目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，同時(shí)兼顧成本，做到質(zhì)量與成本的最佳平衡。

適用范圍

適用于原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。

術(shù)語及定義

3.1不符合（不合格品）：具有一項(xiàng)或多項(xiàng)不符合合同、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)條件）或其它特性要求的（產(chǎn)品）。

3.2返修：對不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足預(yù)期的使用要求。

3.3返工：對不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。

3.4讓步使用（接受）：對不合格品審理后不進(jìn)行返工或返修，直接使用。

3.5降級使用（降級）：對不合格品審理（或?qū)嵤┓倒?，返修措施）后降級為次品使用?/p>

3.6偏離許可（特采、特許）：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，經(jīng)使用方同意在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)，對特定用途允許其偏離規(guī)定要求的授權(quán)。

3.7

A類不合格品：

嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或一次性經(jīng)濟(jì)損失在1500元以上的不合格品。

3.8

B類不合格品：一般性影響使用要求或一次性經(jīng)濟(jì)損失在501元-1500元的不合格品。

3.9

C類不合格品：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響或偶發(fā)性的及一次經(jīng)濟(jì)損失在500元以下公司常規(guī)外觀缺陷。

3.10不合格品審理及時(shí)性要求：原則上

A類不合格2個(gè)工作日，B類8個(gè)小時(shí)，C類4個(gè)小時(shí)必須作出審理結(jié)論；

3.11可疑產(chǎn)品（材料）：指檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品（材料）及狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，視為不合格品。

職責(zé)

4.1本程序歸口管理部門為各子公司質(zhì)量部門，各子公司每年自少1次對不合格品審理人員資格進(jìn)行評估并授權(quán)，并下發(fā)證書。

4.2不合格品審理權(quán)限：

4.2.1新產(chǎn)品:新項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新品開發(fā)階段所有不合格品（含外協(xié)外購件）的最終審理；

4.2.2常規(guī)產(chǎn)品：A/B兩類，由公司授權(quán)技術(shù)工程師及質(zhì)量科授權(quán)人員負(fù)責(zé)不合格品的審理，C類，由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)不合格品日常審理。最終審理權(quán)由各子公司總經(jīng)理指定分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

4.3生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)對需要進(jìn)行處置的不合格品采取措施進(jìn)行處置。

4.4責(zé)任單位：負(fù)責(zé)對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施,并對不合格品進(jìn)行隔離或退貨。

4.5責(zé)任單位對審理結(jié)論有異議的，可逐級向授權(quán)審理部門提出申訴意見。

工作流程描述

5.1

流程圖

5.2工作要點(diǎn)簡述

過程

要點(diǎn)描述

責(zé)任單位

使用記錄

外協(xié)、外購

5.2.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知庫房進(jìn)行隔離、標(biāo)識，并將《報(bào)驗(yàn)單》交相關(guān)人員審理，同時(shí)《報(bào)驗(yàn)單》傳責(zé)任單位處置。

質(zhì)量、財(cái)務(wù)部門

《報(bào)驗(yàn)單》

生產(chǎn)過程

5.2.2加工或終檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員或者責(zé)任人員立即做好標(biāo)識、隔離。檢驗(yàn)員填寫不合格品審理單，傳遞給審理員。

5.2.3對加工過程產(chǎn)品經(jīng)審理為讓步使用的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員作好記錄，即可轉(zhuǎn)入下工序；對審理為降級的產(chǎn)品應(yīng)放置在指定地點(diǎn)，車間根據(jù)標(biāo)識集中流轉(zhuǎn)，并在流動卡上注明，防止混入；對審理結(jié)論為報(bào)廢的產(chǎn)品，當(dāng)日由車間開出退庫單據(jù)傳遞給采購、財(cái)務(wù)、車間。

生產(chǎn)車間

質(zhì)量、采購部門

《報(bào)驗(yàn)單》、《返工（修）通知單》

《不合格品審理單》

出廠后（顧客通知、顧客特許、顧客退貨）

5.2.4當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門立即通知質(zhì)量和營銷部門采取處理措施。

5.2.5供貨狀態(tài)與顧客批準(zhǔn)的狀態(tài)不符，技術(shù)部門向顧客申請并經(jīng)批準(zhǔn)（包括從供方處采購的產(chǎn)品）放行前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。特許放行產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)車間須在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。（顧客特許）

5.2.6在顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《顧客服務(wù)管理程序》處理三包退貨，車間領(lǐng)出三包產(chǎn)品，質(zhì)檢科檢查分析，提出處理方案，使用表單《三包產(chǎn)品處理單》（顧客退貨）

生產(chǎn)車間

營銷、財(cái)務(wù)、質(zhì)量部門

《三包產(chǎn)品處理單》

不合格品處理

5.2.7外協(xié)外購件需要退貨處理的，采購中心應(yīng)在3日內(nèi)辦理退貨手續(xù)；審理為返工/返修產(chǎn)品由質(zhì)量部門開出返工返修單給責(zé)任單位，責(zé)任部門進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識、單獨(dú)指定區(qū)域存放并歸類記錄，技術(shù)人員編制返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，并評估風(fēng)險(xiǎn)。由車間組織實(shí)施，質(zhì)量部門予以檢測，技術(shù)部門確認(rèn)。

5.2.8返工涉及到影響產(chǎn)品外觀和性能，客戶有要求時(shí)要在返工前得到客戶批準(zhǔn)；返修產(chǎn)品需要得到顧客書面批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.9根據(jù)客戶要求對返工返修品給定專門的批次號或可追溯的標(biāo)識。

技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門

制定整改措施

5.2.10責(zé)任部門針對不合格的情況制定適宜的措施，具體按《糾正預(yù)防措施控制程序》

執(zhí)行。

質(zhì)量部門、責(zé)任單位

《糾正預(yù)防措施單》

《8D報(bào)告》

統(tǒng)計(jì)分析

資料歸檔

5.2.11每月質(zhì)量部門統(tǒng)計(jì)不合格品原因和數(shù)量，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具分析并找出主要缺陷項(xiàng)目，制定糾正預(yù)防措施。

5.2.12以上的表單，每月底各相關(guān)單位進(jìn)行分類、歸檔、保存。

質(zhì)量部門

6支持性文件

6.1

HTQP0813《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

6.2

HTQP0807《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》

6.3

HTQP1001《糾正與預(yù)防措施控制程序》

7記錄表單

序號

文件名稱

文件編號

保存部門

保存方式

保存年限

備注

報(bào)驗(yàn)單

HTQPR0810-001

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

《返工（修）通知單》

HTQPR0901-001

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

不合格品審理單

HTQPR0901-002

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

《三包產(chǎn)品處理單》

HTQPR0901-003

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

《糾正預(yù)防措施單》

HTQPR1001-002

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

《8D報(bào)告》

HTQPR1001-003

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

8程序更改記錄

序號

更改條款

更改依據(jù)（通知單編號）

更改人

更改日期

備注

編

制

審

核

批

準(zhǔn)

發(fā)布日期

生效日期

趙闖

毛衛(wèi)平

胡官彬

2017年7月1日

2017年7月1日