第一篇：KTV督察室工作制度

督察室工作制度

為進(jìn)一步提高各店的工作效率確保公司重大決策部署和全局性重要工作的貫徹落實。公司成立督查室，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定制定本制度。

一、督察體系公司實行二級督導(dǎo)體系即綜合大檢查、督察室檢查。綜合大檢查 由董事長行使檢查督導(dǎo)職權(quán)對公司各店各部門規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作、服務(wù)程序和設(shè)施設(shè)備等進(jìn)行全面服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督。督察室由人力資源部經(jīng)理、總辦主任、事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)組成。

二、督察實施方法：

1、綜合大檢查由總裁、財務(wù)部總監(jiān)、營運(yùn)部總監(jiān)、事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)、總辦主任、人力資源部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理出席的全面質(zhì)量大檢查由督察部記錄整理。公司各店內(nèi)通報督察情況，對發(fā)現(xiàn)問題開具督察通告單并跟催整改。

2、公司督察室, 每月根據(jù)督察項目進(jìn)行通報檢查、突擊抽查；督察各店選擇一個部門為側(cè)重點，向各店內(nèi)通報督察情況并跟蹤各部門在限期內(nèi)進(jìn)行整改反饋。督察室不對違紀(jì)員工開罰單，如需對違紀(jì)干部處罰時需通知店長及營運(yùn)總監(jiān)并簽字生效。

三、督察內(nèi)容：

1、儀容儀表：涉及著裝、發(fā)型、妝面、站、行、坐、立、走等。

2、衛(wèi)生：涉及食品衛(wèi)生、服務(wù)人員個人衛(wèi)生、設(shè)備的清潔維護(hù)、各店部門內(nèi)部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等。

3、設(shè)施設(shè)備：涉及各店建筑物、內(nèi)部裝修及各種配套的設(shè)備計算機(jī)管理系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、通訊設(shè)備、音響系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等。

4、節(jié)能降耗：各店內(nèi)所有設(shè)備的節(jié)能降耗。

5、工作紀(jì)律：各店各項制度、規(guī)定要求的工作律。

6、安全消防：四懂四會、四個能力的掌握情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行是否存在安全隱患，服務(wù)項目及程序邏輯是否違反安全規(guī)定，防火設(shè)施的設(shè)置和保養(yǎng)情況。

7、服務(wù)質(zhì)量：微笑服務(wù)、有親和力的語氣和動作以及服務(wù)主動性、服務(wù)積極性、服務(wù)效率、服務(wù)的技巧和技術(shù)。

8、各店培訓(xùn)：培訓(xùn)實施時間準(zhǔn)時、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)計劃是否相符、培訓(xùn)的實用性、員工掌握程度。

9、工作程序：涉及店下發(fā)的各類工作程序執(zhí)行情況。

10、賓客投訴：涉及向客人提供的服務(wù)內(nèi)是否滿足客人在店中的需求，了解并跟蹤投訴全過程做案例分析。

11、員工自律： 涉及考勤、用餐等一切各店員工紀(jì)律制度的行為要求，通對員工的行為舉止的約束保障各店日常管理工作的正常運(yùn)行。

12、制度、流程健全與督導(dǎo)：涉及對各店現(xiàn)行制度的執(zhí)行力，及規(guī)范化操作進(jìn)行日常督導(dǎo)對于不完善的制度、流程責(zé)成相關(guān)部門重新擬定形成系統(tǒng)文件并以此執(zhí)行。

四、工作職責(zé)：

1、全面督察各店各部門正在實施的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)作情況。

2、對各店各部門正在實施的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督察；并對流程修改提出合理化建議。

3、制定督察工作計劃。每店每月不少于2次。

4、督察各部門制度執(zhí)行情況并及時通報。

5、督促各店各部門重要事項的完成情況。

6、在檢查巡視時記錄某些員工的行為及時向營運(yùn)部總監(jiān)匯報挖掘提煉好的員工行為及時發(fā)現(xiàn)員工不好的行為傾向。

7、負(fù)責(zé)配合人力資源部對各部門的績效考核并全程跟蹤考核確?？己私Y(jié)果的公正公平。

8、及時搜集員工的意見和合理化建議。

9、完成上級臨時交辦的其他事宜。

五、督察室、檢查依據(jù)及工作程序：

1、督察督導(dǎo)、檢查依據(jù)：

①各部門工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。

②各店各項規(guī)章制度《員工守則》 崗位職責(zé)及《獎懲條例》。

2、督察、督導(dǎo)工作的基本程序：

①督察室針對督察出的問題根據(jù)檢查內(nèi)容分部門、分項填寫《督察報告》。遇重要、緊急問題當(dāng)即通知部門整改督察部當(dāng)場復(fù)查。

②督察室下發(fā)《督察報告》。需求相關(guān)部門及時整改不能立即整改的限期整改完畢以待復(fù)查。

③督察室將依據(jù)部門送達(dá)的《督察報告》對問題整改情況進(jìn)行逐一復(fù)查。④督察室每月工作總結(jié)會前將當(dāng)月督察工作情況匯總呈報總裁。

第二篇：KTV督察室工作制度

督察室工作制度

為進(jìn)一步提高各店的工作效率確保公司重大決策部署和全局性重要工作的貫徹落實。公司成立督查室，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定制定本制度。

一、督察體系公司實行二級督導(dǎo)體系即綜合大檢查、督察室檢查。綜合大檢查 由董事長行使檢查督導(dǎo)職權(quán)對公司各店各部門規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作、服務(wù)程序和設(shè)施設(shè)備等進(jìn)行全面服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督。督察室由人力資源部經(jīng)理、總辦主任、事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)組成。

二、督察實施方法：

1、綜合大檢查由總裁、財務(wù)部總監(jiān)、營運(yùn)部總監(jiān)、事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)、總辦

主任、人力資源部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理出席的全面質(zhì)量大檢查由督察部記錄整理。公司各店內(nèi)通報督察情況，對發(fā)現(xiàn)問題開具督察通告單并跟催整改。

2、公司督察室, 每月根據(jù)督察項目進(jìn)行通報檢查、突擊抽查；督察各店選擇一個部門為側(cè)重點，向各店內(nèi)通報督察情況并跟蹤各部門在限期內(nèi)進(jìn)行整改反饋。督察室不對違紀(jì)員工開罰單，如需對違紀(jì)干部處罰時需通知店長及營運(yùn)總監(jiān)并簽字生效。

三、督察內(nèi)容：

1、儀容儀表：涉及著裝、發(fā)型、妝面、站、行、坐、立、走等。

2、衛(wèi)生：涉及食品衛(wèi)生、服務(wù)人員個人衛(wèi)生、設(shè)備的清潔維護(hù)、各店部門內(nèi)部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等。

3、設(shè)施設(shè)備：涉及各店建筑物、內(nèi)部裝修及各種配套的設(shè)備計算機(jī)管理系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、通訊設(shè)備、音響系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等。

4、節(jié)能降耗：各店內(nèi)所有設(shè)備的節(jié)能降耗。

5、工作紀(jì)律：各店各項制度、規(guī)定要求的工作律。

6、安全消防：四懂四會、四個能力的掌握情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行是否存在安全隱患，服務(wù)項目及程序邏輯是否違反安全規(guī)定，防火設(shè)施的設(shè)置和保養(yǎng)情況。

7、服務(wù)質(zhì)量：微笑服務(wù)、有親和力的語氣和動作以及服務(wù)主動性、服務(wù)積極性、服務(wù)效率、服務(wù)的技巧和技術(shù)。

8、各店培訓(xùn)：培訓(xùn)實施時間準(zhǔn)時、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)計劃是否相符、培訓(xùn)的實用性、員工掌握程度。

9、工作程序：涉及店下發(fā)的各類工作程序執(zhí)行情況。

10、賓客投訴：涉及向客人提供的服務(wù)內(nèi)是否滿足客人在店中的需求，了解并跟蹤投訴全過程做案例分析。

11、員工自律： 涉及考勤、用餐等一切各店員工紀(jì)律制度的行為要求，通對員工的行為舉止的約束保障各店日常管理工作的正常運(yùn)行。

12、制度、流程健全與督導(dǎo)：涉及對各店現(xiàn)行制度的執(zhí)行力，及規(guī)范化操作進(jìn)行日常督導(dǎo)對于不完善的制度、流程責(zé)成相關(guān)部門重新擬定形成系統(tǒng)文件并以此執(zhí)行。

四、工作職責(zé)：

1、全面督察各店各部門正在實施的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)作情況。

2、對各店各部門正在實施的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督察；并對流程修改提出合理化建議。

3、制定督察工作計劃。每店每月不少于2次。

4、督察各部門制度執(zhí)行情況并及時通報。

5、督促各店各部門重要事項的完成情況。

6、在檢查巡視時記錄某些員工的行為及時向營運(yùn)部總監(jiān)匯報挖掘提煉好的員

工行為及時發(fā)現(xiàn)員工不好的行為傾向。

7、負(fù)責(zé)配合人力資源部對各部門的績效考核并全程跟蹤考核確?？己私Y(jié)果的公正公平。

8、及時搜集員工的意見和合理化建議。

9、完成上級臨時交辦的其他事宜。

五、督察室、檢查依據(jù)及工作程序：

1、督察督導(dǎo)、檢查依據(jù)：

①各部門工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。

②各店各項規(guī)章制度《員工守則》 崗位職責(zé)及《獎懲條例》。

2、督察、督導(dǎo)工作的基本程序：

①督察室針對督察出的問題根據(jù)檢查內(nèi)容分部門、分項填寫《督察報告》。遇重要、緊急問題當(dāng)即通知部門整改督察部當(dāng)場復(fù)查。

②督察室下發(fā)《督察報告》。需求相關(guān)部門及時整改不能立即整改的限期整改完畢以待復(fù)查。

③督察室將依據(jù)部門送達(dá)的《督察報告》對問題整改情況進(jìn)行逐一復(fù)查。④督察室每月工作總結(jié)會前將當(dāng)月督察工作情況匯總呈報總裁。

第三篇：政府政務(wù)督察工作制度

一、責(zé)任制度。督察工作實行責(zé)任制，明確各自職責(zé)，一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)，做到件件有部門承辦，事事有專人負(fù)責(zé)。對一些重大事項，要報請領(lǐng)導(dǎo)研究或組織有關(guān)部門督察。

二、審批制度。省州政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示的重要事項，呈請市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志閱批；省州政府辦公廳（室）交辦的事項，呈請市政府分管領(lǐng)導(dǎo)同志閱批；省州有關(guān)部門及辦公廳（室）交辦的一般事項和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的重要事項，呈請辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)同志閱批；一般事項由督察室領(lǐng)導(dǎo)主任審定。

三、檢查制度。根據(jù)不同的工作內(nèi)容和要求，采取不同方式對貫徹落實情況進(jìn)行檢查；對承辦的上級轉(zhuǎn)辦、交辦的工作任務(wù)要記錄在案，定期進(jìn)行督察，以免積壓或延誤；對督查室發(fā)出的各種督辦通知，每周要進(jìn)行回查，避免造成查而不辦的現(xiàn)象。

四、報告制度。對列入督察的事項，要按照工作程序，認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時辦理，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告；每年年中和年末要及時匯總督察事項辦理情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

五、通報制度。及時掌握市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處督察工作情況，進(jìn)行定期或不定期通報，總結(jié)經(jīng)驗，加以推廣；對工作中存在的不足要及時指出，進(jìn)行指導(dǎo)，督促改進(jìn)；對工作不認(rèn)真、不得力等造成損失的，要查明原因，報請市政府對相關(guān)單位進(jìn)行批評。

六、例會制度。督察室每周一上午召開督察工作例會，由督查室主任或副主任主持，通報上周工作情況，查找工作中的不足和問題，提出下步工作建議和工作安排。

第四篇：集團(tuán)督察督辦工作制度

督查督辦工作管理規(guī)定

為加強(qiáng)集團(tuán)工作的推進(jìn)力度，提高工作效率, 促進(jìn)督察工作制度化、程序化、規(guī)范化；確保集團(tuán)各項部署和決策等有部署、有落實、有檢查、有反饋,特制定本制度.一、職責(zé)分工

辦公室為督查督辦工作的歸口管理部門，按照集團(tuán)要求深入實際開展具體工作，隨時跟進(jìn)督察，及時反饋情況。

各部門（子公司）要高度重視督查督辦工作，建立完善督查督辦專員機(jī)制，安排專人負(fù)責(zé)跟蹤做好本部門承辦事項的開展落實，切實將督查督辦工作列入本部門重要工作職能，確保工作有效開展。

公司督查督辦工作采用專人負(fù)責(zé)的做法，總經(jīng)理辦公室指定專人具體負(fù)責(zé)開展公司督查督辦工作，各部門、各單位指定專人作為本部門（單位）的督辦工作聯(lián)絡(luò)人。

二、督查督辦范圍：

（一）重要事項

1、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和計劃的階段性目標(biāo)；

2、工作要點；

3、重要會議（包括董事會、黨組會、總經(jīng)理辦公會、工作會議、年中工作會議、生產(chǎn)經(jīng)營工作碰頭會、月度工作例會及專題會議等）的決議和部署事項；

4、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成督辦的其他事項。

（二）公文運(yùn)轉(zhuǎn)

一般性公文運(yùn)轉(zhuǎn)按公文處理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行催辦提醒，以下公文列入重點督查督辦范疇：

1、上級單位明確指示需要辦理的公文;

2、公司領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)、交辦和布置的工作事項；

3、有辦理時限的公文;

4、其他需要重點督辦的公文。

三、督查督辦方式

(一)專項督辦。重大決策或領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要事項，按“一事一督”的方式進(jìn)行督辦；就一些久未落實的問題、難題開展督查，掌握準(zhǔn)確詳盡情況，形成報告。

(二)跟蹤督辦。對重要批示及具有時限的公文主動跟蹤，及時了解辦理情況。

（三）聯(lián)合督辦。對在運(yùn)行中遇到梗阻的督查督辦事項，通過溝通協(xié)調(diào)或組織召開專項會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)；對一個中心任務(wù)，視具體情況不定期到相關(guān)部門，辦公室組織相關(guān)責(zé)任部門聯(lián)合督辦。

四、工作程序

督查督辦工作包括：督查立項與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦等程序。

（一）督查事項立項：督查立項由辦公室統(tǒng)一管理，督查事項立項的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)批示：辦公室對需要列入督查督辦的事項，在《督查、督辦工作聯(lián)系單》中列明督查事項的內(nèi)容、完成期限、工作要求、立項部門等，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)承辦部門（子公司）實施。

（三）承辦：相關(guān)部門（子公司）接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實施，在規(guī)定時限內(nèi)辦理完結(jié)，同時反饋辦理結(jié)果。

辦理情況報告要實事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。督查事項形成的文件、資料必須齊全。

（四）延期處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查事項，承辦部門（單位）必須在規(guī)定的事項完成限期前，及時提出延期申請。延期申請應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計完成時間，并將工作進(jìn)展情況報辦公室。

（五）督辦：督辦事項由辦公室按照職責(zé)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行。

辦公室應(yīng)根據(jù)辦理時限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進(jìn)行督查，及時了解進(jìn)展情況，檢查督辦事項的完成情況，對未按期完成的督查事項進(jìn)行催辦，督促承辦部門（子公司）及時辦理。對影響集團(tuán)的重大事項，集中力量督查、督辦；對緊急事項，及時督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。對承辦事項，辦理落實確有困難需要協(xié)調(diào)的，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確需報請分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項報請分管領(lǐng)導(dǎo)，以促成問題盡快解決。

（六）反饋：承辦部門（子公司）要及時、準(zhǔn)確的向辦公室反饋承辦事項的辦理情況和辦理結(jié)果，辦公室需將反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。承辦事項辦結(jié)后，承辦部門（單位）要整理辦結(jié)報告，報送辦公室，與辦公室分管副總經(jīng)理審結(jié)，有具體時限要求的，必須按規(guī)定時限反饋。

（七）審核：對承辦部門（子公司）報送的辦結(jié)報告按下列程序進(jìn)行審核： 一是辦公室進(jìn)行初審，根據(jù)具體情況和權(quán)限，對部門（子公司）報送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理；

二是分管領(lǐng)導(dǎo)對辦公室轉(zhuǎn)報的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見，對完成合格的事項應(yīng)及時交辦公室整理存檔；對完成不合格的事項應(yīng)及時進(jìn)行退辦，交辦公室退回承辦部門（子公司）重新辦理；

三是對退辦的事項，辦公室應(yīng)根據(jù)分管副總經(jīng)理審定意見，寫明退辦的原因和退辦完成的期限；

五、督查督辦工作原則

（一）圍繞中心的原則。開展督查工作，要緊緊圍繞公司的中心工作和階段性重點工作，集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的工作進(jìn)行，自覺服從和服務(wù)于公司的中心工作。

（二）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的原則。督辦事項的進(jìn)展情況要及時報告領(lǐng)導(dǎo)，遇有問題要及時提請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)，及時排除阻力，督查督辦事項進(jìn)展上報前須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、子公司主要負(fù)責(zé)人審核。

（三）分工合作的原則。堅持一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)，分工協(xié)作，密切配合，發(fā)揮整體督辦效能，做到事事有著落，件件有回音。

（四）實事求是的原則。督查人員必須深入實際，調(diào)查研究，全面、準(zhǔn)確地了解情況，講真話、報實情。在督查中做到堅持原則，秉公辦事，善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于反映問題。

（五）注重實效的原則。要把注重實效貫穿于督查工作的全過程。對列入督查范圍的事項，要講效率、求質(zhì)量，通過督查督辦，切實推動工作進(jìn)展。

（六）督查督辦人員要不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分了解領(lǐng)導(dǎo)的決策意圖、工作思路，認(rèn)真領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項的精神。

第五篇：審計督察部工作制度

審計督察制度

部門職能：防控風(fēng)險，服務(wù)發(fā)展；查缺補(bǔ)漏，規(guī)范程序

職位配置與崗位職責(zé)：

審計

對各子公司財務(wù)工作的定期例行檢查（日常評估），包括定期抽盤、抽檢。對各子公司日常運(yùn)營的常規(guī)審計，包括離職審計、年終績效審計等。對各子公司運(yùn)營中的出現(xiàn)的突出問題進(jìn)行立項審計。

督察

收集員工的投訴、檢舉信息，并調(diào)查、核實。

巡查公司采購、銷售、后勤保障等環(huán)節(jié)的漏洞和舞弊行為。

對采購、工程物料的立項審計（審價）。

法務(wù)

服務(wù)于各子公司在經(jīng)營中的法律需求。

輔導(dǎo)各子公司的合同管理工作進(jìn)一步規(guī)范化和制度化。

審查各子公司既有制度的合法性，對現(xiàn)有制度的完善提出改進(jìn)意見。檢查各子公司對既有制度的執(zhí)行情況。

參與常規(guī)審計和立項審計。

工作程序：

日常評估

定期檢查——形成報告（審計底稿/督察表格/工作臺帳）——反饋至被檢查單位或個人

常規(guī)審計

主管領(lǐng)導(dǎo)決定審計事項和組成人員——進(jìn)駐被審計單位開始審計——形成審計報告——提交主管領(lǐng)導(dǎo)批示——根據(jù)批示決定審計報告公布的范圍

立項審計

提出立項申請——主管領(lǐng)導(dǎo)決定審計事項和組成人員——進(jìn)駐被審計單位開始審計——形成審計報告——提交主管領(lǐng)導(dǎo)批示——根據(jù)批示決定審計報告公布的范圍

工作紀(jì)律：

1、堅持原則，實事求是，不枉不縱；

2、嚴(yán)守秘密，保護(hù)公司秘密和投訴人信息；

3、嚴(yán)于律己，不得收受、卡要任何財物；

4、先調(diào)查再反饋；