第一篇：煤礦供應(yīng)科一季度經(jīng)濟活動分析

采取有效措施

降低材料消耗

（礦2014年一季度經(jīng)濟活動分析）

***礦供應(yīng)科

2014年3月

采取有效措施

降低材料消耗

——礦2014年一季度經(jīng)濟活動分析

今年以來，在礦黨、政的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門的指導下，認真貫徹落實礦二屆三次職代會精神，以確保物資供應(yīng)為主線，以節(jié)支降耗為主攻目標，全面強化物資供應(yīng)管理工作，不斷加大管理力度，強化管理手段，努力實現(xiàn)精細化管理，取得了較好成果。較好的完成了一季度所分管的材料費成本指標。

一、一季度材料費成本指標完成情況

我科所分管的材料費指標有兩項，即：大型材料和其它材料。2014年兩項合計計劃為3800萬元，其中：大型材料為1400萬元，其它材料為2400萬元。

今年一季度，大型材料實耗236萬元，比年平均計劃348萬元降112萬元，比作業(yè)計劃364萬元降128萬元，比去年同期283萬元降47萬元。噸煤材料費實際完成5元/噸，比計劃降3元/噸。比去年同期降1元/噸。

其它材料費實際消耗643萬元，比作業(yè)計劃706萬元降63萬元，比去年同期651萬元降8萬元，噸煤材料費實際完成14元/噸，比計劃降1元/噸，與去年同期持平。

從今年一季度供應(yīng)科分管的材料費指標完成情況看，大型材料及其它材料消耗與計劃比、與去年同期比均有較大幅度下降，創(chuàng)近些年來歷史消耗最低水平。這得益于礦領(lǐng)導充分認識到今年嚴峻的經(jīng)濟形勢，而采取強有力措施的結(jié)果，也是各基層單位領(lǐng)導認清形勢，不斷 增強經(jīng)營意識、積極配合的結(jié)果。同時也是我們積極采取有效措施，強化物資管理、狠抓物資回收復用及節(jié)支降耗等工作所取得的成果。

二、采取有效措施，努力降低材料消耗

今年以來，我們進一步強化物資管理，努力做到從嚴、從細實現(xiàn)精細化管理。其主要做好以下幾項工作。

1、加強物資計劃管理

首先，我們從嚴格抓好物資需用計劃這個龍頭入手，每月25日前組織有關(guān)人員對基層提報的物資計劃進行嚴格審查，物資管理人員深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)、工程進度等情況，對下月工程用料逐項、逐筆進行認真核實，做到物資計劃與生產(chǎn)任務(wù)、工程項目、成本指標相對口，努力提高計劃的真實性與準確性，對用料無依據(jù)、資金無來源、寬打窄用、盲目要料的一律不予受理。同時，在編制大型材料計劃時，首先考慮到回收復用、修復利用，能利舊的絕不列入物資計劃，減少新品投入。努力提高計劃的真實性和準確性，今年一季度計劃兌現(xiàn)率為100%，是在全局系統(tǒng)中最高的，受到物資分公司主要領(lǐng)導和主管人員的贊揚與肯定。

2、努力把好物資審批關(guān)，嚴格控制消耗

在物資供應(yīng)審批上，嚴格執(zhí)行“五不批”原則，即：沒有計劃不批，超限額不批、應(yīng)交舊領(lǐng)新的物資不交舊不批、用途及費用不清不批、大型材料不經(jīng)礦長同意不批。

對不影響生產(chǎn)的材料，如：各種油漆、40m/m以下的角鋼、鍍鋅鐵線、自噴漆等物資，確屬生產(chǎn)需要時，必須經(jīng)生產(chǎn)礦長、主管礦長 同意后方能審批。由于嚴格控制了物資審批，一季度節(jié)支降耗取得了較好效果。

3、大型材料管理得到了進一步加強

今年伊始，物資分公司召開了物資供應(yīng)管理工作會議，讓我們在會議上介紹了大型材料管理經(jīng)驗與做法。在全局推廣與學習，我們以這次會議為動力。在原有基礎(chǔ)上，我們進一步強化大型材料管理，努力做到深嚴細實，堅持做到從計劃申請、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復后的再次復用“一條龍”式的跟蹤管理。

目前，我礦現(xiàn)采工作面有兩個。其中，231區(qū)2-1層N6路281隊工作面投入電纜7469米，已撤除2515米，剩余4954米使用中；343區(qū)4-3層N2路801隊工作面投入電纜11474米，已撤除5705米，剩余5769米尚在使用中。這兩個工作面安裝后，供應(yīng)科大型管理人員會同安裝隊，采煤隊對工作面投入的大型材料逐筆、逐項登記造冊，經(jīng)使用單位負責人與供應(yīng)科大型管理員共同簽字后，裝入檔案，實行檔案管理。同時，供應(yīng)科建立管理臺賬，并繪制這兩個工作面的電纜使用圖。以此來掌握工作面電纜使用情況。

與此同時，我們緊緊抓住回收復用這一環(huán)節(jié)，加大回收復用、修復利用力度。今年一季度大型材料回收額為184萬元，其中回收復用電纜9441米；阻燃帶：1170米；管材：16.4噸；輕軌：30噸；鋼絲繩：2.7噸。從而起到了減少新品投入、降低成本的目的。

4、嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

一季度以來，我們嚴格掌握各基層單位的材料費指標，實行超前 控制，供應(yīng)科成本核算員對每天發(fā)生的材料費認真記錄臺帳，并認真掌握，對超支單位原則上一律停止供料。同時，每天向礦機關(guān)及時提報消耗日報表，同時對個別消耗量較大的物資進行認真分析原因。

5、認真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度

我們對交舊領(lǐng)新工作做到嚴抓細管，除嚴格執(zhí)行局規(guī)定的150個交舊品種，對礦自定的20個品種，如：電焊條頭、鋼鋸條尾巴、鍬把等也嚴格做到不交舊品不發(fā)新品。對新增的免舊部分，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請單》，并經(jīng)主管礦長、經(jīng)營部長、供應(yīng)科長在審批簽字后，倉庫方可發(fā)料，這樣既有效地控制了新品消耗，又提高了廢舊物資的回收率。

6、加強儲備資金管理

我礦材料儲備資金定額為430萬元，這在全公司系統(tǒng)中是最低的，為確保儲備資金控制在定額之內(nèi)，力爭降到最低程度，我們積極采取有效措施，使我礦材料儲備資金今年一季度平均占用273萬元比定額降低157萬元。主要是抓好以下工作。

（1）將指標按小類分別落實到每個供應(yīng)員頭上，責任到人，嚴格考核。

（2）供應(yīng)員每月對自己所管的儲備資金動態(tài)進行認真分析，進行一次清倉查庫，查清合用庫存和無動態(tài)庫存，并寫出分析報告。

（3）每月及時清理在途物資，每月25日前供應(yīng)科安排專人到物資分公司查清單據(jù)，這樣有效的控制了在途物資的發(fā)生。今年一季度在途物資為零。

（4）對三類物資中的一部分品種，如：工具、雜品及自行采購的物資實行無儲備。同時做到三類物資當月進貨、當月消耗完。目前，我礦材料庫存結(jié)構(gòu)合理，庫存合用率為100%。

7、存在問題

今年一季度，我們在物資管理工作上取得了一定成果，但也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在以下方面。

（1）個別單位在油桶使用管理上還存在漏洞，返送不及時、油桶砸出窟窿、丟失大小蓋現(xiàn)象時有發(fā)生。今年一季度損壞丟失油桶12個。丟失油桶大小蓋19個，供應(yīng)科按照油桶使用管理辦法，對使用單位進行罰款共計3020元，希望今后各使用單位加強管理，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。（2）發(fā)生了幾次電纜丟失現(xiàn)象，說明我們在電纜使用管理上還存在漏洞。在今后的工作中要嚴格加強管理、堵塞漏洞，防止此類事件再次發(fā)生。

三、后三季度節(jié)支降耗措施

為確保我礦更好的完成今年各項生產(chǎn)任務(wù)，實現(xiàn)盈利目標，努力做好后三季度工作，具體抓好以下幾項工作。

1、繼續(xù)加強物資供應(yīng)審批管理.后三個季度，我們要繼續(xù)嚴把物資審批關(guān)，認真執(zhí)行“五不批”原則，同時嚴格做到：生產(chǎn)費用料由礦經(jīng)營部審批后，再由供應(yīng)科審批；坑木、坑代用品用料由生產(chǎn)部、經(jīng)營部審批后再由供應(yīng)科審批； 維簡費、安全費用料由計劃科審批后，再由供應(yīng)科審批。

2、繼續(xù)嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

我們對全礦各基層單位的材料費成本指標進行嚴格掌控，實行超前控制，對每天各單位所發(fā)生的材料費，供應(yīng)科成本核算員認真登記臺帳，及時掌握，每天向礦經(jīng)營部及時提報消耗報表，對超支的單位原則上一律停止供料，對于消耗較大的物資，認真分析原因。

3、繼續(xù)強化大型材料管理，努力向精細化管理邁進

在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，我們要進一步強化大型材料管理，努力做到從嚴、從細，堅持做到從計劃申請、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復后的再次復用“一條龍”式的跟蹤管理。概括起來，就是對全礦大型材料實行全方位跟蹤管理。同時，我們要繼續(xù)加大回收復用力度，每月根據(jù)工作面進度，下達回收計劃，按照回收責任劃分，認真做好撤除回收工作，對回收撤除物資認真驗收，并及時記錄管理臺賬。2014年力爭完成大型材料回收復用額850萬元。

4、加強“兩用”物資管理

今年，我們將“兩用”物資品種由18個增加到28個，進一步加強管理，千方百計堵塞漏洞，杜絕不合理消耗，首先，加強“兩用”物資計劃管理，對計劃中的“兩用”物資的需用數(shù)量及使用地點進行認真核查。在領(lǐng)用時，必須做到“三有”，即有計劃、有指標、有主管礦長和用料單位主管及供應(yīng)科長在領(lǐng)料單上簽字后，方可發(fā)料。物資管理人員深入基層進行跟蹤管理，以杜絕“兩用”物資流失。

5、繼續(xù)嚴格抓好交舊領(lǐng)新工作 認真做好物資交舊領(lǐng)新工作，嚴格做到不交舊、不發(fā)新品。對新增設(shè)的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請單》，并經(jīng)由主管礦長、經(jīng)營部長、供應(yīng)科長簽字后方可領(lǐng)料。對于不能先交舊，而是需要等到新品換下來才能交舊的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料緩免交舊單》后方可領(lǐng)料，并在月末前將舊品交回，抽回緩免舊單，否則，給予該單位行政區(qū)（隊）長和材料員按新品價的30%罰款。

2014年一季度已經(jīng)過去，在今后的工作中，我們會繼續(xù)努力，做好物資供應(yīng)工作，和全礦各單位團結(jié)協(xié)作，共同抓好節(jié)支降耗工作，為我礦完成各項生產(chǎn)任務(wù)，實現(xiàn)盈利目標做貢獻。

第二篇：2011年一季度經(jīng)濟活動分析

2011年1季度經(jīng)濟活動分析報告

一、電力市場情況

一季度全社會用電量為***萬千瓦時，其中第二產(chǎn)業(yè)用電量占比較重，用電量為***萬千瓦時，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為農(nóng)副食品加工業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)（如磚廠，水泥廠）等；第三產(chǎn)業(yè)次之，用電量為****萬千瓦時，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為交通運輸業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲業(yè)、公共服務(wù)業(yè)等；第一產(chǎn)業(yè)占比較少，用電量為******萬千瓦時，用戶數(shù)為*****, 用電裝接容量為*** KVA，主要為農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)排灌等；農(nóng)村居民照明用電量為*****萬千瓦時，用戶數(shù)為*****戶，用電裝接容量為****KVA。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況

(一)電量情況

一季度售電量為****萬千瓦時，同比(****萬千瓦時)增長****萬千瓦時，增長率為****%。購電量為*****萬千瓦時，完成年計劃指標的****%，同比（****萬千瓦時）增長****萬千瓦時，增長率為****%；

用電需求的主要特點及原因分析：增幅大的用電類別有大宗工業(yè)、非普工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)用電，分別增長***%、****%、****%、***%。所占比重大的電量為居民生活和非普工業(yè)分別為****%和****%。

由于今年淀粉利潤空間大，促使各淀粉企業(yè)加大投入，延長生產(chǎn)時間，使得大工業(yè)用電增加，如：薯粉淀粉公司、圣大方舟淀粉公司、博瑞淀粉廠；非普工業(yè)電量增長幅度大的重要原因是去年下半年新增引洮蘭渝鐵路用戶的正常建設(shè)，今年又新增2戶蘭渝鐵路用戶（****KVA、***KVA）；農(nóng)村小作坊洋芋淀粉加工業(yè)的正常運營是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量上升的主要原因；商業(yè)電量較去年增幅快的原因主要是在二、三、四季度新增了移動、聯(lián)通、電信基站共****戶。

(二)重要用戶用電情況

2011年1季度引洮工程用電****萬千瓦時，其中意大利CMC用電***萬千瓦時；蘭渝鐵路用電*****萬千瓦時；扶正制藥廠用電****萬千瓦時；圣大方舟淀粉公司用電****萬千瓦時；

(三)購售電價情況

本季度購電均價為***元/千千瓦時，同比****元/千千瓦時）上升***元/千千瓦時，自年初至本季度末購電平均價為***元/千千瓦時，同比****元/千千瓦時）上升****元/千千瓦時。

本季度售電均價為********元/千千瓦時,下降了**元/千千瓦時，自2010年12月至本季度末售電平均價為****元/千千瓦時，同比（*****元/千千瓦時）下降了****元/千千瓦時。售電均價下降則是由于天定高速公路全面竣工，售電單價較高的非普工業(yè)、非居民照明用電量減少所致。

(四)線損率完成情況

本季度綜合線損率****%。

線損下降主要原因分析：

1.2011年，公司《關(guān)于下發(fā)二0一0年營銷重點工作的通知》。文件強調(diào)了要加大抄核收的考核力度，繼續(xù)實行月考核、月兌現(xiàn)獎罰，從而使線損下降，呈現(xiàn)出較好的形勢。并且不定期對高線損公變和專變進行營業(yè)普查，對線路通道中的樹障進行全面徹底的清理。

2.加強了對表計的校驗和管理，有效防止了由于表計不準而引起的電量的流失。

3.積極進行反竊電專項行動，組織人員著重在春節(jié)期間對各自管轄范圍線路進行普查，1-3月份查處竊電***戶，補收電量****千瓦時，收取電費****元，收繳違約金****元。

(五)業(yè)擴報裝情況

截止一季度末累計用戶*****戶/****KVA，其中居民照明***戶/****KVA，非居照***戶/***KVA，商業(yè)***戶/***KVA，非普工業(yè)***戶/43225KVA，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)****戶/****KVA，農(nóng)業(yè)排灌***戶/*****KVA，大工業(yè)***戶/*****KVA；配電變壓器***臺******千伏安，其中專變****臺，*****千伏安。

三、電能質(zhì)量情況

一季度綜合電壓合格率為****%，供電可靠率為****%。

四、電力建設(shè)情況

自****年農(nóng)網(wǎng)一期建設(shè)與改造工程升級開工，完成***KV建設(shè)與改造*****千米，****KV建設(shè)與改造****千米，安裝配變變壓器****臺/*****KVA，改造戶表工程*****戶。累計資金******萬元，占全區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造面的***%。2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程于2010年11月開工建設(shè)，現(xiàn)完成立桿組立桿塔****基，占總進度的****%。2011年元月至今由于天氣、材料到貨不齊全、春檢等因素的影響改造工程目前還沒有開工，計劃于5月初開工建設(shè)，7月底基本完成建設(shè)內(nèi)容。

電費回收率為100%，無陳欠電費。

五、安全情況

截止3月底實現(xiàn)安全運行天數(shù)***天，10KV線路跳閘**次，其他線路、設(shè)備運行正常。未發(fā)生電網(wǎng)事故、大面積停電事故、人身傷亡事故。

第三篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟活動分析

第一部分主要指標完成情況

1、生產(chǎn)外運指標完成情況一季度生產(chǎn)計劃16.8萬噸,實際完成14.4186萬噸,完成計劃的85.83%,虧2.3814萬噸。

一季度外運計劃25萬噸，實際完成22.1268萬噸,完成計劃的88.51%,虧2.8732萬噸。

其中精煤計劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計劃的90.12%,虧1.5814萬噸.中煤計劃9萬噸,實際完成7.7082萬噸,完成計劃的85.65%,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會購煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82%,比計劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8%,比計劃25.13%提高0.67%綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62%,比計劃69.85%降低0.23%其中8級精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25%,比計劃41.50%降低1.25%9級精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64%,比計劃47.00%降低0.36%10級精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29%,比計劃51.50%降低0.21%11級精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91%,比計劃54.00%降低0.09%

4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況可控成本計劃13.09元/噸,實際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。

其中：材料計劃4.34元/噸,實際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。

電費計劃3.47元/噸,實際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。

修理費計劃0.29元/噸,實際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。

工資性費用計劃4.99元/噸,實際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失一季度銷售損失局計劃12.5萬元，實際27.5萬元，超計劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7%，新余鋼5.77萬元，占20.98%，日照電0.59萬元，占2.1%，無錫焦化0.08萬元，占0.3%，日照中煤熱值加價3.25萬元）。

第二部分

一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴寒與節(jié)假日多、外運不平衡、中煤嚴重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運，但受鐵路外運大氣候的影響制約，沒有完成計劃指標，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡要匯報。

一、生產(chǎn)經(jīng)營與成本控制主要工作

1、加強了組織管理,提高了經(jīng)濟效益。一是完善制度，細化責任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導，分點核算，工資計件，損失聯(lián)責，成本否決，工資負虧，責任考核，工資兌現(xiàn)”為指導思想的生產(chǎn)經(jīng)營承包管理考核方案；分解了成本考核指標，責任落實到了人頭；加強了領(lǐng)導責任考核并制定了考核細則；規(guī)范細化了計件工資考核方案，對不能計件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責任考核，責任落實到人；各單位工效隨工資單價浮動。二是嚴謹了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差

第四篇：XXXX2014年一季度經(jīng)濟活動分析報告

xxxx公司2014年一季度經(jīng)濟活動分析報告

xxxx公司

2014年一季度經(jīng)濟活動分析報告

尊敬的xx、各位領(lǐng)導、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入貫徹落實省公司2014年工作會議精神，緊扣省公司“六個一”的工作思路，以經(jīng)濟效益為中心，緊抓四全管理，深入落實“搶電量、控煤價、降能耗”三項重點工作。一季度，公司安全生產(chǎn)局面總體穩(wěn)定，安全基礎(chǔ)進一步得到夯實，截止4月27日公司安全生產(chǎn)983天。公司發(fā)電量、供熱量同比增長較多，供電煤耗、廠用電率等主要經(jīng)濟指標均同比繼續(xù)下降，燃料供應(yīng)壓力進一步緩解，公司經(jīng)營形勢一季度開局良好，實現(xiàn)利潤4296萬，同比增加1238萬元。

第五篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟活動分析

洗煤事業(yè)部2005年 一季度經(jīng)濟活動分析第一部分 主要指標完成情況

1、生產(chǎn)外運指標完成情況 一季度生產(chǎn)計劃16.8萬噸,實際完成14.4186萬噸, 完成計劃的85.83%,虧2.3814萬噸。一季度外運計劃25萬噸，實際完成22.1268萬噸, 完成計劃的88.51%,虧2.8732萬噸。其中精煤計劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計劃的90.12%,虧1.5814萬噸.中煤計劃9萬噸,實際完成7.7082萬噸,完成計劃的85.65%,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況 一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會購煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況 一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82%,比計劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8%,比計劃25.13%提高0.67% 綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62%,比計劃69.85%降低0.23% 其中8級精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25%,比計劃41.50%降低1.25%9級精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64%,比計劃47.00%降低0.36%10級精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29%,比計劃51.50%降低0.21%11級精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91%,比計劃54.00%降低0.09% 4.工效 一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況 可控成本計劃13.09元/噸,實際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。其中：材料計劃4.34元/噸,實際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。電費計劃3.47元/噸,實際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。修理費計劃0.29元/噸,實際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。工資性費用計劃4.99元/噸,實際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失 一季度銷售損失局計劃12.5萬元，實際27.5萬元，超計劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7%，新余鋼5.77萬元，占20.98%，日照電0.59萬元，占2.1%，無錫焦化0.08萬元，占0.3%，日照中煤熱值加價3.25萬元）。第二部分 一季度情況分析 一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴寒與節(jié)假日多、外運不平衡、中煤嚴重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運，但受鐵路外運大氣候的影響制約，沒有完成計劃指標，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡要匯報。

一、生產(chǎn)經(jīng)營與成本控制主要工作

1、加強了組織管理,提高了經(jīng)濟效益。一是完善制度，細化責任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導，分點核算，工資計件，損失聯(lián)責，成本否決，工資負虧，責任考核，工資兌現(xiàn)”為指導思想的生產(chǎn)經(jīng)營承包管理考核方案；分解了成本考核指標，責任落實到了人頭；加強了領(lǐng)導責任考核并制定了考核細則；規(guī)范細化了計件工資考核方案，對不能計件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責任考核，責任落實到人；各單位工效隨工資單價浮動。二是嚴謹了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差，生產(chǎn)低灰精煤11.77萬噸，占81.64%，且低灰精煤極難分選的情況下，仍將小時入洗量組織到了379.4噸，達到了系統(tǒng)最大能力。三是加強了冬季生產(chǎn)組織管理，降低了事故損失。設(shè)專人監(jiān)督采暖情況，無暖時及時采取措施，杜絕了采暖設(shè)施凍裂事故；加強了防寒防凍設(shè)施管理，保持了室內(nèi)溫度，杜絕了設(shè)備凍結(jié)事故；長時間停車時，定時運轉(zhuǎn)皮帶，清理留槽，降低了其它事故，杜絕了凍結(jié)事故和損失。四是強化了外運裝車組織，減少了投入：投運了中煤脫水篩，降低了中煤水分，減少了熱值損失；采取倉內(nèi)倉外搭配裝車與根據(jù)氣候用戶區(qū)別對待的辦法減少了添加防凍液的投入。

2、加強了材料成本的管理控制。材料成本單耗4.21元/噸，比計劃4.34元/噸降低0.13元/噸，同比下降0.46元/噸。凈降材料費13.68萬元。一是加強了專用材料的管理，細化了崗位責任指標，責任到人，單位聯(lián)責。壓濾車間濾布改變了原先另散更換的做法，采用了定期整臺更換，既節(jié)省了濾布，又提高了效率，濾布同比少用50塊，節(jié)支7500元。聚丙烯采用每天根據(jù)實際生產(chǎn)情況定額審批使用，同比節(jié)約500kg，節(jié)約8900元。浮選采用一、二次浮選配合生產(chǎn)的辦法，使煤油同比減少6200kg，在油價上漲300元/噸的情況下，仍節(jié)支2797元。機械隊嚴抓細管，采用定車、定工作量、定消耗、嚴格考核兌現(xiàn)的辦法，大大降低了柴油消耗，同比減少5.25噸，在油

給料，為提高分選效果提供條件；加強跳汰機的維護、保養(yǎng)與檢修，提高分選精度，保不完善度0.15和0.17，減少錯配物，矸石污染控制在8%以下，提高產(chǎn)率。四是認真組織落地浮精的及時回倉，減少損失，提高產(chǎn)率。五是搞好外調(diào)煤計量，定期校驗調(diào)入調(diào)出計量器具，確保計量準確；嚴格控制外調(diào)煤水分，定時檢查原煤水分，及時與總公司對照，杜絕水分導致的產(chǎn)率損失。

3、提高自動化水平，合理用人用工結(jié)構(gòu)，減員提效。一是積極開發(fā)改造完善，逐步完善部分崗位和作業(yè)線的自動化，所有水池全部進行液位自動控制改造。把看管人員減下來；完善皮帶跑偏、堵槽等自動停機設(shè)施，改定崗制為巡崗制，減少用人；改造跳汰機前均勻給料，直接由跳汰司機操作，減少給煤司機。二是合并部分崗位、機構(gòu)，盡快推廣自動化采樣器，浮沉工并入水洗，由崗位監(jiān)管，減少用人。三是改進用工制度，積極推廣包崗制，所有能包崗的崗位、環(huán)節(jié)全部包崗。以工作量、工效定工，實現(xiàn)減少用工，提高工效的目的。

4、嚴抓細管，降低成本消耗。二季度，洗煤事業(yè)部在成本控制上將從管理考核入手，完善三級考核辦法，指標分解到設(shè)備和人頭，嚴格成本否決，工資負虧制度，堅持微觀控制與宏觀控制相結(jié)合的手段。一是緊湊生產(chǎn)的組織與配合，提高生產(chǎn)效率，滿負荷生產(chǎn)，小時入洗量力爭430噸。二是加強機電設(shè)備管理，實現(xiàn)90.5.1，降低事故損失。三是狠抓避峰填谷，堅持集中夜班9小時開車和早班間隔7小時開車，杜絕高峰期開車，降低電價。四是繼續(xù)堅持分口科室管理把關(guān)審批的限額與定額相結(jié)合的控制辦法，嚴格控制材料消耗。五是嚴格控制修理費的使用，廠內(nèi)能自修的決不委外，嚴肅修理費審批制度。六是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帳，動態(tài)把握成本消耗情況，嚴格控制。八是嚴格考核，認真兌現(xiàn)，堅決執(zhí)行成本否決，工資負虧制度。

5、加強內(nèi)外管理，降低銷售損失。一是嚴格落實四個按級，抓好生產(chǎn)外運一條龍的質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量損失。二是嚴格把握高硫煤配入比例，按用戶區(qū)別對待，杜絕硫分損失。三是加強計量管理，盡快大修3道、4道軌道衡，完善計量手段，在大修前采用1道復核與刻線相結(jié)合的辦法，嚴控超虧噸。四是加強脫水環(huán)節(jié)管理，改造浮選pG116過濾機，保浮選水分26.5%。加強離心機使用管理，盡快投運備用離心機，更換328離心機刮刀，保跳汰精煤水分小于8%,以確?？偩核中∮?.5%。五是抓好售后服務(wù)和信息的反饋，以及問題的及時處理，及時走訪用戶，做到每月每戶情況都清楚，問題全部處理不遺留。第四部分 需分公司協(xié)助解決的問題

1、加強分公司與總公司及鐵路的協(xié)調(diào)，力爭好的車流，增加外運。2.需加強與總公司協(xié)調(diào),增加高灰品種精煤的發(fā)運。3.由于本礦井產(chǎn)量每月6-7萬噸，而洗煤廠需入洗15萬噸，大量原煤需要調(diào)入。需要協(xié)調(diào)好外調(diào)煤的調(diào)入與回倉。

4、需協(xié)調(diào)加強原煤質(zhì)量管理，加強井下揀矸與原煤準備系統(tǒng)的選矸，確保手選矸人員充足，清車底的雜物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的質(zhì)量?？傊覀円獔F結(jié)一致，全力組織，精細管理，提效降耗，責任到科，貫徹到人，全面落實分公司下達的各項奮斗目標，為全面實現(xiàn)分公司經(jīng)營目標做出貢獻。二0 04年四月十九日