第一篇：不合格品物資管理辦法

不合格品物資管理辦法

一、目的

確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。

二、適用范圍

本辦法適用于所有倉(cāng)儲(chǔ)在收、發(fā)、存各物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品管理

三、定義

不能滿足客戶要求的產(chǎn)品

四、管理辦法及要求

1、不合格品的產(chǎn)生

1.1．供應(yīng)商到貨后，檢驗(yàn)員在入廠檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 1.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)由于來(lái)貨問(wèn)題產(chǎn)生的不合格品

2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品的退換

2.1車(chē)間員工發(fā)現(xiàn)不合格品，通知質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行判定，并由檢驗(yàn)人員按物資供應(yīng)商、物資名稱、物資編碼、數(shù)量等開(kāi)具《不合格品物資退庫(kù)清單》。

2.2由車(chē)間物料員將《不合格品物資退庫(kù)清單》與相應(yīng)物資交庫(kù)房庫(kù)管員進(jìn)行不合格品退換，外庫(kù)物資由物料配送中心專職人員進(jìn)行退換。

2.3庫(kù)管員將車(chē)間退回的不合格物資進(jìn)行定置歸位，并給予車(chē)間退回不合格做相應(yīng)的合格品進(jìn)行交換。

3、不合格品管理

3.1將不合格品物資存放于專門(mén)的不合格品區(qū)域，掛上紅色不合格品標(biāo)識(shí)牌。3.2對(duì)各個(gè)供應(yīng)商的不合格品分開(kāi)存放，并在包裝注明該不合格品的供應(yīng)商、名稱、編碼、數(shù)量。

3.3車(chē)間對(duì)不合格進(jìn)行退換后，庫(kù)管員必須及時(shí)對(duì)該不合格品進(jìn)行系統(tǒng)子庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并做好相應(yīng)臺(tái)賬。（注明不合格品物資的供應(yīng)商、名稱、件號(hào)、數(shù)量、不合格原因等基本信息）。

4、不合格品的清退和處理

4.1每月底各庫(kù)管員必須對(duì)自己所轄的不合格品進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)采購(gòu)部。

4.2采購(gòu)部接庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)明細(xì)后1-2個(gè)工作日內(nèi)，與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系，決定退廠方式，通知庫(kù)管員作好相應(yīng)的打包工作，及時(shí)清退。

5、不合格品的品質(zhì)保護(hù) 5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)存的不合格品要做好品質(zhì)防護(hù)，不能將拆卸物資上的部件，不能亂丟、亂扔，用包裝箱裝箱做好物資的外觀質(zhì)量防護(hù)。

6、不合格品的退廠處理

6.1由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商，不合格品進(jìn)行月度清理，要求各供應(yīng)商在每月26日前主動(dòng)與各中儲(chǔ)進(jìn)行對(duì)接不合格品庫(kù)存數(shù)量，在每月的28日前將所有不合格品進(jìn)行退廠完畢。

第二篇：不合格品、廢品管理辦法

不合格品、廢品管理辦法

第一章

總則

第1條 目的

規(guī)范不合格品、廢品管理工作程序，提高管理工作質(zhì)量，以利生產(chǎn)和施工質(zhì)量相關(guān)管理工作的開(kāi)展。第2條 適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路MHTJ-12標(biāo)三工區(qū)鋼筋加工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品、廢品的管理。第3條 相關(guān)定義

（一）不合格品指任何具有一個(gè)或一個(gè)以上不符合技術(shù)文件要求之特性的產(chǎn)品。不合格品分為廢品、返修品兩類。

（二）廢品指不能按預(yù)定要求使用或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術(shù)文件，但可修復(fù)的不合格品。

第二章

不合格品的處理

1.檢驗(yàn)人員正確判明產(chǎn)品合格與否，對(duì)不合格品做出標(biāo)記或隔離，填寫(xiě)不合格品報(bào)告單。

2.處理不合格品緊持“三不放過(guò)”原則，即原因找不出不放過(guò)；責(zé)任查不清不放過(guò)；糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。

3.不合格品的處理結(jié)論僅本次、本批一次有效，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。

4.不合格品必須按規(guī)定權(quán)限分級(jí)處理，辦理手續(xù)后才能轉(zhuǎn)放下工序。5.當(dāng)不合格品的范圍涉及已入庫(kù)的零組件或涉及其它車(chē)間的在制品時(shí)，發(fā)現(xiàn)車(chē)間或質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)查處理。5.下列情況不作為不合品處理：上級(jí)通知設(shè)計(jì)更改造成的不能繼續(xù)使用的在制品；技術(shù)試驗(yàn)、攻關(guān)消耗的成品、零組件；工裝試模用的試驗(yàn)件；丟失或短缺的產(chǎn)品、零組件。6.不合格品的處理程序

發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)員及時(shí)做出標(biāo)記并按規(guī)定隔離，檢驗(yàn)人員即時(shí)開(kāi)具不合格品報(bào)告單。由班組或責(zé)任車(chē)間分析原因，查明責(zé)任，并簽字確認(rèn)。報(bào)質(zhì)量部審核，質(zhì)量部根據(jù)故障情況，確定質(zhì)量、技術(shù)、工藝處理程序。

第三章

廢品管理

明確產(chǎn)品報(bào)廢后，不合格品報(bào)告單經(jīng)簽審確認(rèn)，廢品交檢驗(yàn)室隔離保管后，不合格品報(bào)告單復(fù)印三份（共四份）。質(zhì)量部自存一份，車(chē)間檢驗(yàn)室組長(zhǎng)存一份，生產(chǎn)部、責(zé)任車(chē)間各一份。確認(rèn)廢品交檢驗(yàn)室隔離保管后，不合格品報(bào)告單需加蓋廢品收訖章。

1、廢品處理期限

廢品按照當(dāng)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)月處理、當(dāng)月核算、當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的原則。屬本單位責(zé)任的應(yīng)在二日內(nèi)辦理統(tǒng)計(jì)完畢，屬外車(chē)間（部門(mén)）責(zé)任的應(yīng)在四日內(nèi)辦理統(tǒng)計(jì)完畢。未經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)同意的不得跨月處理。

2、廢品的統(tǒng)計(jì)

開(kāi)具廢品的不合格報(bào)告單后，廢品的數(shù)量由檢驗(yàn)人員核準(zhǔn)數(shù)量，并填寫(xiě)廢品標(biāo)箋或標(biāo)記，交檢驗(yàn)室組長(zhǎng)集中于廢品庫(kù)分類存放。根據(jù)不合格品報(bào)告單，質(zhì)量部和生產(chǎn)車(chē)間單位統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)即時(shí)錄入廢品數(shù)據(jù)信息，并按月整理、匯總、編制廢品統(tǒng)計(jì)月報(bào)。

3、廢品經(jīng)濟(jì)損失計(jì)入責(zé)任單位，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、考核。

4、廢品處理的權(quán)限和責(zé)任工廠承擔(dān)責(zé)任的，一般由質(zhì)量部長(zhǎng)簽字，損失較大的由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。屬于錯(cuò)檢、漏檢的廢品，由生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員共同負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任。由于責(zé)任心不強(qiáng)而造成大批報(bào)廢或重大質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失程度給予相應(yīng)的處罰和賠償。對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的廢品，如果不是人為因素造成（如工藝系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成）的，操作工人能主動(dòng)報(bào)告，可以視情況從輕或不處罰。對(duì)于抽檢造成的廢品流轉(zhuǎn)，且與下道工序質(zhì)量保證相關(guān)，操作工人還繼續(xù)進(jìn)行本工序的加工，本工序操作者要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5、對(duì)于全檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)員要承擔(dān)全部責(zé)任。對(duì)于抽檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)量，也要作為檢驗(yàn)員月份考核的重要指標(biāo)。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)部簽審，明確返修方法，生產(chǎn)部門(mén)核定返修費(fèi)用（工時(shí)），責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織返修。

2.對(duì)簽審核定已完成的不合格品報(bào)告單復(fù)印三份（共四份），質(zhì)量部和檢驗(yàn) 組長(zhǎng)各存一份，發(fā)生產(chǎn)部和生產(chǎn)車(chē)間各一份。車(chē)間一份作為返修品返修流轉(zhuǎn)卡、完工交檢單使用。返修損失計(jì)入廢品損失，數(shù)據(jù)即時(shí)錄入，按月份分類匯總統(tǒng)計(jì)。

3.返修品由責(zé)任者負(fù)責(zé)返修時(shí)，不得計(jì)算工時(shí)。

第三篇：不合格品處置管理辦法

重慶樽明汽車(chē)零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購(gòu)會(huì)簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 版 次：B/1 受控狀態(tài)：

2018年06月01日發(fā)布

2018年06月01日實(shí)施

重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

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ZM/CX-8.3-B01 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法

一、目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。

二、適用范圍 適用于樽明汽車(chē)零部件有限公司生產(chǎn)全過(guò)程的不合格品控制。

三、術(shù)語(yǔ)及定義 錯(cuò)檢:由于人為原因造成檢驗(yàn)失誤，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)錯(cuò)誤的判定。漏檢:經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，部分或全部項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、判定就流入下一道工序。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷，不影響產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但經(jīng)過(guò)返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴(yán)重不合格:直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。

返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時(shí)，已進(jìn)行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失，在影響品質(zhì)不大的情況下，限定數(shù)量，用于生產(chǎn)。讓步接收:對(duì)使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán)。

四、職責(zé) 4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)、追蹤、結(jié)案，參與評(píng)審決議。

4.2 技術(shù)部針對(duì)品質(zhì)部所開(kāi)出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品質(zhì)部、銷售部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。

4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施評(píng)審和技術(shù)支持，包括根本原因分析及制定糾正預(yù)防措施，返工、返修方案的制定，參與評(píng)審決議。

4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)判為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、全檢，并按照技術(shù)部的返工、返修方案對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修。參與評(píng)審決議； 4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)班檢驗(yàn)及當(dāng)班班組長(zhǎng)。重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

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4.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)當(dāng)供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置。

4.7 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)成品及供方的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離和保管。

4.8 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)《不合格處理流程單》做最后批示。

4.9 公司承擔(dān)質(zhì)量損失月度累計(jì)超過(guò)500元后，仍需公司承擔(dān)損失的，由總經(jīng)理做最后批示。

五、不合格品評(píng)審處理流程 5.1供方來(lái)料不合格品

5.1.1 IQC按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，對(duì)其符合性進(jìn)行判定并做好標(biāo)識(shí)、記錄。當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，須將不良狀況記錄在《質(zhì)量檢查報(bào)告》經(jīng)檢驗(yàn)組長(zhǎng)判定后由品質(zhì)主管進(jìn)行審核。并在1小時(shí)內(nèi)回復(fù):退貨、分選、特采及其它意見(jiàn)。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)不合格標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保不良品不與庫(kù)存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問(wèn)題，品質(zhì)部應(yīng)出具《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》遞交采購(gòu)部，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)我司書(shū)面整報(bào)告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報(bào)告）；采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其效果。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，傳遞至采購(gòu)部，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理，副總經(jīng)理按照評(píng)審建議，簽字批準(zhǔn)； 供應(yīng)商不合格品在評(píng)審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購(gòu)部需在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 5.1.4.2 若評(píng)審為讓步、特采使用，需由采購(gòu)部門(mén)提出特采申請(qǐng)，并由技術(shù)部作出評(píng)審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；并由IQC用特采標(biāo)簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及可追溯性；

5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應(yīng)重新檢驗(yàn)；若為重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

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公司內(nèi)部挑選，則須在評(píng)審報(bào)告中明確挑選部門(mén)、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)下來(lái)經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。5.2 過(guò)程不合格 5.2.1 檢驗(yàn)員按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品、成品進(jìn)行抽查或全檢，并按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行記錄、判定，填寫(xiě)《質(zhì)量檢查報(bào)表》。

5.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不匹配時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（采用紅色不合格品標(biāo)識(shí)卡），并立即通知生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行隔離； 5.2.3 檢驗(yàn)員在1小時(shí)內(nèi)開(kāi)具《不合格評(píng)審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問(wèn)題，檢驗(yàn)員還應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡(jiǎn)單說(shuō)明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負(fù)責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評(píng)審處理單》上，各部門(mén)的意見(jiàn)簽署順序依次進(jìn)行傳遞。5.2.5 各部門(mén)收到《不良品評(píng)審處理單》，應(yīng)在0.5天內(nèi)完成意見(jiàn)的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓?jiǎn)蔚惹闆r，否則按50元/天考核押?jiǎn)尾块T(mén)。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購(gòu)部先簽意見(jiàn)后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗(yàn)判定結(jié)果和處理意見(jiàn)以及報(bào)廢產(chǎn)品價(jià)值的計(jì)算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報(bào)廢損失全部統(tǒng)一按10元/Kg計(jì)算）。5.2.7 技術(shù)部收到《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門(mén)評(píng)審，分析原因，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時(shí)間； 5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見(jiàn)簽批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門(mén)或個(gè)人承擔(dān)的《不合格品評(píng)審單》，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計(jì)金額≥500元后的評(píng)審單才呈送總經(jīng)理處審批。重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件

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5.2.10 品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評(píng)審處理單》及《糾正/預(yù)防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、行政、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關(guān)責(zé)任部門(mén)簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評(píng)審?fù)瓿傻摹恫缓细衿吩u(píng)審處理單》后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見(jiàn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見(jiàn)沒(méi)簽時(shí)限完成，則以收單之時(shí)算起，3個(gè)工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定時(shí)限沒(méi)處理完成不合格品的，按50元/天考核

責(zé)任部門(mén)。

5.2.12 采購(gòu)部根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》的最終處理意見(jiàn)，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計(jì)。5.2.13 行政部將《不合格評(píng)審處理單》中的考核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，上交至財(cái)務(wù)執(zhí)行。

5.2.14 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》的最終處理意見(jiàn)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。5.2.15 返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報(bào)檢，經(jīng)檢合格后再進(jìn)入下道工序或辦理入庫(kù)；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報(bào)檢超過(guò)2次仍不合格的，按200元/單考核責(zé)任部門(mén)； 5.2.16 凡檢驗(yàn)員粘貼的不合格標(biāo)識(shí)卡，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷，則必須聯(lián)絡(luò)粘貼檢驗(yàn)員，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責(zé)任部門(mén)。

5.2.17 任何不良品的返修處理時(shí)間不得超過(guò)1個(gè)月，如有超期的則由品質(zhì)部將對(duì)應(yīng)的《不合格品評(píng)審處理單》呈送副總處簽署考核意見(jiàn)。

5.2.18 品質(zhì)部相應(yīng)檢驗(yàn)員根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》上的最終處理意見(jiàn)，進(jìn)行跟蹤完成情況及整改效果。

5.2.19 報(bào)廢品由生產(chǎn)部憑《不合格品評(píng)審處理單》辦理退庫(kù)手續(xù)。重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限

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5.2.20 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》對(duì)不合格品進(jìn)行處置；報(bào)廢產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)每月集中處理一次。

六、不合格品控制流程圖 來(lái)料不合格 制程不合格 不合格品標(biāo)識(shí)與隔離 填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 填寫(xiě)通知單和評(píng)審單 組織評(píng)審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來(lái)料不合格評(píng)審 預(yù)防措施 退貨、報(bào)廢 保 存副總 特 采 審批 相 關(guān) 挑 選 記 錄 總經(jīng)理讓步放行 審批

返工/返修 執(zhí)行糾正 預(yù)防措施 品質(zhì) NG 檢驗(yàn) OK NG 驗(yàn)證保存 效果 相關(guān)記錄 OK QC監(jiān)督控制 進(jìn)入下工序或入庫(kù) 重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

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七、考核

7.1 質(zhì)量考核：

7.1.1 對(duì)《不合格評(píng)審處理單》中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格扣罰責(zé)任主管100元/項(xiàng)/次；重要、安全項(xiàng)的處罰按以下規(guī)定處理： 7.1.2 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質(zhì)量故；

7.1.3 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬(wàn)元為二等質(zhì)量事故；

7.1.4 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失大于1萬(wàn)元為一等質(zhì)量事故。

7.1.5 當(dāng)發(fā)生上述1~3等質(zhì)量事故時(shí)，由責(zé)任部門(mén)查清原因、責(zé)任和防止重復(fù)發(fā)生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面的質(zhì)量事故處理報(bào)告，包括提出對(duì)責(zé)任人員的處理意見(jiàn)，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見(jiàn)，各種質(zhì)量事故考核如下：

7.1.6 對(duì)發(fā)生三等質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任部門(mén)按直接損失的30~40%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.7 對(duì)發(fā)生二等質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任部門(mén)按直接損失的20~30%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.8 對(duì)發(fā)生一等質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任部門(mén)按直接損失的10~20%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任； 7.1.9 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批），強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任崗位100~500元/次。7.1.10對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中丟失、故意損壞《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》的，罰責(zé)任部門(mén)100元/次。7.1.11檢驗(yàn)員對(duì)《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》要認(rèn)真填寫(xiě)，字跡清楚，不得漏簽，任何人不得在標(biāo)識(shí)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà)，違者罰款50元/次。7.1.12對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格，根據(jù)情況勵(lì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人50元/次，對(duì)問(wèn)題責(zé)任人按50元/次進(jìn)行考核。7.1.13對(duì)監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔(dān)30%的責(zé)任。重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供應(yīng)商考核 7.2.1 在生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)查實(shí)屬外協(xié)供應(yīng)商原因的，由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量損失。依據(jù)《不合格品評(píng)審處置單》最終考核意見(jiàn)進(jìn)行考核。

7.2.2 外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報(bào)告，或提供不真實(shí)的隨貨質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，按50元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.3 對(duì)于退貨產(chǎn)品，供應(yīng)商未返工再次報(bào)檢的，按200元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi)，再次送貨報(bào)檢，企圖蒙混過(guò)關(guān)的，按1000元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.4 供應(yīng)商同一質(zhì)量問(wèn)題在我司重復(fù)發(fā)生的，按100元×問(wèn)題發(fā)生批次，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.5 品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細(xì)統(tǒng)計(jì)于《質(zhì)量問(wèn)題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批。經(jīng)公司批準(zhǔn)后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部直接從當(dāng)月應(yīng)付貨款中扣除處罰金額。

八、相關(guān)表單 8.1 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》 8.2 《特采評(píng)審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評(píng)審處理單》 8.5 《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 8.6 《糾正/預(yù)防措施處理單》 8.7 《質(zhì)量問(wèn)題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

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九、文件修訂記錄 序號(hào) 版本號(hào) 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂人 審核 批準(zhǔn) 修訂A2版，獨(dú)立售后不 1 A3 2018.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1、將A3版《制程不合格品處理流程》與《質(zhì)量管理考核辦法》合并

A4 為《質(zhì)量異常處置管理2018.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》。

2、刪除6.3條不良品延期申請(qǐng)。重新編制，A4版升級(jí)為 3 B1 2018.5.7 賴文杰 B1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車(chē) 零 部 件 有 限 公 司

第四篇：不合格品返修管理辦法

不合格品返修管理辦法

一、目的：

確保不符合工藝的產(chǎn)品及時(shí)得到區(qū)分、返工、控制、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等過(guò)程，使其現(xiàn)場(chǎng)6S整體得到提升，防止不合格品因未及時(shí)返工造成的銹蝕、標(biāo)識(shí)混亂流入成品庫(kù)及主機(jī)廠對(duì)公司造成損失。

二、范圍：

制造部各生產(chǎn)成品不良品

三、職責(zé)

線長(zhǎng)：對(duì)發(fā)生的不合格品由線長(zhǎng)組織人員進(jìn)行返工處理，對(duì)返修后的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查后交于成檢處復(fù)檢。

四、管理內(nèi)容

1、標(biāo)識(shí)和隔離

1.1檢驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格，做好記錄，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)由制造部線長(zhǎng)對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行轉(zhuǎn)移到指定區(qū)域進(jìn)行隔離

2、建立不良品區(qū)域臺(tái)賬

2.1制作表格建立不良品管理臺(tái)賬。

2.2對(duì)不良品進(jìn)入不良品區(qū)域時(shí)進(jìn)行記錄，對(duì)不良品的數(shù)量、去向，返修人員、返工內(nèi)容、返工合格后交接等進(jìn)行記錄歸檔。

五、返修內(nèi)容及要求

1、尺寸不良

1.1包括產(chǎn)品各個(gè)工藝尺寸在當(dāng)日需返工完成 1.2如需要用設(shè)備進(jìn)行返工處理的可在本周內(nèi)完成

1.3涉及到本線人技能無(wú)法滿足條件進(jìn)行返工時(shí)提出申請(qǐng)進(jìn)行人員調(diào)配處理返工品。

2、返產(chǎn)品外觀

2.1.由當(dāng)班線長(zhǎng)組織人員進(jìn)行外觀返修并監(jiān)督返修質(zhì)量和數(shù)量，如無(wú)人員調(diào)配時(shí)則由該線線長(zhǎng)與副線長(zhǎng)進(jìn)行返修，在當(dāng)日內(nèi)需全部返完

2.1返修完成后如成檢不能及時(shí)進(jìn)行檢查需進(jìn)行防銹處理并做好標(biāo)識(shí)。

3.當(dāng)線長(zhǎng)進(jìn)行頂崗操作時(shí)可提出申請(qǐng)根據(jù)具體情況制定完成返修的時(shí)間，并按要求進(jìn)行檢查。

返修完成率的考核規(guī)定

1、檢查返修完成情況如未完成按1元/件對(duì)線長(zhǎng)和副線長(zhǎng)進(jìn)行考核。

2、對(duì)返修后仍不合格的產(chǎn)品不予計(jì)算工時(shí)并進(jìn)行考核。

3、由吳懷鵬、蘇友國(guó)每天早上9點(diǎn)以前進(jìn)行檢查完成情況。

第五篇：《不合格品控制程序》

不合格品控制管理規(guī)定 目的

為使不合格品在生產(chǎn)加工過(guò)程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。范圍

從生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。術(shù)語(yǔ)與定義

不合格：末滿足要求。4 作業(yè)內(nèi)容

4.1 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理

4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工立即糾正，當(dāng)操作工無(wú)法糾正時(shí)應(yīng)立即通知班長(zhǎng)糾正。班長(zhǎng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。當(dāng)在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時(shí)，由本公司分析原因，必要時(shí)通知上級(jí)公司進(jìn)行參與分析。硫化過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，由硫化工序直接報(bào)廢銷毀。

4.2.2 因生產(chǎn)、商務(wù)或其他原因，需要讓步、放行不合格品時(shí)，由公司申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《不合格品評(píng)審單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品；

5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理

5.1 由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。5.2不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3 不合格品的處理方式：

5.4返工/返修：對(duì)于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。

5.5 分選：由公司組織負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合

格材料使用，不合格品退貨處理。

5.5.3 特采： 當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時(shí)，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門(mén)作成《不合格品評(píng)審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時(shí)作出明確標(biāo)識(shí)，并保存記錄。標(biāo)明品種、型號(hào)、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能夠立即退貨和更換。

5.5.4 退貨：對(duì)于不能接收的材料，由外包方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知供應(yīng)鏈作退貨處理，并由供應(yīng)鏈作記錄。

5.5.5 報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責(zé)任單位申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由供應(yīng)鏈部安排做報(bào)廢處理。相關(guān)文件

6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》記錄

7.1《不合格品評(píng)審單 》