第一篇：陜西分公司采購部管理制度[精選]

陜西分公司采購部管理制度

一、嚴(yán)明工作紀(jì)律

1.堅(jiān)持原則、秉公辦事、恪守職責(zé)、潔身自好。嚴(yán)禁接受任何單位及部門安排的任何宴請、娛樂、禮品、禮金及其他消費(fèi)。嚴(yán)禁對合作單位有任何形式的吃、拿、卡、要，違反規(guī)定者，一經(jīng)查實(shí)，立即開除。

二、日?？记诠芾?/p>

1.嚴(yán)格考勤制度，每周工作工作時間為周一至周五（周六周末不允許因任何原因耽誤苗木進(jìn)場及進(jìn)度要求）。每天上午8:30前辦公室簽到，8:30以后簽到的，算曠工一天；晚上下班時間為17:30，一旦發(fā)現(xiàn)早退的失職問責(zé)處理。若有特殊情況如須一早出去看苗或者出差考察無法簽到的，8:00前必須和部門負(fù)責(zé)人電話說明情況并在采購群寫明（格式：考察地點(diǎn)+供應(yīng)商+苗木品種），否則視為曠工。

2.加強(qiáng)出差考察管理，因考察需要出差的提前一天做好計(jì)劃在EMS流程上提交申請并及時告知部門負(fù)責(zé)人；考察途中因需要臨時出差的，提前電話至部門負(fù)責(zé)人，并安排資料員及時提交EMS流程。否則EMS流程不予通過。

因有事情請假的，提前告知部門負(fù)責(zé)人及分公司負(fù)責(zé)人，公司負(fù)責(zé)人同意后提交EMS審批流程并安排交接好請假期間的工作，對于因請假沒安排好苗木進(jìn)場時間的失職問責(zé)處理。

三、采購業(yè)務(wù)流程規(guī)定 1.明確采購員工責(zé)任。采購員負(fù)責(zé)各樓盤需進(jìn)場苗木考察采購、進(jìn)度跟進(jìn)、物料購買、新單位開發(fā)、資料整理（苗木采購定標(biāo)表、合同、苗木進(jìn)場驗(yàn)收單）及自己所對接樓盤的溝通和苗木質(zhì)量把控工作。2.采購員每周日及周一及時聯(lián)系自己對接樓盤下周是否有苗木進(jìn)場計(jì)劃，周一前對接人提前進(jìn)行溝通（溝通內(nèi)容包括：核對苗木品種、規(guī)格、數(shù)量、種植位置、質(zhì)量要求、苗木推薦及變更，并在備注中寫明方便大家準(zhǔn)確考察工程所需苗木），周一20：00前將溝通后的苗單統(tǒng)一發(fā)季延紅整理，周三晚20:00統(tǒng)一開標(biāo)。關(guān)于臨時單，各樓盤對接人與工地核實(shí)好后及時發(fā)給季延紅匯總，按照緊急程度發(fā)至陜西分公司開標(biāo)應(yīng)標(biāo)群報價，大家在報價截止之前及時報價。（開盤項(xiàng)目的大中喬木，采取采購員推薦形式，但推薦苗木性價比一定要合情合理）。因?yàn)椴少弻尤藳]有溝通而出現(xiàn)的耽誤進(jìn)場時間及影響苗木質(zhì)量的，對對接采購員提出警告，連續(xù)出現(xiàn)的失職問責(zé)處理。苗木開標(biāo)后及時把中標(biāo)苗木照片發(fā)到工程群，便于工程確認(rèn)苗木質(zhì)量，對于不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的苗木由次低價配送，堅(jiān)決杜絕未達(dá)標(biāo)苗木進(jìn)場。3.每月15日，采購員制定本月內(nèi)的苗木摸底計(jì)劃（每個人不少于3個品種的喬灌木）考察報告在次月15日前發(fā)給我，杜絕出現(xiàn)應(yīng)付了事的情況，如果發(fā)現(xiàn)失職問責(zé)處理。每周末晚上22:00前發(fā)本周內(nèi)的工作總結(jié)、下周計(jì)劃及本周遇到的問題給我。對于晚發(fā)或者不發(fā)的視情況進(jìn)行處罰。

4.定標(biāo)表必須在苗木進(jìn)場前做完，定標(biāo)附件按照要求進(jìn)行添加（未按照要求時間做定標(biāo)及附件的，視情況進(jìn)行處罰）苗木定標(biāo)要求照片附送要求：

①假植苗、單株2000元以上或胸徑15cm以上的需提供不少于定標(biāo)總量10%的樣板照片；

②單規(guī)格灌木球，灌木造型類需提供不少于定標(biāo)總量10%（不超10張）的樣板照片；

③單價超5000元的造型樹要求一樹一照；

④地被、時花定標(biāo)需附遠(yuǎn)景、細(xì)節(jié)單株照片各一張。

5.在考察過程中發(fā)現(xiàn)能夠提升我們樓盤景觀效果的新品種、開花品種、樹形優(yōu)美品種及彩葉樹種及時推薦給工程。苗木考察時注意精品大樹資源的收集及記錄，確保我們后期開盤及交樓大樹的使用。（這兩點(diǎn)會作為對采購員升職提薪的依據(jù)）

6.苗木質(zhì)量直接關(guān)系到樓盤現(xiàn)場的效果及評級，大家在考察中一定加強(qiáng)對苗木質(zhì)量的要求，不合格的苗木堅(jiān)決不能進(jìn)場，杜絕以次充好，每個月底采購內(nèi)部將進(jìn)行打折退貨的考核，排名最高的提出警告，連續(xù)兩個月排名最高的失職問責(zé)處理。

四、苗木質(zhì)量及裝運(yùn)要求

1.大喬起挖、裝車、運(yùn)輸采購員對供應(yīng)單位要求：

①苗木考察過程中，采購員需仔細(xì)觀察樹體、枝干及靠近土層部根系，看是否有惡性病蟲害。如果發(fā)現(xiàn)病蟲害存在普遍性，杜絕購買； ②在冬季考察苗木時，要著重觀察苗木是否有死株、死桿，必要時可劃開局部樹皮觀察枝干是否脫水，如若植株死亡或主要枝桿干枯不予采購；

③大樹吊裝前用繩子適當(dāng)縮冠，避免運(yùn)輸中碰壞枝條； ④向陽面應(yīng)采取噴漆標(biāo)注方式，并與工地提前溝通；

⑤裝車時固定好樹干和土球，防止晃動導(dǎo)致土球散碎，用襯墊保護(hù)與捆繩、車體接觸大枝，防止樹皮磨損； ⑥起挖時確保土球直徑與胸徑比為6:1-8:1；

⑦房前屋后起吊時盡量避免因建筑物、電線等限制而導(dǎo)致的枝條斷裂；

⑧一般選擇在傍晚運(yùn)輸、盡量減少蒸騰；

⑨對于跨省運(yùn)輸?shù)拿缒疽话阋蠊┴浬剔k理相關(guān)檢疫手續(xù)，防止運(yùn)輸途由于相關(guān)部門檢查造成苗木擱置耽誤時間；

⑩對于大樹運(yùn)輸時提前通知現(xiàn)場施工管理人員做相關(guān)的準(zhǔn)備工作，盡量準(zhǔn)確告知苗木到場時間，如若路途中有耽擱，第一時間告知；從苗木起挖到運(yùn)輸至工地的時間間隔進(jìn)行跟蹤控制，一般不宜超過48小時；采購員需每天17:00前將苗木進(jìn)場信息及司機(jī)聯(lián)系方式告知工地。

?反季節(jié)施工時，裝車前苗木疏葉，土球纏裹地膜、裝車后覆蓋遮陽網(wǎng)等措施；

2.灌木質(zhì)量

①有明顯主干的，主枝分布均勻； ②無明顯主干的，不偏冠，枝葉茂密； ③主枝無折斷、枯死，無樹干空心； ④無嚴(yán)重病蟲害；

⑤精球不露根，修剪口要平滑，形狀美觀； ⑥土球直徑大于蓬徑3/10，土球厚度大于土球直徑3/5，包裝不松散； ⑦列植灌木高度、冠幅一致。⑧枝葉、毛細(xì)根無嚴(yán)重脫水；

3.地被質(zhì)量

①根、莖、葉無嚴(yán)重枯萎、無嚴(yán)重病蟲害； ②長勢良好，植株健壯，根系完好；

③宿根花卉，根系完整，不徒長，不倒伏，花蕾飽滿，花莖、花頭無折損；

④球根花卉，球根無損傷、腐爛，幼芽飽滿；

4.草皮質(zhì)量

①雜草率不超過5%； ②草色純正、無發(fā)黃、發(fā)黑；

③草卷、草塊規(guī)格一致，邊緣平直，土層均勻、緊密，無破損。④草坪進(jìn)場前需對草坪進(jìn)行修剪，原則草坪長度不高于5cm，特殊情況需提前向工地說明情況。

5.時花質(zhì)量

①生長茂盛、冠幅飽滿、花色艷麗、規(guī)格整齊；

②開花率至少達(dá)30%，剩余花蕾即將含苞待放（具體開花率要求與工地溝通）；

③花莖、花頭基本無折損，不能有爛葉、爛梗，無明顯干花、敗花，無明顯病蟲害。采購獎金分配方案： 采購獎金=品質(zhì)獎金*30%（1）、采購負(fù)責(zé)人獎金=采購獎金*25%（2）、項(xiàng)目采購對接人獎金=采購獎金*5%，同時參與采購人員獎金分配。

（3）、采購人員獎金=

項(xiàng)目個人采購金額項(xiàng)目總采購金額

×采購獎金70% 采購金額為金蝶數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出可量化；同時融合采購難度計(jì)算大樹難度為1.3（即采購金額*1.3算作評測金額，以此類推，精品大樹定義為胸徑30cm以上），15cm以上喬木難度為1,15cm以下小喬、灌木難度為0.7，時花地被草皮難度為0.4，園建材料、園林輔材難度為1。

第二篇：采購部管理制度

采購部管理制度

一、采購原則：嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序，物品采購以及外協(xié)，必須有三家以

上供應(yīng)商報價，在權(quán)橫質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群

等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

二、職責(zé)分離：采購不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨

問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成三、廉潔制度：所有采購人員必須做到自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)

量，降低采購成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

四、付款程序：采購部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請，后附付款明細(xì)單，由

主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財務(wù)辦理付款手續(xù)。發(fā)票：

付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票

明細(xì)單存檔。

五、采購程序：

1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計(jì)劃，該計(jì)劃是采

購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

2、采購部根據(jù)物件的分類，把基本物料采購計(jì)劃分配給不同的采購責(zé)任

人。采購責(zé)任人員在收到采購計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計(jì)劃的可執(zhí)行性。

3、訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。貨到

暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

采購安全關(guān)鍵物件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技

術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

4、采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)

加工過程中的品質(zhì)等問題。對外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評和品質(zhì)稽查，監(jiān)

督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品

生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量

月報中。

福建省昌鶴建筑材料有限公司

第三篇：采購部管理制度

一、總則

1．為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1．嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2．采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。

3．職責(zé)明確

采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4．一致性原則

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計(jì)劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1．供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

（3）在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

2．采購程序

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計(jì)劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。

（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

（4）采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

3．付款程序

（1）采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

（2）發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財務(wù)部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。

2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3．采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計(jì)監(jiān)督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計(jì)。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

六、績效與評估

1．制定采購績效評估的目的，包括以下項(xiàng)目：

確保采購目標(biāo)之達(dá)成；提供改進(jìn)績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。

2．采購績效評估的指標(biāo)

采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

3．采購績效評估的方式。

采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%

第四篇：采購部管理制度

第三章

采購部管理制度

制度1：供應(yīng)商選擇管理制度 1 目的

為了確保能正確選擇合格的供應(yīng)商，為餐飲企業(yè)提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)，特制定本制度。2 適用范圍

適用于供應(yīng)商的選擇。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇、資格考核，餐廳參與供應(yīng)商的選擇、資格考核。3．2 對供應(yīng)商資格的要求

鑒于經(jīng)營特性，凡欲成為所屬部門的供應(yīng)商都必須具備下列條件 3．2．1 有足夠的質(zhì)量、食品安全保證能力。3．2．2 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

3．2．3 價格合理、服務(wù)良好、信譽(yù)可靠。

3．2．4 有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。3．2．5 能提供令人滿意的售后服務(wù)保證。3．2．6 必須具有合格的營業(yè)執(zhí)照。

3．2．7 必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書。3．3 供應(yīng)商資格評審的方式

3．3．1 書面評估。供應(yīng)商向采購部提供相關(guān)的資格證書原件和復(fù)印件各一份、產(chǎn)品說明書或樣品及企業(yè)情況介紹，經(jīng)采購部資格評審合格后，通過電話或網(wǎng)絡(luò)等形式通知各餐廳，由各部門對供應(yīng)商進(jìn)行評審確認(rèn)。

3．3．2 樣品評估。必要時，各餐廳根據(jù)需要對資格評審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行試用。試用階段主要檢驗(yàn)其貨品質(zhì)量是否穩(wěn)定、貨晶是否適銷對路、送貨是否及時、價格是否合適、貨品和服務(wù)與其他供應(yīng)商相比是否較好等。

3．3．3 實(shí)地考察。必要時，采購部可根據(jù)實(shí)際情況或各餐廳要求，到該供應(yīng)商所在地進(jìn)行實(shí)地考察，評審的結(jié)果登記在“供應(yīng)商評估表”中。

3．3．4 供應(yīng)商的確認(rèn)。

3．3．4．1 采購部通過相關(guān)餐廳的試用情況，協(xié)同質(zhì)監(jiān)部對供應(yīng)商進(jìn)行評價，合格的供應(yīng)商經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，并及時把“合格供應(yīng)商名錄”下發(fā)到各餐廳，作為選用、采購的依據(jù)。

3．3．4．2 對餐廳在日常使用過程中有異議的供應(yīng)商，采購部應(yīng)重新對其產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估，確定為不合格的供應(yīng)商應(yīng)從“合格供應(yīng)商名錄”中除名，并重新選擇供應(yīng)商。

3．3．5 簽訂合同。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運(yùn)輸過程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6 供應(yīng)商的考核。

3．3．6．1 各餐廳（部門）在平時可將供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重不符合本部門要求的情況，登記在“供應(yīng)商異常情況登記表”中，并根據(jù)問題的嚴(yán)重程度報到采購部，要求對供應(yīng)商取消供貨資格、限期整改等處理。

3．3．6．2 采購部每半年對各部門所有列入“合格供應(yīng)商名錄”的供應(yīng)商進(jìn)行考核，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3．3．6．3 考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求；半年來為各餐廳（部門）提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況；各部門“供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無在產(chǎn)品和服務(wù)上

更好的供應(yīng)商；質(zhì)量、價格、供貨及時、服務(wù)的考核（由各部門驗(yàn)收員、保管員評分）。其中：

質(zhì)量分=40X[（總批次—因質(zhì)量退回批次）÷總批次 價格分：30X[（總批次—因價格退回批次）÷總批次

供貨及時分；20X[（總批次—因供貨不及時退回批次）÷總批次

服務(wù)態(tài)度分評判標(biāo)準(zhǔn)為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時糾正扣1分。3．3．6．4考核結(jié)果，具體見下表。供應(yīng)商的考核結(jié)果、條件 合格供應(yīng)商：

（1）三證齊全且未超過有效期（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上無更好的供應(yīng)商

（3）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評分在70分以上且質(zhì)量分不少于30分 提出書面整改意見，要求進(jìn)行了限期整改：（1）三證不齊全或已超過有效期

（2）在產(chǎn)品和服務(wù)上有更好的供應(yīng)商（3）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評分在60—70分之間 取消供應(yīng)商資格：

（1）在限定期限內(nèi)未整改好

（2）經(jīng)各部門驗(yàn)收員評分低于60分

（3）在服務(wù)的過程中經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)有重大質(zhì)量問題者

考核不合格的供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況采取取消供貨資格、限期整改等方式處理，并在“合格供應(yīng)商名錄”中予以除名。

3．3．6．5 采購部每周至少一次到各餐廳（部門）了解各供應(yīng)商供貨情況，若發(fā)現(xiàn)有供貨商供應(yīng)貨物異常情況較突出者，可采取限期整改或停止采購等相應(yīng)措施。

3．4供應(yīng)商檔案的管理

3．4．1 采購部建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商評估表”、“供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其他資質(zhì)證明材料。

3．4．2 各餐廳應(yīng)備有“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商異常情況登記表”。

制度2：餐飲企業(yè)采購管理辦法 目的

為規(guī)范本酒樓的采購業(yè)務(wù)，使各有關(guān)人員有所依循，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于本酒樓采購業(yè)務(wù)的開展。3 管理規(guī)定

3．1 采購工作的基本要求

3．1．1 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，在從事采購業(yè)務(wù)中，遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作。3．1．2 每日審核各部門遞交的采購計(jì)劃單是否符合有關(guān)手續(xù)規(guī)定，確定采購內(nèi)容，及時安排采購，確保各類物品原材料的正常供給。

3．1．3 根據(jù)各部門采購貨單，核對所需各類物品、原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地等項(xiàng)目是否完整，遇到某項(xiàng)不清楚，就要向該項(xiàng)的使用部門了解，核對后再進(jìn)行采購，避免出現(xiàn)錯購。

3．1．4 認(rèn)真核實(shí)各部門的大宗采購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存貨情況，提出建議，報總經(jīng)理審閱實(shí)際的采購計(jì)劃。

3．1．5 各項(xiàng)采購計(jì)劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報價，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)，價評定，提出建議，報總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。

3．1．6 對定型、常用性的物品、原材料，必須執(zhí)行庫存規(guī)定，做好周期性的計(jì)劃工作，及時補(bǔ)倉（庫存計(jì)劃由各部門經(jīng)理編定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行）。

3．1．7 采購人員必須協(xié)同倉管員及申購部門指定的收貨人員共同按質(zhì)按量把關(guān)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)貨不對板或質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問題，要及時與供貨商聯(lián)系，作拒收或退貨處理，切實(shí)保障酒樓利益。

3．1．8 每批購進(jìn)的物品、原材料，必須及時辦理入倉手續(xù)，并立即到財務(wù)部報賬，不得拖賬、掛賬。

3．1．9 每周定期與財務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進(jìn)行市場物價調(diào)查。3．1．10 必須嚴(yán)格遵守物品采購程序。

3．2 籌備期間的采購程序

3．2．1 各使用部門主管、經(jīng)理制定本部門開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料的采購計(jì)劃。

3．2．2 各部門經(jīng)理匯總審核本部門的采購計(jì)劃，制定本部門各類采購項(xiàng)目明細(xì)表遞交采購部。

3．2．3 采購部對各使用部門采購計(jì)劃中的所需采購項(xiàng)目進(jìn)行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報價，由采購部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購報價匯總表”遞交財務(wù)部。

3．2．4 財務(wù)部對“采購報價匯總表”所列出各項(xiàng)目的價格、數(shù)量進(jìn)行核算，由財務(wù)部經(jīng)理列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，采購預(yù)算呈交總經(jīng)理。3．2．5 總經(jīng)理對采購進(jìn)行全面審核后，提交執(zhí)行董事作最后批示。3．3 開業(yè)后的采購程序

3．3．1 使用部門填寫申購單，交由上級部門主管審核。3．3．2 各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購部。

3．3．3 采購部分類征求各供貨商報價，然后選擇三家，由采購部主管協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理及酒樓總經(jīng)理審核，確定采購形式以及供貨商，然后填寫報價表，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

3．3．4 財務(wù)部根據(jù)已確定的采購形式，分別對采購開支進(jìn)行核算，核算后由財務(wù)主管簽

名，然后將初擬的采購合同本或采購項(xiàng)目清單呈交總經(jīng)理。

3．3．5 總經(jīng)理對采購形式、采購合同及采購項(xiàng)目清單分別作出復(fù)核后，結(jié)批示。3．4應(yīng)急采購程序

此項(xiàng)程序一般用于采購費(fèi)用約1000元（具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營規(guī)模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購。3．4．1 使用部門詳細(xì)填寫應(yīng)急采購單。

3．4．2 各部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，直接轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

3．4．3 財務(wù)部主管簽批后呈交總經(jīng)理簽批。如財務(wù)主管因事外出，可直接請示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請示副總經(jīng)理處理。

制度3：物資驗(yàn)收管理辦法 目的

為了確保各部門采購的物品能得到較好的檢驗(yàn)，以防變質(zhì)或損壞的物品進(jìn)入加工制作過程，特制定本辦法。2 適用范圍

適用于采購物品的檢驗(yàn)。3 管理規(guī)定

3．1 職責(zé)

3．1．1 驗(yàn)收員。負(fù)責(zé)對采購物品的檢驗(yàn)。

3．1．2 質(zhì)監(jiān)部、餐廳負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)對驗(yàn)收和防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督。3．2 工作程序

3．2．1 供應(yīng)商將采購的物品送到所需部門時，由該部門相關(guān)的驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。3．2．2 驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括采購物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。

3．2．3 特殊情況處理。出現(xiàn)以下情況時，驗(yàn)收員應(yīng)立即予以隔離和采取口頭或其他的標(biāo)示措施，并及時上報本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄，提出退貨或要求其重新供應(yīng)合格貨物，并把有關(guān)情況上報到倉儲部，由倉儲部對供應(yīng)商作出處理。

3．2．3．1 無商標(biāo)、無廠家及廠址，或不全（蔬菜、魚等原料除外）。3．2．3．2 產(chǎn)品有效期已超過日期或有效期有被改動的痕跡，以及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

3．2．3．3 無檢驗(yàn)合格證明的鹵味、熟肉制品。

3．2．3．4 有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、有不明沉淀物、混有異物，或其他感官性狀異常的食品（青菜、包心菜、大白菜等腐爛超過重量的3％～5％）。3．2．3．5 難以鑒別的魚類、貝類等。

3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。

3．2．4 特殊現(xiàn)象處理。在出現(xiàn)下列現(xiàn)象時，驗(yàn)收員應(yīng)立即采取隔離和口頭或其他的標(biāo)示措施，并上報本部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)后，采取下列措施：退貨；更換貨物；更換供應(yīng)商供應(yīng)該類貨物；收下該批貨物，但采取降價處理等措施。同時在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄。

3．2．4．1 數(shù)量、重量、價格或規(guī)格與所定要求不符。

3．2．4．2 質(zhì)量與所定要求不符但不會嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營工作。

3．2．4．3 合格供應(yīng)商提供，且有商標(biāo)、廠家、廠址，但與所定要求不符。3．2．4．4 產(chǎn)品有效期將至。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5 驗(yàn)收方法。

3．2．5．1 對批量采購回來且數(shù)量超過10個（含10個）的物品，可采取抽檢的方法，即從所

采購的物品中按總數(shù)10％～20％的比例抽檢，但抽檢的總數(shù)不得少于10個；對零星采購，或數(shù)量少于10個的物品須逐個驗(yàn)收。

3．2．5．2 對蔬菜類、肉制品以及其他半成品的驗(yàn)收可采取外觀檢查的方式，但驗(yàn)收不得少于該品種重量的20％。

3．2．5．3 有包裝物的食品，應(yīng)檢查其標(biāo)簽標(biāo)示是否標(biāo)明：品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號或代號、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。

3．2．5．4 驗(yàn)收食品時，應(yīng)檢查食品的衛(wèi)生質(zhì)量及食品的包裝是否完整，食品質(zhì)量檢查主要通過感官檢查進(jìn)行。

3．2．5．5 特殊情況處理。對于通過以上的感官檢查還不能確定的原料，應(yīng)進(jìn)行試樣（即將原料應(yīng)用于實(shí)際加工制作中，通過成品來判斷）。

3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對下列食品必須索取或檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單。（1）乳或乳制品。（2）酒類、（蒸餾酒、發(fā)酵酒、配料酒）。

（3）飲料（固體飲料、軟飲料、瓶裝礦泉水）及冷凍飲品。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。（5）罐頭食品（含軟包裝罐頭）。（6）糖果、糕點(diǎn)、蜜餞類。（7）肉與熟肉、鹵味等肉制品。

（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。

（10）進(jìn)口和出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品。

（11）特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品。

（12）衛(wèi)生后勤部門認(rèn)為需要索證的其他食品。

3．2．5．7 驗(yàn)收結(jié)束后，由驗(yàn)收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根

據(jù)送貨單進(jìn)行電腦入庫處理。

3．2．5．8 質(zhì)監(jiān)部和餐廳（部門）負(fù)責(zé)人對驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)防不合格原料進(jìn)入操作間。

制度4：倉庫管理制度 目的

為了適應(yīng)倉庫業(yè)務(wù)活動的管理需要，特制定本制度。2 適用范圍

適用于本酒樓倉庫的儲存、保管業(yè)務(wù)。3 管理規(guī)定

3．1 物料、原材料的保管和記錄

3．1．1 中型酒樓可建立兩個倉庫：食品倉和能源五金倉。

3．1．2 設(shè)立專職倉庫管理員，負(fù)責(zé)保管進(jìn)倉的原材料及物料，倉庫管理員每天必須記進(jìn)出明細(xì)賬，填寫進(jìn)貨日報表，驗(yàn)收進(jìn)倉物資，核對出倉商品物資的品種和數(shù)量。3．1．3 存?zhèn)}物資管理要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的倉庫管理原則。3．1．4 要節(jié)約倉容，合理使用倉容。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。

3．1．5 庫存物資必須按固定堆位存放，并編列堆號，在每個堆位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”。凡出入倉的原材料及物料，應(yīng)于當(dāng)天在貨卡上登記，并結(jié)出存貨余額。3．1．6 存?zhèn)}物資的品種、數(shù)量，規(guī)格必須與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)賬余額相符。每月月末，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進(jìn)、銷、存月報表”，分送財務(wù)部、倉儲部，每季度盤點(diǎn)一次，并向財務(wù)部報送盤點(diǎn)表。

3．1．7 倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常檢查所保管的物料和原材料，對滯存時間較長的物資，要主動提醒業(yè)務(wù)部門注意。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)生霉變、破損或已超過保管期限，應(yīng)及時報告。3．2 物資進(jìn)倉的規(guī)定

3．2．1 物資進(jìn)倉時，倉庫管理員必須填制“物資進(jìn)倉驗(yàn)收單”，并以此記明細(xì)賬及送財務(wù)部記賬，還必須逐一核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后才簽發(fā)驗(yàn)收單。對于不符合采購計(jì)劃要求和與發(fā)票縮寫不相符的，必須拒絕入倉。

3．2．2 每天在倉儲部收取采購單，以備接單驗(yàn)收到貨，無采購單的貨物一律不收。3．2．3 倉庫管理員必須參與對供貨商來貨進(jìn)行驗(yàn)收，正確填寫收貨記錄。將驗(yàn)收合格的貨物分類入倉或直入廚房，或分送其他地點(diǎn)，并辦理交付簽字手續(xù)，及時編寫收貨報告。3．2．4 對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物，堅(jiān)決拒收，發(fā)生爭執(zhí)時立即報告上級管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場解決處理。

3．2．5 審核各部門申領(lǐng)的貨物是否屬于供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)，數(shù)量是否合理，確認(rèn)后始發(fā)貨。3．2．6 對已入倉的貨物分類、整理、存放、登記入冊、記錄貨牌，各種物品附上標(biāo)簽。3．2．7 確保貨物出入倉記錄清楚、數(shù)量準(zhǔn)確，各種單據(jù)、表格、賬冊、文件完整存檔。3．2．8 經(jīng)常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫存量。需作及時補(bǔ)倉的貨物品種，按規(guī)定的庫存計(jì)劃，不需經(jīng)使用部門，由倉庫主管直接編寫采購單，報總經(jīng)理審批，然后送倉儲部或采購員。

3．2．9 每月必須盤點(diǎn)，保證存貨數(shù)量正確，倉管員必須編寫月終盤點(diǎn)報表及貨物消耗報告。

3．2．10 對部門退回倉庫的廢舊物品，設(shè)賬登記。

3．2．11 經(jīng)常檢查倉庫各類貨物及食品儲存情況，防止變質(zhì)和蟲害，倉庫雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。

3．3 物資出倉的規(guī)定

5．3．1 物資的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，認(rèn)真核對規(guī)格、數(shù)量，確定有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)賬，并將有關(guān)單據(jù)送財務(wù)部出賬。物資儲藏必須執(zhí)行“先進(jìn)先出法”，將最先購進(jìn)的放在最前面，以便發(fā)出時，盡先發(fā)出。3．3．2 無論哪一個部門，倉庫都必須按常規(guī)出倉手續(xù)發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的

錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

3．3．3 為保證倉庫安全，必須在指定地點(diǎn)發(fā)貨。物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負(fù)，倉庫不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

3．3．4 對一些部門退回倉庫的可用廢舊物品的領(lǐng)用，也必須按常規(guī)辦理出倉手續(xù)。3．4其他有關(guān)規(guī)定

3．4．1 倉庫是酒樓的物資保管重地，除倉庫管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。進(jìn)入倉庫出倉后，應(yīng)主動請倉庫管理人員檢查。

3．4．2 一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。

3．4．3 倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。倉庫管理人員絕對不允許在倉庫使用電爐、微波爐、電池爐、電吹風(fēng)等電器。

3．4．4 倉庫不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

3．4．5 倉庫必須具備防火、防水、防潮，防盜的設(shè)施，應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，每季定期檢查倉庫電路是否有短路或電線損壞等火災(zāi)隱患，要自覺接受保安部的檢查、監(jiān)督。

3．4．6 倉庫必須有防鼠、防蟑螂、防蒼蠅的設(shè)施。

3．4．7 倉庫內(nèi)溫度最好控制在10～20℃，相對濕度控制在50％～60％之間。3．4．8 倉庫儲量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫存量。

制度5：倉庫操作衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 目的

為了規(guī)范采購、倉庫的衛(wèi)生工作，以使相關(guān)人員有序可循，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。，2 適用范圍

適用于酒樓倉庫操作衛(wèi)生管理。3 管理規(guī)定

3．1 驗(yàn)收

3．1．1 驗(yàn)收人員要求對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)心、機(jī)敏、誠實(shí)，必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以及各種采購、驗(yàn)收方面的相關(guān)專業(yè)知識。3．1．2 驗(yàn)收地點(diǎn)必須干凈，無碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。

3．1．3 驗(yàn)收人員工作前應(yīng)當(dāng)用肥皂水洗手以及手臂的裸露部分，在工作中必須經(jīng)常清洗，以保持清潔。

3．1．4 驗(yàn)收時，最易腐壞的食品應(yīng)立即最先入庫，然后再入庫較易腐壞的食品、不易腐壞的食品，驗(yàn)收員應(yīng)盡力壓縮驗(yàn)收與儲存的時間。

3．1．5 驗(yàn)收時，要將發(fā)貨清單與訂貨單相對照，以防錯發(fā)、少發(fā)。

3．1．6 將各驗(yàn)收后的貨物分別標(biāo)號注明。

3．1．7 發(fā)現(xiàn)采購的物資、食品原料以及物資器皿不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律登記在冊，拒絕購入。

3．2 儲存

3．2．1 倉庫工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并且運(yùn)用到工作中去。3．2．2 熟悉倉庫各類食品原料的性質(zhì)，分類存放，妥善保護(hù)，維持高水平的衛(wèi)生狀況和質(zhì)量，降低損耗成本。

3．2．3 避免將物品置于地面上而導(dǎo)致細(xì)菌感染，物品至少離地面15厘米、離墻5厘米。3．2．4 將有毒性的物品（清潔劑、殺蟲劑、肥皂、洗衣粉等）與食品分開存放、隔離，以防污染。

3．2．5 將開封的用品存放在加蓋有標(biāo)志的容器內(nèi)。

3．2．6 經(jīng)常小心檢查食物存放區(qū)域，并保持清潔衛(wèi)生。

3．2．7 及時將腐壞或受污染的食物詳細(xì)登記，并報主管部門及衛(wèi)生管理部門，以便清除、丟棄。

3．2．8 不要將食前不需清洗或烹調(diào)的食品與食用前需要清洗或烹調(diào)的食品儲存在一起，以免引起交又污染。

3．2．9 成批的食品均應(yīng)儲存在原來的包裝中，如換用別的容器儲存，則應(yīng)標(biāo)上公認(rèn)的名稱。

3．2．10 一次性用品應(yīng)儲存在離地面1米以上的地方并包裝在箱里，加以密封，以防污染。

3．2．11 儲存要保持地點(diǎn)通風(fēng)、干燥、無蟲、衛(wèi)生。

3．2．12 對儲存快到保質(zhì)期的食品，需登記在冊并呈報給主管部門。

3．2．13 食品運(yùn)轉(zhuǎn)必須按“先制造先出售、先進(jìn)貨先賣出、先購進(jìn)先使用”的方法。儲存時，把新購食品排放在先購食品的后面。3．3 發(fā)放

3．3．1 發(fā)放工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并運(yùn)用到實(shí)際工作中去。3．3．2 發(fā)放人員在工作前必須做好個人衛(wèi)生，保持手及手臂裸露部分干凈、衛(wèi)生，在工作中務(wù)必經(jīng)常清洗。

3．3．3 直接進(jìn)料的發(fā)放要按食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查、發(fā)放，發(fā)現(xiàn)不符合該標(biāo)準(zhǔn)一律拒絕發(fā)放，登記在冊，并呈報給主管部門及衛(wèi)生管理部門，同時注意將各類食品分

清包裝，以防混雜、交叉污染。

3．3．4 倉庫進(jìn)料的發(fā)放在按直接發(fā)放所要求操作的同時要應(yīng)用“先制造先出庫、先進(jìn)貨先賣出、先購進(jìn)先使用”的方法發(fā)放，使磨壞、感染和質(zhì)量損失減少至最低限度。3．4 倉庫的“三防標(biāo)準(zhǔn)”

3．4．1 門：關(guān)閉良好，門縫小于0．6厘米。

3．4．2 通風(fēng)口：應(yīng)用鐵欄柵封口，間距小于1．3厘米，電線通道應(yīng)封閉。3．4．3 窗戶：應(yīng)裝紗窗。

第五篇：采購部管理制度

采 購 部 管 理 制 度

為了規(guī)范公司的采購工作，特指定本制度。本制度適用于企業(yè)所有原材料、外協(xié)件、外購件的采購和管理。

一、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序，物品的采購及外協(xié)必須有三家以上的供應(yīng)商報價，對多年業(yè)務(wù)來往的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，及以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：

對于第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品。質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可在送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗(yàn)收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。

小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用合格的供方的供方經(jīng)總共批準(zhǔn)后，可列入合格供方目錄。

對于一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價意見，經(jīng)總工批準(zhǔn)，可列入合格供方目錄。

對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者 由總工批準(zhǔn)后，即可列入合格供方目錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)行驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。

供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

三、采購保障

為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)由兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購。

四、違約處理

物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造、技術(shù)部門及相關(guān)部門。

貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負(fù)責(zé)人，采購部接到

意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部門負(fù)責(zé)追索。

五、一致性原則

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列的要求規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息共申請部門更改采購單做參考。

六、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

自覺維護(hù)企業(yè)利益努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法規(guī)觀念。

廉潔自律，不得向供應(yīng)商伸手。

嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身失誤給公司造成損失。

努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及新信息。

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