第一篇：那坡縣保密局2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

那坡縣保密局2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

編制說(shuō)明

第一部分：保密局概況

一、主要職能

1.承擔(dān)縣委保密委員會(huì)的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實(shí)施《保密法》及其配套法規(guī)，草擬保密工作規(guī)范性文件；制訂并組織實(shí)施全縣保密工作計(jì)劃和保密技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)全縣保密執(zhí)法檢查，督促查處失泄密事件。

3.負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密監(jiān)督檢查以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、信息安全管理工作；負(fù)責(zé)保密技術(shù)的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施保密技術(shù)檢查。

4.組織開(kāi)展保密宣傳教育；負(fù)責(zé)保密業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

5.承辦縣委保密委的日常工作，完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

那坡縣保密局是那坡縣人民政府下設(shè)的保密管理機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

保密局行政編制數(shù)4名，實(shí)有人數(shù)4人；事業(yè)編制0名，實(shí)有人數(shù)0人。第二部分：保密局2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表一：財(cái)政撥款收支總體情況表 表二：一般公共預(yù)算支出情況表 表三：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表四：部門(mén)預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 表五：政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 表六：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 表七：部門(mén)收支總體情況表 表八：部門(mén)收入總體情況表 表九：部門(mén)支出總體情況表

表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 表十一：部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

表十二：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表（涉密信息請(qǐng)勿公開(kāi)）第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算38.37萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少10.34萬(wàn)元，下降了21.23%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2018年收入總預(yù)算同比減少38.37萬(wàn)元，同比減少21.23%。其中： 一般公共預(yù)算撥款38.37萬(wàn)元，占總收100%，同比減少10.34萬(wàn)元，同比減少21.23%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算38.37萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少10.34萬(wàn)元，減少了21.23%，增長(zhǎng)主要原因是人員工資和津補(bǔ)貼支出增加。

2018年支出總預(yù)算38.37萬(wàn)元，同比減少10.34萬(wàn)元，同比下降21.23%，其中：基本支出32.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.58%，同比減少10.34萬(wàn)元，減少21.23%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。項(xiàng)目支出6.3萬(wàn)元,占支出總預(yù)算16.42%，同比持平。

1.按支出功能分類科目劃分

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算32.55萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的84.83%，同比減少9.86萬(wàn)元，下降23.40%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算3.88萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的10.11%，同比減少1.41萬(wàn)元。主要原因有1個(gè)職工退休造成減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算1.94萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的5.1%，同比持平。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出32.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.58%，同比減少9.8622萬(wàn)元，減少23.25%。其中：

工資福利支出預(yù)算26.43萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算81.98%，同比減少10.04萬(wàn)元，減少27.53%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.94萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算36.68%，同比減少0.3萬(wàn)元，減少2.45%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出6.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.42%，同比持平。其中： 商品和服務(wù)支出預(yù)6.3萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%；

二、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算撥款支出38.37萬(wàn)元，同比減少10.34萬(wàn)元，同比下降21.23 %。其中：基本支出32.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.3萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行38.37萬(wàn)元，其中基本支出32.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.3萬(wàn)元。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

一般行政管理事務(wù)6.3萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于本單位為完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)、保障財(cái)政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.88萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。用于支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

計(jì)劃生育事務(wù)0.06萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本單位職工計(jì)繳的生育保險(xiǎn)金。

行政單位醫(yī)療1.16萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.78萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

三、2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況 保密局無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

四、2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況 保密局無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

五、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.3萬(wàn)元（全口徑），比上年持平。

其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.3萬(wàn)元，同比持平。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25萬(wàn)元，比上年減少11萬(wàn)元，減少30.56%其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.3萬(wàn)元，同比持平。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。第四部分：2018年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

一、保密局部門(mén)預(yù)算單位的構(gòu)成

保密局2018年的部門(mén)預(yù)算由本級(jí)1個(gè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

行政運(yùn)行38.37萬(wàn)元，全部屬于基本支出。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.37萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少10.34萬(wàn)元，下降21.23%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

保密局無(wú)此預(yù)算支出。

四、國(guó)有資產(chǎn)的情況說(shuō)明

根據(jù)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定我局保留的公務(wù)用車編制為0輛，其中：局本級(jí)核定公務(wù)用車編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

五、2018年列入項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

按財(cái)政局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展那坡縣2018年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》要求，我單位列入績(jī)效考核范圍涉及的一般公共預(yù)算撥款112萬(wàn)元，其中：本級(jí)有2個(gè)績(jī)效考核項(xiàng)目，分別是：國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)專線數(shù)據(jù)費(fèi)用，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算49萬(wàn)元；財(cái)政信息化建設(shè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算63萬(wàn)元。

第五部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（不含行政和參照公務(wù)員法管

理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：喀什地區(qū)岳普湖縣2017年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

喀什地區(qū)岳普湖縣司法局2016年部門(mén)預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針、政策、法規(guī)；組織制定全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市法制宣傳教育、普及法律常識(shí)，負(fù)責(zé)依法治市工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督。

3.依據(jù)《律師法》，監(jiān)督管理律師事務(wù)所工作。4.依據(jù)《公證法》，監(jiān)督管理公證處工作。

5.指導(dǎo)監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

6.依據(jù)《法律法援條例》，指導(dǎo)和監(jiān)督法律援助工作。7.負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市社區(qū)矯正工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)刑釋解教人員的接茬和協(xié)助安置工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

9.協(xié)助司法所長(zhǎng)的任免及管理工作。10.負(fù)責(zé)縣法制學(xué)校的管理和教育轉(zhuǎn)化工作。11.完成市政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)職責(zé)，納入2016年部門(mén)預(yù)算編制范圍的有岳普湖縣司法局和岳普湖縣法律援助中心。

（三）編制及實(shí)有人數(shù)

編制人數(shù)33人，其中：行政人員編制29人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 4人。實(shí)有在職人數(shù)33人，其中：行政在職27人，全額撥款事業(yè)在職5人，工勤在職人數(shù) 1人。離退休人員 10 人，其中：離休人員0人，退休人員 10 人。

二、2016年部門(mén)預(yù)算

（一）收支總體情況

收入預(yù)算603.56 萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算收入603.56 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元。2016年支出預(yù)算總額為603.56萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

支出分為基本支出和項(xiàng)目支出，其中：基本支出預(yù)算安排565.06萬(wàn)元，包括：工資福利支出 436.55 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 29.43 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 99.08 萬(wàn)元?；局С霰壬夏觐A(yù)算增加 278.27萬(wàn)元，增加的主要原因是通過(guò)2015年的幾次普遍性調(diào)資，普遍增加了工資性支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算安排 8.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.5 萬(wàn)元，增加的主要原因是根據(jù)開(kāi)展普法工作的新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人頭經(jīng)費(fèi)。按資金來(lái)源分類，預(yù)算支出合計(jì)603.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出 603.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入支出 0 萬(wàn)元，其他收入支出 0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入支出 0 萬(wàn)元。

三、2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算 2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為9萬(wàn)元，比上年。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出安排 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排 2萬(wàn)元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1萬(wàn)元，增減的主要原因是去年的決算數(shù)超過(guò)了預(yù)算數(shù)，所以今年根據(jù)實(shí)際情況多預(yù)算了一萬(wàn)元，2015年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次為17批、人數(shù)為 200 人。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排7萬(wàn)元，主要用于2016年車輛的保險(xiǎn)，油料，維護(hù)等方面的支出，與上年相同不增不減。

附件：

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、支出預(yù)算分類匯總表—資金來(lái)源

5、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出—資金來(lái)源

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品服務(wù)支出—資金來(lái)源

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出—資金來(lái)源

8、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表—資金來(lái)源

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表—經(jīng)濟(jì)科目

10、征收計(jì)劃表

11、政府采購(gòu)預(yù)算表

12、財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出表 13、2016年地區(qū)本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)信息公開(kāi)情況表 14、2016年預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況表

第三篇：2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

部門(mén)預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要

4增加 萬(wàn)元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

第四篇：部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

四、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

五、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2018年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

2、按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門(mén)的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評(píng)選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開(kāi)展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開(kāi)展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動(dòng)，包括“科學(xué)伴我成長(zhǎng)”等系列科普活動(dòng)、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動(dòng)。

３.開(kāi)展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動(dòng)，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動(dòng)以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開(kāi)展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動(dòng)，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，同比減少48.96 萬(wàn)元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)預(yù)算總支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.52萬(wàn)元、住房保障支出62.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出289.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬(wàn)元，其中工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算撥款52.3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 2.9萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，所以項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為零，無(wú)績(jī)效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2018年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第五篇：2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性