(lǐng)取過線合格表，檢測(cè)站簽章后，完成營運(yùn)證季審。

5、如檢驗(yàn)不合格的，則處理不合格項(xiàng)目后，重新進(jìn)行檢測(cè)，合格后才能簽章，完成季審檢驗(yàn)。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(bào)(消費(fèi)者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領(lǐng)取二手車交易書。

2、國稅申報(bào)需提供以下資料： ① 機(jī)動(dòng)車行駛證原件及復(fù)印件。

② 除個(gè)人外的非管轄業(yè)戶提供組織機(jī)構(gòu)代碼證及復(fù)印件。

③ 該車輛的固定資產(chǎn)賬冊(cè)復(fù)印件（固定資產(chǎn)目錄、銷售和購進(jìn)當(dāng)年的明細(xì)賬等，如有賬冊(cè)的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊(cè)的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報(bào)備表》一份。

⑥ 準(zhǔn)備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場(chǎng)開具二手車交易發(fā)票。開具二手車交易發(fā)票時(shí)需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機(jī)構(gòu)代碼證或個(gè)人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場(chǎng)委托書、代辦人身份證復(fù)印件。④ 登記證書復(fù)印件。⑤ 發(fā)票稅金。

以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

4、領(lǐng)取交易證明，二手車交易發(fā)票

5、正式轉(zhuǎn)移登記辦理（轉(zhuǎn)移登記分轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)外兩種）

A．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點(diǎn)：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù) 】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程： 照相、交警驗(yàn)車、受理、取號(hào)、受理。辦理手續(xù)時(shí)需提供以下資料：

① 機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請(qǐng)表

② 組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測(cè)報(bào)告（新規(guī)定：可免交）

⑦ 機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表（驗(yàn)車）（要先拓印車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)碼）⑧ 二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個(gè)工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動(dòng)機(jī)拓印由檢驗(yàn)員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點(diǎn)：【19座以下（藍(lán)牌車）到屬地車管所或交警大隊(duì)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程：

照相、交警驗(yàn)車、受理、取號(hào)、受理。辦理手續(xù)時(shí)需提供以下資料：

①機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請(qǐng)表 ②組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表

⑦二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián) ⑧驗(yàn)資報(bào)告

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個(gè)工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動(dòng)機(jī)拓印由檢驗(yàn)員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊(cè)入戶辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：【新車（黃牌車/大客車）注冊(cè)：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍(lán)牌車、小車）注冊(cè)：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗(yàn)車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數(shù)要一致、輪胎要符合技術(shù)要求等；所需材料：整車合格證、發(fā)票、組織機(jī)構(gòu)代碼證、查驗(yàn)表、車輛照片）

6、取號(hào)（備齊有關(guān)材料）

7、受理（要求：新車注冊(cè)受理前要先購買交強(qiáng)險(xiǎn)，購置稅。所需材料：購車發(fā)票、整車合格證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、交強(qiáng)險(xiǎn)副本、購置稅副本、申請(qǐng)表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗(yàn)資報(bào)告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測(cè)人員拆檔、核實(shí)，選車牌號(hào)碼，上牌。

9、上牌后，7-10個(gè)工作日到三水車管所領(lǐng)取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時(shí)間：新車或過戶車輛須在登記證書核發(fā)后15個(gè)工作日內(nèi)，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點(diǎn)：三水公路局。

3、準(zhǔn)備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機(jī)構(gòu)代碼證原件 ④申請(qǐng)表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時(shí)間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點(diǎn)：三水機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（由站內(nèi)地稅人員收取車船稅費(fèi)）

3、準(zhǔn)備材料： ①稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件 ②營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ③行駛證復(fù)印件 ④登記證書復(fù)印件 ⑤年票復(fù)印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險(xiǎn)費(fèi)（車管員、車管部經(jīng)理、出納）

1、車輛保險(xiǎn)到期前30天，車管員做好向各保險(xiǎn)公司詢價(jià)的流程，要求于保險(xiǎn)到期前20天，詢價(jià)完畢。

2、匯集、整理各保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)后，由車管員編制匯總表交車管部經(jīng)理審核，再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審定。

3、保險(xiǎn)到期前15天，將經(jīng)審定后的保險(xiǎn)報(bào)價(jià)表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險(xiǎn)到期前7天內(nèi)，將保險(xiǎn)費(fèi)款項(xiàng)匯到公司指定賬戶，由公司車管員統(tǒng)一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經(jīng)理按總經(jīng)理審定的保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)，在保險(xiǎn)到期前7天內(nèi)，通知財(cái)務(wù)部備款，做好相關(guān)手續(xù)后，交車管員統(tǒng)一購置。

4、由車管員通知保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)出單，由車管部經(jīng)理通知財(cái)務(wù)部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運(yùn)證辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號(hào)）。

2、填寫《購置新車申請(qǐng)表》，填寫前，首先上網(wǎng)查找符合要求的車輛類型，裝備等級(jí)中級(jí)以上，道路燃油值要達(dá)標(biāo)。

3、準(zhǔn)備材料： ①營運(yùn)證申請(qǐng)表 ②購置新車申請(qǐng)表

③承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保單復(fù)印件（加蓋公章）④登記證書復(fù)印件 ⑤轉(zhuǎn)籍證明（舊車轉(zhuǎn)入時(shí)）

⑥由代辦汽修廠出具的技術(shù)檢測(cè)合格報(bào)告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

5、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，三水交通局運(yùn)管科簽章后，完成營運(yùn)證辦理。

B.節(jié)日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號(hào)）。

2、準(zhǔn)備材料：

①與車站簽定《進(jìn)站加班協(xié)議書》的復(fù)印件 ②客運(yùn)加班申請(qǐng)書的復(fù)印件 ③加班證申請(qǐng)表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

4、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，由三水交通局運(yùn)管科簽章后，完成節(jié)日加班證辦理。

C.省際包車臨時(shí)包車牌辦理（車管員）第一次辦理時(shí)

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科、佛山市交通局運(yùn)管科。

2、準(zhǔn)備材料：

①省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表》交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)，三水交通局運(yùn)管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表》交佛山市交通局運(yùn)管科申領(lǐng)臨時(shí)包車牌。

第二次辦理時(shí)

1、辦理地點(diǎn)：佛山市交通局運(yùn)管科。

2、準(zhǔn)備材料： ①省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時(shí)包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表》交佛山市交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

4、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，由佛山市交通避運(yùn)管科簽章后，完成省際包車臨時(shí)包車牌辦理。

（十一）、車輛發(fā)生交通事故后向保險(xiǎn)公司索賠（車管員、司機(jī)）

1、報(bào)案：由事故司機(jī)立即向交警部門報(bào)案后，48小時(shí)內(nèi)，向投保的保險(xiǎn)公司報(bào)案。

2、向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機(jī)向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》和事故證明等，分清事故責(zé)任。

3、索賠準(zhǔn)備：由車管員向事故司機(jī)收集事故的相關(guān)信息，了解事故經(jīng)過，收集、整理有關(guān)資料、票據(jù)，包括：《機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)索賠申請(qǐng)書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書》、保險(xiǎn)單、車輛的定損單、修理發(fā)票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強(qiáng)險(xiǎn)復(fù)印件、定損單、車輛修理發(fā)票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費(fèi)清單、醫(yī)療費(fèi)發(fā)票、身份證復(fù)印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養(yǎng)人證明材料、死者家庭情況證明、交通費(fèi)、住宿費(fèi)報(bào)銷憑證。

3、向保險(xiǎn)公司索賠：將收集到的有關(guān)資料、票據(jù)備份存檔后，向保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)提交有關(guān)資料、票據(jù)，辦理索賠手續(xù)，保險(xiǎn)賠付金額與保險(xiǎn)勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險(xiǎn)人自付。

4、車管員將索賠結(jié)果向車管部經(jīng)理匯報(bào)，并由車管部經(jīng)理反映給行政部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

5、領(lǐng)取賠款時(shí)，向保險(xiǎn)公司提供領(lǐng)取賠款授權(quán)書、被保險(xiǎn)人身份證、領(lǐng)取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準(zhǔn)備

1、機(jī)動(dòng)車申請(qǐng)表

2、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測(cè)報(bào)告

4、機(jī)動(dòng)車安全檢驗(yàn)報(bào)告

5、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單（副本）

6、機(jī)構(gòu)代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復(fù)印件）

8、數(shù)據(jù)接入證明

9、衛(wèi)星定位運(yùn)營商產(chǎn)品安裝及數(shù)據(jù)傳輸證明

10、廣東省國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票

第四篇：輪崗管理程序

輪崗運(yùn)行管理程序 目的

對(duì)于部門輪崗工作有關(guān)運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保符合輪崗要求，以實(shí)現(xiàn)輪崗工作順利實(shí)施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運(yùn)行管理。職責(zé)

3.1部門經(jīng)理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運(yùn)行，主導(dǎo)公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導(dǎo)公司輪崗管理運(yùn)行。

3.2技術(shù)支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運(yùn)行，督導(dǎo)各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓(xùn)及考核工作。

3.3各組別負(fù)責(zé)人：根據(jù)個(gè)人培養(yǎng)方向及部門的發(fā)展需要制定輪崗計(jì)劃，為輪崗計(jì)劃的編制提供依據(jù)。負(fù)責(zé)員工輪崗期間溝通、培訓(xùn)、考核工作。運(yùn)行程序

4.1輪崗計(jì)劃

每年2月初各組別參考員工個(gè)人輪崗申請(qǐng)，根據(jù)個(gè)人培養(yǎng)方向及公司的發(fā)展需要，統(tǒng)籌確定輪崗崗位和個(gè)人，并編制提交本組別崗位輪換計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理及技術(shù)支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當(dāng)事人對(duì)輪崗的接受及認(rèn)知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對(duì)面的溝通，了解當(dāng)事人對(duì)輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請(qǐng)

各組別確認(rèn)輪崗人員后，提交《輪崗申請(qǐng)表》至技術(shù)支持組。4.4 部門審批

部門經(jīng)理對(duì)輪崗工作計(jì)劃、輪崗人員、輪崗申請(qǐng)進(jìn)行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓(xùn)

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。

輪崗前的培訓(xùn)除常規(guī)的崗位知識(shí)培訓(xùn)外，可以考慮設(shè)立輪崗崗位導(dǎo)師，幫助輪崗員工進(jìn)入角色，保證平穩(wěn)過渡。

4.6 輪崗實(shí)施

員工按照規(guī)定的時(shí)間到新崗位報(bào)到，輪崗組別應(yīng)對(duì)輪崗過程中員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負(fù)責(zé)填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評(píng)價(jià),部門審核后確定當(dāng)事人輪崗時(shí)間是否延續(xù)。4.8 輪崗結(jié)束

輪崗期結(jié)束前一個(gè)月根據(jù)崗位工作和人員需求，當(dāng)事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術(shù)支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關(guān)表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請(qǐng)表》

[鍵入文字]

第五篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規(guī)范公司倉庫管理，保證公司物料、財(cái)產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。

2.范圍

倉儲(chǔ)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護(hù)。

3.職責(zé)

一.倉庫主管

(1).全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，制定倉庫工作計(jì)劃，建立和不斷完善倉庫作業(yè)流程和管理制度。

(2).負(fù)責(zé)員工工作的分配、考核、日常工作進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時(shí)處理。

(3).負(fù)責(zé)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)配合、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對(duì)接的操作標(biāo)準(zhǔn)。

(5).簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。

二．倉管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標(biāo)識(shí)。

(2).做好物料出入庫核對(duì)、清點(diǎn)、登賬工作，做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)，確保賬目的及時(shí)性。

(3).賬證相符、賬實(shí)相符，保證賬、卡、實(shí)一致。

(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進(jìn)先出”原則，按要求對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，與不定期開展循環(huán)盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

(5).及時(shí)跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項(xiàng)目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測(cè)外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標(biāo)識(shí)。

(3).按項(xiàng)目分類及時(shí)記錄來料及項(xiàng)目用料信息。

(4).及時(shí)向倉管提供項(xiàng)目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。

(5).項(xiàng)目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗(yàn)收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應(yīng)先根據(jù)訂購單(外協(xié)制作合同、標(biāo) 準(zhǔn)件通用件、主要外購件外購清單)對(duì)照供應(yīng)商的送貨單是否一致，然后核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量等是否一致，確認(rèn)無誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗(yàn)。

(2).經(jīng)過品管確認(rèn)合格的，辦理入庫手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī) 定處理。

(3).倉管對(duì)所有入庫的物料要及時(shí)對(duì)賬，按照劃分區(qū)域指定位

置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標(biāo)識(shí)。

二．物料發(fā)放

(1).根據(jù)項(xiàng)目用料的明細(xì)，按單發(fā)料，不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯(cuò)發(fā)。

(2).倉庫應(yīng)堅(jiān)持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補(bǔ)料，使用責(zé)任人填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料，否則不予補(bǔ)料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個(gè)人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，檢測(cè)合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經(jīng)品管、倉管確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫并及時(shí)登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復(fù)作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對(duì)于一些需多備用的配件，要開領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時(shí)，再以退庫單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失，供現(xiàn)場(chǎng)裝配及責(zé)任人依單驗(yàn)貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號(hào)、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址，司機(jī)、倉管、經(jīng)

理、物流公司簽字確認(rèn)，一式四份，司機(jī)、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協(xié)

烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)件、零配件，倉庫要根據(jù)項(xiàng)目品管、現(xiàn)場(chǎng)品管提供的信息驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后方可開外協(xié)出庫單，不作賬面處理，只給財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，但倉管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。

六．盤點(diǎn)，貯存和防護(hù)

(1).定期對(duì)倉庫庫存物料實(shí)物盤點(diǎn)一次，并將實(shí)物盤點(diǎn)的數(shù)量與倉庫實(shí)物賬目進(jìn)行核對(duì)，以確保賬賬、賬卡、賬實(shí)三相符，對(duì)盤虧、盤盈情況上報(bào)公司批準(zhǔn)后，調(diào)整項(xiàng)目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質(zhì)劣化，對(duì)入庫物料盡量以“先進(jìn)先出”管理。

(3).倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存時(shí)，要及時(shí)抽樣盤點(diǎn)，對(duì)動(dòng)態(tài)物料要做到隨動(dòng)隨查。

(4).物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號(hào)定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目。

(5).加強(qiáng)倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強(qiáng)“6S”在倉庫的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。

(6).倉庫嚴(yán)禁吸煙，對(duì)易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉庫工作人員和相關(guān)工作對(duì)接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活動(dòng)中，必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。

(2).所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運(yùn)工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時(shí)，要做到“上小下大，上輕下重”。