第一篇：伊寧市機(jī)構(gòu)編制會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)

伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開報(bào)告

第一部分：伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

預(yù)算信息公開是公共財(cái)政的本質(zhì)要求，是推動(dòng)政務(wù)公開的重要內(nèi)容。為推動(dòng)政府職能轉(zhuǎn)變，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，建設(shè)廉潔政府，根據(jù)《預(yù)算法》及上級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一安排部署，現(xiàn)將伊寧市伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開如下。

一、部門基本情況

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)、條例，研究擬定本市行政管理體制改革，機(jī)構(gòu)改革和編制管理的辦法、意見，并組織實(shí)施。

2、統(tǒng)一管理伊寧市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

3、研究擬定伊寧市行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核市委、人民政府各工作部門及人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和市人民政府派出機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)改革方案并協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。

4、管理市直機(jī)關(guān)各部門職能配置和調(diào)整工作；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門之間、市直機(jī)關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間的職責(zé)分工。

5、審核市直機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6、審核伊寧市人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7、擬定伊寧市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；制定事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定和辦法；建立宏觀調(diào)控體系和宏觀管理制定；審核或?qū)徟翆幨兄睂偌案鞑块T所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、編制機(jī)構(gòu)、級(jí)別規(guī)格及經(jīng)費(fèi)開支渠道。

8、負(fù)責(zé)本市事業(yè)單位登記管理工作，制定本市事業(yè)單位登記管理的辦法和意見；負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位代碼標(biāo)識(shí)協(xié)調(diào)工作。

9、擬定議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的管理辦法，負(fù)責(zé)市委、市人民政府審批的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

10、監(jiān)督檢查各部門行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制的法制建設(shè)，提出運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)機(jī)關(guān)編制管理的辦法。

11、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理、行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革的理論研究和信息收集工作，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計(jì)匯總、上報(bào)和全市機(jī)關(guān)編制管理干部的培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的有編制業(yè)務(wù)室、綜合辦公室、事業(yè)單位登記局。

（三）人員編制

編制人數(shù) 13人，其中：行政人員編制 10人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 3人。實(shí)有在職人數(shù)10人，其中：行政在職7人，事業(yè)在職2人，行政工勤在職人1數(shù)人。離退休人員5人，其中：退休人員5人。

二、2017年部門預(yù)算公開內(nèi)容

（一）收支總體情況

根據(jù)伊犁州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算指標(biāo)的通知》（伊市財(cái)字【2017】199號(hào)），安排收入為 95.17萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款 95.17萬元。按照收支平衡的原則，2017年支出預(yù)算總額為95.17萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出為95.17萬元（包括：基本支出預(yù)算95.17萬元）

（二）預(yù)算支出 95.17萬元，其中：

基本支出預(yù)算95.17萬元，包括：工資福利支出81.85萬元，商品和服務(wù)支出3.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.08萬元。

（三）2017年收支預(yù)算總表公開 詳見附件01、02、03一1、03一2表

（四）2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

1、基本支出預(yù)算

明細(xì)到“項(xiàng)”，詳見附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、2、項(xiàng)目支出預(yù)算

明細(xì)到“項(xiàng)”，詳見附件05表、010表、12表。

三、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算

2017年 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為1.44萬元，比上年減少0%（詳見附件08表）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出安排0萬元

（二）公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算 公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排1.44萬元，比上年減少0%，主要用于2017年車輛的日常公務(wù)、公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出，2017年一般公務(wù)用車保有量為 1 輛。

附件：

表01：收支預(yù)算總表 表02：收入預(yù)算總表

表03一1：支出預(yù)算總表（資金來源）表03一2;支出預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)科目）表04一1：基本支出明細(xì)表（工資福利支出）表04一2：基本支出明細(xì)表（商品和服務(wù)支出）表04一3：基本支出明細(xì)表（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）

表05：項(xiàng)目支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）表06：征收計(jì)劃表

表07：采購預(yù)算表

表08 “三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

表09一1：一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出—工資福利支出

表09一

2、一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出—商品和服務(wù)支出

表09一3：一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表

10、一般公共預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出

表11一

1、政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出—工資福利支出

表11一

2、政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出—商品和服務(wù)支出

表11一

3、政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表

12、政府性基金預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出

表13 財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息公開表

第二部分

伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2017年度預(yù)算總體情況說明

2017年度預(yù)算收支95.17萬元，與2016年預(yù)算相比，收支減少13.61萬元，降低了12.51%。收支變動(dòng)主要原因是：機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)。

二、關(guān)于2017年度收入預(yù)算情況說明

本年預(yù)算收入合計(jì)95.17萬元，其中:財(cái)政撥款收入95.17萬元,占100 %。

三、關(guān)于2017年度支出預(yù)算算情況說明

本年預(yù)算支出合計(jì)95.17萬元，其中:基本支出95.17萬元,占100%。

四、關(guān)于2017年度項(xiàng)目支出明細(xì)情況表

本年項(xiàng)目支出合計(jì)0萬元，其中：行政事業(yè)類項(xiàng)目支出0萬元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元；與2015年相比，行政事業(yè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0，基本建設(shè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0。

行政事業(yè)類項(xiàng)目支出具體如下：

（一）項(xiàng)目名稱：0萬元。

（二）項(xiàng)目名稱：0萬元；

（三）項(xiàng)目名稱：0萬元?；窘ㄔO(shè)類項(xiàng)目支出具體如下：

（一）項(xiàng)目名稱：0萬元。

（二）項(xiàng)目名稱：0萬元；

（三）項(xiàng)目名稱：0萬元。

五、關(guān)于2017年度財(cái)政收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)95.17萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少13.61萬元，降低12.51 %；財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)95.17萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少13.61萬元，降低12.51%。財(cái)政預(yù)算收入變動(dòng)主要原因是：人員變動(dòng)；財(cái)政預(yù)算支出變動(dòng)主要原因是：人員變動(dòng)。

六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，支出減少13.61萬元，降低12.51%。支出變動(dòng)主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出95.17萬元，占100%；國防（類）支出（類）支出0萬元，占0；公共安全（類）支出0萬元，占0；

教育（類）支出0萬元，占0；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為95.17萬元。預(yù)算差異的主要原因是人員變動(dòng)。

七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)91.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款95.17萬元，其中:工資福利支出81.85萬元,占86 %；商品和服務(wù)支出3.24萬元, 占3.40 %;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.08萬元,占10.59 %；其他資本性支出0萬元,占0%；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,占0%；債務(wù)利息支出0萬元,占0 %；其他支出0萬元,占0 %。

九、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出0萬元；與2016年相比，基本建設(shè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，行政事業(yè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中:工資福利支出0

萬元,占0 %;商品和服務(wù)支出0萬元, 占0 %;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,占0%;其他資本性支出0萬元,占0 %；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,占0 %；債務(wù)利息支出0萬元,占0 %；其他支出0萬元,占0 %。

十一、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元。與2016年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十二、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中：基本支出0萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元）；項(xiàng)目支出0萬元（其中基本建設(shè)類支出0萬元，行政事業(yè)類支出0萬元）；與2015年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十三、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.44萬元，支

出決算為1.44萬元，與2016年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：因公出國（境）支出預(yù)算為0萬元，與2016年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，與2016年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，與2016年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2016年相比，增加（減少）的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說明

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)0%。全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)及下屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出1.44萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)100%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，當(dāng)年預(yù)算購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算支出1.44萬元，主要用于本單位因公出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)0%。其中： 國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，其中外事接待支出0萬元。2016

年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，人次0人次，其中外事公務(wù)接待批次0個(gè)，人次0人次（不包括陪同人員）。

國（境）外接待費(fèi)預(yù)算支出0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人次（不包括陪同人員）。

十四、關(guān)于2017年度非稅收入征繳情況說明

2017年度非稅收入預(yù)算征繳合計(jì)0萬元，其中：政府性基金收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，捐贈(zèng)收入0萬元，政府住房基金收入0萬元，其他收入0萬元。

十五、關(guān)于2017年度政府采購情況說明

2017年政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）國有資產(chǎn)情況

截止2017年3月10日，房屋年末面積0方米，其中，辦公用房年末面積0平方米，業(yè)務(wù)用房年末面積0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）年末面積0平方米；共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤

用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2017年3月15日

第二篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開參考文本

部門預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬元，比上年預(yù)算增加 萬元，其中：出國（境）經(jīng)費(fèi) 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

第三篇：部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、2018年部門收支預(yù)算總表

二、2018年部門收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門收入預(yù)算總表

四、2018年部門支出預(yù)算總表

五、2018年部門支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2018年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

2、按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評(píng)選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對(duì)外開放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動(dòng)，包括“科學(xué)伴我成長”等系列科普活動(dòng)、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動(dòng)。

３.開展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動(dòng)，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動(dòng)以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動(dòng)，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算公開表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門收入預(yù)算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬元，同比減少48.96 萬元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門預(yù)算總支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬元，商品和服務(wù)支出112.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬元，項(xiàng)目支出289.41萬元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬元，其中工資福利支出555.69萬元，商品和服務(wù)支出112.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元、國公出國（境）費(fèi)用 0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算撥款52.3萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 2.9萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2018年政府購買服務(wù)預(yù)算撥款0萬元，其中：0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒有在200萬元以上的，所以項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為零，無績效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

2018年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒有在200萬元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第四篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元，比上年預(yù)算增加減少0萬元，其中：出國（境）經(jīng)費(fèi) 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開參考文本

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)綜治辦概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)綜治辦2018年部門預(yù)算表

1、綜治辦收支預(yù)算總表

2、綜治辦支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、綜治辦財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、綜治辦財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、綜治辦政府采購支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)綜治辦2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)綜治辦概況

一、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針政策。

（2）研究制定本區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）指導(dǎo)督促和協(xié)調(diào)本區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

43.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。