第一篇：文山畜牧技術(shù)推廣工作站2014年部門決算情況

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站2014年部門決算情況

一、基本職能

負(fù)責(zé)全市種畜禽及牧草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作； 研究開(kāi)發(fā)地方優(yōu)良畜禽品種資源；

指導(dǎo)畜禽品種改良、農(nóng)作物秸稈開(kāi)發(fā)利用、種草養(yǎng)畜等畜牧新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣、培訓(xùn)等工作。

負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、草種經(jīng)營(yíng)許可證、蠶種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、臨時(shí)占用草原審核、生鮮乳收購(gòu)許可證、種蜂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的申請(qǐng)核發(fā)工作。

二、部門基本情況

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站成立于2007年7月，為文山市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局下屬事業(yè)單位?，F(xiàn)有人員27人，在崗職工12人，(其中高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱5人，助理級(jí)職稱3人，技術(shù)員1人，高級(jí)工1人)。退休職工15人，實(shí)有車輛數(shù)2輛。

三、2014年部門預(yù)算決算情況

2014年部門預(yù)算總收入136.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款135.05萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入1.02萬(wàn)元。

2014年部門決算總支出135.57萬(wàn)元，其中：基本支出130.57萬(wàn)元。占總支出的97%；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占總支出的3.67%。

2014年部門決算結(jié)余5.85萬(wàn)元。(一）基本支出情況

2014年用于保障文山市畜牧技術(shù)推廣工作站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出130.57萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出56.35萬(wàn)元，占基本支出的43.16％；商品和服務(wù)支出9.52萬(wàn)元，占基本支出的7.29％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.5萬(wàn)元，占基本支出的48.63％。其他支出1.2萬(wàn)，占0.92%。

(二）項(xiàng)目支出情況 2014年項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2014年三公經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額 6.99萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.34萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 2.65萬(wàn)元。

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)2.92萬(wàn)增加4.07萬(wàn)元，增加136.12 %，主要原因是公務(wù)車?yán)匣?，維修費(fèi)增加，接待費(fèi)也增加，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，出國(guó)（境）0 人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比2013年決算減少（增加）0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

文山畜牧技術(shù)推廣工作站2014年公務(wù)用車2輛，本年購(gòu)置 0輛；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.25萬(wàn)元、比2013年決算的2.07萬(wàn)元增加4.18萬(wàn)元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)，增加的主要原因是車?yán)匣S修費(fèi)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 50 批次，539 人，接待費(fèi)開(kāi)支 2.65萬(wàn)元；外事接待 0 批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支2.32 萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算數(shù)的0.85萬(wàn)增加 1.47萬(wàn)元，主要用于各類公務(wù)接待支出，增加的主要原因是：物價(jià)上漲，還有接待人次增多。

2015年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

文山市畜牧技術(shù)推廣工作站2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排9.05萬(wàn)元，其中，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.05萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降。具體情況如下：

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年文山市畜牧技術(shù)推廣工作站安排出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2014年相比………（說(shuō)明增減情況）。主要用于開(kāi)展……….費(fèi)用等支出

二、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2015年文山市畜牧技術(shù)推廣工作站安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元與2014年相比增加3萬(wàn)。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

三、公務(wù)接待費(fèi)

2015年文山市畜牧技術(shù)推廣工作站安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.05萬(wàn)元，與2014年相比持平（說(shuō)明增減情況）。主要用于完成各類公務(wù)接待支出所產(chǎn)生的費(fèi)用。

附注：“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第二篇：德宏州畜牧站2016部門決算公開(kāi)

德宏州畜牧站2016部門決算公開(kāi)

第一部分 德宏州畜牧站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2016部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 德宏州畜牧站概況

一、主要職能

（一）主要職能

德宏州畜牧站是我州州級(jí)從事畜牧科技試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)、推廣、研究及檢查、指導(dǎo)、督促、監(jiān)測(cè)、落實(shí)科技項(xiàng)目和開(kāi)展畜牧行政執(zhí)法的公益性事業(yè)單位。承擔(dān)全州畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的州級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。

（二）2016重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、成功組織實(shí)施完成了2015年中央農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目—德宏州優(yōu)質(zhì)肉羊高床舍飼技術(shù)示范推廣項(xiàng)目：在全州扶持建成了五個(gè)山羊高床舍飼標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)。其中：芒市3個(gè)、盈江1個(gè)、隴川1個(gè)。新建和改建高床羊舍460平方米，建青貯池150立方米，圍欄790米，飼料間等128平方米；扶持養(yǎng)羊戶購(gòu)買鍘草機(jī)4臺(tái)、地衡1臺(tái)；推廣糖蜜尿素舔磚10噸、精飼料2噸；舉辦培訓(xùn)2期，其中：全州基層鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）站長(zhǎng)山羊綜合養(yǎng)殖技術(shù)理論培訓(xùn)一期、母羊閹割技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員246名 ；共投入中央扶持資金50萬(wàn)元。

2、組織實(shí)施完成了省農(nóng)業(yè)廳下達(dá)的《德宏中蜂養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目》： 2

一是在全州扶持建立了11戶養(yǎng)蜂科技示范戶；二是為養(yǎng)蜂戶采購(gòu)并發(fā)放了試驗(yàn)所需的材料11種。其中：深房巢礎(chǔ)5000片、滿立克240包、大螨特效240包、四框搖蜜機(jī)10個(gè)、活框蜂箱70套、噴煙器10個(gè)、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂針20個(gè)、蜂刷20把、手套10雙；三是舉辦了兩期全州養(yǎng)蜂技術(shù)培訓(xùn)。其中：中蜂活框飼養(yǎng)、蜂群過(guò)箱技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)1期、養(yǎng)蜂綜合技術(shù)培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)學(xué)員228人。共投入項(xiàng)目資金10萬(wàn)元。

3、實(shí)施完成了《鞏固德宏州草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)工作成果建設(shè)項(xiàng)目》：該項(xiàng)目省財(cái)政每年投入項(xiàng)目資金8萬(wàn)元，連續(xù)3年，主要用于指導(dǎo)盈江縣實(shí)施《天然草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制》工作，并進(jìn)行林下種草試驗(yàn)。采購(gòu)了一年生黑麥草1200公斤、納羅克非洲狗尾草10公斤、伏生臂行草30公斤、寬葉雀稗10公斤進(jìn)行試驗(yàn)或推廣種植；完成了對(duì)四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（盈江盞西、蘇典、卡場(chǎng)、銅壁關(guān)）的技術(shù)培訓(xùn)。

4、認(rèn)真組織實(shí)施了云南省奶業(yè)體系德宏綜合試驗(yàn)站、毛華明博士專家工作站、薛世明專家工作站各項(xiàng)工作：一是承辦了云南省奶業(yè)體系2015年年會(huì)及工作總結(jié)會(huì)；二是繼續(xù)用意大利地中海凍精對(duì)尼摩德三元雜交母牛進(jìn)行改良試驗(yàn)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)四元雜奶水牛產(chǎn)犢擠奶3頭、同時(shí)，還組織開(kāi)展了水牛奶水牛后備牛培育試驗(yàn)示范、奶水牛DHI測(cè)定等工作，并為6戶試驗(yàn)戶免費(fèi)提供奶水牛精料及犢牛培育顆粒料12噸；組織編寫(xiě)完成了《德宏奶水牛犢牛培育技術(shù)操作

規(guī)程》初稿；三是首次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦牛人工授精技術(shù)培訓(xùn)一期，為芒市勐戛鎮(zhèn)培訓(xùn)防疫員及養(yǎng)殖戶24名；四是組織開(kāi)展了人工種草、農(nóng)作物秸稈青貯綜合利用等技術(shù)推廣工作，并無(wú)償為全州各縣市配送液氮和凍精10次。

5、認(rèn)真組織實(shí)施了州委州政府下達(dá)的牛品改良以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作：上半年共兌付產(chǎn)犢頭數(shù)1429頭，投入州級(jí)財(cái)政資金174140元；下半年兌付工作預(yù)計(jì)12月10日左右完成，兌付數(shù)量與上半年相差不大（全年預(yù)計(jì)完成數(shù)大概在3000頭左右）。

6、全年累計(jì)開(kāi)展畜牧技術(shù)培訓(xùn)39期，3000余人次，其中：在州級(jí)層面舉辦6期，在基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委會(huì)舉辦33期。并結(jié)合基層廣大科技人員和養(yǎng)殖戶的需求，把培訓(xùn)盡量辦在最基層，目的是為了接地氣，更好的為群眾解決實(shí)際問(wèn)題。

7、積極為養(yǎng)殖戶服務(wù)、加大對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)：先后邀請(qǐng)中國(guó)農(nóng)大、北京畜牧獸醫(yī)研究所、云南農(nóng)大、省草地動(dòng)物科學(xué)研究院等有關(guān)專家，并組織我站的相關(guān)專家深入養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖（戶）進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)50余次，積極服務(wù)基層，為廣大基層科技人員、養(yǎng)殖戶辦實(shí)事、辦好事。

8、認(rèn)真組織做好全州畜牧獸醫(yī)宣傳報(bào)道工作：全年發(fā)表論文、報(bào)道、簡(jiǎn)訊、信息139篇（條、期、冊(cè)），其中：發(fā)表論文6篇、專題報(bào)告4篇、在德宏《團(tuán)結(jié)報(bào)》發(fā)表畜牧宣傳報(bào)道8篇、發(fā)出《德宏州畜牧站工作簡(jiǎn)訊》37期、發(fā)表相關(guān)信息83條（機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)

上名稱管理36條、德宏農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)36條、州委組織部人事科11條），編寫(xiě)印制《德宏州生豬養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)手冊(cè)》4000冊(cè)、邀請(qǐng)德宏電視臺(tái)錄制并播放畜牧宣傳報(bào)道9期、發(fā)放畜牧科普宣傳資料2萬(wàn)余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱：德宏州畜牧站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員16人，空編1人。

離退休人員10人，其中：退休7人，提前退休3人。實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2016部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

德宏州畜牧站2016收入合計(jì)348.2萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入346.2萬(wàn)元，占總收入的99%；其他收入2萬(wàn)元，占總收入的1%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少22.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入減 5

少24.3萬(wàn)元；其他收入增加2萬(wàn)元，主要原因分析：

1、財(cái)政撥款收入2130106--科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少24.3萬(wàn)元，主要因素是2016年中央科技推廣項(xiàng)目資金較2015年減少。

2、其他收入增加2130104--事業(yè)運(yùn)行2萬(wàn)元：州科協(xié)調(diào)增創(chuàng)新技術(shù)人才后補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，州發(fā)展和改革委員會(huì)調(diào)增人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

各項(xiàng)收入占總收入的比重圖

其他一般公共服務(wù)支出科技獎(jiǎng)勵(lì)事業(yè)單位離退休行政單位醫(yī)療事業(yè)運(yùn)行科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用住房公積金應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)其他科學(xué)技術(shù)支出農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)其他農(nóng)林水支出

二、支出決算情況說(shuō)明

德宏州畜牧站2016支出合計(jì)369.6萬(wàn)元。其中：基本支出233.2萬(wàn)元，占總支出的63％；項(xiàng)目支出136.4萬(wàn)元，占總支出的37％。與上年對(duì)比總支出增加16.5萬(wàn)元，其中：基本支出增加41.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出減少25.2萬(wàn)元。增加的主要原因?yàn)楣べY調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2016用于保障德宏州畜牧站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出233.2萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加43.7萬(wàn)元,主要原因分析：公用經(jīng)費(fèi)無(wú)

任何變化，因工資調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)支出222.6萬(wàn)元，其中：基本工資59.8萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼43.2萬(wàn)元，績(jī)效工資44萬(wàn)元，退休費(fèi)62.5萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.3萬(wàn)元，住房公積金12.8萬(wàn)元，占基本支出的95％。日常公用經(jīng)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.3萬(wàn)元，占基本支出的5％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出136.4萬(wàn)元。與上年對(duì) 7

比減少25.2萬(wàn)元,主要原因分析：2016年中央科技推廣項(xiàng)目資金較2015年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況： 1、2019999—其他一般公共服務(wù)支出： “芒市農(nóng)業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)”支出10萬(wàn)元； 2、2060402—應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)：“西門塔爾牛飼養(yǎng)管理經(jīng)費(fèi)”支出2萬(wàn)元； 3、2060599—其他科技條件與服務(wù)支出：“德宏州院士（博士）專家工作站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”支出8.3萬(wàn)元； 4、2069999—其他科學(xué)技術(shù)支出：2015年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金支出7.4萬(wàn)元； 5、2130106—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出99.8萬(wàn)元，其中：德宏州云嶺牛雜交改良試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目支出15萬(wàn)元；全州液氮凍精采購(gòu)運(yùn)輸項(xiàng)目資金支出3萬(wàn)元；2016年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金23萬(wàn)元；2015年中央財(cái)政重大技術(shù)推廣項(xiàng)目資金50萬(wàn)元；2015年畜牧業(yè)發(fā)展和畜禽資源保護(hù)專項(xiàng)資金8.8萬(wàn)元。6、2130112—農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：2015現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理費(fèi)3萬(wàn)元； 7、2130135—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出2.5萬(wàn)元，其中：2015年中央草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效評(píng)價(jià)支出0.8萬(wàn)元；2016年中央草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出1.7萬(wàn)元。8、2139999—其他農(nóng)林水支出：2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

德宏州畜牧站2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.7%。與上年對(duì)比增加17.5萬(wàn)元,主要原因分析人員工資調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

德宏州畜牧站2016收入合計(jì)346.2萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入346.2萬(wàn)元，占總收入的99%；其他收入2萬(wàn)元，占總收入的1%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少22.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入減 9

少24.3萬(wàn)元；其他收入增加2萬(wàn)元，主要原因分析：

1、財(cái)政撥款收入2130106--科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少24.3萬(wàn)元，主要因素是2016年中央科技推廣項(xiàng)目資金較2015年減少。

2、其他收入增加2萬(wàn)元：州科協(xié)撥入創(chuàng)新人才后補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；州發(fā)改局撥入人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.7%。主要用于試驗(yàn)區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出17.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于：西門塔爾牛飼養(yǎng)管理經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，專家博士工作站經(jīng)費(fèi)支出8.3萬(wàn)元，其他科技支出7.4萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.1%。主要用于：退休人員退休費(fèi)58.4萬(wàn)元，退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助；

5.農(nóng)林水（類）支出264.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.8%。主要用于：?jiǎn)挝辉诼毴藛T工資147.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.25萬(wàn)元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出99.8萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出3萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出2.5萬(wàn)元；其他農(nóng)林水支出3.5萬(wàn)元。

6.住房保障（類）支出12.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于在職和提前退休人員住房公積金支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

德宏州畜牧站2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行

費(fèi)支出決算為6.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.4%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.54萬(wàn)元，下降7.2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.42萬(wàn)元，下降5.7%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，下降120%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：控制車輛使用支出和接待次數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.9萬(wàn)元，占98.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占1.4%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.9萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.9萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016，德宏州畜牧站開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。主要用于專家博士工作站發(fā)生的接待支出。德宏州畜牧站2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次9人，主要包括體系崗位專家。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

德宏州畜牧站2016年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.25萬(wàn)元,主要原因分析空編1人，減少公用經(jīng)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元。事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

第三篇：畜牧技術(shù)推廣工作

淺談畜牧技術(shù)推廣工作

畜牧技術(shù)推廣工作,是把先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)試驗(yàn)成果推廣應(yīng)用到廣大的生產(chǎn)實(shí)際中去,以推動(dòng)畜收事業(yè)的發(fā)展。為加快推進(jìn)基層畜牧科技推廣體系改革與建設(shè)，加強(qiáng)畜牧科技推廣，提高農(nóng)民科學(xué)養(yǎng)殖水平，全面推進(jìn)畜牧科技進(jìn)村入戶指導(dǎo)工作，建立科技示范戶輻射帶動(dòng)養(yǎng)殖戶，通過(guò)試驗(yàn)示范基地和科技示范戶，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，在工作中指導(dǎo)科技示范戶應(yīng)用新技術(shù)、新品種，開(kāi)展主體培訓(xùn)和分戶技術(shù)指導(dǎo)為重任，規(guī)范技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)工作，及時(shí)記錄、總結(jié)和檢查。現(xiàn)將科技推廣工作總結(jié)如下：

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，以滿足農(nóng)民的科技需求為出發(fā)點(diǎn)，以服務(wù)農(nóng)民的成效為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。培養(yǎng)畜牧科技示范戶，開(kāi)展科技示范戶人員培訓(xùn)等措施，全面提升基層畜牧業(yè)推廣體系和公共服務(wù)能力，為保障畜產(chǎn)品有效供給，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收提供有效服務(wù)和技術(shù)。

二、主要目標(biāo)

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)基層畜牧科技推廣體系建設(shè)，建立畜牧科技推廣責(zé)任制度，績(jī)效考評(píng)制度。圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)示范養(yǎng)殖品種和主要技術(shù)推廣，指導(dǎo)員主推技術(shù)入戶率和到位率達(dá)95%以上，加大對(duì)畜牧科技示范戶的培育能力和知識(shí)更新培訓(xùn)，示范戶10戶，輻射周邊農(nóng)戶達(dá)108戶。

三、完成情況

（一）培育畜牧科技示范戶。我所指導(dǎo)的是花橋村陳圣兵、陳有為等10戶示范戶，示范戶圍繞生豬來(lái)實(shí)施。采用集中培訓(xùn)、入戶指導(dǎo)、實(shí)地解決生產(chǎn)技術(shù)，指導(dǎo)畜牧科技示范戶應(yīng)用、推廣新品種、新技術(shù)，提高其學(xué)習(xí)接受能力，發(fā)揮科技示范戶的輻射帶動(dòng)作用。

（二）制定技術(shù)指導(dǎo)方案。在實(shí)施科技入戶指導(dǎo)項(xiàng)目中，幫助科技示范戶擬定生產(chǎn)計(jì)劃，建立主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高產(chǎn)及增效節(jié)本模式。戶均每頭生豬預(yù)計(jì)增收200多元，節(jié)約養(yǎng)殖成本戶均每頭80多元。認(rèn)真落實(shí)扶持和激勵(lì)政策，積極投身生產(chǎn)第一線，認(rèn)真開(kāi)展科技服務(wù)。

（三）加強(qiáng)指導(dǎo)，確保入戶率、到位率、培訓(xùn)率。在整個(gè)畜牧技術(shù)推廣體系科技入戶指導(dǎo)中，即以“增產(chǎn)增收、提高效益”為中心；以“提高農(nóng)民養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力”為重點(diǎn)。在農(nóng)閑季節(jié)，進(jìn)行集中培訓(xùn)；培訓(xùn)科技示范戶和養(yǎng)殖戶220余人次，發(fā)放科技資料250份，解決農(nóng)民在養(yǎng)殖過(guò)程中急需的生產(chǎn)技術(shù)及技術(shù)難點(diǎn)，共入戶200余次。

（四）認(rèn)真填寫(xiě)《科技示范戶手冊(cè)》中的技術(shù)指導(dǎo)方案及各月的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)安排，并發(fā)放給農(nóng)戶。向科技示范戶公開(kāi)自己的聯(lián)系電話，方便各農(nóng)戶關(guān)于技術(shù)難題的咨詢；進(jìn)村入戶，了解科技示范戶的基本情況及所需的技術(shù)。

四、取得成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)

通過(guò)科技入戶示范工程，我所指導(dǎo)的示范戶在新技術(shù)應(yīng)用上有了很大的提高。科技入戶調(diào)動(dòng)了技術(shù)人員和農(nóng)民群眾搞好畜牧養(yǎng)殖工作的積極性。實(shí)施“科技入戶”工程，技術(shù)人員的作用得到發(fā)揮，新技術(shù)推廣速度明顯加快，廣大技術(shù)人員在養(yǎng)殖戶的心中有了新的定位，明確了目標(biāo)和任務(wù)，工作熱情較高，服務(wù)“三農(nóng)”意識(shí)大大增強(qiáng)，廣大示范戶親自感受到黨和政府對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的關(guān)心、支持和技術(shù)指導(dǎo)員熱情服務(wù)，積極配合指導(dǎo)員開(kāi)展畜牧新技術(shù)示范，并將自己獲得的新知識(shí)向周圍群眾傳授。廣大養(yǎng)殖戶出現(xiàn)了“村看村，戶看戶，養(yǎng)殖都看示范戶”的新景象。全面提高了基層畜牧科技推廣體系的公共服務(wù)能力，成效顯著，農(nóng)民增收、農(nóng)戶滿意、畜牧增效，充分發(fā)揮了科技示范戶的輻射帶動(dòng)作用。

五、存在問(wèn)題及下一步努力方向。

以上取得的成績(jī)是在上級(jí)主管部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)員的共同努力下得來(lái)的，但仍存在不足，存在思想解放不夠，工作上開(kāi)拓創(chuàng)新不夠，對(duì)畜牧發(fā)展的政策形勢(shì)把握不夠，所學(xué)知識(shí)不夠廣，特別是先進(jìn)的、新的知識(shí)學(xué)得少，而且理論知識(shí)還沒(méi)有完全應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中等，在取得成績(jī)的同時(shí)，清醒地認(rèn)識(shí)到，在科技入戶工作中的不足，在今后的工作中要揚(yáng)長(zhǎng)避短，努力克服不足，盡量改變存在的問(wèn)題，進(jìn)一步提高科技服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)探索畜牧科技推廣體制的創(chuàng)新和發(fā)展，大力開(kāi)展畜牧新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作，為我鎮(zhèn)畜牧科技上新臺(tái)階作貢獻(xiàn)。

第四篇：2015東海畜牧獸醫(yī)站部門決算公開(kāi)表

2015東?？h畜牧獸醫(yī)站部門決算公開(kāi)表

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015主要工作完成情況

第二部分 東?？h畜牧獸醫(yī)站2015部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表

六、財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第五篇：關(guān)于基層畜牧技術(shù)推廣體系

XX畜禽繁育改良站基層畜牧技術(shù)推廣體系

改革情況匯報(bào)

一、基層畜牧技術(shù)推廣體系建設(shè)進(jìn)展情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置方式

州級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置--XX畜禽繁育改良站，20XX年XX月正式成立?？h市機(jī)構(gòu)設(shè)置—XXX市畜牧獸醫(yī)站、XXX縣畜牧獸醫(yī)站、XXX縣畜牧獸醫(yī)站，XXXX縣畜禽改良站（20XX年XX月從畜牧獸醫(yī)站分設(shè)）。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置—鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）畜牧獸醫(yī)草原站，另加掛“鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫檢疫站”，一套人馬，兩塊牌子。

管理體制方面：XX畜禽繁育改良站為副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)隸屬州畜牧獸醫(yī)局管理；縣（市）畜牧獸醫(yī)站（畜禽改良站）為副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)隸屬縣（市）畜牧獸醫(yī)局管理；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）畜牧獸醫(yī)草原站均為“三權(quán)歸縣”，即業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事歸縣（市）畜牧獸醫(yī)局管理，行政歸鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府管理。

有效履職：XX、縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級(jí)畜牧技術(shù)推廣部門各自按照工作職責(zé)在努力開(kāi)展技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)，近幾年畜牧牲畜品種改良為農(nóng)牧民增收做出了巨大貢獻(xiàn)，畜牧人還在不斷努力為XX廣大農(nóng)牧民增收做出新貢獻(xiàn)。

經(jīng)費(fèi)保證方面：XXX所屬三縣一市均為國(guó)家級(jí)貧困縣市，財(cái)政自給率不足7%，所以州、縣、鄉(xiāng)三級(jí)畜牧技術(shù)推廣部門均按編制撥付 1

工作經(jīng)費(fèi)，超編人員沒(méi)有工作經(jīng)費(fèi)，所撥經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足工作需求，尤其是州級(jí)，沒(méi)有收入來(lái)源，現(xiàn)在工作開(kāi)展都靠所爭(zhēng)取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)解決。因此，經(jīng)費(fèi)都很緊張

職能定位改革進(jìn)展情況：畜牧技術(shù)推廣部門是社會(huì)公益性服務(wù)機(jī)構(gòu)，20XX年開(kāi)始實(shí)施事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革以來(lái)，我州三級(jí)畜牧獸醫(yī)站（畜禽改良站）均完成了改革。

搞活用人機(jī)制，真正把那些事業(yè)心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、工作積極主動(dòng)地德才兼?zhèn)淙瞬胚x拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位上來(lái)，建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)引入新思想、新管理、新措施，將工作業(yè)績(jī)與收入掛鉤，將職務(wù)、職稱的聘用與工作業(yè)績(jī)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性、能動(dòng)性，以適應(yīng)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)要求。

二、體系建設(shè)改革中取得成績(jī)

XXX州在畜牧技術(shù)推廣體系建設(shè)改革中所取得的成績(jī)有： 20XX年XX月，成立了XXX畜禽繁育改良站，為副縣級(jí)事業(yè)單位。20XX年XX月，成立了XXX縣畜禽改良站，為副科級(jí)事業(yè)單位。畜禽改良站的單獨(dú)設(shè)立，業(yè)務(wù)性更強(qiáng)，更加專一，可以更好地為農(nóng)牧民開(kāi)展好畜禽繁育、改良技術(shù)服務(wù)。

三、體系建設(shè)改革過(guò)程中存在的問(wèn)題和建議 存在的問(wèn)題

1、缺乏工作經(jīng)費(fèi)：由于克州財(cái)政自給率不足7%，州縣鄉(xiāng)三級(jí)工作經(jīng)費(fèi)緊張，財(cái)政撥付的經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能完成單位的工作任務(wù)。

2、缺乏培訓(xùn)，人員整體素質(zhì)偏低。由于缺乏經(jīng)費(fèi)，外出參加培訓(xùn)、更新知識(shí)的機(jī)會(huì)少，業(yè)務(wù)技術(shù)人員大多靠學(xué)校學(xué)的和工作中實(shí)踐的，跟不上現(xiàn)代畜牧業(yè)的要求。尤其是豬禽飼養(yǎng)管理方面十分缺乏人才。

建議

1、XXX區(qū)畜牧總站通過(guò)項(xiàng)目合作的方式來(lái)多給我們克州以支持幫助；

2、幫助解決工作經(jīng)費(fèi)不足問(wèn)題；

3、多給我們提供免費(fèi)培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，最好把邀請(qǐng)區(qū)內(nèi)外專家進(jìn)行培訓(xùn)的培訓(xùn)班多放在我州，這樣花費(fèi)少，我們可以多派人參加，不斷提高克州基層畜牧技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平，以利于更好地服務(wù)農(nóng)牧民，為他們的增收做出新貢獻(xiàn)。

XXX畜禽繁育改良站

二〇XX年XX月XXX日